生产理规定
方案生产例会
例会制实现沟通解决生产中出现问题改良生产工作方案提高工作效率制定时追踪单位生产进度确保生产工作稳步运行提供效台
〔〕方案例会
1月月初5日生产运行部组织召开生产方案例会
2分公司总理生产副总须场参会
3会议容：明确月生产方案目标提出月出现生产问题强化生产薄弱环节保证公司生产高效序进行月生产目标利完成奠定根底
〔二〕生产例会
1周四午生产运行部组织召开生产例会
2分公司生产副总理须场参会
3会议容：
〔1〕提出生产程中存问题改良建议
〔2〕生产单位汇报单位指标完成情况
〔3〕生产单位提出生产问题予解决
〔三〕例会求
1须场参会员特殊原场须提前请假派适宜员代参加
2单位提出需协调解决问题仅限单位联系未果问题未联系直接提出予解决
3生产例会需解决问题提前两天报生产运行部便生产例会够时解决
4参会员应准时会迟缺席者属单位进行考核
5参会员做记录会议容时传达级相关员会议求全面贯彻落实
二生产调度理
强化生产调度工作保证生产组织系统高效序畅进行限度发挥生产力提高济效益
〔〕原：
生产营方案生产领域中科学均衡组织生产时发现研究处理生产中出现问题确保生产方案全面完成
公司生产进行合理安排协调生产运行工作更加序高效进行
〔二〕工作方式：
1调度理采线条式网络逐级理方式公司领导生产运行部中心生产单位理生产车间执行三级口直线理
2．生产长负责组织协调企业日常生产调度工作
3调度解决处理问题迅速果断预见性坚持准确性时性发生紧急情况应立提出策付诸实施时公司领导汇报
4．调度关职部门密切联系时沟通密切配合解决生产活动中出现问题
〔三〕生产运行部调度理
1生产运行部负责协调解决公司生产问题生产方案保证生产均衡序畅进行
2源协调控制生产单位节约源降低消耗情况进行监督检查
3负责全公司范围环境现场理协调监督检查
4分公司物资采购产品外协进行全程监督控制宗常材料贵重合金材料请购产品外协进行审批
5准确掌握企业生产营活动状态时采取措施消相互脱节失调现象确保生产方案全面完成
6权撤销生产单位作出符合生产规律利综合衡决定生产单位必须服意见提请关领导裁定未裁定前必须调度决定执行
7根生产需权调度命令调度通知方式责成关方面限期解决某问题权指挥调度公司生产单位关职部门力物力工具设备
8根工作需权求关职部门提供必资料数情况〔包括统计数字原始记录工艺布置流程图生产工作报告等〕
9．生产单位关部门必须时生产运行部汇报工作情况存问题认真贯彻落实例会生产运行部发出项调度指令迟误
〔四〕生产单位调度理：
1根单位生产方案组织时完成生产务
2组织衡单位生产时掌握生产情况
3检查催促协助关部门时做项生产作业工作
4分公司环境现场源全面负责组织理车间环境现场源工作
5检查生产环节投入出产进度时发现生产进度方案执行程中问题积极采取措施加解决
6 根生产需合理调配劳动力催促检查原材料工具动力等供情况厂运输工作
7．关生产调度中紧急情况进行处理汇报
〔五〕车间调度理：
1根分公司生产方案时完钱车间生产务
2合理组织日旬月生产进度时检查做出班组生产安排
3公司规定标准做车间源环境现场理工作
4常深入班组合理组织劳力
5达方案常衡总结发现问题时调整
6车间解决问题时分公司生产部反映
附：合执行理流程
三生产作业理
生产作业生产企业项工作中心生产理生产企业理重组成局部通科学理生产作业现场生产进度进行效控制达均衡生产实现生产方案目标提高企业济效益
〔〕适范围：
理适分公司生产部门车间班组
〔二〕生产方案理
1．分公司生产部应根生产作业方案催促检查方案执行情况加强调度确保项方案指标完成
2．分日旬月检查生产方案实施情况断衡生产进度保持方案严肃性执行性
3．分公司部室常互通情报努力互相协作保证年季月生产务时完成
4．常逐级关领导汇报生产进度生产中存问题
问题够时解决抓薄弱环节排利素保证生产务完成
〔三〕生产环节控制理
1．单位合签订三日合副报生产运行部
2．生产车间必须严格生产方案部门达出产进度方案组织产品〔零件〕生产准时规定日期出产保证产品〔零件〕工序进度车间衔接保证产品出产期满足户交货期求
3．分公司生产理部门常掌握车间机械设备作业员实际生产力通作业分配调整谋求生产方案工作量生产力间衡
4．生产单位保证日班30分钟完成生产前准备工作准备工作包括班前工作布置设备保养工具准备材料〔配件〕分配岗等30分钟应准时开始生产确保日生产务质量完成
5．生产产品质量检验质检部门检验工作生产车间生产进度保持致
6．生产产品工序发生转移时发出部门应着生产物资流动单交接催促接受部门进行签收签收时应注明签收时间
7．车间果产品质量问题工艺技术问题设备障问题材料配套等问题导致生产停线应根停线时间长短采取相应措施
8．分公司生产部门权生产程中突发事件进行协调处理生产车间必须执行生产部门员相关指令
9．分公司假设遇法解决生产问题时报生产运行部调度员生产运行部协调解决
10生产程中出现重设备事然灾害生产关键部位出现问题等情况时生产单位时生产运行部报告
11生产方案法完成情况生产单位时生产运行部报告
12．分公司销售部门应客户需求方案更改时收紧急货订单时应时报总理签字批准然通知分公司生产部门作出相关工作调整
13．产品出厂时分公司出厂证报生产运行部审核批准生产运行部备案前方出厂
〔四〕生产现场理
1．分公司生产部负责定期分配安排次日起10天生产进度表生产进度表制订月生产方案实际生产进度现力设备资料
2．分公司生产部预定实际生产进度发出工作命令〔发出前确认物料库存情况〕发料单
3．生产车间应通生产进度表车间生产日期生产提前期出产量出产均衡性进行控制
4．生产工作开始前车间相关负责组织班前会统计出勤生产作业具体落实相关生产员结合生产现场实际情况安排日生产务
5．生产车间均掌握制品信息加强工序间衔接前工序完成制品应时转工序加快流速减少停留时间
6．制品领完成周转环节均应生产指令工票〔加工路线单等〕流动填写必记录做数字清楚手续齐全责清楚
7．生产车间均应生产作业程中加强物料搬运控制理缩短物料搬运距离减少搬运程中碰撞保证物料时流转
8车间相关负责做汇报工作分公司生产部解生产现场根情况生产程组织情况生产完成情况
9现场生产车间法进度期完成应快原通知生产理部门生产理部门予调整
10生产车间生产完工工作命令填写关栏处工作命令单送回生产理单位销令
11批产品〔订单〕完工关资料〔生产日报表工作命令发料单外协加工等〕汇总资料建档备查利作业进行
12分公司生产部常销售采购仓储质量技术等理部门现场生产车间保持密切联系确实解实际情况
〔五〕调度会议制度
1．定期召开次车间生产调度员会议
2．车间生产部汇报周生产进度品种完成情况生产中存问题解决时解决解决时关领导部门反映力争快解决
3．建立调度会议记录防止遗漏问题
4断总结调度会议验克服缺乏提高会议质量严防议决决行便稳准快解决生产实际问题
〔六〕半成品流转
1．半成品流转做方案
2．半成品存放明确统标记
3．半成品收入付出标准账簿
4．产品入库办理相关手续
5．定期清查仓库预防积压
〔七〕制品理
1．制品堆放整齐
2．制品流转明显标记分品种进行货位理
3．制品必须定额储存定期仓库进行盘点分公司生产部意加库存保持低限度存货量
〔八〕交接班理
1．工作员提前10分钟进厂开班前碰头会
2．班召开班碰头会时处理生产遗留问题〔重问题行解决〕
