房地产管理流程


房产


工
作
流
程








前 言
手册着重统计公司正工作流程
工作流程包括两局部公流程部门流程流程配流程说明表单流程节点工作指引〔中局部较简单常流程未做工作指引〕工作流程程中断更新优化手册作参考流程详细说明OA中准时欢送公司全体事公司流程更新优化提出建议意见

总办
2008128










目录
1公流程 3
11 力资源类 3
离职流程 3
两金缴纳申办 4
聘时工申请〔辞退时离职处理〕 5
请假流程 6
公出流程 7
员工奖惩 8
员工行申诉 10
招聘方案提起流程 12
转正流程 14
12 财务类 15
121 报销流程 15
122 款报销流程 16
差旅费款报销流程 17
123 公司合付款 19
外部长期款流程 20
工程费缴纳审批流程〔非合类〕 21
进修款报销流程 22
13 行政类 24
132 公司日常事务合签订审批流程 24
133 零星工程修缮建设申请流程 26
134 物品申购流程 27
135 流程优化新流程线申请流程 29
135 章申请 30
136 公司网站容传审批流程 31
福利品购置流程 31
14 工程类 32
141 工程费审批流程〔非合类〕 32
142 工程非工程合签定 34
143 工程进度方案汇报流程 35
工程进度调整流程 36
2部门流程 37
21 财务部 37
报税 37
周末资金盘点 39
213 销售部工资发放流程 40
22工程部 42
221 工程保修扣款流程〔0523修改〕 42
222 工程合变更签证流程090516修改 1
工程工程合签定〔090523修改〕 3
224 招标流程〔090523〕 5
竣工决算流程 7
226 未中标单位保证金图纸押金退款 10
工程合付款流程〔090523优化〕 11
228 工程甲供材〔暂讨〕 14
代付扣款流程〔暂讨〕 16
监理保修扣款流程 17
监理施工单位罚款流程090523 18
工程合评估流程〔090730〕 19
工程费评估流程〔090730〕 22
23 力资源部 24
调薪流程 24
工资发放 25
公司制度讨发布 26
公司调动升职 27
绩效工资发放 28
236 劳动合签订流程〔入职流程合作工作指引〕 29
237 入职流程 30
238 招聘流程 31
24 行政部 34
加油卡充值 34
卫生检查奖惩流程 35
员工行周报告 38
25营销筹划部 39
案场问卷提成流程 39
252 广告宣传申请制作流程 39
客户更名流程 40
签约认购定流程 41
256 市场调查问卷反应 42
257 退房流程 43
258 工程销售准备 46
259 销售代收费减免流程 47
259 销售务达完成情况汇报流程 48
2510 预测面积OA审批流程 50
2511 月度销售冠军评奖金发放流程 52
2512 商品房销售非正常折扣流程 53
商品房销售流程 53
业房产证办理发票开具审批流程 54
27 总办 58
审计流程 58
市政配套水电气暖弱电开通流程 59
销售系统准备流程 60
业投诉处理OA流程 61



1公流程
11 力资源类
离职流程
1流程说明
公司员工离职时提起流程填写纸质离职表单财务部理总办力资源部理签字

2．表单
离职

部门 〔姓名〕 合起止日期 年 月 日 年 月 日 〔原〕 离职工作已移交 请予批准

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
申请


2
面谈提出建议
HR理
　16
　力资源部理申请领导申请进行沟通解离职原工作优秀者量挽留评价工作影响程度
3
审批
总理
　
　
4
办理两金停办交接工作财务帐款估算
HR理财务部理

力资源部终止劳动合提起离职申请次月停交两金监交工作交接财务部理：1审批离职日期估算工资计算离职月应扣单位缴纳两金金额财务应扣款项2果财务欠款余工资够扣时申请需离职前补回差额
5
确认资源
档案理员
　8
　确认物资否损坏遗失等需估算赔偿款转节点时传相关附件
6
财务事项处理
财务部_理
　8
确认两金停办代交两金单位局部友作应收款处理工资发放时扣
7
发布离职信息新闻
力资源部_理
8
变更HR信息核算工资档案封存财务部核相关扣款
8
OA注销
IT部_理
　8
　

两金缴纳申办
1流程说明
公司正式员工需办理两金时提起流程

2．表单
申请办理社会保险流程表单
  部门  〔姓名〕 年 月 日入职 年 月 日转正公司正式职员转正申请流程编号 申请交纳养老保险医疗保险
         请予批准盼


3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
申请


2
审核
<申请领导>
　16
　申请情况进行评审
3
HR理审核
力资源部_理
　16
安排力资源助理公司规定险种准确计算缴纳金额相关规定准备相关资料核劳动合
4
总理审批
九九房产开发_总理
　
　
5
知会财务理总办力资源部理
财务部_理总办力资源部理
　
1力资源部理安排办理业务：填写相关表格准备相关资料2总办工作根公司规定流程核误加盖公章做相关登记3财务部理安排出纳缴款会计记帐
6
HR登记
力资源部_力资源理
　8
做备查登记HR中扣登记
7
知会申请
<申请>
　
　



























聘时工申请〔辞退时离职处理〕
1流程说明
公司工作需聘时工时提起流程
2．表单
聘时工申请表

部门 〔原〕 特申请   聘时工 名具体情况见表：

序号
工 种
性
数
日工资
预计工时间〔天〕
备 注
1






2






3






4






5






6






7






8








3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
部门理


2
评估审核
力资源部_理
8
根部门现员情况工作量进行评估作出需求建议
3
审批
九九公司_总理
　
　
4
员招聘培训岗发布公告
力资源部_理
　
申请沟通安排选聘员员工资料备案公司规章制度培训
5
安排工作
申请
24
部门理进行岗位工作相关培训安排岗工作时工天签署考勤签表
6
知会财务部理
财务部理

核工资

115请假流程
1流程说明

员工需请假时提前提起流程三天级领导审批超出三天需隔级领导〔级领导领导〕审批工作委托级领导请假时间低05天计算

2．表单
请 假
 
    部门 需请   〔事病婚等〕假 天具体日期 年 月 日 年 月 日请假期间工作已委托 请假期间联系

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
申请


2
部门领导审批
<申请领导>级领导领导
8
根请假天数工作情况申请事项进行审批安排委托工作
3
HR理
力资源部_理
8
安排事进行考勤备案　
4
抄送申请
<申请>

　













公出流程
1流程说明
职员工作需出差外出正常进行考勤时提前提起流程

2．表单
          考勤备案
部门 年 月 日 时 年 月 日 时 次时进行指纹考勤记录特提出备案申请
 
3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
申请


2
部门领导审批
<申请领导>
8
　根工作情况申请事项做出审批
3
HR理
力资源部_理
8
安排事进行考勤备案
4
抄送申请
<申请>
　
　



















员工奖惩
1流程说明
根员工行需进行奖惩时提起流程

2．表单
员工奖惩  
部门      建议予 处分(奖励)
        请予批准

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
部门理


2
评估审核
力资源部_理
8
进行相关事实核实员工进行沟通解作出建议
3
审批
总理
　
　
4
发布新闻
力资源部_理
　 8
考核登记发布新闻相关记录记入员工档案
5
印审批意见友应收款记帐
财务部_费会计
8
根奖惩单记账〔应收应付〕
6
知会财务理申请
财务部_理<申请>
　
　

4附纸质表单：式两联财务部力资源部联














奖惩单
日期： 年 月 日
部门：
姓名：
□奖励□处分方式
□奖励□处分原



办签字：
员工签字：
总办审批：
注：式两联财务部力资源部联




奖惩单
日期： 年 月 日
部门：
姓名：
□奖励□处分方式
□奖励□处分原



办签字：
员工签字：
总办审批：
注：式两联财务部力资源部联

员工行申诉
1流程说明
公司员工公司相关制度考核结果日常工作处理异议时均提起流程

2．表单
员工申诉建议
        部门     〔姓名〕     意见原：          特提出申诉建议

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
申请


2
会审
力资源部_理总办_总办行政副总

16
　相关员进行沟通出具处理意见
3
审批
九九房产开发_总理
　
　
4
修改HR记录发布新闻
力资源部_力资源助理
　8
　HR新增奖惩记录
5
财务部核修改记录
财务部财务部理核
　8
　财务部理核修改员工扣款项记录


5附：纸质申诉确认单





员工申诉单
日期： 年 月 日
部门：
姓名：
事：

申请：
级领导
力资源部理签署意见：
总办签署意见：
行政副总签署意见：
注：式两联财务部力资源部联





员工申诉单
日期： 年 月 日
部门：
姓名：
事：

申请：
级领导
力资源部理签署意见：
总办签署意见：
行政副总签署意见：
注：式两联财务部力资源部联
119招聘方案提起流程
1．流程说明
1) 部门理参公司组织架构设置根部门实际需提前月提起
2) 部门理提起该流程时附件中必须传招聘需求表
3) 应提前HR部门沟通招聘需求表容
4) 招聘需求表关联机制中载

2．表单
招聘方案
  　部门部门编制 　 现　   原现特申请招聘　岗位员工　
 附件中：岗位说明书
根附件中已审批招聘方案特申请 方法招聘新员工 名预算费约 元研究核定费准
序号
部门
职位
数




















合计


序号
招聘方法
预算费
备 注




















研究决定次招聘采 方法核定费 元
薪资谈判结果HR理附件中加密发送

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
力资源助理


2
力资源部理审核
力资源部理

根组织架构提出建议
3
审批
九九房产开发_总理
　
　
4
知会
行政副总HR理
　
　
5
制作招聘方案预算范围时间
力资源部_力资源助理
16
关联机制载招聘方案表
6
HR理审核招聘方案
力资源部_理
8
　
7
总理审批
总理

审批招聘方案
8
知会财务理
财务部_理

安排招聘费付款
9
出纳付款
财务部_出纳
8
根审批招聘方案表中费预算实际发生付款
10
会计
财务部_费会计
4
　
11
力资源理约谈
力资源部_力资源理申请行政副总会审

1力资源助理搜集应聘员相关资料〔员工登记表相关证书原件复印件〕2召集部门理HR理行政副总面试签署面试评定表附件 3HR理进行薪资评定4力资源理持应聘员相关资料面试评定表附件总理处审批
12
总理审批
九九房产开发_总理

　
13
提起入职流程
力资源部_力资源助理
8
结束流程提起入职流程
14
知会部门理
申请
　
提前安排办公桌椅新员工OA注册协助办理电脑等办公品OA领
转正流程
1流程说明
新进员工试期满提起流程
2．表单
转正
部门 〔姓名〕 年 月 日入职三月试期已现 年 月 日特申请转正述职报告见附件〔统表格见关联机制载填写〕
3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
申请


2
级领导〔审批述职评议〕
<申请领导>
8
　申请试期工作进行点评否转正提出建议
3
安排转正考核商谈薪资
力资源部助理
16
转正考核表指引流程执行
4
总理审批
九九公司_总理

　
5
知会HR理财务理部门理申请
力资源部_理财务部理申请领导申请
8
根总理审批填写薪资调整单递总理签字安排HR系统调薪

12 财务类
报销流程
1流程说明
提起流程前口头请示级领导金额极事件发生周提起流程级领导审核四时票送财务理处做财务制度审核

2．表单
报销申请单
序号
工程名称
途
数量
单价
金额
1
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
3
　
　
　
　
　
4
　
　
　
　
　
5
　
　
　
　
　
　
合计
　

