房产公司项目运作程理制度
项目开发理制度
1 总
开发部房产公司参营活动整合种政府资源社会资源直接具体操作机构
开发部应总公司战略意图寻找土信息积极办理项土前期手续配合集团公司相关部门进行项目洽谈调研合约签订等工作
开发部项目获前期房产公司部门政府合作单位社会关系相互沟通桥梁
2 工作容
项目获前期：
211项目信息收集整理报批
212项目获具体操作办理项目前期手续
项目开发营阶段：
221项目五证书办理
222政府项取费合理减免相关手续办理
223项目市政配套费配套方式具体落实
项目竣工交付阶段：
231配合相关规划消防防环保绿化卫生检疫等政府部门验收
232配合市政配套设施验收
233售服务中涉银行房产物业理测绘部门外相关政府机构配合
3 规划设计审批理流程
规划审批理流程图
递交立项批文相
关部门审批意见
规划部门核发选址意见
书划定范围规划控
制线提出建设规划设
计
条件
协助工程配套部寻
找测绘单位规划
界线控制点
坐标面积进行
测绘
规划部门核发建设
规划许证
(
包
括修建性详规
)
协总工办办理防
消防环保卫生
防疫部门审图手续
报送建筑方案：建筑外装
饰环境设计方案
规划部门核发建筑工程规
划许证审查施工图
邀请测绘部门施放
建筑红线
规划部门查验灰线发放公示牌
接受规划部门工程批
理
竣工规划验收通核
发建设工程竣工规划验收
合格证
测绘部门进行竣工
测绘部门工程
验收
4．前期开发相关手续办理流程（含配套手续）
办理国土权证书
规划审批相关手续
设计合备案
施工图设计文件审查
施工监理招投标
质量监督手续
安全报监
房产开发营许
施工许
证
质勘察土测绘手续
设计招投标
项目报建
消防劳动防卫生防疫审图手续
施工程中相关工作
5．项目竣工交付阶段手续办理流程
项目竣工交付阶段工作流程图
基础工程完成验收甲
方代表质检站监理单
位施工单位
体工程完成验收项
目理部甲方代表质
检站监理单位施工单
位
市政水供单体工
程
单体配套工程施工
完成室外装饰装
修工程完成
消防验收合格证
供水系统完成供水
办水公司验收
通费交纳领
出水表
水电风通讯等
系统设备
工程竣工前检查
消防检测通电检
消检
配套设备抽检通
单体规划验收通
工程单体测绘通
室空气检测合格
项目变配电工程合格市
政供
电
变配电工程施工完
通供电公司验收
费交纳完
工程竣工验收
甲方组织
质检站监督勘察设计
监理施工单位参加
配套工程施工完
规划综合验收合格证
防雷验收通
市政工程验收
公安局机防办验收
防办公室质检站进行
防验收
工程综合测绘通
甲方监理施工单位
意验收设计院验收
工程备案资料移交
档案馆
办理客户入住
防设计院验收
通
视讲技术监
督局验收通
屋顶铝合金窗避
雷合格
二 项目规划设计技术理制度
1 总
集团项目立项前工作产品研发中心建设摘牌前概念性规划方案设计工作产品研发中心负责委托设计行性分析报告集团董事会讨确定操作立项全部工作开发公司设计工作全部开发公司负责外委托
产品研发中心负责项目前期行性研究决策控制副总裁组织作口理部门协调相关部门求进行市场调研预测分析组织开发项目进行行性研究证计划审计中心项目行性研究提供相关资料投资估算
开发项目规划设计组织控制工作开发公司总理牵头具体开发公司总工办相关部门负责实施集团产品研发中心予技术支持配合开发公司需整规划设计流程中阶段设计成果项济技术指标评审会形式报集团产品研发中心审核终副总裁甚董事长（总裁）确认
2 规划设计程控制
效开发项目规划设计全程进行控制开发公司总理组织总工办相关专业员(产品研发中心配合)专业水准提出规划设计求(设计委托书)适时评价相关设计环节握设计进程具体工作：
预控 正确选择规划设计组织委托方式正确选择规划设计合作伙伴准确表达市场等方面设计求完整传递设计合作伙伴保证效执行规划设计总费计划
程控制 激励设计合作伙伴采创新手法进行设计保证开发项目成效控制确保项目规划设计活动拥根市场技术环境等方面变化做出相应调整时间保证设计文件提供高效施工方案：效进行设计程方案较督促时提交设计文件
设计文件接收变更控制 确保接收图纸文件质量优良效理设计变更保证竣工图相应设计文件完整档
3 规划设计组织委托
选择设计单位 开发公司总理牵头集团产品研发中心配合通直接委托招投标方式选择设计单位签订合委托设计时应注意设计单位设计资格设计等级设计范围业绩等方面
确定项技术济控制指标 规划中项技术济指标衡量规划设计质量开发项目济效益坏重标准规划设计前重控制指标已土理部门规划理部门出总面积容积率控制高度建筑密度绿化覆盖率等指标必须集团产品研发中心研究决策形成方案设计建议书集团董事会批准转交开发公司开发公司设计单位提出作规划设计户室高层层例类户型面积例总造价单方造价等述项指标综合考虑保证公司取良济效益环境效益社会效益
评价选择设计方案 开发公司具体协调设计单位出设计方案(包括规划设计方案建筑单体方案景观设计方案市政工程设计方案等)报集团产品研发审核董事会确认设计单位出设计方案般止两供公司选优方案报规划理部门审定邀请家设计单位参加设计竞赛专家规划理部门评议审定确定中选方案审定规划设计方案作市政工程设计建筑单体设计建筑单体设计方案审定方进入阶段扩初设计施工图设计
4 规划设计审核办法
规划设计审核规划设计质量理重步骤贯穿方案设计初步设计施工图设计阶段分开发公司产品研发中心计划审计中心相互配合贯彻实施
方案设计审核—般包括容：
411规划方案：审核设计规模总建筑面积组成部分面积分配建筑面形式立面效果建筑总高度消防交通道路规范求等
412建筑单体设计方案：审核面布置组成空间面积例功求出入口布置防消防求等空间布置尺度空间感建筑层数层高等室装修配置求材料标准等建筑物理功采光灯具选择布置隔热保温防水通风等
413结构设计方案：审核体结构体系选结构方案设计参数等基基础设计方案选择安全度性抗震设计求结构材料选择等
初步设计审核侧重专业设计否符合预定质量标准求须着重指出审核初步设计时必须时审核相应概算文件符合预定质量求投资费控制限额时初步设计通
施工图设计审核 施工图关项目建设详细图纸说明指导施工直接规划设计审核重点审核容简述：
431建筑施工图：审核开间尺寸布置情况门窗外装修材料选求建筑功否满足等
432结构施工图：审核承重构件布置断面尺寸否满足建筑净空敷设道求重部门特殊施工工艺结构材料选择质量求特种施工技术方案预应力钢筋砼构件钢结构构件体积砼温控计算浇筑方案审核等
433排水采暖电气施工图：审核关设备选型道布置走加工安装质量求等
5 规划设计程职责分工
开发项目规划设计组织控制工作开发公司总理牵头具体开发公司领导班子总工办相关部门组织实施集团产品研发中心予技术支持配合开发公司需整规划设计流程中阶段设计成果项济技术指标评审会形式报集团产品研发中心董事会审核确认具体包括规划方案设计建筑单体群体方案设计初步设计扩初步设计施工图设计专项设计等
6 规划设计评审指引（建筑规划单体方案初步设计评审指引）
评审方式求
611项目方案设计采会议评审方式进行开发公司负责制订评审会议计划明确评审会召开时间参加员点议程安排
612评审会集团副总裁开发公司总理常务副总理总工程师相关专业工程师产品研发中心相关专业总工程师参加指定专进行记录集团产品研发中心相关专业总工程师负责具体技术审查工作
613评审会议需资料职分工负责准备包括：
6131规划设计方案济技术指标
6132建筑方案（建筑立剖面图建筑效果图济技术指标设计说明书红线图）
6133结构方案(结构布置结构方案形式济技术指标)
6134市政配套工程方案（道路交通水入口二次加压泵站污水处理站供热形式锅炉房煤气入口加压站10KV入口变电通讯入口通讯机房线电视入口转播机房综合网形式济技术指标）
6135新技术新产品新材料推广应
6136资料
初步设计评审侧重专业设计质量标准求审核初步设计文件时产品研发中心应协助计划设计中心审核相应概算文件符合预定质量求投资概算控制限额初步设计通
7 施工图审查基求
审查求
711施工图审查开发公司总工程师项目部专业工程师负责组织协调集团产品研发中心相关专业总工程师协助审查