3．做班前准备工作
4．做交接班工作做工艺交接清楚准确机器运转情况清楚工卡量具齐全生产情况明
5．办理交接手续般工种口头交接工种必须建立交接班记录
〔九〕文明生产
1．建立安卫生负责制车间领导作项日常工作抓
2．划分卫生区域分片包干责定期检查
3．规定范围做日清理班检查
4．断员工进行防火防盗防事宣传教育维护正常生产秩序
5．边角料废料废旧零配件等分门类指定点存放
方案编制理规定
指导营生产工作做公司方案工作统逐渐形成制度化标准化标准化精细化流程化制定铸锻公司方案编制理规定容：
公司方案：
铸锻公司编制方案
负责单位
容
1年季月生产方案
生产运行部
产值产量品种
2年度综合方案
生产运行部
专项方案济技术指标
3产品销售方案
研发中心
销售收入期初期末库存
4财务钱方案
财务审计部
钱利润缴利税资金财务收支
5劳动钱方案
力资源部
职工数全员劳动生产率职工工资
6物资供方案
生产运行部
种金属非金属炉料化工机电产品
7质量工作方案
研发中心
铸件成品率废品率机加综合废品率
8源节约方案
生产运行部
种源总消耗万元产值单耗
二编制年度综合方案
1．生产运行部方案统计科充分分析种资料指标根底需方案期前60天草拟年度生产纲建议方案提交关业务部门进行初步测算然部门指标建议数提交生产运行部方案统计科讨
2根讨修改生产纲方案指标建议数关科室生产单位达方案指标单位职责范围根建议务试算衡编制分方案指标生产运行部方案统计科项指标确定否行综合衡汇总编制正式营方案提交生产运行部讨通报达
附：年度综合方案流程图〔1〕
三分公司方案
分公司编制方案
负责员
容
1生产作业方案
作业方案员
产值产量品种
2产前准备方案
准备员
工装模型等准备情况
3重点产品进度方案
作业方案员
网络横道图表示产品进度
四分公司月需报生产运行部方案统计科方案：
月份生产作业方案月前10天报
附：生产作业方案封面图份〔2〕
生产作业方案产量产值汇总表份〔3〕
生产作业方案产值计算表份〔4〕
五生产作业方案编制程序
1生产作业方案编制程序两级公司分公司编制作业方案首先生产单位方案员订货合发准备员进行产前技术准备查工作月前20天工装准备情况填返回生产单位方案员然根产前准备情况确定生产作业方案衡确定月份生产作业指标月前10日报公司生产运行部方案统计科根全公司具体情况统调整衡汇总
2编制生产作业方案文字说明生产方案中反映出 问题制定措施必须保季度方案前提制定月份作业方案指标公司领导审批生产例会布置达分公司
3生产单位根方案户求编制方案时安排产品产出期旬进度求排产
4新产品试制务产品明细表注明试制〞字样新产品试制生产周期进行产品进度利网络横道图表示
5生产单位产品产量明细表方案求落出产进度级调度组织生产催促检查
6产值计算品种产量分计算总产值〔现行价格〕
7生产作业方案表格分类
〔1〕产品产值产量汇总表
〔2〕产值产量计算表〔产值含税〕
附：生产作业方案流程图〔5〕
六生产方案保障严肃性
生产作业方案领导批准正式达成月份生产指令必须认真严肃执行
般予修改方案遇情况公司生产运行部方案统计科报告提请领导批准前方修改：
设备中途发生重事〔受属分公司〕影响生产五天根情况考虑
年度综合方案流程图〔附表1〕
流程名称
分公司编制月份作业方案流程
编 码
执行者
分公司属单位
监控者
总公司生产运行部
行实施环节
总公司相关部门
总公司生产运行部
报 送
理
行
研发中心
销售质量
财务审计部财务钱
力资源部劳动工资
生产运行部 源
生产运行部供 应
流程起始
生产运行部方案统计科年前60天年度生产方案建议数〔产量产值〕
测
算
年前50天
建议数
年前20天
汇总
年底前
年度综合方案报达
生产运行部方案统计科
年前40天
指标达
流程结束
公司领导
分公司
关科室
______________分公司____月份生产作业方案〔附表2〕
分公司理： 分公司领导： 方案员：
年 月 日
______月份生产作业方案汇总表(附表3)
生产单位
计量
公司
指 标
单位
工业总产值
万元
二商品产值
万元
三工业总产量
吨
1商品产量
吨
中：铸钢件
吨
钢 锭
吨
铸铁件
吨
锻造件
吨
热处理件
吨
机加件
吨
2件
吨
工 业 总 产 值 计 算 表 (附表4)
生产单位
单位
公司
铸钢
锻造
特钢
铸铁
热处理
机加
名 称
〔元〕
产量〔吨〕
产值 (万元)
产量〔吨〕
产值 (万元)
产量〔吨〕
产值 (万元)
产量〔吨〕
产值 (万元)
产量〔吨〕
产值 (万元)
产量〔吨〕
产值 (万元)
产量〔吨〕
产值 (万元)
工业总产值
商品产值
1铸钢件
2锻压件
3铸铁件
4热处理件
5机加件
二件
分公司编制月份作业方案流程图〔附表5〕
流程名称
分公司编制月份作业方案流程
编 码
执行者
分公司属单位
监控者
总公司生产运行部
行实施环节
分公司生产销售部
总公司生产运行部
报 送
理
行
流程起始
订货合
订货员
月初
整理产品明细
生产作业方案员
月前20日
做产前准备
准备员
月前10日
衡生产力
编制作业方案
生产作业方案员
月前15日
综合衡
调整汇总
方案统计科
月初生产例会生产作业方案
公 司领 导
关科 室
分公司
流程结束
统计工作理规定
加强公司统计理工作统计工作逐步实现制度化标准化标准化精细化流程化理生产运行部制订统计工作理规定措施工作流程进步规定统计工作理原务实施组织领导
统计工作务
1准确时全面系统收集整理分析公司生产开展规模水速度生产构成例关系反映公司生产营理济效果
2公司领导解公司生产营情况制定工作方案实行科学理决策提供公司生产营方案执行情况进行统计检查监督
二统计机构设置
全公司建立集中统体系实行统领导分级理口负责原公司综合统计员负责组织领导协调全公司统计业务工作分公司部门设专兼职统计员
三统计业务分工
1公司统计员
1〕组织贯彻执行统计法级统计部门颁发项统计制度规定负责制定公司统计工作标准
2〕理全公司统计报表统计数字建立统计台帐统计资料时存档
3〕公司需统计具体容包括：
①生产指标：工业总产值工业商品产值工业总产量〔产量〕工业商品产量
②销售指标：工业产品销售额销售量产成品库存量库存额
③源指标：水电煤气蒸气购入量购入单价总额
④事劳资指标：业员数工资总额
⑤原材料：原材料购入〔购入单价购入量购入总价〕消耗库存
⑥财务指标：资产负债营收入钱费税金等
4〕检查生产营方案执行情况发现问题时关领导沟通解决
5〕组织全公司关部门全面准确时报送级机关布置项统计报表次性统计调查表
6〕分公司统计工作进行业务指导检查催促分公司统计员整理统计原始记录台账推广先进统计理工作验
2部门专业统计〔劳资动材料财务销售〕
1〕认真贯彻执行级业务部门单位统计制度规定时完成级机关单位布置项统计报表次性调查资料
2〕负责专业口统计数字原始记录理专项统计分析调查研究工作
3〕积累整理专业统计数统计资料时间容档
4〕组织专业统计员业务学指导基层统计业务
3分公司统计
1〕贯彻执行统计法公司统计标准规定全面时准确报送项统计报表统计分析资料
2〕理分公司统计数字统计报表原始记录台帐系统积累整理分公司统计资料建立健全分公司统计台帐
3〕分公司需统计报具体容：
①生产指标：工业总产值工业商品产值工业总产量〔产量〕工业商品产量