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
申请级领导复核登记
<申请领导>
8
复核业务真实性票正确性
2
财务制度确认
财务部_理
8
财务法规公司制度悖方驳回流程申请重新提起
3
总理
九九公司_总理

　
4
知会申请财务理
<申请>

申请财务办理领款手续
5
票审核登记入账
财务部_费会计
4
检查票合法性金额时友帐务登记
6
出纳发放登记
财务部_出纳
4
复核金额出纳通作登记正确付款
7
入账完成知会财务理
财务部_理
　
　



122 款报销流程
1流程说明
流程情况：
1) 事项太紧急
2) 金额较需提前审批
3) 业务办理完毕获取正规发票情况

2．表单
款流程表单
〔姓名〕 〔原〕需款：： 请予批准 
报销申请单
序号
工程名称
途
数量
单价
金额
1
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
3
　
　
　
　
　
4
　
　
　
　
　
5
　
　
　
　
　
　
合计
　
3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
申请


2
申请级领导
<申请领导>
4
审核事项办理必性
3
总理审批
总理

　
4
知会财务理申请
财务部_理

　
5
会计记账
财务部_费会计
4
挂应收款
6
出纳付款
财务部_出纳
4
友通登记
7
知会财务理
财务部_理

　
8
申请报销款
<申请>

业务办理完毕发票获取周提起报销流程
9
级领导复核登记
<申请领导>
8
审核事项真实性金额合理性准确性
10
财务理财务制度确认
财务部_理
8
财务法规公司制度悖方驳回流程节点7
11
总理审批
总理
　
　
12
知会申请
<申请>
　
　
13
票审核登记入账
财务部_费会计
4
　
14
出纳登记
财务部_出纳
4
　
15
入账完成知会财务理
财务部_理
　
　
123差旅费款报销流程
1流程说明
流程适公司员工公出差学
1〕差旅费限额标准说明
l 出差长途车费包括市公交车费费出行准允坐交通工具发生实报销
l 住宿费表标淮限额实报销说明：高限额标准实报销节约公高限额标准限额报销超支理
l 出差发生市交通费通讯费餐费等统包括补助费中定额标准补助求票超支理节约已
2〕住宿费出差补助费限额标准〔天计算未夜补助费标准50计算〕
限额 区
级
直辖市
省会
级市
县级市
住宿费
补助费
住宿费
补助费
住宿费
补助费
住宿费
补助费
总理
实报
实报
实报
实报
实报
实报
实报
实报
副总理
500
150
300
100
260
80
180
60
部门理
350
100
200
80
160
50
120
40
员    工
220
80
160
50
120
30
100
30

3〕两名性员工出差职位较高者标准限额报销住宿费费制度执行
4〕出差天数出差住宿天数准

2．表单
住宿费出差补助费限额标准〔天计算〕
限额 区
级
直辖市
省会
级市
县级市
住宿费
补助费
住宿费
补助费
住宿费
补助费
住宿费
补助费
总理
实报
实报
实报
实报
实报
实报
实报
实报
副总理
500
150
300
100
260
80
180
60
部门理
350
100
200
80
160
50
120
40
员    工
220
80
160
50
120
30
100
30

差旅费款流程表单
〔姓名〕 〔出差学〕 天申请款费标准见表：
差旅费款申请单
序号
差旅费款工程
限额标准
时间〔天〕
预计费
1
　住宿费


　
2
　补助费


　
3
长途交通费
　
　
4
培训费
　
　
5



合计〔写〕：


差旅费报销申请单
序号
差旅费报销工程
限额标准
时间〔天〕
实报金额
1
　住宿费
　
　

2
　补助费
　
　

3
长途交通费
　　

4
培训费
　　

5



合计〔写〕：



3．工作流程指引

节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
申请


2
申请级领导
<申请领导>
4
审核事项办理必性
3
总理审批
总理

　
4
知会财务理申请
财务部_理

　
5
会计记账
财务部_费会计
4
挂应收款
6
出纳付款
财务部_出纳
4
友通登记
7
知会财务理
财务部_理

　
8
申请报销款〔进修培训需传相关知识文档〕
<申请>

业务办理完毕发票获取周提起报销流程
9
级领导复核登记〔反应评估〕
<申请领导>
8
审核事项真实性金额合理性准确性
10
财务理财务制度确认
财务部_理
8
财务法规公司制度悖方驳回流程节点7
11
总理审批
总理
　
　
12
知会申请
<申请>
　
　
13
票审核登记入账
财务部_费会计
4
　
14
出纳登记
财务部_出纳
4
　
15
入账完成知会财务理
财务部_理
　
　
16
评估录入绩效考核系统
HR理



123 公司合付款
1流程说明
流程包括工程合付款需钱软件登记申请责核合条款检查合方相应义务否已履行完毕保证付款时准确

2．表单
非工程合付款表
   部门员工 根合编号 合需 〔方单位〕支付 〔定金进度款尾款〕款 元
特申请

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
申请


2
审核
<申请领导>
8
复核合条款
3
合信息登记复核
合预算部理
8
合信息监控登记复核
4
财务制度确认
财务部_理
8
财务法规合条款规定相悖方驳回流程申请重新提起
5
审批
九九房产开发_总理
　
　
6
知会申请财务理
<申请>
　
申请财务办理领款手续
7
会计记账
财务部_费会计
8
检查票合法性金额时友帐务登记
8
出纳付款
财务部_出纳
8
复核金额出纳通作登记正确付款
9
入账完成知会财务理
财务部_理
　
　




124外部长期款流程
1流程说明
流程适外部员长期款3月法公司办提起该流程

2．表单
外部长期款流程表单
部门 〔姓名〕办外部员 〔姓名〕〔外部员单位： ： 〕 〔原〕需款：： 请予批准 

3．工作流程指引

节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
申请

完整填写表单相关容
2
总理审批
总理

　
3
知会财务理申请
财务部_理

安排帐务处理方法
4
会计记账
财务部_费会计
4
挂应收款
5
出纳付款
财务部_出纳
4
友通登记
6
知会财务理
财务部_理

　

工程费缴纳审批流程〔非合类〕
1流程说明：
流程工程类行政性收费支付
2审批表单
工程费缴纳审批流程申请表单
部门 事项需缴纳 工程 费 元民币写： 详细信息：
1非合名称： 合签订流程编号
2乙方单位名称：  联系： 联系 ：
3方开户行：         帐号：          户名全称：         
4办：
5办部门：
6预定缴纳日期：
7费说明〔：缴费面积缴费标准优惠条件等〕：

3流程节点工作指引

节点
节点名
处理
指引
1
提起流程
申请
审核业务必性真实性金额合理性准确性
2
审批
总理
流程总理纸质表单签字
3
明源录入非合
总办_钱控制专员
1工程合明源系统中录入非合出具影响评估2录入付款方案印付款审批单审批单转申请3工程费合形式录入明源系统中合预算部理财务部理明签字传付款审批
4
审批
合钱部_理
明源中审核应付进度款确定已传付款审批单
5
财务理审核非合
财务部_理
工程合明源系统中审核钱控制专员录入数非工程合审核付款
6
出纳付款
财务部_出纳
缴费取相应发票
7
会计记账
财务部_会计
根发票做帐务登记
8
通知申请
办

126进修款报销流程
1流程说明
流程适工作需参加种培训费产生时应提前提起流程
1〕费标准：进修培训费实报销余项费标准参差旅费标准执行
2〕两名性员工出差职位较高者标准限额报销住宿费费制度执行
3〕进修培训天数进修住宿天数准

2．限额标准表单
住宿费出差补助费限额标准〔天计算〕
限额 区
级
直辖市
省会
级市
县级市
住宿费
补助费
住宿费
补助费
住宿费
补助费
住宿费
补助费
总理
实报
实报
实报
实报
实报
实报
实报
实报
副总理
500
150
300
100
260
80
180
60
部门理
350
100
200
80
160
50
120
40
员    工
220
80
160
50
120
30
100
30

进修培训申请表单
〔姓名〕 〔出差学〕 天预计费 元现特提出申请予批准款费详情标准见表：
差旅费款申请单
序号
差旅费款工程
限额标准
时间〔天〕
预计费
1
　住宿费


　
2
　补助费


　
3
长途交通费
　
　
4
培训费
　
　
5



合计〔写〕：


进修培训报销申请单
序号
差旅费报销工程
限额标准
时间〔天〕
实报金额
1
　住宿费
　
　

2
　补助费
　
　

3
长途交通费
　　

4
培训费
　　

5



合计〔写〕：



3．工作流程指引

节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
申请


2
申请级领导
<申请领导>
4
审核事项办理必性
3
总理审批
总理

　
4
知会财务理申请
财务部_理

　
5
会计记账
财务部_费会计
4
挂应收款
6
出纳付款
财务部_出纳
4
友通登记
7
知会财务理力资源部理总办
财务部_理力资源理总办

　力资源理做考勤记录
8
申请进修反应实报销款
<申请>

进修完毕发票获取周提起报销流程
9
级领导反应评估复核登记
<申请领导>
8
进修反应做出评估审核事项真实性金额合理性准确性
10
财务理财务制度确认
财务部_理
8
财务法规公司制度悖方驳回流程节点7
11
总理审批
总理
　
　
12
知会申请
<申请>
　
　
13
票审核登记入账
财务部_费会计
4
　
14
出纳登记
财务部_出纳
4
　
15
知会财务理
财务部_理
　
　
16
评估录入绩效考核系统
HR理




127代支付款报销流程
1流程说明

流程适需工程方承费公司负责办理先行垫支费事项
2表单
代支付款报销审批表单
事项需款 元〔写： 〕公司先行垫付该费分 单位扣 元 单位扣 元 单位扣 元 单位扣 元合计扣 元

3工作流程指引

节点
节点名
处理
需时间
工作指引
1
提起流程
申请


2
级领导审核办理事项必性
<申请领导>


3
总理审批
总理

　
4
财务理审批
财务部_理

　
5
会计记入第三方应收帐款会计科目
财务部_费会计


6
出纳付款
财务部_出纳


7
知会申请财务理
申请财务部_理



13 行政类
132 公司日常事务合签订审批流程
1流程说明
1) 申请起草合前先OA验知识模块载合模板
2) 提请法务专员合钱部理申请级领导会商合草案会签单签属意见〔会签单模板见关联机制〕
3) 申请负责该合签订全程
4) 申请持会签单加盖合专章骑缝章纸质合提请总理审批
5) 原合方先签字盖章

2．表单
公司日常事务理合签订审批流程表单
      
现〔部门名称〕  〔员工姓名〕         需签订〔合名称〕    
         特提起该流程请相关员予办理

3．工作流程指引

节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
申请


2
核合版条款确定合编号
合预算部理


3
审批
总理


4
加盖合专章
合预算部理


5
合原件财务合预算部存档
财务部理合预算部理


6
合档
档案理员



4附：纸质合会签单




合会签单
部门：
办：
日期： 年 月 日
合名称：
合编号：
合特说明〔否特殊约定〕：


办部门理会商意见：

年 月 日
合预算部会商意见：

年 月 日
法务专员会商意见：

年 月 日




133 零星工程修缮建设申请流程
1流程说明
1公司新建成区需型建筑工程修缮时申请提起该流程
2申请申请时查阅合模板草拟合传合附件
3该申请总理批准工程部配合申请出具图纸详细施工方案