712施工图审查责形式包括：集团产品研发中心协助开发公司审查公司委托技术专家审查施工方审查监理方审查
713正式技术交底图纸会审前务必督促方完成图纸审查边出图边施工情况应规定变通图纸审查办法确保施工前施工图进行必审查
714集团计划审计中心须审核开发公司报施工图纸预算文件
施工图审查应重点解决问题
721否够实现区预想风格
722专业设计否协调统
723设计度
724设计方案否济行
公司部审查应着重审查解决问题
公司部图纸审查述审查重点外应注意审查解决问题：
731设计功施工图否符合公司产品求售楼书时否图册致
732系统工程设计否符合公司求（售楼书承诺标准）
733建筑材料设备装饰材料否符合公司求（售楼书承诺标准）
734提高产品质量合理降低工程成提出设计优化建议
8 设计变更分类审批权限规定
产品需求引起设计变更：
产品设计变更指产品定位变化市场需求顾客求进行设计变更变更涉客户承诺细分二类：
811第类产品设计变更
施工图设计阶段施工程中涉原规划建筑单体景观方案较变更
■ 审批权限：
①类设计变更责开发公司总工程师常务副总理报集团产品研发中心审核确认
②否属重设计变更产品研发中心判定
812第二类产品设计变更
应客户求售楼协议文件进行户局部设计变更：隔墙砌墙面做面层抹灰油漆洁具安门移位等
■ 类变更审批原：影响工程质量验收造成客户投诉
■ 审批程序权限：销售部办理客户特殊求审批表
①类设计变更营销部提出书面申请
②工程部参审核签字
③开发公司总工程师审核常务副总理签字批准
设计身问题引起变更
设计问题引起设计变更存种变更原：
821政府部门审批求消防防交通环保供水供电市政煤气电讯绿化等业务部门审查意见贯彻执行中需设计施工图作出设计变更政府新政策新法规出台必须新规定进行调整
822施工图会审技术交底会议包括监理单位设计单位承建单位建设单位提出审图意见需设计作变更
823降低成尤成报警时保证质量前提进行重变更
824技术进步设计采新工艺新材料新设备提高产品完美度
825设计施工图深度够设计单位完善设计提出变更补充
826专业二次设计包括外墙装饰室装修环境设计屋盖结构幕墙门窗工程明效果楼宇智化监控系统厨房等分项工程二次设计引起原设计施工图补充修改
■ 审批程序权限：总工办签发设计变更审批表设计变更通知单
①求监理方提供意见
②开发公司专业工程师审核签字
③开发公司总工程师审核批准（签字）
④开发公司常务副总理审核签字
⑤重设计变更需报产品研发中心集团董事会审议批准
配合施工需引起设计变更
指施工需引发施工工艺改变非重材料选材料代构造节点变更等
831监理单位施工单位提出合理化建议技术核定单
832满足施工求施工工艺材料更改
833施工图中错漏碰缺设计弊病施工程中发现设计问题造成设计变更
834标准图选构件详图补充
835确保产品品质前提提出降低成措施引起局部设计变更
■ 审批程序权限：工程配套部签发设计变更审批表设计变更通知单
①求监理方提供意见
②开发公司专业工程师审核签字
③开发公司总工程师审核批准（签字）
④开发公司常务副总理审核签字
⑤重设计变更需报产品研发中心审核确认
开发公司项设计变更均应统格式填报进行编号汇总月定期报集团计划审计中心产品研发中心备案审查
9 技术资料发放登记
开发公司负责技术资料理涉技术方面文档图片图纸等均建立严格发放接受登记
流程表单：
建筑方案设计评定表
初步设计评定表
设计变更通知单
施工图审查意见书
设计变更审批表
技术资料接受登记表
技术资料发放登记表
技术资料统计表土建水暖强电弱电景观装修项目部分类
技术图纸统计表
三 项目施工理制度
1 项目施工理流程
项目施工理流程图
开发公司组织设计
监理招标
选择确定施工图设计
单位监理单位
项目现场施工前准备
施工图设计踪理
项目部负责三
通等时设
施
施工图评审
设计院修改施工图
总承包商招标施工许
证办理
开发公司设计理
总承包商四方施工图
纸会审
基础施工
体施工
室外装修装饰
配套安装工程施
工
配套市政工程施工
景观绿化施工
竣工验收
交付
工程移交保修
2 项目施工组织理
监理公司施工单位等律通合形式明确双方权利义务实行科学规范理制度充分发挥监理单位作形成开发商监理监理施工单位进行理受政府监督理体系
甲方代表专业工程师代表开发商项目施工进行理行检查监督权项目开发理求处理监理施工单位监理施工单位间关系项目开发理求开展工作单位权合约定实施处罚情节严重报级处理
甲方代表应监理施工单位工作创造条件提供方便方原影响项目施工公司总理权责处2000元罚款果施工方建立正关系轻处5000元罚款重开处2万元罚款
理程中感情事意变更签证轻者罚款5000元重者开处2万元罚款
3 项目施工前期准备
开发项目项目部根开发项目总体计划开发面积项目施工验计算满足施工周期需施工水电总负荷时道路办公设施面积作出施工进度计划报开发公司副总工程部长等评审
开发公司应周书面回复评审意见
项目部根开发公司评审意见政府相关部门申报组织实施
开发项目时设施必须项目开工前完成
4 施工计划进度理：
施工计划进度理求：
411项目开工前根项目总体开发计划安排公司应求施工单位编制工程施工计划监理单位批准报公司项目部审核报公司常务副总总理批准工程部备案
412工程施工计划批准作项目施工理工作必须计划执行列入项目考核指标
413月25日前求施工单位编制月施工进度计划月进度统计报表报监理单位项目部项目部批准报公司工程配套部组织会签报副总
414工程进度款支付程序进行支付申请工程配套部汇总整理分析计划完成情况作相应施工计划调整
施工进度计划达标处罚
421施工单位监理工程师工程配套部核准周月总施工进度计划组织施工施工月进度计划工程施工总进度计划分解细化施工周进度计划月进度计划分解细化确保周月总施工进度计划全部完成
422周计划未完成罚施工单位项目理部500元连续第二施工周周计划没完成加倍罚款次类推
423月施工进度计划未全部完成罚施工项目理部5000元月计划全部完成月周罚款总额50返项目理部
424连续两月月施工进度计划未完成两月罚款数额合起加倍处罚
425施工单位原致工程体(含围护结构)期封顶根合约定进行处罚(次性施工项目理部罚款拾万元)
426工程施工合工期时完成根合条款约定施工单位进行违约索赔引起费增加施工单位承担
427周月总施工进度计划监理工程师方核准计划期完成应视作施工方正常理根工程施工合条款约定进行奖励
5施工质量理制度：
目
加强项工程质量理提高工程质量质量理工作规范化程序化根中华民国建筑法建设工程质量理条例城市建设档案理规定国家省市关规范标准规定结合集团实际情况制订规定
施工质量具体理求：
521监理单位理规定：
5211监理现场组织机构
⑴监理单位根监理合国家相关法律法规等建立现场组织结构组织员必须报请甲方批准中档案员取样员必须持证岗
⑵监理员：总监监理工程师必须持证岗
5212设备组成：监理合配备办公设备
5213监理职责
国家相关法律法规规范行业标准监理合现场质量理办法等工程进行质量控制进度控制投资控制档案理施工进行全程全方位监理
⑴建立现场工程例会制度明确例会时间例会点参加员例会容违反例会制度处罚办法等
⑵监理单位工程质量问题时开发公司反馈进行记录整改踪整改效果评价
⑶设计材料设备设计变更施工工艺方法等造成工程满足功相关规范求提出相关建议
⑷周组织施工监理甲方代表进行质量文明施工检查甲方提交检查报告
⑸协助甲方办理整理备案制档案施工单位档案进行审查认真做监理档案施工步步率90竣工甲方提交装订档案份
⑹监理月报：月25日前甲方提交监理月报月报容包括：进度情况分析质量情况分析投资控制分析施工材料设备机具劳动力情况等
⑺严格审查承包单位分包单位材料供应商企业资质员资质项现场理制度项技术方案等提出相关建议
⑻协助甲方制定分项分部单位工程验收标准制定项材料设备采购标准
⑼材料设备入场乙方需填写材料报验单般材料半成品入场需乙方验收合格报监理甲方负责验收专业设备等进场需甲方专业工程师参加验收验收合格报验单签字方入场需进行复试材料半成品需甲乙监理三方专门员（鉴证取样员）取样送试监督施工材料设备标识搬运储存保护