②销售指标：产品销售额销售量产成品库存额库存量
③原材料：原材料购入量单价总额消耗量库存量
④燃料：煤焦炭购入量单价总额
4〕检查分公司济指标完成情况发现问题时领导沟通解决开展调查研究统计分析
四统计数字统计报表原始记录理
1全公司统计报表统计数字原始记录理分工
1〕公司综合统计员负责全公司统计工作外理全公司统计数字统计报表原始记录
2〕市场研发部负责销售指标统计原始记录台帐
3〕力资源部负责关劳动力资源工资统计数字统计报表原始记录
4〕财务部负责财务钱资金方面统计理关统计数字统计报表原始记录
5〕资产部负责设备统计台帐
6〕动部负责水电煤气蒸汽等源指标统计报表原始台帐
7〕单位物资供部门负责原材料购进消耗库存原始统计台帐〔购进单价购入量购入总额〕
2统计数字理
1〕外提供公布指导统计数字必须遵循原：
全公司济技术指标统计数字公司综合统计部门出具数准统计数字专业统计数准部门指标统计数字应相互核保持口径致
2〕编制统计报表进行统计分析需关部门提供统计数字时应规办理：
①定期提供统计数字综合统计部门确定资料供关系制定目录表格关部门执行
②次性需统计数字需部门直接关部门联系
③外统计报表必须级机关制定表格目录进行统计报迟报漏报误报发现漏报应时补充发现误报应时级报表单位订正
④级机关达关统计文件应批转公司生产运行部传阅掌握全面情况时补充统计报表目录
3公司统计报表
分公司职科室报送定期报表综合统计部门统规定报表指标解释编表说明进行统计报
报时间规定：分公司月27日前报公司生产运行部公司部门统计报表月28前报生产运行部公司报表月30日前报公司领导级部门报时间公司报时间突级部门时间准做调整
4原始记录
公司种原始记录单必须时间容求分工实事求记录公司统计会计业务核算提供准确资料
五统计员职权
1公司属分公司统计员应保持相稳定工作需必须变动时征求领导综合部门意见做变动
2统计员必须遵守统计法保证统计数字真实性准确性弄虚作假行权越级报告
3统计员必须严格遵守保密制度属保密统计数字未部门领导批准外提供
4统计员必须认真保统计资料丧失损坏工作变动时办理统计资料交接手续
5类统计资料保存条件期限档案理标准办理
六奖励惩罚
1标准执行国家统计法实反映情况全面完成务显著成绩单位予表扬奖励
2坚持原敢弄虚作假行作斗争员应予表扬鼓励
3虚报瞒报统计数字滥发统计报表等违反国家统计法单位应分情节轻重予教育批评处分严重追究法律责
4坚持实事求弄虚作假行做斗争员进行击报复应视情节轻重予处分直追究法律责
附：统计理工作流程
附表月产值计算表工业总产值产量表月份库存产品收支结存汇总表
统计理工作流程
流程名称
分公司
总公司
报出
职部门
生产运行部
统
计
理
流程
开始
分公司
记录员
分公司
统计
销售指标
分公司
考勤员
数工资
分公司
财务员
财务指标
分公司材料
原材料
生产指标
研发中心
销售指标
力资源部
数工资
财务部
财务指标
购入消费库存
动部
动指标
综合统计
流程
结束
报出
审批
沈阳铸锻工业
生 产 统 计 月 报
二 ○ ○ 年 月
报送单位：
报送日期： 月 日
填报单位：生产运行部
月 份 产 值 计 算 表
单位：
产 品 名 称
计量单位
数 量
单价〔元〕
总额〔元〕
备 注
单位负责
填表：
沈阳铸锻工业
二○○ 年 月份库存产品收支结存汇总表
理
生产部长：
制表
现场理规定
总
1现场理现代企业理重组成局部促进公司开展提高公司市场中竞争力根底现场理工作应成公司员工动发理行
2现场理企业形象企业文化表达涉厂容厂貌安生产产品质量市场开拓环境保护等方面容贯穿整生产营程中现场理工作应全员全程理行
3公司现场理工作贯穿区域分工分级理分线负责原实行公司监督部门理班组区域负责制
4现场理公司区域划分：厂区办公区域生产区域
5现场理工作方针：明确职责细化标准强化监督检查严格考核通制约鼓励机制促进企业现场理标准化标准化制度化
二目范围
1提高企业现场理水标准员工现场理行树立良企业形象制定整理整顿清扫清洁素养〞核心容5S〞现场理制度5S〞活动仅够改善生产环境提高生产效率产品品质员工士气理活动效展开根底
2厂区生产现场工作环境达整洁优美安文明求员工提供宽松舒适工作环境制定规定规定适公司部门
三生产现场理
1生产运行部生产现场实行定置理定期开展整理整顿清扫清洁素养〞容5S〞活动区域标示摆放物品定置率达100
2定置理面图明确区域标示现场理责区设施变动区域调整应时修正定置图图表干净整齐灰尘图窗玻璃干净明亮
3作业现场原材料半成品成品工具工装工位器具等应摆放稳符合安技术求
4操作现场工位器具坯料加工工件等应规定摆放阻碍操作
5作业现场工具箱侧摆放颜色应致工具箱外应明显标志序号工具箱工具等应分类摆放整齐杂物
6铸钢特钢车间成品半成品原材料等应定置理摆放整齐类物品堆放高度超2米铸造沙箱高度超3米
7车间通道畅通整洁标志线醒目时清扫做三关〞〔杂物铁屑烟头铁屑箱盖时关闭〕生产设置坑壕池应防护栏盖板围栏宣传板工位架消防器材整洁干净
8工具箱窗台暖气片放置鞋袜手套杂物
9环境理体系文件废弃物分类处理作业指导书求车间垃圾实行分类理日垃圾运出车间送厂垃圾堆处分类堆放
10公司范围杜绝流动吸烟现象发生禁止烟蒂乱扔乱放作业现场允许边作业边吸烟发现予重罚
11类物品工件摆放应符合横竖直稳妥原防止流动程中磕碰划伤锈发生禁止件压件禁止占交通道路
12二级库房物品摆放整齐做货架积灰数量清材质清库容整洁帐物卡三致〞
13库房通道必须畅通防火防盗防水防事四防设施齐全效库房严禁放置杂物挂晾衣物
14合理控制现场投入做投入产出衡时处理制品步回返修等技术问题加快物流周转月废品零部件进行次退库处理保持生产现场整洁序
四设备理
1实行设备定定机证操作交接班制度操作者应熟练掌握机械性认真维护保养做文明操作
2日班前应留定时间进行设备清扫擦拭做清洁整齐润滑安〞设备外观积灰黄袍油垢
3设备走台床面放置垫块螺栓笤铁锹撬杠等杂品
4设备零部件完整螺钉螺母齐全致手球手柄完整效捆绑吊挂
5电器系统装置齐全线完整运行设备开关钮完整效班切断电源
五工具工装理
1工具室严明规章制度室卫生清洁存放易燃易爆易腐蚀性物品非工作员入
2工具刃具定置科学摆放标记明显达帐物卡致架隔日整理清扫保持整洁干净
3工装领建账室工装定置摆放标示清晰做防锈工作严禁压厚压薄长轴类挂防止工装磕碰划伤禁止工装件踩踏
4吊索具完应起重量标示做正确选择认真执行起吊作业标准化程序
六办公区理
1办公区包括独立办公楼生活区办公室楼梯缓步台走廊厅卫生间电梯间等
2办公室摆放办公桌电脑桌沙发茶花盆等协调规整方便
3级理员标准化程序化系统化工作方式理种办公物品文件资料时准确工作容工作程序分类定置物品资料便时处理种信息提高工作效率工作时间游戏利网络事工作关事
4办公桌面允许摆放计算器显示器键盘印机 台历水杯存放文件资料文件柜〔架〕定置摆放计算器机摆放办公桌侧
5卷柜种材质种规格种款式放排墙摆放成线顶部放置物品
6卷柜限摆放文件资料书刊办公品辅助品少量生活品摆放水果饰食品等杂品
7办公室清扫工具定置墙角侧拖布保持干净枯燥异味垃圾时清扫
8办公区域道路两旁保持清洁干净车辆定置停放
附：现场理流程
流程
名称
现场理流程
执行者
公司属单位
监控者
5S〞考核评委员会
行
实施
环节