2流程表单

零星工程修缮建设申请
    部门员工 〔原〕需 〔位置〕 〔工程〕进行建设修缮特申请
 
3．工作流程指引
 
节点
节点名
处理
处理时间
指引
1
提起流程
办


2
申请领导审批
申请领导


3
总理审批
九九房产开发_总理


4
工程部负责测量方案制作供部负责材料价格确实定合钱部确定总造价
合钱部_理工程部_理供部_理


5
申请合方案传
郭利


6
合审查
总办_法务专员


7
总理审批签字
九九房产开发_总理


8
盖合专章〔首先盖骑缝章方盖章盖章〔合原件存档财务合钱部复印件份〕〕
行政部_理


9
根合性质提起非工程合付款流程
郭利


10
工程施工理出具完工报告
工程部_理


11
申请评价工程
郭利


12
知会总理情况
九九房产开发_总理






134 物品申购流程
1流程说明
1) 申请查询库存情况提起流程
2) 申购物品必须进行入库登记需领时行提起办公品领资源流程
3) 详细填写物品属性〔技术求〕：规格型号配置质量求等
4) 常物品次申购数量建议少半年量
5) 常物品申购仓库理员

2．表单
物品申购流程表单
部门 〔姓名〕 〔原〕需购置物品：
序号
名 称
规格
数量
单价
合价
1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





合 计

备注

诚请级领导批准

询价表单例〔供部理传附件会审〕
根市场询价需采购物品信息价格：

序号
品名
供商
报价
质量
询价方式
采购员意见
1

1




2



3



2

1




2



3



会商前采购专员应提供供商营业执资质证书公司予星级评定等必资料

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
申请


2
审批申购需求
<申请领导>
4
审核购置必性核准数量
3
行政副总审批
行政副总
8
次审核购置必性核准数量
4
填写询价单做出判断
供部_理
16
表单中填写二三家供商供货信息选中家
5
审批
九九房产开发_总理
　
　
6
知会供部理办理
供部_理
　
11000元采垫支财务款办理报销报销时次审批流程单号作前置条件21000元出纳直接付款
7
财务部理指示办理方式
　
8
1垫支执发票财务报销2办办理款纸质手续财务部理签字领款31000元指示出纳付款直接付款
8
出纳付款
财务部_出纳
8
11000垫支 出纳报销付款2款报销时核总理审批财务部理签字报销入帐31000元出纳直接付款
9
会计记账
财务部_费会计
4
1款先入应收款2条发票财务理签字前方入帐
10
OA入库登记
行政部_档案理
8
1物品属性分类登记物品领资源
11
知会行政部理申请
行政部_理
　
　



135 流程优化新流程线申请流程
1流程说明
流程适新审批流程线原流程更新优化
2审批表单
流程优化新流程线申请

部门 〔姓名〕 根工作需特申请 流程会审线

        1〕流程说明：
        2〕．表单：


  3〕．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1




2




3




4





3．审批流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
办


2
会审
申请级领导HR理IT部信息化专员


3
传讨附件申请传知识文档
申请


4
制作流程
IT部信息化专员


5
测试新线流程
申请


6
查测试报告
IT部信息化专员


7
抄送全体员
九九产全体员工



135 章申请
1流程说明

2．表单
章申请
        部门      〔姓名〕      事需加盖行政章批准
3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
办


2
级领导审批
申请级领导
4
审批盖章必性
3
行政部理审批
行政部_理
8
做章登记记录章流程单号

136 公司网站容传审批流程
1流程说明：公司网站相关模块容传审批
2．表单：
       部门     〔姓名〕 采写       稿件传公司网站       模块容详见附件

 3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
 审核
申请领导
 8
 模块负责：1公司新闻总办2工程新闻工程部理3投诉客服中心客服4营销筹划部理
2
 审核
 营销筹划部理
 8
 审核电子文档撰稿格式编辑
3
 签发稿件
 总办
 8

4
 链接网站相关模块
 网站理员
 8

5
 网站审核
 营销筹划部理
 8


137福利品购置流程
1流程说明：公司员工项福利发放审批

2．表单：


 3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1




2




3




4




5






138员工租房申请流程
1流程说明：公司员工租公司住房申请

2．表单：
租房申请
部门员工 需租 区 楼 单元 〔房间号〕房屋特申请


 3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
审核
行政副总
16

2
审批
总理


3
工资表记入扣房租项
力资源助理
8

4
记入应收款项
财务会计


5
知会
申请财务理力资源理物业理





14 工程类
141 工程费审批流程〔非合类〕
1流程说明
流程适情况：
1〕属工程费签订合事项
2〕行政性收费工程

2．表单
工程费审批流程〔非合类〕表单
事项需缴纳 工程 费 元详细信息：
1非合名称：
2乙方单位名称：  联系： 联系 ：
3方开户行：         帐号：          户名全称：         
4办：
5办部门：
6预定缴纳日期：
7费说明〔：缴费面积缴费标准优惠条件等〕：

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
申请


2
级领导审批
<申请领导>
4
审核业务必性真实性金额合理性准确性
3
钱控制专员
总办钱控制专员
8
明源系统中做钱影响预估总理审批删明源系统中关操作
4
总理审批
总理

　
5
知会
合预算部理


6
财务理审核
财务部_理
4
明源系统中审核钱控制专员录入数
7
出纳付款
财务部_出纳
8
缴费取相应发票
8
会计记账
财务部_费会计
4
根发票做帐务登记
9
知会申请
<申请>
　
　


4 附件：纸质审批表单
工程费支付审批单
部门：
办：
日期： 年 月 日
工程名称：
费名称：
金额： 元写： 万 仟 佰 拾 元
收款单位：
联系：
联系 ：
办部门理
总理审批：
合预算部理：
财务理：






















142 工程非工程合签定
1流程说明：
11该流程工程非工程类合签订例：土合造价咨询等该合必须进入工程钱
12流程申请需做工作：
1〕提起该流程会合钱部员会商合文
2〕负责签署合会签表
3〕审批负责文提供钱控制专员财务部理

2流程表单：

工程非工程合签定表单
  事项需 单位签订 工程 合合预计总金额约 万元
3工作流程指引
节点
节点名
处理
处理
时间
工作指引
1
提起流程
办


2
申请领导审批
级领导


3
法务专员召集会审会议
总办_法务专员

1知会部门理 2载标准合模板 3协申请起草修改合 4法务专员召申请申请领导钱控制专员合预算部理会议讨 5钱控制专员明源钱系统中录入预计合拆分做影响评估印合会签单 6参会员合会签单签字 7确定合文传附件
4
合钱部理审核
合钱部_理

1审核会签表合文 2指示申请持会签表合文转总理签字
5
总理审批
九九房产开发_总理


6
合预算部理盖章
行政部_理

1总理签字盖章登记 2非特殊情况应先骑缝章方盖章前方加盖合专章
7
钱控制专员
总办_钱控制专员

1明源中完善合信息 2传合文会签表 3根合明源钱中制订付款方案
8
财务部理审核合
财务部_理

1查明源中合信息否完善 2否传合文会签表 3审核付款方案 4明源中审核合 5合审核完毕纸质合交档案室保
9
档案存档
行政部_档案理



143 工程进度方案汇报流程
1流程说明：
1〕工作项完成提起流程时必须工作指引相关文档作附件传流程没工作指引相关文件传视该工作项未完成
2〕工作项完成责时游评价级领导做出沟通便游评价级领导做出准确评价

2表单

工程进度汇报表单
工作项名称：
责：
外部联系
部联系
单位名称
岗位名称
员名称
岗位名称
员名称










办理工作项详细步骤〔办事先序填写〕：
1
2
办理中需注意问题：
1
2
办理工作项需参考相关文件：
1
2
办理工作项形成文件目录〔详见附件〕：
1
2
3
工作心〔少50字〕：

3．工作流程指引

点
节点名
处理
处理时间
指引
1
评价明源中评价工作项意见
　『修改处理』

工作项做出评价
2
方案运营专员
总办_方案运营专员

根责汇报评价评价情况
进行录入

144工程进度调整流程
1流程说明：
工程进度责客观原规定时间法完成工程进度提起流程进度变更流程提起时间方案开始日方案运营12时间前

2表单

工程进度调整审批表单
工作项名称：
责：
原方案完成时间：
时完成原：
申请调整完成时间：

3．工作流程指引

节点
节点名
处理
处理时间
指引
1
提起流程
申请


2
审核
方案运营专员
8

3
审批
常务副总


4
审批
总理


5
调整工程进度
方案运营专员
8

6
发布公告
申请

调整方案名称时间调整原方案责


2部门流程
21 财务部
211报税
1流程说明

流程说明：费会计月5号前提起流程10号前流程事项办理完毕

2．表单
表1 收入关报税表单
序号
收 入
税种
计税
税率
税额
月应交
已预交
月预交
预交超额
备注
1
预收
帐款
营业税
　
500
　

　
　
　
　
2
城建税
　
700
　
　
　
　
　
　
3
教育费附加
　
300
　
　
　
　
　
　
4
土增值税
　
100
　
　
　
　
　
　
　
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　

表2 代扣代缴报税表单
序号
代扣代缴税单位
代扣税种
代扣发生额
税率
税额
备注
1



330


2






3






4






5






合 计



表3 税报税表单
序号
数
代扣税种
税额
备注
1

税


2




3




4




5




6





表4 印花税报税表单
序号
合类
月合金额
税率
税额
备注
1





2





3





4





5





6





7





合 计


表5 税报税表单
序号
利润额
调增减
应纳税额
税率
税额
已缴纳
次应缴额
1
　
　
　
　
　
　
　








备注
　
　
　
　
　
　
　

表6 纳税汇总表
序号
税种
税额
已预交
月缴纳
预交超额
备注
1
收入关
　
　
　
　
　
2
代扣代缴
　
　
　
　
　
3
税
　
　
　
　
　
4
印花税
　
　
　
　
　
5
税
　
　
　
　
　
合计
　
　
　
　
　


3．工作流程指引

节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
会计


2
审核会计报表纳税申报表
财务部_理
4
审核会计报表纳税申报表正确性税款准确性
3
税务银行划转税款
财务部_出纳
8
时划转正确金额
4
总理审批
九九房产开发_总理
16
　
5
取税票加盖私章
财务部_费会计
2
　
6
税票盖财务专章
财务部_理
2
　
7
税票划款
财务部_出纳
4
友出纳通记帐
8
记账
财务部_费会计
2
根税款缴款单记帐
9
入账完成知会财务理
财务部_理
　
　






212周末资金盘点
1流程说明

流程说明：出纳会计财务理签盘点表提起出纳周午班前提起流程监盘员定期参加盘点〔月少参加次〕

2．表单
资金周报表
财务部出纳张利娜会计黄梅玲财务理程远征 月份第 周截止 日资金盘点结果汇报：
序号
公司名称
九九产公司
住联物业公司
合计
备注
1
现金
　
　
　
　
2
存折(卡)
　
　
　
　
3
银行存款
　
　
　
　
4
合计
　
　
　
　
5
备注