⑽工序隐蔽工程检查验收施工单位必须先检合格填写检记录隐蔽验收记录监理工程师甲方负责方进行验收验收时监理单位宜采实测实量方法数说话验收合格相应记录签字方进行步施工
⑾分部工程专业公司施工工程施工单位必须检合格基础填写分部工程检评定表监理工程师甲方负责方进行验收验收合格签字方进行步施工
⑿单位工程完工需施工单位先检合格填写单位工程质量评定表整理施工档案通质检部门审理方组织工程验收单位工程验收开发公司常务副总理负责组织应单位参加：建设单位监理单位施工单位设计单位勘察单位规划单位环保单位消防单位政府监督部门关部门
5214监理细监理规划
⑴针工程特点（保温防等）编制实施行监理规划监理细
⑵针甲方提出关键工序特殊程编制预控措施办法
⑶监理规划监理中标15日提交甲方监理细监理中标30日提交甲方甲方审核实施
5215工程竣工回访：监理单位积极做回访竣工半年年填写次工程回访单严重问题方返监理保修金
5216明确监理权利：
⑴监理发布开工令停工令复工令权利
⑵监理施工单位材料单位建议责令退场更换权利施工单位理员施工员责令更换权利施工单位施工材料施工设备材料设备供货商材料设备责令退场更换权利
⑶施工单位材料设备供货商违反国家法律法规行业标准施工合供货合现场理条理行合现场质量理办法进行处罚权利
5217监理工作程序：
（1）施工准备阶段
a项目理机构质保体系报审程序
开 始
意
结 束
承 包 单 位
开工前填报承包单位申请书辽统监表A17
附：1质量理技术理质量保证组织机构
2质量理技术理制度
3专职理员特种作业员资格证书岗证书
总 监 理 工 程 师
1申报材料进行审查提出意见
2签发〈〈监理工程师通知书〉〉辽统监表B1填写审查意见
监 理 单 位
监理单位留存三份
返回施工单位份
否
b施工组织设计 （方案）报审
开 始
承包单位
开工前：填报施工组织设计方案报审表辽统监表A2
附 ：施工组织设计方案（说明图表）
总监理工程师
组织专业监理工程师审查报文件提出审核意见
总监理工程师签署意见
意
意
修改重报重新编制
报：建设单位 二份
返：施工单位 份
监理单位留 份
结束
c分包单位报审
开 始
承包单位
开工前：填报分包单位资格报审表辽统监表A2
附 ：1分包单位资质证明（营业执 资质等级证书）
2分包单位业绩材料
3拟分包容 范围
4专职理员特种员资格证书 岗证书
监理单位
总监理工程师组织专业监理工程师审查报文件提出审核意见
总监理工程师签署意见
意
意
行选择分包单位
报：建设单位 二份
返：施工单位 份
监理单位留 份
结束
d 图纸会审交底程序
开 始
监理单位
总监理工程师组织专业监理工程师熟悉设计文件
书面形式意见建议提交建设单位
建设单位
设计意见求通知设计单位
组织设计 施工 监理单位进行图纸会审
设计单位
设计文件作出相应修改解释
承包单位
整理会审交底记录
建设单位 设计单位
施工单位 监理单位
签认单位存份
结束
e工程开工报审程序
结 束
承 包 单 位
执行开工指令
开 始
意
承 包 单 位
承包合约定开工日期前7天填报工程开工复工报审表（辽统监表A1）
附：1政府部门核发施工许证
2承包单位员位情况材料机具设备进场情况
3已审查施工组织设计
4已审查施工进度计划
5已审查项目理机构质保体系
6现场开工条件落实情况
总 监 理 工 程 师
总监理工程师审查辽统监表A1中签属意见
征求建设单位意见
监 理 单 位
达监理通知书辽统监表B1
否
(2)施工阶段质量控制
a施工测量放线报验程序
开 始
合 格
承 包 单 位
完成工程定位施工测量沉降观测填报施工测量放线报验表(辽统监表A12)
附：辽建档表式61496350
总 监 理 工 程 师
监理工程师根报材料现场进行复核
监理工程师A12表中签发意见
结 束
否
开 始
承 包 单 位
填报材料构配件设备报验表辽统监表A9
附：①数量清单
②质量证明文件（生产许证合格证）
③检结果（外观检查开箱检查等）
监 理 单 位
进行外观检查开箱检查
检查质量文件否符合求
结 束
符合求
监 理 单 位
抽样封样送样进行检查
试 验 单 位
试验结果否满足验收标准
出具检测报告
监 理 单 位
填报材料构配件设备报验表辽统监表A9返回施工单位
意进场指定部位
试 验 单 位
填报材料构配件设备报验表辽统监表A9
填写监理通知书辽统监表B1退出现场
填写1份检测部门质量信息反馈处理记录辽统监表C4监理留存
监 理 单 位
填写材料构配件设备报验表辽统监表C3监理留存
否
否
b材料构配件设备报验
—质量统计程序
c工程报验—工程质量核验统计程序
开 始
意
结 束
承 包 单 位
填报工程报验审核表辽统监表A4（需报包括基土承载力隐蔽分项分部单位工程中间验收功检验设备运转调试竣工图审核等）
附：相应施工技术档案见注明
监 理 单 位
关规范标准进行现场核验
报施工技术档案否齐全正确实际相符
监 理 单 位
监理工程师A4中签发审核意见
监 理 单 位
监理工程师签发监理通知书辽统监表B1返回承包单位监理工程师A4中签发审核意见
监 理 单 位
填写工程质量核验统计表辽统监表C1
否
开 始
意
结 束
承 包 单 位
填报工程变更报审表辽统监表A11
附：工程变更联系单等资料
监 理 单 位
总监理工程师组织专业监理工程师变更容工期费工程量进行审查填写工程变更报审表辽统监表A11
建设单位设计单位
监理单位签署意见做出决定
设 计 单 位
出具设计变更通知单辽建档表式10586
承包单位设计单位加盖公章生效（重技术变更需原施工图审批机关批准）
监理单位
接受设计变更通知单辽建档表式10586执行
填写设计变更通知单总目录表辽建档式10587
承 包 单 位
执行辽建档表式10587
否
d工程变更报审程序
e 检测部门质量信息反馈处理程序
检测结果否
符合关标准
结 束
开 始
承包单位监理单位
见证取样封样送样
送试验单位进行检测
试 验 单 位
进行检测出具检测报告
监理单位
填写检测部门质量信息反馈处理记录表辽统监表C4
承 包 单 位
指定部位
否
(3)进度控制
a施工进度计划报审工作程序
开始
承包单位应施工阶段进度（月季年）计划填报施工进度计划报审表（辽统监表A13）
总监理工程师组织专业监理工程师申报资料进行审查
结束
否
总监理工程师签发施工进度计划报审表（辽统监表A13）
b进度控制程序
开始
专业工程师应时掌握工程进度实际情况实际进度严重偏离计划进度时应时报总监理工程师
总监理工程师签发监理工程师（进度纠偏）通知书（辽统监表B1）
承包单位应总监理工程师求采取纠偏措施重新填报施工进度计划报审表（辽统监表A13）
总监理工程师审核
否
总监理工程师签发监理工程师（进度纠偏）通知书（辽统监表B1）
结束
开 始
意
承 包 单 位
填报工程竣工验收报审表辽统监表A10
附：1单位工程竣工验收申请报告辽建档表式11692
2施工技术档案施工理资料
3工程质量综合验收资料
4工程竣工报告（备案制中表格）
5工程质量保修书（备案制中表格）
6商品住宅住宅质量保修书住宅说明书
监 理 单 位
总监理工程师组织专业监理工程师报资料进行审查
总监理工程师辽统监表A10中签属验收意见
建筑工程质量监督站
建 设 单 位
组织设计监理承包单位消防电讯关专家进行验收填报竣工验收报告（备案制中表格）
签署竣工验收意见
合 格
建 设 单 位
填写竣工验收证明辽档表式11693
注：辽档表式11693返回承包单位份
建 设 单 位
备案机关提出备案申请
附：房屋建筑工程市政基础设施工程竣工验收备案表(备案制中表格)
报送备案机关备案
结 束
(4)工程竣工验收阶段
a工程竣工验收报审程序
522施工单位理规定：
5221施工现场组织机构
⑴施工单位根施工合国家相关法律法规等建立现场组织结构组织机构员名单必须中标15天报请甲方批准
⑵施工技术员：项目理专业工程师档案员取样员质检员安全员必须持证岗