公司属单位
生产运行部
生产运行部部长
5S〞考核评委员会
单位现场理负责
现
场
理
流
程
流程起始
生产运行部
二次检查
5S
作业现场进行检查
结 反 结果
果 馈 反应
单位现场理负责
报
5S标准
5S标准
问题点落实
符合 符合 指出
5S
考核评
限期整改
5S 复检
惩罚〔符合5S〕
公司生产运行领导审批
生产例会公布检查结果
流程结束
源理规定
强化源理合理利资源抓节减排工作杜绝浪费降低耗促进企业济效益提高根中华民国节约源法结合铸锻公司实际情况制定规定
原：
坚持法节杜绝浪费提高源利率走持续开展路开展新型节设备节约源保护环境执行节约源降低消耗根原
二范围：
规定称源指公司水电煤气蒸汽氧气等源适公司生产营单位生活效劳等部门
三规定：
〔〕水理
1 生产单位应严格执行关节约水合理水关规定政策
2 公司名员工积极参加节约水活动处水设施应指定专负责增强节约水觉性
3单位应加强供水设施路维护理减少防止水设施理泄漏
4 生产运行部月根单位水消耗指标单位进行检查监督考核
〔二〕 电理
1 单位应做节约电力消耗杜绝浪费电现象
2 单位应生产生活电进行必控制做方案电合理电节约电
3 动供公司单位电仪器仪表准确校保证计量准确
4生产运行部月根单位电消耗指标单位进行监督检查考核
〔三〕煤气理
1 生产运行部负责煤气理控制协调检查监督
2 动供公司负责煤气输送计量工作开停等全程安理
3 单位必须指定专负责煤气调度安
4 单位煤气负责必须服生产运行部统指挥
5 煤气单位点火停火前必须动供公司取联系意前方点火停火
6 动供公司煤气单位点空炉翻开放散增加煤气量特殊情况必须说明
7 动供公司做煤气中毒着火爆炸应急预 案
8 禁止煤气道敷设腐蚀性气体液体道 煤气关电线煤气道面禁止堆放易燃 易爆物品保持畅通
9动供公司应做煤气计量仪器仪表检测维护工作保证计量准确科学合理
10 生产运行部单位煤气消耗情况进行考核
〔四〕蒸汽氧气压缩空气理
1单位应严格控制生产生活种气体消耗
2单位准私安装种气体路非生产
3单位应加强种气体控制发生放空现象
4单位应加强种气体设施路阀体附件维护理防止气体泄漏
5动供公司做蒸汽氧气空气计量工作保证准确
6生产运行部根单位气消耗情况进行考核
附：源理流程
审批
审批
审批
审批
停水电
煤气蒸汽氧气
突发事
流程结束
解决问题
时会议
公布结果
召开例会
情况考核
检查监督
理控制协调
流程起始
流 程 源理 执 行 者 监 控 者 理总监
名 称 流程
行 生产运行部 生产运行部
实 施 单 位 总 理
环 节 综合理科 部 长
流程起始
理
流
程
物质采购检斤
外协制造加工货物运输理规定
生产物资采购检斤
〔〕物资采购原
企业原材料等生产物资采购生产运行部全面掌控财务审计部负责招标研发中心负责合格供方认证原
〔二〕物资采购程序
1宗常材料贵重合金材料采购料部门请购单报生产运行部生产运行部根生产方案原材料库存进行审核批准财务审计部负责招标〔详见物资采购招标理方法〕确定出段时间供商
2物资采购额20万元实行邀请招标议标生产运行部审核批准财务审计部负责求少三家供商提供报价权衡质量价格交货时间售效劳资信客户群等素根底进行综合评估确定出段时间供商
3原辅材料劳保品等物资采购必须具合格供方资格厂商中进行
4研发中心负责合格供方认定
〔三〕物资进厂理
1分公司方案负责方案汇总仓储负责接货记录接收报告出具
2仓储质量部门负责物资材料验收质量部门出具检测报告月20日月收货入库单检测报告汇总连原辅料库存报送公司生产运行部
3贵重合金材料实行月末统计核销制度
〔四〕原材料进货检斤
1进货需检斤物料必须实行公司部检斤南北厂区原检斤检斤责单位动公司
2货司磅员指挥车辆磅检斤检斤检斤回皮时车允许驾驶员坐检斤车辆必须车回皮
3检斤实行联合监控司磅员两外货单位采购员保员必须现场确认检斤票加盖名章检斤票式五份第联：检斤单位存查第二联：结算证〔材料保单位存查〕第三联：出厂证第四联：供货单位结算证第五联：生产运行部备案
4贵重金属材料检斤进行现场检斤必须进行现场联合检验司磅员采购员保员必须现场确认检斤票加盖名章
5司磅员严格遵守司磅员工作标准司磅员工作制度磅秤理规定磅房杜绝非工作员进入防止种手段干扰磅秤
6生产运行部检斤工作进行检查违反述相关规定相关济责制相关责予考核情节严重弄虚作假外勾结予行政处分甚移交司法机关追究刑事责
〔五〕产品出厂检斤
1出厂产品需检斤必须实行公司部检斤南北厂区原检斤检斤责单位动公司
2产品出厂检斤检斤结果设计工艺重量产品生产运行部生产单位进行问责催促改正产品问题出现屡次生产运行部产品生产单位进行考核
二外协制造加工
〔〕外协制造加工界定招标
1生产运行部根实际情况公司部分公司生产力分公司申请外协制造加工产品进行界定决定否外协
2研发中心负责合格供方认定
3财务审计部组织具合格供方资格厂商中招标确定外协厂家
〔二〕外协制造加工产品质量控制
1外协合签订时必须相关技术标准技术协议公司质量检验检查标准提供协作厂家催促严格执行
2协作厂家签订合必须严格图纸求相关技术标准技术协议进行加工制造提供相关软硬件资料
3外协产品完工必须进行入厂前检验生产运行部组相关单位检查员外协厂家现场进行外观尺寸检验查完工产品标识否完整清楚检查合格开具外检合格证相关软件〔铸件〕体实验料带回入厂根公司质量理标准外协合中质量条款结合外检带回软硬件进行抽样复检
4生产运行部研发中心组织协作厂家进行定期检查发现符合公司质量理规定行达整改通知单责令改正限期改整改达标厂家取消合格供方资格
5公司生产外协理质量设计等部门外协厂家进行指导解公司进料验收制程成品质量理标准检验验收种验收规格仪器量规抽验表判定合格
〔三〕外协制造加工产品进厂程序
1外协产品完工入厂时供方产品送公司现场通知外协员
2外协员根供方发货单公司外检员开具合格证填写外协产品入库单入库单合格证外协产品交保员保员核误入库单〔式五联〕盖章返外协员四联外协员分交财会生产统计生产运行部
〔四〕审计监督
1生产物资采购外协制造加工全程必须进行监督审计
2招标结算程中财务部持生产运行部审计部全程参财务部门负责材料价格核查审计部门负责合条款审核财务支付事前事审计生产运行部负责全程监控
3外协员觉接受生产运行审计部门采购活动监督质询采购员采购程中发生违犯廉洁制度行公司关员进行处理甚追究法律责
三货物运输
降低运输钱提高企业济效益公司单位产品运输实行招标标准理
〔〕方式：
1分公司负责组织选择家运输公司采招标形式价低者中标原组织招标程生产运行部进行全面掌控监督
2市运输点批量产品季度半年次招标
3件远程货物运输必须采次招标形式
〔二〕运输公司选择
1合法营资格取货运输送货效劳质量良
2运输效劳需费拟合理
3时提供运输车辆关货物中途运输情况等查询
4货物运输中丧失损坏时处理关索赔事项
5正确填制提单货票等运输证
〔三〕求
1投标方少两家
2标底原案需报生产运行部作备案原案中应明确标明时间价格联系方式等供监督查询
3招标具体时间需报生产运行部生产运行部审批监督
4招标结束中标者必须正确签订运输合
5单位必须合法求标准招标免造成必济损失
附：采购理流程
外协理流程
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方案生产例会