3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
出纳


2
会审
财务部_费会计财务部_理
　
出纳会计财务理签盘点表提起
3
总理审批
九九房产开发_总理
　
　







销售部工资发放流程

1 流程说明：
a〕总理审批签字销售务达完成确认表销售业绩排行表溢价业绩明细表作营销筹划部工资发放表附件
b〕提起流程时需审批销售务达完成情况汇报流程流程编号填写流程中
c〕财务部理制订营销筹划部工资表提起流程工资表纸质表单流程流转
2 表单
销售部工资发放
根审批销售务达完成情况汇报流程流程编号 营销筹划部 月份工资发放数 总工资额 元中根工资 元销售提成工资 元溢价奖励 元 月营销筹划部销售提成工资溢价奖励总计 元月增减 元增减例

3．工作流程指引
节点
节点名称
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
财务部理


2
审批
总理


3
知会
营销筹划部理


4
录入HR系统
事助理
8
1．审批工资表销售提成工资溢价奖励手工维护进HR系统销售提成溢价奖励根工资扣款维护扣款项2根工资考勤机数动计算3印HR系统工资报表报财务部理审核
5
审核HR系统工资报表报总理签字
财务部理
8
财务部理提供销售部工资表3附表作附件报总理签字
5
记账
会计

检查财务部理总理签字
6
发放工资发公告
出纳

检查财务部理总理签字
附：销售业绩排行榜〔回款金额〕
销售员溢价业绩明细表
销售部工资计算表
HR工资发放表〔该工资表必须HR系统导出印〕











说明：表必须HR系统导出印

22工程部
221 工程保修扣款流程〔0523修改〕
1流程说明
1) 接投诉检时发现属承建商包修范围质量质量问题承建商未接收未时保质保量完成时提起流程
2〕提起流程前应工程部理供部理充分协商处理方案
3〕假设业行维修必须填写纸质表单流程流转
2．表单
工程保修扣款流程
根投诉检信息 区 号楼 部位存 问题根资料确定 承建商承建工程部理助理已 年 月 日通知该承建商现已超2天未果现工程部行安排维修供部合预算部配合财务扣款

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
工程部理助理


2
理审批洽谈确定维修队通知保修方
工程部理

　
3
工程部理提供维修方案供部理提供材料价格合预算部理预估造价面协商
工程部理供部理合预算部理
8
　
4
总理审批财务负责控制安排付款进度
总理


5
财务部理根预估造价安排维修资金决算前财务理安排资金超预估造价70
财务部理

　
6
会计记账
会计
4
　
7
出纳付款
出纳
4
　
8
维修验收完毕出具维修结算单
工程部理供部理

　
9
合预算部决算
合预算部理
16
　
10
总理审批工程部保修扣款单签字
总理


11
根结算单扣减应付保修金支付尾款
财务部_理

　
附件：工程部保修扣款单
工程部保修扣款单
效劳请求


投诉单编号

房号

问题简述：

施工责单位：

责：
通知〔工程部〕：

通知时间： 年 月 日 时
超时时间〔时〕：
扣款总额： 元写：

〔代支付保修款： 元罚款： 元〕
维修单位：

维修〔签字〕：
工程部理〔签字〕：
供部理〔签字〕

合预算部理〔签字〕：

总理〔签字〕：
说明：该表单必须投诉单决算单作附件〔决算派工单作附件决算单需维修单位签字〕
222 工程合变更签证流程090516修改
1流程说明

流程适工程工程合发生变更时
监理求：1变更签证必须填写变更签证申请单报工程部提起流程审批效2次变更签证工作项完成三日承建商提起验收申请监理会委托验收签字该变更签证效3承建商合金额正负3变更签证决算时金额调整变更签证累加计算3变更签证适面流程

2．表单
工程合变更单

工程 须进行合变更请合预算部相关部门配合

工程合变更金额确定表
工程 进行合变更合预算部审核变更金额 元〔写： 〕

3．工作流程指引

工程合变更流程
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
工程部理助理

1提交变更申请表附件2变更申请表等资料需工程部理签字确认
3
审核变更件安排变更核算提供数
合预算部_理
16
　审核资料签字出具变更预算
4
明源中做变更申报出具影响评估说明印变更审批表
工程部理助理
　4
　
5
钱影响会审签字
工程部_理合预算部_理
　8
　
6
审批签字
九九房产开发_总理
　
1 签署变更签证申请表
2 明源合变更单审批
7
合预算部理盖章
合预算部_理
　4
　
8
传合变更评审表明源中完善变更信息调整付款方案
工程部理助理
　4


9
确认付款方案已录入明源明源中审核变更信息
合预算部理
　4
　
10
知会
财务理


10
盖章变更单送钱财务监理承建商
工程部理助理
　8
　催促施工单位施工


附件二
变更签证申请表
承包发包单位 合号
监理单位 编 号
致〔总监代表〕 ：
现〔原〕 需〔工程名称具体工程名称〕 进行设计变更变更额〔+〕 元

附件：变更设计图说明工程量清单工程量变更前资料等


承包发包： 年 月 日
总监代表意见：
工程部理审核意见：
总理审批意见：

□□ 意

□□ 意

说明





签字：

年 月 日

□□ 批准

□□ 批准

说明





签字：

年 月 日

□□ 批准

□□ 批准

说明





签字：

年 月 日
说明：申请表变更签证金额超出合总价3工程部理助理提起合变更流程审批实施 超3表签字执行签字审批工程部监理承建商合预算部留存份
223工程工程合签定〔090523修改〕
1流程说明

该流程工程工程类合签订申请应保证文件齐备方提起流程：1招标文件投标文件中标通知书预算书履约保证金缴纳单2施工组织设计会审会签单否审核通3工程费外非招标工程工程合适流程4提起合前应合预算部索合模板合编号

2．表单
工程工程合签订申请

工程 工程确认 单位签订编号 工程合合总价款： 元民合容具体容见附件

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
工程部理


2
审核合条款确认合模板编号盖骑缝章
合预算部理法务专员
　8
　
3
总理审批签字
九九房产开发_总理
　
　
4
合预算部盖章
合预算部_理
　
　
5
钱控制专员完善合信息
财务部_钱控制专员
　8
　
6
明源中审核合
合预算部_理
　
　
7
知会相部门存档
财务部理合预算部理档案理员


8
转交财务部合预算部档案室存档
申请
　
　









附件：
合会签单
部门：
办：
日期： 年 月 日
合名称：
合编号：
合特说明〔否特殊约定〕：


办部门理会商意见：

年 月 日
合预算部会商意见：

年 月 日
法务专员会商意见：

年 月 日








224 招标流程〔090523〕
1流程说明

招投标委员会负责根工程进度方案工程招标方案提起流程

2．表单
招标申请
工程 工程须进行工程招标请招投标委员会成员相关部门配合

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
申请

1招标委员会研讨确定招标方案招标文件2相关员签署招标方案会签单
2
审核招标方案签字
总理
　
　
3
发标开标评标
合预算部_理
　160
1根财务收投标单位发放招标文件2接收标书3组织开标4组织评标委员会评标5提交评标汇总表〔需考察投标单位行出具投标单位考察意见表
4
定标签发中标通知书
总理


5
安排收取履约保证金未中标单位退款
财务部_理
　
　
6
申请提起合签订流程
申请
　
持中标通知书合履约保证金收中标单位投标文件提起合签订流程











附件：
招标方案会签单
部门：
办：
日期： 年 月 日
招标工程名称：
招标方案：
1求资质：
2招标方式：
3评标方式：
4定标方式：
5节点时间：
6投标保证金金额：
7履约保证金金额：
8购置投标文件金额：
9图纸押金金额：

招标委员会成员签署意见：
合预算部理：
财务部理：
总办：
法务专员：
工程部理：
供部理：
办部门理：
总理：




225竣工决算流程
1流程说明

工程工程竣工根乙方申请提起该流程

2．表单
竣工决算流程
根 公司提起 合决算申请办已资料收集完毕请相关部门配合办理决算事宜

表1 工程相关资料览表
序号
资料名称
资料编号
资料份数
备注
1
竣工图纸
　
　
　
2
施工合
　
　
　
3
招标文件
　
　
　
4
会审纪
　
　
　
5
变更
　
　
　
6
现场签证
　
　
　
7
技术核定单
　
　
　
8
甲供材
　
　
　
9
材料价格认定单
　
　
　
10
竣工验收单
　
　
　
11
乙方决算书
　
　
　
12
　
　
　
　

表2 工程决算概况表
施工单位名称

施工单位法

施工范围
〔填写楼栋信息〕

合编号

施工单位联系

联系方式

现场施工情况描述
材料：
施工异常情况：

合容：


 表单请提供纸质表单：

表3 变 更 签 证 移 交 表
序号
变更签证名称
变更签证单编号
移交
接收
接收日期
备注
1




　
　
2




　
　
3
　

　
　
　
　
4






5






注：表需工程部理合钱部理提供纸质表单

工程部理：〔签字〕 合钱部理：〔签字〕

日 期： 日 期：


表3 甲供材明细表
填报： 年 月 日
序号
材料名称
规格型号
单位
数量
单价
合计
领料单号
备注
1
 
　
　
　
　

　
　
2
 
　
　
　
　
　
　
　
3

　
　
　
　
　
　
　
4








5








 注：表供部理合钱部理财务部理分提供纸质表单
    附件中需领料单原件

供部理〔签字〕： 合预算部理〔签字〕：
年 月 日 年 月 日


财务部理〔签字〕： 年 月 日




3．工作流程指引
节点
节点名
处理
需时间
工作指引
1
提起流程
工程部理助理


2
复核竣工决算资料签字确认
工程部_理


3
供部理提供甲供材表单
供部_理


4
合钱部理决算完成
合钱部_理


5
会审竣工决算报告签字确认
工程部_理供部_理合钱部_理



审批工程决算报告
九九房产开发_总理


7
知会合钱部理决算报告审批
合钱部_理


8
转乙方盖章须加盖单位行政章造价员专章乙方盖章须加盖单位行政章造价员专章：法签字方盖章公司盖章
申请


9
行政部理盖章
行政部_理


10
钱控制专员核该竣工决算通知工程部提起合变更流程
总办_钱控制专员


11
财务部进行财务决算1决算期间停止工程付款2甲供材扣款3罚款扣款4保修款扣款5已付款核工程明源出具财务决算报告
财务部_理


12
总理审批财务决算报告
九九房产开发_总理


13
友应付款记帐
财务部_会计


14
审核友应付款
财务部_理


15
索取工程财务决算报告
Admin














226 未中标单位保证金图纸押金退款
1流程说明

2．表单
未中标单位投标保证金图纸押金退款申请
单位 工程投标未中标核实图纸已返退特申请退投标保证金 元图纸押金 元

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
申请


2
复核办提出信息
<申请领导>
　
　
3
复核否退款
招投标委员会_招投标负责
　
　
4
总理审批
九九房产开发_总理
　
　
5
知会领款
<申请>
　
　
6
财务理
财务部_理
　
　
7
记账
财务部_费会计
　
　
8
付款
财务部_出纳
　
　