5222办公室设备组成：施工合配备办公设备满足办公求
5223施工单位职责
国家相关法律法规规范行业标准施工合等工程进行施工程质量理施工进度理施工材料理施工实验理施工档案理施工安全理等施工进行全程全方位理
质量控制原：预防纠正辅
⑴施工程质量理：分部分项中工序未监理甲方验收进行道工序
⑵施工进度理：工程质量影响分部分项工程提前拖必须甲方监理意意提前拖例：拆模雨季中屋面保温防水低温情况浇注等
⑶施工材料理：
①甲供设备材料乙方采材料设备提前实验施工送样实验例：钢筋防水材料外墙砖涂料等提前实验做实验急施工必须监理甲方意方施工例：商品砼灯具等现场材料设备全部施工方保材料设备安放保护理必须材料设备特点求进行
②材料设备成品半成品标准甲方提供标准执行甲方标准行业标准执行
⑷施工实验理：材料设备实验取样制作试验室实验必须监理员场进行甲方供设备材料施工方材料设备施工方进行
⑸施工半成品成品保护：施工方施工工程成品半成品进行严格保护施工方成品半成品应严格保护接受监理甲方监督检查
⑹施工档案理：施工方辽宁省建筑工程文件编制档规程（DB21T13422004）辽宁省建筑工程文件编制档规程指南建筑工程施工质量验收实施细建设工程监理档案编制规程求进行施工档案编制理档案施工步步率90甲方工程验收前监理提交档案合格交质量监督站
⑺施工安全理：加强工防火防台防汛等安全工作防种安全事工程质量造成影响
⑻设计甲供材料设备设计变更施工工艺等造成工程满足功相关规范求提出相关意见
⑼执行监理单位达监理通知单工程例会中求等指令执行甲方单位达合格处理单等指令严重质量问题做出整改方案
⑽装修工程（：外墙砖抹灰白楼梯间装饰室精装修等）防水工程等必须实行样板制监理甲方认方全面展开
5224施工组织设计专项施工方案
⑴针工程特点（：保温防等）进度特点编制切实行施工组织设计
⑵针甲方提出关键工序特殊程编制预控措施办法例：抹灰裂缝外墙渗水面裂缝水漏水等
⑶施工组织设计施工中标15日提交甲方甲方审批方实施
⑷针甲方提出专项方案必须甲方提出议题7日编制提交甲方审批方实施
⑸针质量通病施工组织设计中明确预控措施提交实施方案
5225执行现场工程例会制度
⑴明确项目理质量负责档案员必须参加特殊时段求分包单位参加
⑵例会容求具备工程进度质量情况材料设备员情况施工相关问题
5226施工月报：月23日前甲方监理提交施工月报月报容包括：进度情况分析质量情况分析投资控制分析施工材料设备机具劳动力情况变更情况等
5227维修保修：见施工合
523供货单位理规定：（甲供设备材料）
5231供货单位甲方采购标准技术标准提供相应设备材料甲方提供相关实验证明相关资料
5232供货前甲方提供设备材料功技术等相关资料货现场提供总包单位整套档相关资料资料场货进场
5233材料设备场验收施工安装服总包单位监理单位甲方统领导安排
524项目验收抽检理规定
5241验收抽检执行单位甲方监理设计院勘察单位等执行单位权验收抽检工程项目进行评定处理
5242批量材料设备特殊材料设备施工方组织相关执行单位进行验收必进行考察
5243分部分项工程施工方相关资料报请监理监理单位现场实测实量核查结果甲方采抽检全面检查施工监理单位结果评价
5244甲方验收检查巡查中提出合格项（合格处理单）施工监理方必须严格执行监理进行踪检查验收组织甲方复验收
5245单体验收：施工单位监理单位提交施工档案验收报验单竣工验收申请监理单位审核档案完毕报请城建档案部门预审通报请甲方甲方组织专家组单体进行验收城建档案部门终审通质量监督站进行验收
525处罚规定
5251施工单位进场材料未监理甲方意擅施工单位罚款：5000元～10000元材料强制退场进场材料监理控制位已监理公司罚款额：施工单位罚款额50
5252施工单位未监理甲方验收意擅进行道工序施工单位罚款：5000元～10000元重新验收质量隐患返工整改监理控制位已进行道工序监理单位罚款额施工单位罚款额50
5253施工中出现工程质量问题：
⑴结构质量问题未监理甲方鉴定核准私处理施工单位罚款：10000元～50000元重新整改
⑵监理甲方发现发监理通知书合格处理单施工单位合理拖延合理拒绝整改施工单位罚款：10000元～20000元
⑶监理服务位甲方发现较重质量问题监理记录监督执行措施监理单位罚款额施工单位罚款额50
⑷重质量事国家法律法规合进行处理
5254施工队执行现场例会制度联合检查制度监理甲方现场制度（效方认）监理施工单位罚款：1000元～5000元
5255成品半成品保护造成质量问题：
⑴执行监理甲方整改指令施工单位罚款：5000元～10000元成品半成品价值2～5倍罚款
⑵破坏施工单位成品半成品处成品半成品价值2倍罚款
⑶监理监督服务位成品半成品保护监理单位罚款额：施工单位罚款额50
5256单位工程质量问题太未通第次验收合相关条款处罚验收中法整改质量问题合相关条款处罚单位工程验收中质量问题太监理未效控制监理单位处10000～20000元罚款合执行
附：现场施工质量控制流程图
现场施工质量控制流程图
原材料质量理规定
531施工单位进场材料设备备案证出厂合格证(材质单)附工程材料构配件设备报审表报送专业监理工程师(特殊材料设备需总监理工程师)审查
532需做复试材料设备施工单位应填写材料设备试验委托单报送专业监理工程师专业监理工程师进场材料设备进行现场见证取样协施工单位报送具备相应资质试验室做复试
533复试合格承包商复试报告备案证出厂合格证(材质单)复印件报送专业监理工程师专业监理工程师审核应签署工程材料构配件设备报审表复印件必须原件存放处加盖红章注明原件存处
534需质监部门现场抽检材料设备应时通知质监部门取样
施工程中质量控制
541工程施工关键部位工程施工前监理工程师应施工单位进行技术指导施工单位技术员认真编写施工技术交底关施工班组施工员进行全面细致交底施工质量进行严格程控制
542施工程中监理工程师甲方代表应监督施工单位严格施工操作规程施工方案进行施工认真执行三检评制度工序间交接严格握道工序合格转入道工序施工坚持工序报验制度没监理工程师验收验收合格严禁进行道工序施工
543监理工程师甲方工程技术员应常深入现场部位认真关监督施工单位施工程时发现问题时处理出现问题分析原提出整改办法杜绝问题反复出现
544监理工程师必须坚持分部分项工程隐蔽验收制度砼浇灌制度没方参加检查隐蔽部位律进入道工序施工监理工程师开砼浇灌令施工单位进行砼施工
545监理工程师坚持旁站监理制度尤砼浇筑进行旁站监理逐车检查砼坍落度坍落度超标砼坚决退回时严禁施工单位砼搅拌运输车加水
546监理工程师甲方现场员定控制砼拆模时间承力构件砼达规定强度严禁拆模板支撑系统
547督促强调砼保养提高砼强度砼质量非常重尤天气炎热季节砼表面水分蒸发较快会引起砼表面开裂特殊天气砼表面应覆盖养护
548安装工程项预留预埋工作必须施工图纸求准确埋设免事凿洞影响结构质量
549楼面装修装饰工程基层处理必须达规范求免引起空鼓开裂影响工程观感质量
5410工程施工中常见质量通病易渗漏部位必须重点关注求施工队出针性措施减少杜绝质量通病出现总原材料成品半成品进场现场道工序成品养护保护纳入质量理范畴
施工质量责处罚规定
551施工单位应国家施工验收规范施工图纸求施工合约定严格理精心组织施工确保工程质量目标实现
552施工程中确保工程质量目标实现分部分项工程道工序必须三检评制度理出现质量缺陷质量事施工队应施工规范求进行补救外施工队进行济处罚
553施工中应部位检查处罚：
①钢筋砼结构柱剪力墙梁板出现处烂根露筋漏振蜂窝孔洞麻面胀模竖钢筋偏位处次罚款100元
②砌体围护结构出现次整度垂直度水灰缝竖灰缝厚度饱满度通缝等满足规范求罚款100元
③安装工程出现次遗漏预埋预留位置错误罚100元
④发现屋面外墙楼板卫生间道窗洞口出现渗漏现象次罚款500元
⑤发现楼面外墙面粉刷出现空鼓裂缝起砂等次罚款500元
⑥发现土建施工安装施工没良配合引起返工返修重作等次罚总包施工单位2000元
⑦出现总包施工单位配合安装等分包施工单位视造成影响损失总包施工甲方代表次罚2000元酌情扣总包甲方代表该分项工程配合费