例会制实现沟通解决生产中出现问题改良生产工作方案提高工作效率制定时追踪单位生产进度确保生产工作稳步运行提供效台
〔〕方案例会
1月月初5日生产运行部组织召开生产方案例会
2分公司总理生产副总须场参会
3会议容：明确月生产方案目标提出月出现生产问题强化生产薄弱环节保证公司生产高效序进行月生产目标利完成奠定根底
〔二〕生产例会
1周四午生产运行部组织召开生产例会
2分公司生产副总理须场参会
3会议容：
〔1〕提出生产程中存问题改良建议
〔2〕生产单位汇报单位指标完成情况
〔3〕生产单位提出生产问题予解决
〔三〕例会求
1须场参会员特殊原场须提前请假派适宜员代参加
2单位提出需协调解决问题仅限单位联系未果问题未联系直接提出予解决
3生产例会需解决问题提前两天报生产运行部便生产例会够时解决
4参会员应准时会迟缺席者属单位进行考核
5参会员做记录会议容时传达级相关员会议求全面贯彻落实
二生产调度理
强化生产调度工作保证生产组织系统高效序畅进行限度发挥生产力提高济效益
〔〕原：
生产营方案生产领域中科学均衡组织生产时发现研究处理生产中出现问题确保生产方案全面完成
公司生产进行合理安排协调生产运行工作更加序高效进行
〔二〕工作方式：
1调度理采线条式网络逐级理方式公司领导生产运行部中心生产单位理生产车间执行三级口直线理
2．生产长负责组织协调企业日常生产调度工作
3调度解决处理问题迅速果断预见性坚持准确性时性发生紧急情况应立提出策付诸实施时公司领导汇报
4．调度关职部门密切联系时沟通密切配合解决生产活动中出现问题
〔三〕生产运行部调度理
1生产运行部负责协调解决公司生产问题生产方案保证生产均衡序畅进行
2源协调控制生产单位节约源降低消耗情况进行监督检查
3负责全公司范围环境现场理协调监督检查
4分公司物资采购产品外协进行全程监督控制宗常材料贵重合金材料请购产品外协进行审批
5准确掌握企业生产营活动状态时采取措施消相互脱节失调现象确保生产方案全面完成
6权撤销生产单位作出符合生产规律利综合衡决定生产单位必须服意见提请关领导裁定未裁定前必须调度决定执行
7根生产需权调度命令调度通知方式责成关方面限期解决某问题权指挥调度公司生产单位关职部门力物力工具设备
8根工作需权求关职部门提供必资料数情况〔包括统计数字原始记录工艺布置流程图生产工作报告等〕
9．生产单位关部门必须时生产运行部汇报工作情况存问题认真贯彻落实例会生产运行部发出项调度指令迟误
〔四〕生产单位调度理：
1根单位生产方案组织时完成生产务
2组织衡单位生产时掌握生产情况
3检查催促协助关部门时做项生产作业工作
4分公司环境现场源全面负责组织理车间环境现场源工作
5检查生产环节投入出产进度时发现生产进度方案执行程中问题积极采取措施加解决
6 根生产需合理调配劳动力催促检查原材料工具动力等供情况厂运输工作
7．关生产调度中紧急情况进行处理汇报
〔五〕车间调度理：
1根分公司生产方案时完钱车间生产务
2合理组织日旬月生产进度时检查做出班组生产安排
3公司规定标准做车间源环境现场理工作
4常深入班组合理组织劳力
5达方案常衡总结发现问题时调整
6车间解决问题时分公司生产部反映
附：合执行理流程
三生产作业理
生产作业生产企业项工作中心生产理生产企业理重组成局部通科学理生产作业现场生产进度进行效控制达均衡生产实现生产方案目标提高企业济效益
〔〕适范围：
理适分公司生产部门车间班组
〔二〕生产方案理
1．分公司生产部应根生产作业方案催促检查方案执行情况加强调度确保项方案指标完成
2．分日旬月检查生产方案实施情况断衡生产进度保持方案严肃性执行性
3．分公司部室常互通情报努力互相协作保证年季月生产务时完成
4．常逐级关领导汇报生产进度生产中存问题
问题够时解决抓薄弱环节排利素保证生产务完成
〔三〕生产环节控制理
1．单位合签订三日合副报生产运行部
2．生产车间必须严格生产方案部门达出产进度方案组织产品〔零件〕生产准时规定日期出产保证产品〔零件〕工序进度车间衔接保证产品出产期满足户交货期求
3．分公司生产理部门常掌握车间机械设备作业员实际生产力通作业分配调整谋求生产方案工作量生产力间衡
4．生产单位保证日班30分钟完成生产前准备工作准备工作包括班前工作布置设备保养工具准备材料〔配件〕分配岗等30分钟应准时开始生产确保日生产务质量完成
5．生产产品质量检验质检部门检验工作生产车间生产进度保持致
6．生产产品工序发生转移时发出部门应着生产物资流动单交接催促接受部门进行签收签收时应注明签收时间
7．车间果产品质量问题工艺技术问题设备障问题材料配套等问题导致生产停线应根停线时间长短采取相应措施
8．分公司生产部门权生产程中突发事件进行协调处理生产车间必须执行生产部门员相关指令
9．分公司假设遇法解决生产问题时报生产运行部调度员生产运行部协调解决
10生产程中出现重设备事然灾害生产关键部位出现问题等情况时生产单位时生产运行部报告
11生产方案法完成情况生产单位时生产运行部报告
12．分公司销售部门应客户需求方案更改时收紧急货订单时应时报总理签字批准然通知分公司生产部门作出相关工作调整
13．产品出厂时分公司出厂证报生产运行部审核批准生产运行部备案前方出厂
〔四〕生产现场理
1．分公司生产部负责定期分配安排次日起10天生产进度表生产进度表制订月生产方案实际生产进度现力设备资料
2．分公司生产部预定实际生产进度发出工作命令〔发出前确认物料库存情况〕发料单
3．生产车间应通生产进度表车间生产日期生产提前期出产量出产均衡性进行控制
4．生产工作开始前车间相关负责组织班前会统计出勤生产作业具体落实相关生产员结合生产现场实际情况安排日生产务
5．生产车间均掌握制品信息加强工序间衔接前工序完成制品应时转工序加快流速减少停留时间
6．制品领完成周转环节均应生产指令工票〔加工路线单等〕流动填写必记录做数字清楚手续齐全责清楚
7．生产车间均应生产作业程中加强物料搬运控制理缩短物料搬运距离减少搬运程中碰撞保证物料时流转
8车间相关负责做汇报工作分公司生产部解生产现场根情况生产程组织情况生产完成情况
9现场生产车间法进度期完成应快原通知生产理部门生产理部门予调整
10生产车间生产完工工作命令填写关栏处工作命令单送回生产理单位销令
11批产品〔订单〕完工关资料〔生产日报表工作命令发料单外协加工等〕汇总资料建档备查利作业进行
12分公司生产部常销售采购仓储质量技术等理部门现场生产车间保持密切联系确实解实际情况
〔五〕调度会议制度
1．定期召开次车间生产调度员会议
2．车间生产部汇报周生产进度品种完成情况生产中存问题解决时解决解决时关领导部门反映力争快解决
3．建立调度会议记录防止遗漏问题
4断总结调度会议验克服缺乏提高会议质量严防议决决行便稳准快解决生产实际问题
〔六〕半成品流转
1．半成品流转做方案
2．半成品存放明确统标记
3．半成品收入付出标准账簿
4．产品入库办理相关手续
5．定期清查仓库预防积压
〔七〕制品理
1．制品堆放整齐
2．制品流转明显标记分品种进行货位理
3．制品必须定额储存定期仓库进行盘点分公司生产部意加库存保持低限度存货量
〔八〕交接班理
1．工作员提前10分钟进厂开班前碰头会
2．班召开班碰头会时处理生产遗留问题〔重问题行解决〕