227工程合付款流程〔090523优化〕
1流程说明

该流程工程工程合进度款拨付流程发起提起流程时需提供文件：
1〕进度款拨付申请表〔监理工程师签字工程总监签字现场工程师签字工程部理签字〕
2〕月度工程量计算书
3〕形象进度片〔需流程中传附件〕

2．表单
工程合付款流程表单 
  根 公司 合〔编号： 〕提起付款申请办提供资料请予审核支付：1月度进度款审核表2月度工程量计算书3形象进度描述片
   


附表月度进度款审核表关联载：





















工程第 标段 号楼 年第  月度工程进度款审核表
　
　
　
填报日期： 年 月 日
施工单位名称：
　
合编号：
　
联系：
：
形象进度描述
〔附形象进度片〕
　
请款金额〔附工程量计算书〕写： 写： 元
施工单位填写请款金额审定金额误差超3次处分2000元
相关员需仔细核请款金额形象进度形象进度符审核金额超3罚款200元
处分责：合预算部理超出形象进度金额符合预算部理提起监理施工单位处分流程
监理总监
审核意见：
签字： 年 月 日
请款金额
万元
呈报进度

审核金额
万元
审核进度

工程部理
审核意见：
签字： 年 月 日
请款金额
万元
呈报进度

审核金额
万元
审核进度

表需附水电费表单〔水电费表单施工单位工程部理水电工签字〕
电费
元
水费
元
合预算部理〔提起监理施工单位罚款流程〕
审核意见：








签字： 年 月 日
请款金额
万元
呈报进度

审核金额
万元
审核进度

写：
罚款金额
施工单位
元

监理工程师
元

监理总监
元

现场工程师
元

工程部理
元

合计
元

财务部理
监督罚款
监督意见：

签字： 年 月 日
元
备注：表付款附件式5份施工单位监理工程部合预算部财务份




3．工作流程指引

节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
工程部理助理(赋予钱控制专员权限)

1月度进度款审核表 2月度工程量计算书 3形象进度 描述片传附件 4拆分付款方案印明源付款审批表
2
知会工程部理合预算部理明源付款审批表签字
工程部理合预算部理
8
检查：1月度进度款审核表 2月度工程量计算书 3形象进度描述片传附件
3
总理审批签字
总理


4
知会财务部理明源付款审批表签字
财务部理


5
传付款审批表
工程部理助理
8


6
明源中审核应付进度款
合预算部理
8

7
明源中审定付款方案
财务部理
8

8
出纳明源付款登记
财务部_出纳
　8
　1明源中做付款登记 2关联机制中出纳明源付款登记(引入次付款)〞
9
会计明源审核单
财务部_会计
　8
　1审核出纳明源中做付款 2关联机制会计明源付款登记审核〞
10
知会财务理办
财务部_理<申请>
















228 工程甲供材〔暂讨〕
1流程说明

2．表单
工程甲供材
根 公司第 号 合提起甲供材申请办已确认次申请甲供材符合前工程进度合条款已材料预算录入明源系统

序号
品名
规格
数量
合单价
金额
备注
　1
　
　
　
　
　
　
　2
　
　
　
　
　
　
　3
　
　
　
　
　
　
　4
　
　
　
　
　
　
　5
　
　
　
　
　
　
合计
　
　
〔容办填写〕
〔容采购专员填写〕
根公司第 号 采购合中条款约定信息财务部门金额扣甲供材款项：

序号
品名
规格
数量
实际单价
实际金额
差额
备注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合计
　
　
　
　
        
    注：该表单供部理财务部理提供纸质表单 
                        
    供部理〔签字〕：                           财务部理〔签字〕：
                              年 月 日           年 月 日






3．工作流程指引


节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
工程部理助理


2
工程部理
工程部_理
　
　
3
材料数量预算价格预估
合钱部_理
　
　
4
材料预算信息输入明源
合钱部_土建造价师
　
　
5
明源中做采购方案
供部_采购专员
　
　
6
材料方案审批发起招投标流程
供部_理
　
　
7
进行招投标
招投标委员会_招投标负责
　
　
8
根招投标结果发起采购合签定流程明源中采购合中录入材料定单信息
供部_采购专员
　
　
9
安排材料领
工程部_理
　
　
10
办理甲供材领申请手续
<申请>
　
　
11
签领确认单明源中材料领信息
供部_采购专员
　
　
12
知会领信息
<申请>
　
　
13
明源中采购合领确认复核
供部_理
　
　









229代付扣款流程〔暂讨〕
1流程说明：
流程适公司施工单位代缴款项费该费必须施工单位应付款中扣

2表单
代付扣款流程表单
部门 〔姓名〕 〔原〕需款 元款项代付 〔公司〕应缴款请财务款项记录该公司应扣款中付款时扣

具体款项明细表
序号
名称
规格
数量
金额
备注
1





2





3





合 计


特申请诚级领导批准


3．工作流程指引
节点
节点名
处理
需时间
工作指引
1
审批代付扣款原金额
级领导


2
审批
九九房产开发_总理


3
审核安排会计友中登记出纳付款
财务部_理


4
友中登记应扣款项
财务部_会计


5
出纳付款
财务部_出纳


6
代付款
申请





2210监理保修扣款流程
1流程说明
业投诉确定建筑施工质量问题工程部提流程
2流程表单
根编号 业投诉流程核实确属施工质量原监理合约定应扣监理保修款500元〔问题重复维修加倍扣款〕
3工作流程指引
节点
节点名
处理
处理时间
指引
1
提起流程
工程部理
　
根业投诉流程属施工质量原工程部理提起监理保修扣款流程　
2
审批
总理

　
3
安排扣款
财务部理


4
扣款记账
会计






















2211监理施工单位罚款流程090523
1．流程说明
2．表单
监理施工单位罚款
根 事项〔合约定会议制度质量控制进度控制安文明施工款项拨付考勤〕详见表：
监理施工单位罚款单
制表 年 月 日
罚款
罚款事
罚款
罚款金额
备注

























合计：


说明：相关事项做附件纸质表单流程流转
工程部理签字： 财务部理签字：

3．工作流程指引〔090803 增加节点6〕
节点
节点名
处理
处理时间
指引
1
提起流程
工程部理助理
　
监理施工单位罚款单需工程部理签字
2
审批
总理

　
3
安排扣款
财务部理


4
扣款罚没收入记账
会计


5
知会扣款
出纳


6
通知罚款单位
工程部理

通知罚款单位罚款原罚款金额
2212工程合评估流程〔090730〕
1流程说明
该流程工程工程类合非行政费类合尾款支付前合评估例：建筑安装工程合设计质勘察费合造价咨询委托合非行政事业性质收费合均适合评估流程

2表单
工程合评估流程表单








1 合编号 提起合评估
2合责部门： 合责：
3乙方单位名称： 责： 联系 ：
4合容：金额： 工期： 质量：
5合执行情况：合审定金额： 实际工期： 质量：
6请部门负责合评估表单实评价
3工作流程指引
节点
节点名
处理
处理时间
指引
1
提起流程
工程部理助理
　
工程部理助理根工作需提起该流程印出评估表单
2
评估签字
工程部理合预算部理材料供部财务部
8
部门评估项进行评估签字
3
审批
总理
8
审核评估表确定综合评价批复评估结
4
明源中录入评估信息
财务部理
4
明源中录入评估信息
5
知会
相关部门
　
合评估流程完毕


附纸质审批表单
合评估表单 流程号：
合名称：
合编号：
乙方单位：
责：
合作伙伴评价
评价项
评价级
评价结果
评价部门
质量控制
优秀
良
般
较差
　
　
工程部
　
合预算部
　
材料供部
　
财务部
合作配合
优秀
良
般
较差
　
　
工程部
　
合预算部
　
材料供部
　
财务部
现场理
优秀
良
般
较差
　
　
工程部
　
合预算部
　
材料供部
　
财务部
济实力
优秀
良
般
较差
　
　
工程部
　
合预算部
　
材料供部
　
财务部
工期控制
优秀
良
般
较差
　
　
工程部
　
合预算部
　
材料供部
　
财务部
报价合理
优秀
良
般
较差
　
　
工程部
　
合预算部
　
材料供部
　
财务部
技术实力
优秀
良
般
较差
　
　
工程部
　
合预算部
　
材料供部
　
财务部
综合评价
优秀
良
般
较差
　
总理
合评估结
〔相应工程中否录单位〕
年 月 日
验教训总结
总结项
总结容
责
部门
合订立
　
　
工程部
　
　
合预算部
　
　
材料供部
　
　
财务部
工程质量控制
　
　
工程部
　
　
合预算部
　
　
材料供部
　
　
财务部
施工工期控制
　
　
工程部
　
　
合预算部
　
　
材料供部
　
　
财务部
工程钱控制
　
　
工程部
　
　
合预算部
　
　
材料供部
　
　
财务部
合作配合情况
　
　
工程部
　
　
合预算部
　
　
材料供部
　
　
财务部
情况
　
　
工程部
　
　
合预算部
　
　
材料供部
　
　
财务部
年 月 日
2213工程费评估流程〔090730〕
1流程说明
流程工程行政费类合支付前费合评估例：房屋面积测绘费市政建设配套费土增值税等工程行政事业性质收费种税费均适工程费合评估流程

2表单

工程费合评估流程表单







1 〔费〕合编号 提起费合评估
2合责部门： 合执行：
3收费单位名称： 费容：
4合执行情况：费金额： 政策收费基数： 政策收费费率： 实际收费费率：

3工作流程指引
工程合评估流程指引
节点
节点名
处理
处理时间
指引
1
提起流程
工程部理助理
　
工程部理助理根工作需提起该流程印出评估表单
2
审批
总理
8
审批
3
明源中录入评估信息
财务部理
8
明源中录入评估信息
4
知会
相关部门
　
合评估流程完毕

附纸质表单：
合作伙伴评价
评价项
评价级
评价结果
评价
质量控制
优秀
良
般
较差
　
　
合作配合
现场理
济实力
工期控制
报价合理
技术实力
综合评价
合作伙伴行政事业单位做实质性评价评价结果项工作降低费率难易程度
年 月 日
验教训总结
总结项
总结容
责
部门
合订立单位
　
　
　
部门员
　
　
　
完成工作项需时间
　
　
　
沟通配合情况
　
　
　
收费率降浮情况
　
　
　
费支出情况
　
　
　
年 月 日


23 力资源部
231调薪流程
1流程说明
员工薪资需调整时力资源部理提起流程

2．表单
调薪流程表单

根公司总体战略规划绩效评估结果员工工作表现市场均水等素现公司员工资调整见附件〔表格见关联机制载填写作附件〕：根季度年度考核结果制定调薪方案


3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
力资源理


1
审核调薪草案
行政副总
　16
　根调薪申请进行考查作出建议
2
审批
九九房产开发_总理
　
　
3
备案
力资源部_理
　8
根总理审批填写职薪资调整单报总签字确认知会薪资调整员
4
知会财务部理
财务部_理
　
　安排做备案登记











232工资发放
1流程说明
月5号前力资源理提起流程传月考勤明细表奖惩明细表行政副总须工资纸质表单审核签字

2．表单
工资发放

月 参加考勤中产公司      物业公司      〔事填写〕
     
    月奖惩情况                                                〔薪酬绩效填写〕
     
   月产公司工资总额     元均工资           元涨幅情况：                            
   月住联公司工资总额     元均工资           元涨幅情况：                             〔HR理填写〕