⑧出现次质量事引起工程施工返工补救修改设计等出现次根造成影响造成损失严重程度次罚5000元20000元
施工程中分部分项道工序质量控制均达施工规范求应视作施工单位正常施工理根合约定施工单位进行奖励
现场签证理制度
561原：
①施工合签订时原必须明确：10％变更签证发生变更发生额外费予确认
②变更签证甲方代表项目部具体办理公司总理审核确认
施工单位申请
项目监理工程师初审
公司总理批
准
公司工程
副总批准
公司计划部核准
项目甲方代表初审
项目部核准
现场签证流程图
注：流程步通应头做起否定
562程序：
①现场签证施工单位提出申请报监理工程师初审
②监理工程师根甲乙方施工合认真审核否办理签证
③监理工程师认真审核签证涉工程量工程造价转报项目部甲方代表
④甲方代表根监理工程师意见认真复核签署初步意见报开发公司工程配套部
⑤开发公司工程配套部部长审核签字报公司计划部审核
⑥报公司常务副总总理签字批准
6．文明施工安全施工保卫制度：
单位进场工进行环境保护文明施工教育制定环保制度奖罚措施日检查现场清洁卫生工作发现问题隐患时处理保持施工现场环境整洁卫生
单位均应成立专门卫生清扫组负责施工现场清理清理垃圾时应放置封闭容器时外运严禁意抛撒清运时适量洒水避免灰尘暴扬污染环境建筑垃圾应排指定点土建单位统外运
种材料堆放整齐成品半成品堆放整齐消防设施放置整齐时电水线安装整齐
施工现场意便违者处50－100元罚款
进入施工现场必须戴安全帽违者次罚款50元
严禁施工现场赤脚穿拖鞋高鞋硬底鞋带钉易滑鞋
严禁施工现场追逐闹跑跳嬉戏严禁现场工作时间酗酒赌博严禁寻衅滋事聚众斗殴严禁偷窃违反移送公安机关处理
严禁高空抛物
严禁施工现场乱贴乱画
单位施工员家属楼留宿（值班员仓库保员外）
认真执行安全生产责制项安全生产规章制度入场工进行入场安全教育劳务员做集中培训统考试合格方准岗签订实质容安全合
逐级做安全技术交底操作员解企业项目关安全生产理制度方法熟悉工种安全操作规程规范
单位设专职安全员现场巡回检查作业段安全生产状况时发现隐患保证作业段发生工伤事违章作业员进行通报济处罚屡教改者清退出场
做楼梯口预留洞口门窗洞口安全防护应设防护栏防护棚等隔离措施明显标志距面3米作业点防护栏杆栏板安全网操作员必须戴安全帽安全带安全网定期检查符合求严禁
施工现场脚手架防护设施安全标志警告牌擅拆动需拆动工负责意
高空电梯井道作业必须系安全带
特种作业员必须持证岗电工电焊工起重工吊车司机等
施工现场物资设备材料着谁承包谁理原承包单位设专作防范工作
进入现场外员车辆登记
出场材料构配件设备等关员签字方放行
7．竣工资料理制度：
种材料设备成品半成品备案证明出厂合格证材料性检验报告等必须时收集完整准确
种进场材料复试试验报告钢筋焊接砼砂浆强度试验报告必须完整真实
施工单位工序报验单种质量表格填写必须真实准确
种质保资料必须完整够真实反映工程实体真正质量种资料工程实体进度步整理严禁补编制真实工程质量资料
工程分部分项验收竣工验收资料整理档施工合约定政府规定执行
8．施工组织设计审查制度：
施工单位编制施工组织设
计施工单位部评审分
报甲方代表监理
甲方代表签署初步意见制
度规定报项目部工程配套部
监理单位进行
认真审核签署意
见切实行告知甲方代表
否施工单位重新编制
50000m
项目
方讨施工单位
编制
50000m
项目报送工程配套
部评审行执行否
评审意见修改
施工单位方意见认真
修改甲方代表监督执行
施工组织设计审查流程图
施工单位编制施工组织设计填写施工组织设计(方案)报审表报送项目监理机构
总监理工程师应周时间组织专业监理工程师审查提出审查意见总监理工程师审定批准需施工单位修改时总监理工程师签发书面意见退回施工单位修改5日报审总监理工程师应重新审定施工组织设计涉甲方增加投资时总监理工程师必须首先征求甲方意见方协商致审批
已审定施工组织设计项目监理机构报送甲方代表甲方代表施工组织设计报送工程配套部
关键部位施工方案(基处理边坡稳定支护防水型预制构件运输吊装钢结构安装等时架搭设)冬雨季施工方案必须严格审核提出足施工方案真正起预控作述施工方案应分项工程施工前15日报监理部
规模结构复杂属新结构特种结构工程项目监理机构应审查施工组织设计报送监理公司总工室审查 审查意见监理公司开发公司工程部签发必时甲方协商组织关专家会审
审查施工组织设计基求：
①施工组织设计应施工单位项目理签字
②施工组织设计应符合施工合求
③施工组织设计应专业监理工程师审核总监理工程师签认
④发现施工组织设计中存问题应提出修改意见施工单位修改重新报审
审查重点
①编制容否符合国家法律法规规范方关规定
②项目班子否完备真实施工组织机构否效发挥作
③施工安排施工流水作业垂直交叉作业否科学合理
④施工总面图布置否合理
⑤编制否现场状况相符尤质特性场区环境
⑥技术措施否力针性质量保证体系否完善良循环确保质量标准
⑦施工计划网络否符合合求落实计划采取保证措施否科学合理切实行施工关键节点关键线路否足够保证措施
⑧劳动力机具否满足求
⑨安全措施否
⑩应审查容
施工单位应审定施工组织设计文件组织施工需容做较变更应实施前变更容书面报送项目监理机构重新审定
9．施工理工程例会工程巡检联检制度：
周六午14：00召开次监理公司组织工程例会求单位项目负责项目理参加
业监理等持时召开会议求员参加
参加会议员遵守时间迟早退开会时应手机呼机等关机（确实需调振动接电话时请退出会议现场）
开会时应序发言声音洪亮条理清晰便会议纪整理会议纪次例会前发会单位开会时窃窃私语中伤侮辱性语言（明示暗示）否驱逐出会议现场
周甲方代表组织单位施工员（职位员）进行现场质量安全文明施工等方面联检
月中旬总监理工程师组织单位项目理进行工程巡检
单位求参加员遇特殊原场应会议持请假
违反规定次罚款50元
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项目开发理制度
1 总
开发部房产公司参营活动整合种政府资源社会资源直接具体操作机构
开发部应总公司战略意图寻找土信息积极办理项土前期手续配合集团公司相关部门进行项目洽谈调研合约签订等工作
开发部项目获前期房产公司部门政府合作单位社会关系相互沟通桥梁
2 工作容
项目获前期：
211项目信息收集整理报批
212项目获具体操作办理项目前期手续
项目开发营阶段：
221项目五证书办理
222政府项取费合理减免相关手续办理
223项目市政配套费配套方式具体落实
项目竣工交付阶段：
231配合相关规划消防防环保绿化卫生检疫等政府部门验收
232配合市政配套设施验收
233售服务中涉银行房产物业理测绘部门外相关政府机构配合
3 规划设计审批理流程
规划审批理流程图
递交立项批文相
关部门审批意见
规划部门核发选址意见
书划定范围规划控
制线提出建设规划设
计
条件
协助工程配套部寻
找测绘单位规划
界线控制点
坐标面积进行
测绘
规划部门核发建设
规划许证
(
包
括修建性详规
)
协总工办办理防
消防环保卫生
防疫部门审图手续
报送建筑方案：建筑外装
饰环境设计方案
规划部门核发建筑工程规
划许证审查施工图
邀请测绘部门施放
建筑红线
规划部门查验灰线发放公示牌
接受规划部门工程批
理
竣工规划验收通核
发建设工程竣工规划验收
合格证
测绘部门进行竣工
测绘部门工程
验收
4．前期开发相关手续办理流程（含配套手续）
办理国土权证书
规划审批相关手续
设计合备案
施工图设计文件审查
施工监理招投标
质量监督手续
安全报监
房产开发营许
施工许
证
质勘察土测绘手续
设计招投标
项目报建
消防劳动防卫生防疫审图手续
施工程中相关工作
5．项目竣工交付阶段手续办理流程
项目竣工交付阶段工作流程图
基础工程完成验收甲
方代表质检站监理单
位施工单位
体工程完成验收项
目理部甲方代表质
检站监理单位施工单
位
市政水供单体工
程
单体配套工程施工
完成室外装饰装
修工程完成
消防验收合格证
供水系统完成供水
办水公司验收
通费交纳领
出水表