3．做班前准备工作
4．做交接班工作做工艺交接清楚准确机器运转情况清楚工卡量具齐全生产情况明
5．办理交接手续般工种口头交接工种必须建立交接班记录
〔九〕文明生产
1．建立安卫生负责制车间领导作项日常工作抓
2．划分卫生区域分片包干责定期检查
3．规定范围做日清理班检查
4．断员工进行防火防盗防事宣传教育维护正常生产秩序
5．边角料废料废旧零配件等分门类指定点存放
方案编制理规定
指导营生产工作做公司方案工作统逐渐形成制度化标准化标准化精细化流程化制定铸锻公司方案编制理规定容：
公司方案：
铸锻公司编制方案
负责单位
容
1年季月生产方案
生产运行部
产值产量品种
2年度综合方案
生产运行部
专项方案济技术指标
3产品销售方案
研发中心
销售收入期初期末库存
4财务钱方案
财务审计部
钱利润缴利税资金财务收支
5劳动钱方案
力资源部
职工数全员劳动生产率职工工资
6物资供方案
生产运行部
种金属非金属炉料化工机电产品
7质量工作方案
研发中心
铸件成品率废品率机加综合废品率
8源节约方案
生产运行部
种源总消耗万元产值单耗
二编制年度综合方案
1．生产运行部方案统计科充分分析种资料指标根底需方案期前60天草拟年度生产纲建议方案提交关业务部门进行初步测算然部门指标建议数提交生产运行部方案统计科讨
2根讨修改生产纲方案指标建议数关科室生产单位达方案指标单位职责范围根建议务试算衡编制分方案指标生产运行部方案统计科项指标确定否行综合衡汇总编制正式营方案提交生产运行部讨通报达
附：年度综合方案流程图〔1〕
三分公司方案
分公司编制方案
负责员
容
1生产作业方案
作业方案员
产值产量品种
2产前准备方案
准备员
工装模型等准备情况
3重点产品进度方案
作业方案员
网络横道图表示产品进度
四分公司月需报生产运行部方案统计科方案：
月份生产作业方案月前10天报
附：生产作业方案封面图份〔2〕
生产作业方案产量产值汇总表份〔3〕
生产作业方案产值计算表份〔4〕
五生产作业方案编制程序
1生产作业方案编制程序两级公司分公司编制作业方案首先生产单位方案员订货合发准备员进行产前技术准备查工作月前20天工装准备情况填返回生产单位方案员然根产前准备情况确定生产作业方案衡确定月份生产作业指标月前10日报公司生产运行部方案统计科根全公司具体情况统调整衡汇总
2编制生产作业方案文字说明生产方案中反映出 问题制定措施必须保季度方案前提制定月份作业方案指标公司领导审批生产例会布置达分公司
3生产单位根方案户求编制方案时安排产品产出期旬进度求排产
4新产品试制务产品明细表注明试制〞字样新产品试制生产周期进行产品进度利网络横道图表示
5生产单位产品产量明细表方案求落出产进度级调度组织生产催促检查
6产值计算品种产量分计算总产值〔现行价格〕
7生产作业方案表格分类
〔1〕产品产值产量汇总表
〔2〕产值产量计算表〔产值含税〕
附：生产作业方案流程图〔5〕
六生产方案保障严肃性
生产作业方案领导批准正式达成月份生产指令必须认真严肃执行
般予修改方案遇情况公司生产运行部方案统计科报告提请领导批准前方修改：
设备中途发生重事〔受属分公司〕影响生产五天根情况考虑
年度综合方案流程图〔附表1〕
流程名称
分公司编制月份作业方案流程
编 码
执行者
分公司属单位
监控者
总公司生产运行部
行实施环节
总公司相关部门
总公司生产运行部
报 送
理
行
研发中心
销售质量
财务审计部财务钱
力资源部劳动工资
生产运行部 源
生产运行部供 应
流程起始
生产运行部方案统计科年前60天年度生产方案建议数〔产量产值〕
测
算
年前50天
建议数
年前20天
汇总
年底前
年度综合方案报达
生产运行部方案统计科
年前40天
指标达
流程结束
公司领导
分公司
关科室
______________分公司____月份生产作业方案〔附表2〕
分公司理： 分公司领导： 方案员：
年 月 日
______月份生产作业方案汇总表(附表3)
生产单位
计量
公司
指 标
单位
工业总产值
万元
二商品产值
万元
三工业总产量
吨
1商品产量
吨
中：铸钢件
吨
钢 锭
吨
铸铁件
吨
锻造件
吨
热处理件
吨
机加件
吨
2件
吨
工 业 总 产 值 计 算 表 (附表4)
生产单位
单位
公司
铸钢
锻造
特钢
铸铁
热处理
机加
名 称
〔元〕
产量〔吨〕
产值 (万元)
产量〔吨〕
产值 (万元)
产量〔吨〕
产值 (万元)
产量〔吨〕
产值 (万元)
产量〔吨〕
产值 (万元)
产量〔吨〕
产值 (万元)
产量〔吨〕
产值 (万元)
工业总产值
商品产值
1铸钢件
2锻压件
3铸铁件
4热处理件
5机加件
二件
分公司编制月份作业方案流程图〔附表5〕
流程名称
分公司编制月份作业方案流程
编 码
执行者
分公司属单位
监控者
总公司生产运行部
行实施环节
分公司生产销售部
总公司生产运行部
报 送
理
行
流程起始
订货合
订货员
月初
整理产品明细
生产作业方案员
月前20日
做产前准备
准备员
月前10日
衡生产力
编制作业方案
生产作业方案员
月前15日
综合衡
调整汇总
方案统计科
月初生产例会生产作业方案
公 司领 导
关科 室
分公司
流程结束
统计工作理规定
加强公司统计理工作统计工作逐步实现制度化标准化标准化精细化流程化理生产运行部制订统计工作理规定措施工作流程进步规定统计工作理原务实施组织领导
统计工作务
1准确时全面系统收集整理分析公司生产开展规模水速度生产构成例关系反映公司生产营理济效果
2公司领导解公司生产营情况制定工作方案实行科学理决策提供公司生产营方案执行情况进行统计检查监督
二统计机构设置
全公司建立集中统体系实行统领导分级理口负责原公司综合统计员负责组织领导协调全公司统计业务工作分公司部门设专兼职统计员
三统计业务分工
1公司统计员
1〕组织贯彻执行统计法级统计部门颁发项统计制度规定负责制定公司统计工作标准
2〕理全公司统计报表统计数字建立统计台帐统计资料时存档
3〕公司需统计具体容包括：
①生产指标：工业总产值工业商品产值工业总产量〔产量〕工业商品产量
②销售指标：工业产品销售额销售量产成品库存量库存额
③源指标：水电煤气蒸气购入量购入单价总额
④事劳资指标：业员数工资总额
⑤原材料：原材料购入〔购入单价购入量购入总价〕消耗库存
⑥财务指标：资产负债营收入钱费税金等
4〕检查生产营方案执行情况发现问题时关领导沟通解决
5〕组织全公司关部门全面准确时报送级机关布置项统计报表次性统计调查表
6〕分公司统计工作进行业务指导检查催促分公司统计员整理统计原始记录台账推广先进统计理工作验
2部门专业统计〔劳资动材料财务销售〕
1〕认真贯彻执行级业务部门单位统计制度规定时完成级机关单位布置项统计报表次性调查资料
2〕负责专业口统计数字原始记录理专项统计分析调查研究工作
3〕积累整理专业统计数统计资料时间容档
4〕组织专业统计员业务学指导基层统计业务
3分公司统计
1〕贯彻执行统计法公司统计标准规定全面时准确报送项统计报表统计分析资料
2〕理分公司统计数字统计报表原始记录台帐系统积累整理分公司统计资料建立健全分公司统计台帐
3〕分公司需统计报具体容：
①生产指标：工业总产值工业商品产值工业总产量〔产量〕工业商品产量