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
力资源理

力资源部提供纸质工资表
2
审核
财务部_理
　8
核工资表职工相关扣款
3
行政副总审批
行政中心_总监
　8
纸质工资表签字
4
知会总理
九九房产开发_总理
　
　
5
工资发放
财务部_理
　8
安排工资发放会计记帐
6
工资发放
财务部出纳
4

7
记账
财务部会计
4

8
知会
财务部理




233公司制度讨发布
1流程说明
公司新规章制度实行时提起流程
提起提起流程前召集相关员制度进行会审根公司实际情况审核
修改确定相关容
 公司制度讨发布
       根工作需部门制定     制度请予审核批准

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
相关员制度容进行会审
提起
18
提起提起流程前召集相关员制度进行会审根公司实际情况审核修正确定相关容
2
审批
九九房产开发_总理

　
3
发布新闻
力资源部_理
8
发布相关制度试行更新知识文档通知IT部链接员工指引


















234公司调动升职
1流程说明
工作需意愿需做部岗位调动时公司部员工职务晋升时力资源部助理提起流程需提前相关部门级领导沟通

2表单
公司调动升职
 
部门 〔姓名〕工作需现 岗位 〔调升〕 岗位岗位继工作者 工作交接已完毕见工作交接表岗位说明书

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
力资源理助理


2
评估
力资源部_理
8
进行事实考查员工进行面谈提出建议
3
审批
总理

　
4
员工工作派遣
力资源部_理
16
安排工作：1新岗位岗前知识培训2填写派遣单职工持派遣单新岗位报3HR软件变更岗位信息4HR软件变更考核岗位指标5发布新闻
5
接收
新岗位部门负责
8
安排新岗位岗前工作培训安排岗位相关工作
6
变更权限
IT部_理
8
　根调岗情况进行相应权限变更
7
办公资源变更
行政部_理
8
　根岗位工作需调整物资需求
8
知会
申请

相关资料存档









235绩效工资发放
1流程说明
年5月30号8月30号11月30号2月30号发放季度绩效工资力资源理20号前季度绩效考核表呈交行政副总总理签署考核系数计算绩效工资年2月〔春节前〕力资源理根审批考核系数计算年度绩效工资

2．表单
季年度绩效工资发放

年第 季度考核已结束根公司考核制度现该季年度考核情况季年度绩效工资列出具体情况见附件

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
力资源理助理


2
审核绩效工资表
力资源部_理
　
　持纸质工资表逐级审批
3
行政副总审核
行政副总


4
审批绩效工资
九九房产开发_总理
　
　
5
工资发放
财务部_理
　8
　安排工资发放会计记帐
6
知会会计出纳
财务部_费会计出纳
　
　















236 劳动合签订流程〔入职流程合作工作指引〕
1流程说明
力资源理助理提交流程HR理〔签证签字〕抄送转正员工〔签字盖章〕总理〔审批〕行政部理〔章登记盖行政专章〕签字 HR理〔封档转交资料理员〕签字资料理员签字存档抄送HR理

2．表单
劳动合签订
部门〔姓名〕 已转正转正流程号 特申请签订劳动合

3．工作流程指引

节点
节点名
处理
处理方式
指引
1
提起流程
部门理


2
HR理〔签证签字〕
力资源部_理
签字串行

3
抄送转正员工〔签字盖章〕
　『修改处理』
抄送

4
行政副总审批
行政中心_总监
审批串行

5
行政部理〔章登记盖行政专章〕
行政部_理
审批串行

6
HR理〔封档转交资料理员〕
力资源部_理
签字串行

7
资料理员签字存档
行政部_档案理
签字串行

8
抄送HR理
力资源部_理
抄送

















237 入职流程
1流程说明
流程提起前置条件面试评定表附件已审批签字

2．表单
入职
  　部门招聘　 岗位 员工已    号招聘流程单审批日起部门请协助工作

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
力资源理助理


2
HR理〔确认招聘表单入职信息〕
力资源部_理
4
1审查面试评定表附件2商谈劳动合事宜准备资料3提交新进员培训确认单
3
劳动合签字
总理
　
　审批劳动合签字
4
考勤维护培训
力资源部_力资源助理
16
1考勤机维护指纹流程转步2发放培训资料新员工进行期2天培训3新员工入职公告4传新员工岗位权限表5
5
注册员工信息培训
信息化专员
16
1岗位权限表注册新员工信息2详细培训办公系统模块
6
安排入职考试
行政副总
16
1指定监考 2指示设置考试系统 3评估考试结果
7
总办检查培训结果
总办
16
1根力资源部IT部培训容进行检查2检查结果未达80分培训负责记警告次
8
部门理接收员
　申请
　
1参职位说明书工作实际培训新员工2培训部门制度3协助新员工领取办公物品
9
考试结果知会总理 力资源理
总理力资源理

力资源理考试结果评语记入HR系统培训记录模块


附：培训检查表

培训检查表
检 查
　

检查时间
年 月 日
员工姓名
　

岗 位

力资源培训
IT培训　
序号
检查容
检查结果
检查容
检查结果
1
　

　

2




　

3






4






5






6






7






8





9





10





检查意见建议〔检查未达80分培训记警告次培训未达80分延迟转正月〕：


检查签名：

〔B5纸印〕
238 招聘流程
1流程说明
招聘提交流程HR理〔审核招聘方案〕审批总理审批财务理抄送出纳〔付款〕签字会计抄送招聘〔约谈呈报约谈结果〕签字HR理〔薪酬沟通提起办公资源购置流程〕签字部门理沟通总理审批 出纳〔薪酬结果保密登记〕签字事〔提起入职流程知会部门理〕抄送

2表单
招聘
根附件中已审批招聘方案特申请 方法招聘新员工 名预算费约 元研究核定费准

序号
部门
职位
数




















合计


序号
招聘方法
预算费
备 注




















研究决定次招聘采 方法核定费 元
薪资谈判结果HR理附件中加密发送

 3工作流程指引
节点
节点名
处理
处理时间
指引
1
提起流程
力资源理助理


2
HR理〔审核招聘方案〕
力资源部_理
审批串行

3
总理
九九房产开发_总理
审批串行

4
财务理
财务部_理
抄送

5
出纳〔付款〕
财务部_出纳
签字串行

6
会计
财务部_会计
抄送

7
招聘〔约谈呈报约谈结果〕
力资源部_事助理
签字串行

8
薪酬沟通提起办公资源购置流程
力资源部_理
签字串行

9
部门理沟通
　『修改处理』
审批串行

10
总理审批
九九房产开发_总理
审批串行

12
出纳〔薪酬结果保密登记〕
财务部_出纳
签字串行

12
事〔提起入职流程知会部门理〕
力资源部_事助理
抄送


养老医疗保险转出终止审批流程
1流程说明
流程离职员工两金关系转出终止

2表单
两金转出终止申请
现 部门员工 〔原〕需 〔转出终止〕养老医疗保险特申请

 3工作流程指引
节点
节点名
处理
处理时间
指引
1
提起流程
力资源理助理


2
审批
力资源部_理
16

3
社保中心办理相关手续
力资源助理
16

4
知会
九九产_总理财务理






















24 行政部
241加油卡充值
1流程说明

2．表单
车辆加油申请表单

  现司机 申请 号车充值次充值 元次充值时表数： 公里现表数： 公里次充值距行驶 公里核算该车均耗油量： 升 加油卡余 额现 元距次充值时间已 天核算次均天行驶 公里次申请加油卡充值 元信息已行政部理复核误请予批准

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
行政部理审核备案
行政部_理
　
检查数准确性
2
总理审批
九九房产开发_总理
　
　
3
知会财务理
财务部_理
　
　
4
出纳充值
财务部_出纳
　
　
5
会计充值余额查询
财务部_费会计
　
技术手段查询充值卡实际余额
6
知会司机
行政部_司机
　
　







242卫生检查奖惩流程
1流程说明
1) 该流程月提起少2次
2) 奖惩分摊表式三份物业力资源部财务部留存份
3)
2．表单

卫生检查标准
周抽检次 年 月 日
检查组成员：组长：行政部理成员：力资源部理总理秘书
序号
项 目
清洁标准
检查方法
处分标准
行政理记录
备注〔记录抽检点〕
1
办公楼公区域门窗
保持整洁明亮污渍积尘
全检
发现处扣10元
　
　
2
区道路
烟头
20米超2
抽检三处
发现处扣10元
　
　
3
杂物
20米超2
抽检三处
发现处扣10元
　
　
4
泥土
砖色10米超两块
抽检三处
发现处扣10元
　
　
14项计
　
　
　
5
休闲区域
烟头
中心广场超5
次必查
发现处扣20元
　
　
6
栋楼前超2
抽检三处
发现处扣20元
　
　
7
杂物
中心广场超5
次必查
发现处扣10元
　
　
8
栋楼前超2
抽检三处
发现处扣10元
　
　
9
污渍
灯杆污渍
抽检三处
发现处扣10元
　
　
10
座椅污渍
抽检三处
发现处扣10元
　
　
11
栏杆污渍
全部检查
发现处扣10元
　
　
511项计
　
　
　
12
绿化区域
烟头
50方米超2
抽检三处
发现处扣10元
　
　
13
杂物
100方米超2处
抽检三处
发现处扣10元
　
　
14
楼道
踏步走廊墙面
烟头单元楼梯超2
抽检三处
发现处扣10元
　
　
15
污渍层超2处
抽检三处
发现处扣10元
　
　
16
栏杆
色污渍
抽检三处
发现处扣10元
　
　
1216项计
　
　
　
17
卫生间
垃圾桶手纸篓
时清倒保持外壁整洁
全检
发现处扣20元
　
　
18
洗手池台面
污水污渍
全检
发现处扣10元
　
　
19
墙面
明显积尘蜘蛛网
全检
发现处扣10元
　
　
20
便池
污渍异味
抽检三处
发现处扣20元
　
　
1720项计
　
　
　
21
车库
面
20方米杂物超2处
抽检三处
发现处扣10元
　
　
22
墙面
积尘蜘蛛网
抽检三处
发现处扣10元
　
　
23
车库门
积尘
抽检三处
发现处扣10元
　
　
24
外墙面
积尘蜘蛛网
5米明显积尘蜘蛛网
抽检三处
发现处扣10元
　
　
25
广告
区办公楼方出现广告
抽检三处
发现处扣20元
　
　
2125项计
　
　
　
总 计：
　
　
　
备注：处分工程理必须承罚款30罚款余事承
行政部理签字： 力资源理签字：
总理秘书签字：