水电风通讯等
系统设备
工程竣工前检查
消防检测通电检
消检
配套设备抽检通
单体规划验收通
工程单体测绘通
室空气检测合格
项目变配电工程合格市
政供
电
变配电工程施工完
通供电公司验收
费交纳完
工程竣工验收
甲方组织
质检站监督勘察设计
监理施工单位参加
配套工程施工完
规划综合验收合格证
防雷验收通
市政工程验收
公安局机防办验收
防办公室质检站进行
防验收
工程综合测绘通
甲方监理施工单位
意验收设计院验收
工程备案资料移交
档案馆
办理客户入住
防设计院验收
通
视讲技术监
督局验收通
屋顶铝合金窗避
雷合格
二 项目规划设计技术理制度
1 总
集团项目立项前工作产品研发中心建设摘牌前概念性规划方案设计工作产品研发中心负责委托设计行性分析报告集团董事会讨确定操作立项全部工作开发公司设计工作全部开发公司负责外委托
产品研发中心负责项目前期行性研究决策控制副总裁组织作口理部门协调相关部门求进行市场调研预测分析组织开发项目进行行性研究证计划审计中心项目行性研究提供相关资料投资估算
开发项目规划设计组织控制工作开发公司总理牵头具体开发公司总工办相关部门负责实施集团产品研发中心予技术支持配合开发公司需整规划设计流程中阶段设计成果项济技术指标评审会形式报集团产品研发中心审核终副总裁甚董事长（总裁）确认
2 规划设计程控制
效开发项目规划设计全程进行控制开发公司总理组织总工办相关专业员(产品研发中心配合)专业水准提出规划设计求(设计委托书)适时评价相关设计环节握设计进程具体工作：
预控 正确选择规划设计组织委托方式正确选择规划设计合作伙伴准确表达市场等方面设计求完整传递设计合作伙伴保证效执行规划设计总费计划
程控制 激励设计合作伙伴采创新手法进行设计保证开发项目成效控制确保项目规划设计活动拥根市场技术环境等方面变化做出相应调整时间保证设计文件提供高效施工方案：效进行设计程方案较督促时提交设计文件
设计文件接收变更控制 确保接收图纸文件质量优良效理设计变更保证竣工图相应设计文件完整档
3 规划设计组织委托
选择设计单位 开发公司总理牵头集团产品研发中心配合通直接委托招投标方式选择设计单位签订合委托设计时应注意设计单位设计资格设计等级设计范围业绩等方面
确定项技术济控制指标 规划中项技术济指标衡量规划设计质量开发项目济效益坏重标准规划设计前重控制指标已土理部门规划理部门出总面积容积率控制高度建筑密度绿化覆盖率等指标必须集团产品研发中心研究决策形成方案设计建议书集团董事会批准转交开发公司开发公司设计单位提出作规划设计户室高层层例类户型面积例总造价单方造价等述项指标综合考虑保证公司取良济效益环境效益社会效益
评价选择设计方案 开发公司具体协调设计单位出设计方案(包括规划设计方案建筑单体方案景观设计方案市政工程设计方案等)报集团产品研发审核董事会确认设计单位出设计方案般止两供公司选优方案报规划理部门审定邀请家设计单位参加设计竞赛专家规划理部门评议审定确定中选方案审定规划设计方案作市政工程设计建筑单体设计建筑单体设计方案审定方进入阶段扩初设计施工图设计
4 规划设计审核办法
规划设计审核规划设计质量理重步骤贯穿方案设计初步设计施工图设计阶段分开发公司产品研发中心计划审计中心相互配合贯彻实施
方案设计审核—般包括容：
411规划方案：审核设计规模总建筑面积组成部分面积分配建筑面形式立面效果建筑总高度消防交通道路规范求等
412建筑单体设计方案：审核面布置组成空间面积例功求出入口布置防消防求等空间布置尺度空间感建筑层数层高等室装修配置求材料标准等建筑物理功采光灯具选择布置隔热保温防水通风等
413结构设计方案：审核体结构体系选结构方案设计参数等基基础设计方案选择安全度性抗震设计求结构材料选择等
初步设计审核侧重专业设计否符合预定质量标准求须着重指出审核初步设计时必须时审核相应概算文件符合预定质量求投资费控制限额时初步设计通
施工图设计审核 施工图关项目建设详细图纸说明指导施工直接规划设计审核重点审核容简述：
431建筑施工图：审核开间尺寸布置情况门窗外装修材料选求建筑功否满足等
432结构施工图：审核承重构件布置断面尺寸否满足建筑净空敷设道求重部门特殊施工工艺结构材料选择质量求特种施工技术方案预应力钢筋砼构件钢结构构件体积砼温控计算浇筑方案审核等
433排水采暖电气施工图：审核关设备选型道布置走加工安装质量求等
5 规划设计程职责分工
开发项目规划设计组织控制工作开发公司总理牵头具体开发公司领导班子总工办相关部门组织实施集团产品研发中心予技术支持配合开发公司需整规划设计流程中阶段设计成果项济技术指标评审会形式报集团产品研发中心董事会审核确认具体包括规划方案设计建筑单体群体方案设计初步设计扩初步设计施工图设计专项设计等
6 规划设计评审指引（建筑规划单体方案初步设计评审指引）
评审方式求
611项目方案设计采会议评审方式进行开发公司负责制订评审会议计划明确评审会召开时间参加员点议程安排
612评审会集团副总裁开发公司总理常务副总理总工程师相关专业工程师产品研发中心相关专业总工程师参加指定专进行记录集团产品研发中心相关专业总工程师负责具体技术审查工作
613评审会议需资料职分工负责准备包括：
6131规划设计方案济技术指标
6132建筑方案（建筑立剖面图建筑效果图济技术指标设计说明书红线图）
6133结构方案(结构布置结构方案形式济技术指标)
6134市政配套工程方案（道路交通水入口二次加压泵站污水处理站供热形式锅炉房煤气入口加压站10KV入口变电通讯入口通讯机房线电视入口转播机房综合网形式济技术指标）
6135新技术新产品新材料推广应
6136资料
初步设计评审侧重专业设计质量标准求审核初步设计文件时产品研发中心应协助计划设计中心审核相应概算文件符合预定质量求投资概算控制限额初步设计通
7 施工图审查基求
审查求
711施工图审查开发公司总工程师项目部专业工程师负责组织协调集团产品研发中心相关专业总工程师协助审查
712施工图审查责形式包括：集团产品研发中心协助开发公司审查公司委托技术专家审查施工方审查监理方审查
713正式技术交底图纸会审前务必督促方完成图纸审查边出图边施工情况应规定变通图纸审查办法确保施工前施工图进行必审查
714集团计划审计中心须审核开发公司报施工图纸预算文件
施工图审查应重点解决问题
721否够实现区预想风格
722专业设计否协调统
723设计度
724设计方案否济行
公司部审查应着重审查解决问题
公司部图纸审查述审查重点外应注意审查解决问题：
731设计功施工图否符合公司产品求售楼书时否图册致
732系统工程设计否符合公司求（售楼书承诺标准）
733建筑材料设备装饰材料否符合公司求（售楼书承诺标准）
734提高产品质量合理降低工程成提出设计优化建议
8 设计变更分类审批权限规定
产品需求引起设计变更：
产品设计变更指产品定位变化市场需求顾客求进行设计变更变更涉客户承诺细分二类：
811第类产品设计变更
施工图设计阶段施工程中涉原规划建筑单体景观方案较变更
■ 审批权限：
①类设计变更责开发公司总工程师常务副总理报集团产品研发中心审核确认
②否属重设计变更产品研发中心判定
812第二类产品设计变更
应客户求售楼协议文件进行户局部设计变更：隔墙砌墙面做面层抹灰油漆洁具安门移位等
■ 类变更审批原：影响工程质量验收造成客户投诉
■ 审批程序权限：销售部办理客户特殊求审批表
①类设计变更营销部提出书面申请
②工程部参审核签字
③开发公司总工程师审核常务副总理签字批准
设计身问题引起变更
设计问题引起设计变更存种变更原：
821政府部门审批求消防防交通环保供水供电市政煤气电讯绿化等业务部门审查意见贯彻执行中需设计施工图作出设计变更政府新政策新法规出台必须新规定进行调整
822施工图会审技术交底会议包括监理单位设计单位承建单位建设单位提出审图意见需设计作变更
823降低成尤成报警时保证质量前提进行重变更
824技术进步设计采新工艺新材料新设备提高产品完美度
825设计施工图深度够设计单位完善设计提出变更补充