②销售指标：产品销售额销售量产成品库存额库存量
③原材料：原材料购入量单价总额消耗量库存量
④燃料：煤焦炭购入量单价总额
4〕检查分公司济指标完成情况发现问题时领导沟通解决开展调查研究统计分析
四统计数字统计报表原始记录理
1全公司统计报表统计数字原始记录理分工
1〕公司综合统计员负责全公司统计工作外理全公司统计数字统计报表原始记录
2〕市场研发部负责销售指标统计原始记录台帐
3〕力资源部负责关劳动力资源工资统计数字统计报表原始记录
4〕财务部负责财务钱资金方面统计理关统计数字统计报表原始记录
5〕资产部负责设备统计台帐
6〕动部负责水电煤气蒸汽等源指标统计报表原始台帐
7〕单位物资供部门负责原材料购进消耗库存原始统计台帐〔购进单价购入量购入总额〕
2统计数字理
1〕外提供公布指导统计数字必须遵循原：
全公司济技术指标统计数字公司综合统计部门出具数准统计数字专业统计数准部门指标统计数字应相互核保持口径致
2〕编制统计报表进行统计分析需关部门提供统计数字时应规办理：
①定期提供统计数字综合统计部门确定资料供关系制定目录表格关部门执行
②次性需统计数字需部门直接关部门联系
③外统计报表必须级机关制定表格目录进行统计报迟报漏报误报发现漏报应时补充发现误报应时级报表单位订正
④级机关达关统计文件应批转公司生产运行部传阅掌握全面情况时补充统计报表目录
3公司统计报表
分公司职科室报送定期报表综合统计部门统规定报表指标解释编表说明进行统计报
报时间规定：分公司月27日前报公司生产运行部公司部门统计报表月28前报生产运行部公司报表月30日前报公司领导级部门报时间公司报时间突级部门时间准做调整
4原始记录
公司种原始记录单必须时间容求分工实事求记录公司统计会计业务核算提供准确资料
五统计员职权
1公司属分公司统计员应保持相稳定工作需必须变动时征求领导综合部门意见做变动
2统计员必须遵守统计法保证统计数字真实性准确性弄虚作假行权越级报告
3统计员必须严格遵守保密制度属保密统计数字未部门领导批准外提供
4统计员必须认真保统计资料丧失损坏工作变动时办理统计资料交接手续
5类统计资料保存条件期限档案理标准办理
六奖励惩罚
1标准执行国家统计法实反映情况全面完成务显著成绩单位予表扬奖励
2坚持原敢弄虚作假行作斗争员应予表扬鼓励
3虚报瞒报统计数字滥发统计报表等违反国家统计法单位应分情节轻重予教育批评处分严重追究法律责
4坚持实事求弄虚作假行做斗争员进行击报复应视情节轻重予处分直追究法律责
附：统计理工作流程
附表月产值计算表工业总产值产量表月份库存产品收支结存汇总表
统计理工作流程
流程名称
分公司
总公司
报出
职部门
生产运行部
统
计
理
流程
开始
分公司
记录员
分公司
统计
销售指标
分公司
考勤员
数工资
分公司
财务员
财务指标
分公司材料
原材料
生产指标
研发中心
销售指标
力资源部
数工资
财务部
财务指标
购入消费库存
动部
动指标
综合统计
流程
结束
报出
审批
沈阳铸锻工业
生 产 统 计 月 报
二 ○ ○ 年 月
报送单位：
报送日期： 月 日
填报单位：生产运行部
月 份 产 值 计 算 表
单位：
产 品 名 称
计量单位
数 量
单价〔元〕
总额〔元〕
备 注
单位负责
填表：
沈阳铸锻工业
二○○ 年 月份库存产品收支结存汇总表
理
生产部长：
制表
现场理规定
总
1现场理现代企业理重组成局部促进公司开展提高公司市场中竞争力根底现场理工作应成公司员工动发理行
2现场理企业形象企业文化表达涉厂容厂貌安生产产品质量市场开拓环境保护等方面容贯穿整生产营程中现场理工作应全员全程理行
3公司现场理工作贯穿区域分工分级理分线负责原实行公司监督部门理班组区域负责制
4现场理公司区域划分：厂区办公区域生产区域
5现场理工作方针：明确职责细化标准强化监督检查严格考核通制约鼓励机制促进企业现场理标准化标准化制度化
二目范围
1提高企业现场理水标准员工现场理行树立良企业形象制定整理整顿清扫清洁素养〞核心容5S〞现场理制度5S〞活动仅够改善生产环境提高生产效率产品品质员工士气理活动效展开根底
2厂区生产现场工作环境达整洁优美安文明求员工提供宽松舒适工作环境制定规定规定适公司部门
三生产现场理
1生产运行部生产现场实行定置理定期开展整理整顿清扫清洁素养〞容5S〞活动区域标示摆放物品定置率达100
2定置理面图明确区域标示现场理责区设施变动区域调整应时修正定置图图表干净整齐灰尘图窗玻璃干净明亮
3作业现场原材料半成品成品工具工装工位器具等应摆放稳符合安技术求
4操作现场工位器具坯料加工工件等应规定摆放阻碍操作
5作业现场工具箱侧摆放颜色应致工具箱外应明显标志序号工具箱工具等应分类摆放整齐杂物
6铸钢特钢车间成品半成品原材料等应定置理摆放整齐类物品堆放高度超2米铸造沙箱高度超3米
7车间通道畅通整洁标志线醒目时清扫做三关〞〔杂物铁屑烟头铁屑箱盖时关闭〕生产设置坑壕池应防护栏盖板围栏宣传板工位架消防器材整洁干净
8工具箱窗台暖气片放置鞋袜手套杂物
9环境理体系文件废弃物分类处理作业指导书求车间垃圾实行分类理日垃圾运出车间送厂垃圾堆处分类堆放
10公司范围杜绝流动吸烟现象发生禁止烟蒂乱扔乱放作业现场允许边作业边吸烟发现予重罚
11类物品工件摆放应符合横竖直稳妥原防止流动程中磕碰划伤锈发生禁止件压件禁止占交通道路
12二级库房物品摆放整齐做货架积灰数量清材质清库容整洁帐物卡三致〞
13库房通道必须畅通防火防盗防水防事四防设施齐全效库房严禁放置杂物挂晾衣物
14合理控制现场投入做投入产出衡时处理制品步回返修等技术问题加快物流周转月废品零部件进行次退库处理保持生产现场整洁序
四设备理
1实行设备定定机证操作交接班制度操作者应熟练掌握机械性认真维护保养做文明操作
2日班前应留定时间进行设备清扫擦拭做清洁整齐润滑安〞设备外观积灰黄袍油垢
3设备走台床面放置垫块螺栓笤铁锹撬杠等杂品
4设备零部件完整螺钉螺母齐全致手球手柄完整效捆绑吊挂
5电器系统装置齐全线完整运行设备开关钮完整效班切断电源
五工具工装理
1工具室严明规章制度室卫生清洁存放易燃易爆易腐蚀性物品非工作员入
2工具刃具定置科学摆放标记明显达帐物卡致架隔日整理清扫保持整洁干净
3工装领建账室工装定置摆放标示清晰做防锈工作严禁压厚压薄长轴类挂防止工装磕碰划伤禁止工装件踩踏
4吊索具完应起重量标示做正确选择认真执行起吊作业标准化程序
六办公区理
1办公区包括独立办公楼生活区办公室楼梯缓步台走廊厅卫生间电梯间等
2办公室摆放办公桌电脑桌沙发茶花盆等协调规整方便
3级理员标准化程序化系统化工作方式理种办公物品文件资料时准确工作容工作程序分类定置物品资料便时处理种信息提高工作效率工作时间游戏利网络事工作关事
4办公桌面允许摆放计算器显示器键盘印机 台历水杯存放文件资料文件柜〔架〕定置摆放计算器机摆放办公桌侧
5卷柜种材质种规格种款式放排墙摆放成线顶部放置物品
6卷柜限摆放文件资料书刊办公品辅助品少量生活品摆放水果饰食品等杂品
7办公室清扫工具定置墙角侧拖布保持干净枯燥异味垃圾时清扫
8办公区域道路两旁保持清洁干净车辆定置停放
附：现场理流程
流程
名称
现场理流程
执行者
公司属单位
监控者
5S〞考核评委员会
行
实施
环节
公司属单位