3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
行政部理


2
HR理总理秘书会审提出处分意见
力资源部_理总办_总理秘书
8
严格制度执行提出会审处分总金额
3
审批
九九公司_总理
　
　
4
填写奖惩分摊表提出整改意见
住联物业绿墅园工程效劳部_工程理
16
1物业工程理关联机制载奖惩分摊表处分总金额分摊具体员中物业工程理承总金额302接流程2日奖惩分摊表填报完毕工程理签字转交力资源部逾期未转交工程理全额承罚款
5
HR理HR软件处分考核登记
力资源部_理
8
1流程流转HR部未接收奖惩分摊表时HR部门罚款总金额记录物业工程理信息中记次2接分摊表时处分记录分登记HR奖惩信息记录中3奖惩分摊表信息记录完毕时分摊表流程转财务部门
6
知会财务理处分结果
住联物业财务部_财务理
　
1流程流转财务部未接收奖惩分摊表时根HR部门审批意见罚款总金额记录物业工程理应收款项中2接分摊表时处分金额分登记应收款项中3奖惩分摊表检查表作证附件
7
友记录员工应扣款项
住联物业财务部_会计
8
1流程流转财务部未接收奖惩分摊表时根HR部门审批意见罚款总金额记录物业工程理应收款项中2接分摊表时处分金额分登记应收款项中4奖惩分摊表检查表作证附件
8
知会流程发起
<申请>
　
　

































243员工行周报告
1流程说明

2．表单
    员工行周报表
200 年 月 周行政部理会总理秘书薪酬绩效根员工行准检查汇报情况：
序号
员工姓名
违犯条款
扣款例
绩效扣分
备注
1
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
3
　
　
　
　
　
4
　
　
　
　
　
5
　
　
　
　
　
6
　
　
　
　
　
7
　
　
　
　
　
8
　
　
　
　
　
9
　
　
　
　
　


3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
行政部理


2
会审处分意见
力资源部_薪酬绩效力资源部_理总办总理秘书
　
　
3
审批
九九房产开发_总理
　
　
4
知会HR理记录扣款绩效扣分
力资源部_理
　
　
5
Hr登记扣款绩效扣分
力资源部_薪酬绩效
　
　
6
发布公司新闻系统
力资源部_事
　
　
25营销筹划部
案场问卷提成流程
1流程说明
流程计算销售部置业参谋调查问卷提成工资
2．流程表单
部门置业参谋 〔姓名〕案场问卷调查真实效 份根相关提成制度 年 月 日特申请提成福利
3工作流程指引
节点
节点名称
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
销售理


2
审核案场问卷提成表
力资源部理


3
财务制度确认
财务部理


4
审批
顶山市九九房产开发总理


5
知会申请财务理
<申请财务理>


6
会计记帐
财务部费会计


7
出纳付款
财务部出纳


8
入完账知会财务理
财务部理




252 广告宣传申请制作流程
1流程说明
该流程公司标牌服装宣传品等需设计配合物品制作购置安装事项

2．表单
广告宣传设计制作表单
         部门       〔员工〕     原需设计制作       〔路牌广告宣传栏宣传册名片等〕规格      数量       该物品预计   年  月   日请部门配合设计制作

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
办


2
需求审核
<申请领导>
4
审核制作必性
3
安排设计提起会商
营销筹划部_理
24
申请申请领导营销筹划部_理会商签署会签单
4
审批
总理
　
　
5
填写询价单做出判断
供部_理
16
表单中填写二三家供商供货信息选中家
6
审批
总理
　
　
7
知会供部理办理
供部_理
　
11000元采垫支财务款办理报销报销时次审批流程单号作前置条件21000元出纳直接付款
8
财务部理指示办理方式
财务部理
8
1垫支执发票财务报销2办办理款纸质手续财务部理签字领款31000元指示出纳付款直接付款
9
出纳付款
财务部_出纳
8
11000垫支 出纳报销付款2款报销时核总理审批财务部理签字报销入帐31000元出纳直接付款
10
会计记账
财务部_费会计
4
1款先入应收款2条发票财务理签字前方入帐
11
安装完毕结束流程
申请
　
制作货完毕申请3日办理完毕入库完成安装
253客户更名流程
1流程说明
销售统计员客服专员提起流程原购房合买受变更买受间关系填写需注明取消原商品房折扣优惠新买受补交〞具亲属关系情况须填写相应关系

2．表单
客户更名流程

申请______ 原购房合买受变更买受间关系：___________ 〔填写者亲属关系〕_______ 置业参谋___________ 提出原购房合〔编号：______ 〕更名申请原先买受______ 变更_____________

3．工作流程指引
                              
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
销售统计员〔置业参谋〕


2
销售部理审批
营销组_销售
　8
　审核资料真实性
3
法务专员法律审查
合钱部_法务专员
　8
　审核资料业务合法性
4
总理审批
九九房产_总理
　
　
5
知会财务部理
财务部_理
　
　安排收款
6
财务收款
财务部_出纳
　4
　收款准确
7
销售统计员明源系统中更名申请
<申请>〔销售统计员〕
　8
　时正确明源系统进行相关更名操作
8
销售部理明源系统更名审核
营销组_销售
　8
　审核置业参谋明源系统更名正确性
9
知会出具新合
销售统计员


10
置业参谋出具合文提请方签字盖章收回老合
<申请>
　8
　公司相关制度具体求重新签订合
11
盖章
财务部_理〔般现场销售时应销售现场会计处〕
　4
　加盖销售合章
12
知会
<申请>
　
　时转交客户

254签约认购定流程
1流程说明
销售统计员提起流程时准确明源系统中详细录入订单信息〔现场销售时流程影响效率〕

2．表单
签约认购定流程
     现客户        欲          〔定认购签约〕           房间请       折扣方案予办理客户根情况表调查问卷表已转营销统计员

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
录入签约认购信息录入调查问卷
营销统计员


2
明源中资料审核
销售部理
　时
　审核订单完整性房间销售性
3
签约认购信息审核收款收款信息录入加盖法章
财务部_销售现场出纳
　时
　
4
收款信息审核合协议审核盖章
财务部_销售现场会计
　时
　


255 实测面积OA审批流程

256 市场调查问卷反应
1流程说明
天工作结束收集组成员调查问卷交筹划部理

2表单
市场调查问卷反应
                年    月     日交回调查问卷     份详见表：                           
姓 名
领取问卷数量
  交回问卷数量
领取卡数量
发放卡数量
备 注
效问卷
效问卷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合计
　
　
　
　
　
　


3．工作流程指引

节点
节点名
处理
需时间
指引
1
提起流程
销售统计员


2
营销筹划部理审核
营销筹划部_理
审批串行

3
营销统计员
营销筹划部_客户效劳
审批串行

4
营销筹划部理审批
营销筹划部_理
审批串行









257 退房流程
1流程说明
置业参谋根客户求提起流程

2．表单
退房表单
  购置九九绿墅园二期 工程          楼 房间原销售单价        元㎡建筑面积 ㎡总价        元 已交房款         元合编号             提出退房申请需退房款 元违约金 元

3．工作流程指引

节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
置业顾员

填写退房申请九九绿墅园二期退房申请审批单
2
系统变更申请录入
销售统计员


3
审核退房相关手续填写退房房源价风格整单
销售部理
　
根公司理制度审核退房申请系统退房审核填写九九绿墅园二期退房房源价风格整审批单

4
审核退房手续
法务专员

审核购房合中相关退房条款退房合客户签字等容
5
审批退房退房房源价风格整单
总理
　
　
6
审核
财务部理
　

7
出纳付款
财务出纳

系统录入退款单收回原购房合票付款
8
销帐
财务会计

系统退款单审核
9
该房源价风格整放盘
IT部理
　
　
10
知会
销售部理财务理







附表：
九九绿墅园二期退房申请审批单
退房

房间号

建筑面积

原销售单价

已付房款总额

违约金

购房声明：愿退房原出售方造成济纠纷购房者全部承切果
购房签字： 申请日期： 年 月 日
退约原：

申请： 年 月 日
原置业参谋意见：


办： 年 月 日
销售部理意见：


签字： 年 月 日
法务专员意见：


签字： 年 月 日
总理意见：
签字： 年 月 日
财务部理意见：
签字： 年 月 日
会计签字：
年 月 日
出纳签字：
年 月 日
IT部理签字：
年 月 日



















注：申请单置业参谋填写原购房合起提交审批

附表二：
九九绿墅园二期退房房源价风格整审批单
房间号

建筑面积

原销售单价

原销售总价

调整单价

调整总价

调整原：

销售理： 年 月 日
总理意见：


总理： 年 月 日
财务部理意见：


签字： 年 月 日
IT部理意见：

签字： 年 月 日











注：表单销售理填写申请单退房申请审批单流程起提交审批

258 工程销售准备
〔做指引走流程〕
1流程说明
工程部部理提供楼栋房间面图等相关工程资料筹划部理接收录入明源系统

2．表单
工程销售准备

根已审查设计图纸 工程进入明源销售准备阶段
           具体工作见流程图

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
创立楼栋房间资料
筹划部理
　
　明源系统中录入相关资料
2
复核资料
开发副总
　
　相关录入资料复核完整性准确性
3
明源中试算出具价格方案折扣方案〔套方案〕发起会审会议
<申请>
　
　筹划部理制度方案提起会议流程总理总理秘书开发副总合钱部理财务部理工程部理销售部理等相关员参加
4
审批方案
总理
　
　
5
筹划部执行方案
<申请>
　
　
6
登记票
财务部_理
　
　会计登记财务部理审核
7
准备销控方案
销售部理
　
　
8
审批销控方案
总理开发副总
　
　
9
放盘销控处理
销售部理
　
　
10
知会放盘信息准备工作完成
九九房产开发_总理
　
　

销售代收费减免流程
1流程说明
营销筹划部理提起该流程

2．表单
销售代收费减免流程
                                     购置                              房代收费工程：
序号
名称
收费标准
金额
1
　
　
　
2
　
　
　
3
　
　
　
4
　
　
　
5
　
　
　
6
　
　
　
7
　
　
　
8
　
　
　
9
　
　
　
10
　
　
　

3．工作流程指引
节点
节点名
处理
需时间
指引
1
提起流程
营销筹划部理


1
总理审批
九九房产开发_总理


2
合签订
营销筹划部_理


3
审核
财务部_理


4
收款
财务部_出纳




销售务达完成情况汇报流程
1．流程说明：
1〕月28号提起务需求申请
2〕质表单流程提交〔销售务达完成确认表〕
3〕销售务达完成确认表表单见关联机制
2．审批节点
节点
节点名称
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
营销筹划部理

1．月28号提起务需求申请2纸质表单流程提交〔销售务达完成确认表〕3销售务达完成确认表表单见关联机制
2
根资金方案建议销售务
财务部理
8
1 通知营销筹划部理销售部理开发副总总理总办会商确定销售务会签纸表单2财务部理提供月销售报表汇总数作决策3 8时必须确定销售务
3
审批〔超时跳〕
总理
8

4
接受务分解
营销筹划部理
4
1．接受务流程停滞月3号前提交流程报务完成情况2 3号报时提交销售务达完成确认表纸质表单时提交销售业绩排行表溢价明细表
5
务完成情况审核
财务部理
8
1．根财务数填写纸质表单确认数2财务部理提交开发副总总理会签纸质表单3财务部理根务完成情况制订营销筹划部工资表提起销售部工资发放流程
5
审批
总理