826专业二次设计包括外墙装饰室装修环境设计屋盖结构幕墙门窗工程明效果楼宇智化监控系统厨房等分项工程二次设计引起原设计施工图补充修改
■ 审批程序权限：总工办签发设计变更审批表设计变更通知单
①求监理方提供意见
②开发公司专业工程师审核签字
③开发公司总工程师审核批准（签字）
④开发公司常务副总理审核签字
⑤重设计变更需报产品研发中心集团董事会审议批准
配合施工需引起设计变更
指施工需引发施工工艺改变非重材料选材料代构造节点变更等
831监理单位施工单位提出合理化建议技术核定单
832满足施工求施工工艺材料更改
833施工图中错漏碰缺设计弊病施工程中发现设计问题造成设计变更
834标准图选构件详图补充
835确保产品品质前提提出降低成措施引起局部设计变更
■ 审批程序权限：工程配套部签发设计变更审批表设计变更通知单
①求监理方提供意见
②开发公司专业工程师审核签字
③开发公司总工程师审核批准（签字）
④开发公司常务副总理审核签字
⑤重设计变更需报产品研发中心审核确认
开发公司项设计变更均应统格式填报进行编号汇总月定期报集团计划审计中心产品研发中心备案审查
9 技术资料发放登记
开发公司负责技术资料理涉技术方面文档图片图纸等均建立严格发放接受登记
流程表单：
建筑方案设计评定表
初步设计评定表
设计变更通知单
施工图审查意见书
设计变更审批表
技术资料接受登记表
技术资料发放登记表
技术资料统计表土建水暖强电弱电景观装修项目部分类
技术图纸统计表
三 项目施工理制度
1 项目施工理流程
项目施工理流程图
开发公司组织设计
监理招标
选择确定施工图设计
单位监理单位
项目现场施工前准备
施工图设计踪理
项目部负责三
通等时设
施
施工图评审
设计院修改施工图
总承包商招标施工许
证办理
开发公司设计理
总承包商四方施工图
纸会审
基础施工
体施工
室外装修装饰
配套安装工程施
工
配套市政工程施工
景观绿化施工
竣工验收
交付
工程移交保修
2 项目施工组织理
监理公司施工单位等律通合形式明确双方权利义务实行科学规范理制度充分发挥监理单位作形成开发商监理监理施工单位进行理受政府监督理体系
甲方代表专业工程师代表开发商项目施工进行理行检查监督权项目开发理求处理监理施工单位监理施工单位间关系项目开发理求开展工作单位权合约定实施处罚情节严重报级处理
甲方代表应监理施工单位工作创造条件提供方便方原影响项目施工公司总理权责处2000元罚款果施工方建立正关系轻处5000元罚款重开处2万元罚款
理程中感情事意变更签证轻者罚款5000元重者开处2万元罚款
3 项目施工前期准备
开发项目项目部根开发项目总体计划开发面积项目施工验计算满足施工周期需施工水电总负荷时道路办公设施面积作出施工进度计划报开发公司副总工程部长等评审
开发公司应周书面回复评审意见
项目部根开发公司评审意见政府相关部门申报组织实施
开发项目时设施必须项目开工前完成
4 施工计划进度理：
施工计划进度理求：
411项目开工前根项目总体开发计划安排公司应求施工单位编制工程施工计划监理单位批准报公司项目部审核报公司常务副总总理批准工程部备案
412工程施工计划批准作项目施工理工作必须计划执行列入项目考核指标
413月25日前求施工单位编制月施工进度计划月进度统计报表报监理单位项目部项目部批准报公司工程配套部组织会签报副总
414工程进度款支付程序进行支付申请工程配套部汇总整理分析计划完成情况作相应施工计划调整
施工进度计划达标处罚
421施工单位监理工程师工程配套部核准周月总施工进度计划组织施工施工月进度计划工程施工总进度计划分解细化施工周进度计划月进度计划分解细化确保周月总施工进度计划全部完成
422周计划未完成罚施工单位项目理部500元连续第二施工周周计划没完成加倍罚款次类推
423月施工进度计划未全部完成罚施工项目理部5000元月计划全部完成月周罚款总额50返项目理部
424连续两月月施工进度计划未完成两月罚款数额合起加倍处罚
425施工单位原致工程体(含围护结构)期封顶根合约定进行处罚(次性施工项目理部罚款拾万元)
426工程施工合工期时完成根合条款约定施工单位进行违约索赔引起费增加施工单位承担
427周月总施工进度计划监理工程师方核准计划期完成应视作施工方正常理根工程施工合条款约定进行奖励
5施工质量理制度：
目
加强项工程质量理提高工程质量质量理工作规范化程序化根中华民国建筑法建设工程质量理条例城市建设档案理规定国家省市关规范标准规定结合集团实际情况制订规定
施工质量具体理求：
521监理单位理规定：
5211监理现场组织机构
⑴监理单位根监理合国家相关法律法规等建立现场组织结构组织员必须报请甲方批准中档案员取样员必须持证岗
⑵监理员：总监监理工程师必须持证岗
5212设备组成：监理合配备办公设备
5213监理职责
国家相关法律法规规范行业标准监理合现场质量理办法等工程进行质量控制进度控制投资控制档案理施工进行全程全方位监理
⑴建立现场工程例会制度明确例会时间例会点参加员例会容违反例会制度处罚办法等
⑵监理单位工程质量问题时开发公司反馈进行记录整改踪整改效果评价
⑶设计材料设备设计变更施工工艺方法等造成工程满足功相关规范求提出相关建议
⑷周组织施工监理甲方代表进行质量文明施工检查甲方提交检查报告
⑸协助甲方办理整理备案制档案施工单位档案进行审查认真做监理档案施工步步率90竣工甲方提交装订档案份
⑹监理月报：月25日前甲方提交监理月报月报容包括：进度情况分析质量情况分析投资控制分析施工材料设备机具劳动力情况等
⑺严格审查承包单位分包单位材料供应商企业资质员资质项现场理制度项技术方案等提出相关建议
⑻协助甲方制定分项分部单位工程验收标准制定项材料设备采购标准
⑼材料设备入场乙方需填写材料报验单般材料半成品入场需乙方验收合格报监理甲方负责验收专业设备等进场需甲方专业工程师参加验收验收合格报验单签字方入场需进行复试材料半成品需甲乙监理三方专门员（鉴证取样员）取样送试监督施工材料设备标识搬运储存保护
⑽工序隐蔽工程检查验收施工单位必须先检合格填写检记录隐蔽验收记录监理工程师甲方负责方进行验收验收时监理单位宜采实测实量方法数说话验收合格相应记录签字方进行步施工
⑾分部工程专业公司施工工程施工单位必须检合格基础填写分部工程检评定表监理工程师甲方负责方进行验收验收合格签字方进行步施工
⑿单位工程完工需施工单位先检合格填写单位工程质量评定表整理施工档案通质检部门审理方组织工程验收单位工程验收开发公司常务副总理负责组织应单位参加：建设单位监理单位施工单位设计单位勘察单位规划单位环保单位消防单位政府监督部门关部门
5214监理细监理规划
⑴针工程特点（保温防等）编制实施行监理规划监理细
⑵针甲方提出关键工序特殊程编制预控措施办法
⑶监理规划监理中标15日提交甲方监理细监理中标30日提交甲方甲方审核实施
5215工程竣工回访：监理单位积极做回访竣工半年年填写次工程回访单严重问题方返监理保修金
5216明确监理权利：
⑴监理发布开工令停工令复工令权利
⑵监理施工单位材料单位建议责令退场更换权利施工单位理员施工员责令更换权利施工单位施工材料施工设备材料设备供货商材料设备责令退场更换权利
⑶施工单位材料设备供货商违反国家法律法规行业标准施工合供货合现场理条理行合现场质量理办法进行处罚权利
5217监理工作程序：
（1）施工准备阶段
a项目理机构质保体系报审程序
开 始
意
结 束
承 包 单 位
开工前填报承包单位申请书辽统监表A17
附：1质量理技术理质量保证组织机构
2质量理技术理制度
3专职理员特种作业员资格证书岗证书
总 监 理 工 程 师
1申报材料进行审查提出意见
2签发〈〈监理工程师通知书〉〉辽统监表B1填写审查意见
监 理 单 位
监理单位留存三份
返回施工单位份
否
b施工组织设计 （方案）报审
开 始
承包单位
开工前：填报施工组织设计方案报审表辽统监表A2
附 ：施工组织设计方案（说明图表）
总监理工程师
组织专业监理工程师审查报文件提出审核意见
总监理工程师签署意见
意
意
修改重报重新编制