生产运行部
生产运行部部长
5S〞考核评委员会
单位现场理负责
现
场
理
流
程
流程起始
生产运行部
二次检查
5S
作业现场进行检查
结 反 结果
果 馈 反应
单位现场理负责
报
5S标准
5S标准
问题点落实
符合 符合 指出
5S
考核评
限期整改
5S 复检
惩罚〔符合5S〕
公司生产运行领导审批
生产例会公布检查结果
流程结束
源理规定
强化源理合理利资源抓节减排工作杜绝浪费降低耗促进企业济效益提高根中华民国节约源法结合铸锻公司实际情况制定规定
原：
坚持法节杜绝浪费提高源利率走持续开展路开展新型节设备节约源保护环境执行节约源降低消耗根原
二范围：
规定称源指公司水电煤气蒸汽氧气等源适公司生产营单位生活效劳等部门
三规定：
〔〕水理
1 生产单位应严格执行关节约水合理水关规定政策
2 公司名员工积极参加节约水活动处水设施应指定专负责增强节约水觉性
3单位应加强供水设施路维护理减少防止水设施理泄漏
4 生产运行部月根单位水消耗指标单位进行检查监督考核
〔二〕 电理
1 单位应做节约电力消耗杜绝浪费电现象
2 单位应生产生活电进行必控制做方案电合理电节约电
3 动供公司单位电仪器仪表准确校保证计量准确
4生产运行部月根单位电消耗指标单位进行监督检查考核
〔三〕煤气理
1 生产运行部负责煤气理控制协调检查监督
2 动供公司负责煤气输送计量工作开停等全程安理
3 单位必须指定专负责煤气调度安
4 单位煤气负责必须服生产运行部统指挥
5 煤气单位点火停火前必须动供公司取联系意前方点火停火
6 动供公司煤气单位点空炉翻开放散增加煤气量特殊情况必须说明
7 动供公司做煤气中毒着火爆炸应急预 案
8 禁止煤气道敷设腐蚀性气体液体道 煤气关电线煤气道面禁止堆放易燃 易爆物品保持畅通
9动供公司应做煤气计量仪器仪表检测维护工作保证计量准确科学合理
10 生产运行部单位煤气消耗情况进行考核
〔四〕蒸汽氧气压缩空气理
1单位应严格控制生产生活种气体消耗
2单位准私安装种气体路非生产
3单位应加强种气体控制发生放空现象
4单位应加强种气体设施路阀体附件维护理防止气体泄漏
5动供公司做蒸汽氧气空气计量工作保证准确
6生产运行部根单位气消耗情况进行考核
附：源理流程
审批
审批
审批
审批
停水电
煤气蒸汽氧气
突发事
流程结束
解决问题
时会议
公布结果
召开例会
情况考核
检查监督
理控制协调
流程起始
流 程 源理 执 行 者 监 控 者 理总监
名 称 流程
行 生产运行部 生产运行部
实 施 单 位 总 理
环 节 综合理科 部 长
流程起始
理
流
程
物质采购检斤
外协制造加工货物运输理规定
生产物资采购检斤
〔〕物资采购原
企业原材料等生产物资采购生产运行部全面掌控财务审计部负责招标研发中心负责合格供方认证原
〔二〕物资采购程序
1宗常材料贵重合金材料采购料部门请购单报生产运行部生产运行部根生产方案原材料库存进行审核批准财务审计部负责招标〔详见物资采购招标理方法〕确定出段时间供商
2物资采购额20万元实行邀请招标议标生产运行部审核批准财务审计部负责求少三家供商提供报价权衡质量价格交货时间售效劳资信客户群等素根底进行综合评估确定出段时间供商
3原辅材料劳保品等物资采购必须具合格供方资格厂商中进行
4研发中心负责合格供方认定
〔三〕物资进厂理
1分公司方案负责方案汇总仓储负责接货记录接收报告出具
2仓储质量部门负责物资材料验收质量部门出具检测报告月20日月收货入库单检测报告汇总连原辅料库存报送公司生产运行部
3贵重合金材料实行月末统计核销制度
〔四〕原材料进货检斤
1进货需检斤物料必须实行公司部检斤南北厂区原检斤检斤责单位动公司
2货司磅员指挥车辆磅检斤检斤检斤回皮时车允许驾驶员坐检斤车辆必须车回皮
3检斤实行联合监控司磅员两外货单位采购员保员必须现场确认检斤票加盖名章检斤票式五份第联：检斤单位存查第二联：结算证〔材料保单位存查〕第三联：出厂证第四联：供货单位结算证第五联：生产运行部备案
4贵重金属材料检斤进行现场检斤必须进行现场联合检验司磅员采购员保员必须现场确认检斤票加盖名章
5司磅员严格遵守司磅员工作标准司磅员工作制度磅秤理规定磅房杜绝非工作员进入防止种手段干扰磅秤
6生产运行部检斤工作进行检查违反述相关规定相关济责制相关责予考核情节严重弄虚作假外勾结予行政处分甚移交司法机关追究刑事责
〔五〕产品出厂检斤
1出厂产品需检斤必须实行公司部检斤南北厂区原检斤检斤责单位动公司
2产品出厂检斤检斤结果设计工艺重量产品生产运行部生产单位进行问责催促改正产品问题出现屡次生产运行部产品生产单位进行考核
二外协制造加工
〔〕外协制造加工界定招标
1生产运行部根实际情况公司部分公司生产力分公司申请外协制造加工产品进行界定决定否外协
2研发中心负责合格供方认定
3财务审计部组织具合格供方资格厂商中招标确定外协厂家
〔二〕外协制造加工产品质量控制
1外协合签订时必须相关技术标准技术协议公司质量检验检查标准提供协作厂家催促严格执行
2协作厂家签订合必须严格图纸求相关技术标准技术协议进行加工制造提供相关软硬件资料
3外协产品完工必须进行入厂前检验生产运行部组相关单位检查员外协厂家现场进行外观尺寸检验查完工产品标识否完整清楚检查合格开具外检合格证相关软件〔铸件〕体实验料带回入厂根公司质量理标准外协合中质量条款结合外检带回软硬件进行抽样复检
4生产运行部研发中心组织协作厂家进行定期检查发现符合公司质量理规定行达整改通知单责令改正限期改整改达标厂家取消合格供方资格
5公司生产外协理质量设计等部门外协厂家进行指导解公司进料验收制程成品质量理标准检验验收种验收规格仪器量规抽验表判定合格
〔三〕外协制造加工产品进厂程序
1外协产品完工入厂时供方产品送公司现场通知外协员
2外协员根供方发货单公司外检员开具合格证填写外协产品入库单入库单合格证外协产品交保员保员核误入库单〔式五联〕盖章返外协员四联外协员分交财会生产统计生产运行部
〔四〕审计监督
1生产物资采购外协制造加工全程必须进行监督审计
2招标结算程中财务部持生产运行部审计部全程参财务部门负责材料价格核查审计部门负责合条款审核财务支付事前事审计生产运行部负责全程监控
3外协员觉接受生产运行审计部门采购活动监督质询采购员采购程中发生违犯廉洁制度行公司关员进行处理甚追究法律责
三货物运输
降低运输钱提高企业济效益公司单位产品运输实行招标标准理
〔〕方式：
1分公司负责组织选择家运输公司采招标形式价低者中标原组织招标程生产运行部进行全面掌控监督
2市运输点批量产品季度半年次招标
3件远程货物运输必须采次招标形式
〔二〕运输公司选择
1合法营资格取货运输送货效劳质量良
2运输效劳需费拟合理
3时提供运输车辆关货物中途运输情况等查询
4货物运输中丧失损坏时处理关索赔事项
5正确填制提单货票等运输证
〔三〕求
1投标方少两家
2标底原案需报生产运行部作备案原案中应明确标明时间价格联系方式等供监督查询
3招标具体时间需报生产运行部生产运行部审批监督
4招标结束中标者必须正确签订运输合
5单位必须合法求标准招标免造成必济损失
附：采购理流程
外协理流程
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