6

知会
营销筹划部理财务部理



3．流程审批表单
销售务达完成情况汇报审批表单

根营销筹划部工作进程提起 年 月度销售务请示请相关部门汇商确定

附：销售务达完成确认表
销售务达完成确认表
公司研究决定月销售部销售务 万元明细表：








表达务时填写
　
月初3号前营销筹划部填写提交财务部审核
姓名
职位
月务100
月务完成情况
加权均务完成例
回款务〔万元〕80
问卷务〔份〕20
回款务〔万元〕
问卷务〔份〕
营销筹划部理
财务部理
销售部总务
全体






营销筹划部理分解：
月3号报

销售部理
　
　
　
　
　


营销筹划部理
　
　
　
　
　


文案
　
　
　
　
　


面设计
　
　
　
　
　


统计员
　
　
　
　
　

　1
置业参谋
　
　
　
　
　

　2

　
　
　
　
　

　3

　
　
　
　
　

　4

　
　
　
　
　

　计

　
　
　
　
　

务达
务汇报
开发副总：
营销筹划部理：
总理审批：
财务部理
营销筹划部理：
开发副总：
财务部理：
总理
说明：表式三份达务时财务部留存份营销筹划部两份务汇报时营销筹划部填写提交审核份月度务指住宅销售务商铺办公楼计佣金提成溢价提成计入销售务


2510 预测面积OA审批流程
1流程说明
2表单
预测销售面积OA审批流程表单
根施工图已会审签字审批单 工程已具备面积预测条件现提起该流程
3审批节点
节点
节点名称
处理员
需时间
工作指引
1
根施工图设计会审审批单提起流程
销售理

1房产局出具面积预测委托书
2准备二套建筑施工面图套房产局测量队套公司预算部
3复印土证规划证等相关资料
2
会商
合预算部理行政部理

80
1合预算部理安排员预测面积计算
2行政部理协调委托房产局预测
3宜房产局相计算软件公司计算结果房产局确认会加快预测时间
4协调预测费提起工程合费缴纳流程

3
会商确认预测面积
销售部理合预算部理
16
1合预算部出具预测面积会签表会签确实认预测面积表部门留存
4
审批
总理


6
明源销售系统预测面积录入审批签认确认预测面积
销售部理
16

7
审核明源系统预售面积数审批单签字
财务部理
8
预测面积审批表部门存档
8
明源系统放盘预测面积会签表存档
销售部理
8

附：预测面积会签表
预测面积会签表
楼栋号
　
房间号
预测面积
房间号
预测面积
房间号
预测面积
房间号
预测面积
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合计
　
销售部理意见：

销售理签字 年 月 日
合预算部理意见




合预算部理签字 年 月 日
财务部理意见


财务部理签字 年 月 日
总理意见





总理签字 年 月 日

月度销售冠军评奖金发放流程
1． 流程说明：
1） 营销筹划部理根月度销售排行榜报表评销售冠军
2〕销售系统导出月度销售排行榜报表纸质表单流程流转
2．审批节点：
节点
节点名称
处理员
需时间
工作指引
1
提起流程
营销筹划部理


2
审核填写奖金金额
财务部理
8
1．审核营销筹划部理提交月度销售排行榜报表2填写月度销售冠军奖金发放表
3
审批
总理


5
记账
会计
4
检查财务部理总理签字
6
发放奖金公告
出纳
8
检查财务部理总理签字

3 审批表单：

月度销售冠军评奖金发放流程
根月度销售排行榜报表评月签约套数冠军 签约面积冠军 签约金额冠军 回款金额冠军 详情见纸质表单月度销售冠军奖金发放表附表月度销售排行榜报表

附：月度销售冠军奖金发放表
月度销售冠军奖金发放表

制表日期：20090509
　
统计时间：2008010120090509


序号
营销筹划部理填写
　
财务部理填写
冠军签名

冠军工程
置业参谋
溢价奖金总额〔溢价总额*3〕
置业参谋冠军奖金金额

1
签约套数冠军
　
　
　
　

2
签约面积冠军
　
　
　

3
签约金额冠军
　
　
　

4
回款金额冠军
　
　
　

营销筹划部理：
财务部理：
总理审批：
说明：纸质表单流程流转



2512 商品房销售非正常折扣流程
1流程说明
1) 提起流程时提供客户身份证复印件联系方式
2) 注明意房间优惠额度

2．表单
商品房销售非正常折扣审批
 
        客户    申请购置      工程         房间该房间面积： 方米优惠额度：   原单价： 元优惠单价：  元优惠 元
 
3．工作流程指引
节点
节点名
处理
需时间
指引
1
提起流程
销售统计员


1
审批
九九房产开发_总理


2
销售理审核销售系统中锁定
营销筹划部_理


3
收款销售系统中录入收款信息
财务部_出纳


4
系统中收款审核盖章
财务部_会计


5
认购单存档
营销筹划部_客户效劳


6
认购销售完成
申请




2513商品房销售流程
1流程说明

1) 提起流程时提供客户身份证复印件联系方式
2) 注明意房间优惠额度

2．表单

商品房销售流程
 
     客户    申请购置      工程         房间优惠额度：    
                   
3．工作流程指引
节点
节点名
处理
需时间
指引
1
提起流程
销售统计员


2
销售理审核销售系统中锁定
营销筹划部_理


3
收款销售系统中录入收款信息
财务部_出纳


4
系统中收款审核盖章
财务部_会计


5
认购单存档
营销筹划部_客户效劳


6
认购销售完成
销售统计员




业房产证办理发票开具审批流程
1流程说明：
流程业办理分户房产证时开具发票销售部统计员提起流程
2审批容：
房产证办理开具发票审批表单

楼 房号业 〔姓名〕申请办理房产证房屋销售面积 ㎡实测面积 ㎡面积差 ㎡

3流程节点信息：
节点
节点名
处理
时间
指引
1
提起流程
物业客服

业填写申请客服核查业物业费费缴纳情况填写纸质表单交业部门会签
2
审核
销售部理

审核纸质表单相关数合备案
3
复核
_财务部理

复核业否欠费房产面积否补差清理完毕拖欠费退款需续交物业费物业费续交期限年
4
收付款开具收发票
财务部出纳

根审批纸质表单收付款开具收发票
5
提供相关资料
销售部统计员

根财务部出具发票业提供办理房产证相关资料
6
知会
总理财务部理销售部理




附：纸质审批表单业房产证办理发票开具审批表单
业房产证办理发票开具审批表单
楼 栋 号

房 号

销售面积

业签字： 年 月 日
物业费已缴费期时间： 年 月 日
次缴纳期时间： 年 月 日
次需缴纳物业费金额：
拖欠费：
缴总金额：
物业客服： 年 月 日
销售单价

实测面积

合备案：已备案□


销售理签字： 年 月 日
物业欠费情况审核〔房产面积否补差退款补清欠费转物业费〕：
补差金额

转物业费费金额

实补金额





财务理签字： 年 月 日
业签字： 年 月 日
备注：表留存财务部出纳根表收付款开发票



5面积补差退款审批流程
1流程说明：
流程已售商品房实测面积预售面积需退款时销售统计员提起流程
2审批容
商品房面积补差退款审批表单
工程 楼 房号销售面积 ㎡已支付金额 元〔写：〕现实测面积 ㎡总金额 元需退客户 元〔写：〕

3流程节点信息：
节点
节点名
处理
时间
指引
1
填写绝纸质表单提起流程
销售统计员


2
审核纸质表单相关数
销售部理


3
复核业缴费情况清理完毕拖欠费退款需续交物业费物业费续交期限年
_财务部理



审批
总理



记账
会计


4
根审批纸质表单退款业签字确认
财务部出纳


5
知会
总理财务部理




附：纸质审批表单




实测面积补差退款审批表单
销售部门填写：
楼 栋 号

房 号

销售面积

销售单价
元m²
销售总金额
〔写： 〕
实测面积

实测面积总金额
〔写： 〕
面积差

应退金额
〔写： 〕
制表：
年 月 日
销售理

年 月 日
财务部门填写：
已缴纳房款： 〔写： 〕
拖欠费： 〔写： 〕
需退金额： 〔写： 〕
转物业费费金额： 〔写： 〕
实际退金额： 〔写： 〕
财务理签章：

年 月 日
总理审批：

年 月 日
业签字：

年 月 日

备注：表留存财务部出纳根表退款





27 总办
261审计流程
1流程说明
审计专员根月审计检查情况针项事项事进行沟通审计报表中恰陈述做出公司规定应做处理意见处理建议提起会议会审会审结果填入审计报表提起流程
2．表单
审计流程表单
   根审计报表汇总      年     月审计情况说明：〔详细情况见表附件审计汇总表单关联机制载〕

3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
总理审批
九九公司_总理
　
　
2
安排事公告处理结果薪酬绩效进行HR奖惩登记
力资源部_理
　16
　
3
HR奖惩登记
力资源助理
　
　
4
知会财务部理
财务部_理
　
　
5
会计进行扣款登记
财务部_费会计
　8
　
6
知会完成
总办_审计专员
　
　







262市政配套水电气暖弱电开通流程
1流程说明
流程工程竣工已具备市政配套水电暖开通条件时提起

2．表单
市政配套水电暖申请开通
     接       部门通知        工程     工程已具备开通条件特申请物业公司客服会计出纳物业公司理收集相关业资料代收相关费
3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
总理审批
九九房产开发_总理
　
　
2
物业公司工程理
住联物业绿墅园工程效劳部_工程理
　16
　
3
客服收集资料
绿墅园工程客服组_客服
　8
　
4
出纳收取费
住联物业财务部_出纳
　8
　
5
物业会计记帐
住联物业财务部_会计
　8
　
6
客服业资料费单汇总
绿墅园工程客服组_客服
　16
　
7
物业理审资料完整性
住联物业绿墅园工程效劳部_工程理
　8
　
8
参谋办理相关点火手续
专家参谋委员会_专家参谋
　
　
9
点火试车签署会签单
工程部_理住联物业绿墅园工程效劳部_工程理
　
　
10
参谋工作总结报告
专家参谋委员会_专家参谋
　24
　
11
点评工作总结
九九房产开发_总理
　
　


263销售系统准备流程
1流程说明
新工程开始启动总办提起流程公司部门准备销售相关资料数完成销售系统准备工作
部门工作指引：
筹划部理：
11负责制定营销策略制定价格方案提请财务部复核总理审批〔签字审批〕
12系统操作：设定认知途径调查问卷提供户资料
二财务部理：付款方式定义揭流程制定提供案场财务员名单
三总办：提供组织架构审批审核员资料
四销售部理：提供置业参谋资料
五系统理员：根部门提供资料设置公司架构添加户资料指定户岗位设置相关资料
六IT部理：审核系统资料
2．表单
销售系统准备
根公司研究决定日起 工程正式启动筹划营销团队组织架构图见附件
 
3．工作流程指引
节点
节点名
处理员
需时间
工作指引
1
提供户系统资料
财务部_理筹划组_营销组_
　16
　
2
审批
九九房产开发_总理
　
　
3
录入户信息指定岗位相关资料
IT部_信息化专员
　8
　
4
审核系统资料
IT部_理
　8
　
5
录入工程概况认知途径问卷定义
筹划组_
　16
　
6
付款方式定义
财务部_理
　8
　
7
复核付款方式
IT部_理(否变更)
　8
　
8
知会完成系统准备
总办_总办
　
　

业投诉处理OA流程
1流程说明


2．表单


3．工作流程指引

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