报：建设单位 二份
返：施工单位 份
监理单位留 份
结束
c分包单位报审
开 始
承包单位
开工前：填报分包单位资格报审表辽统监表A2
附 ：1分包单位资质证明（营业执 资质等级证书）
2分包单位业绩材料
3拟分包容 范围
4专职理员特种员资格证书 岗证书
监理单位
总监理工程师组织专业监理工程师审查报文件提出审核意见
总监理工程师签署意见
意
意
行选择分包单位
报：建设单位 二份
返：施工单位 份
监理单位留 份
结束
d 图纸会审交底程序
开 始
监理单位
总监理工程师组织专业监理工程师熟悉设计文件
书面形式意见建议提交建设单位
建设单位
设计意见求通知设计单位
组织设计 施工 监理单位进行图纸会审
设计单位
设计文件作出相应修改解释
承包单位
整理会审交底记录
建设单位 设计单位
施工单位 监理单位
签认单位存份
结束
e工程开工报审程序
结 束
承 包 单 位
执行开工指令
开 始
意
承 包 单 位
承包合约定开工日期前7天填报工程开工复工报审表（辽统监表A1）
附：1政府部门核发施工许证
2承包单位员位情况材料机具设备进场情况
3已审查施工组织设计
4已审查施工进度计划
5已审查项目理机构质保体系
6现场开工条件落实情况
总 监 理 工 程 师
总监理工程师审查辽统监表A1中签属意见
征求建设单位意见
监 理 单 位
达监理通知书辽统监表B1
否
(2)施工阶段质量控制
a施工测量放线报验程序
开 始
合 格
承 包 单 位
完成工程定位施工测量沉降观测填报施工测量放线报验表(辽统监表A12)
附：辽建档表式61496350
总 监 理 工 程 师
监理工程师根报材料现场进行复核
监理工程师A12表中签发意见
结 束
否
开 始
承 包 单 位
填报材料构配件设备报验表辽统监表A9
附：①数量清单
②质量证明文件（生产许证合格证）
③检结果（外观检查开箱检查等）
监 理 单 位
进行外观检查开箱检查
检查质量文件否符合求
结 束
符合求
监 理 单 位
抽样封样送样进行检查
试 验 单 位
试验结果否满足验收标准
出具检测报告
监 理 单 位
填报材料构配件设备报验表辽统监表A9返回施工单位
意进场指定部位
试 验 单 位
填报材料构配件设备报验表辽统监表A9
填写监理通知书辽统监表B1退出现场
填写1份检测部门质量信息反馈处理记录辽统监表C4监理留存
监 理 单 位
填写材料构配件设备报验表辽统监表C3监理留存
否
否
b材料构配件设备报验
—质量统计程序
c工程报验—工程质量核验统计程序
开 始
意
结 束
承 包 单 位
填报工程报验审核表辽统监表A4（需报包括基土承载力隐蔽分项分部单位工程中间验收功检验设备运转调试竣工图审核等）
附：相应施工技术档案见注明
监 理 单 位
关规范标准进行现场核验
报施工技术档案否齐全正确实际相符
监 理 单 位
监理工程师A4中签发审核意见
监 理 单 位
监理工程师签发监理通知书辽统监表B1返回承包单位监理工程师A4中签发审核意见
监 理 单 位
填写工程质量核验统计表辽统监表C1
否
开 始
意
结 束
承 包 单 位
填报工程变更报审表辽统监表A11
附：工程变更联系单等资料
监 理 单 位
总监理工程师组织专业监理工程师变更容工期费工程量进行审查填写工程变更报审表辽统监表A11
建设单位设计单位
监理单位签署意见做出决定
设 计 单 位
出具设计变更通知单辽建档表式10586
承包单位设计单位加盖公章生效（重技术变更需原施工图审批机关批准）
监理单位
接受设计变更通知单辽建档表式10586执行
填写设计变更通知单总目录表辽建档式10587
承 包 单 位
执行辽建档表式10587
否
d工程变更报审程序
e 检测部门质量信息反馈处理程序
检测结果否
符合关标准
结 束
开 始
承包单位监理单位
见证取样封样送样
送试验单位进行检测
试 验 单 位
进行检测出具检测报告
监理单位
填写检测部门质量信息反馈处理记录表辽统监表C4
承 包 单 位
指定部位
否
(3)进度控制
a施工进度计划报审工作程序
开始
承包单位应施工阶段进度（月季年）计划填报施工进度计划报审表（辽统监表A13）
总监理工程师组织专业监理工程师申报资料进行审查
结束
否
总监理工程师签发施工进度计划报审表（辽统监表A13）
b进度控制程序
开始
专业工程师应时掌握工程进度实际情况实际进度严重偏离计划进度时应时报总监理工程师
总监理工程师签发监理工程师（进度纠偏）通知书（辽统监表B1）
承包单位应总监理工程师求采取纠偏措施重新填报施工进度计划报审表（辽统监表A13）
总监理工程师审核
否
总监理工程师签发监理工程师（进度纠偏）通知书（辽统监表B1）
结束
开 始
意
承 包 单 位
填报工程竣工验收报审表辽统监表A10
附：1单位工程竣工验收申请报告辽建档表式11692
2施工技术档案施工理资料
3工程质量综合验收资料
4工程竣工报告（备案制中表格）
5工程质量保修书（备案制中表格）
6商品住宅住宅质量保修书住宅说明书
监 理 单 位
总监理工程师组织专业监理工程师报资料进行审查
总监理工程师辽统监表A10中签属验收意见
建筑工程质量监督站
建 设 单 位
组织设计监理承包单位消防电讯关专家进行验收填报竣工验收报告（备案制中表格）
签署竣工验收意见
合 格
建 设 单 位
填写竣工验收证明辽档表式11693
注：辽档表式11693返回承包单位份
建 设 单 位
备案机关提出备案申请
附：房屋建筑工程市政基础设施工程竣工验收备案表(备案制中表格)
报送备案机关备案
结 束
(4)工程竣工验收阶段
a工程竣工验收报审程序
522施工单位理规定：
5221施工现场组织机构
⑴施工单位根施工合国家相关法律法规等建立现场组织结构组织机构员名单必须中标15天报请甲方批准
⑵施工技术员：项目理专业工程师档案员取样员质检员安全员必须持证岗
5222办公室设备组成：施工合配备办公设备满足办公求
5223施工单位职责
国家相关法律法规规范行业标准施工合等工程进行施工程质量理施工进度理施工材料理施工实验理施工档案理施工安全理等施工进行全程全方位理
质量控制原：预防纠正辅
⑴施工程质量理：分部分项中工序未监理甲方验收进行道工序
⑵施工进度理：工程质量影响分部分项工程提前拖必须甲方监理意意提前拖例：拆模雨季中屋面保温防水低温情况浇注等
⑶施工材料理：
①甲供设备材料乙方采材料设备提前实验施工送样实验例：钢筋防水材料外墙砖涂料等提前实验做实验急施工必须监理甲方意方施工例：商品砼灯具等现场材料设备全部施工方保材料设备安放保护理必须材料设备特点求进行
②材料设备成品半成品标准甲方提供标准执行甲方标准行业标准执行
⑷施工实验理：材料设备实验取样制作试验室实验必须监理员场进行甲方供设备材料施工方材料设备施工方进行
⑸施工半成品成品保护：施工方施工工程成品半成品进行严格保护施工方成品半成品应严格保护接受监理甲方监督检查
⑹施工档案理：施工方辽宁省建筑工程文件编制档规程（DB21T13422004）辽宁省建筑工程文件编制档规程指南建筑工程施工质量验收实施细建设工程监理档案编制规程求进行施工档案编制理档案施工步步率90甲方工程验收前监理提交档案合格交质量监督站
⑺施工安全理：加强工防火防台防汛等安全工作防种安全事工程质量造成影响
⑻设计甲供材料设备设计变更施工工艺等造成工程满足功相关规范求提出相关意见
⑼执行监理单位达监理通知单工程例会中求等指令执行甲方单位达合格处理单等指令严重质量问题做出整改方案
⑽装修工程（：外墙砖抹灰白楼梯间装饰室精装修等）防水工程等必须实行样板制监理甲方认方全面展开
5224施工组织设计专项施工方案
⑴针工程特点（：保温防等）进度特点编制切实行施工组织设计
⑵针甲方提出关键工序特殊程编制预控措施办法例：抹灰裂缝外墙渗水面裂缝水漏水等
⑶施工组织设计施工中标15日提交甲方甲方审批方实施
⑷针甲方提出专项方案必须甲方提出议题7日编制提交甲方审批方实施
⑸针质量通病施工组织设计中明确预控措施提交实施方案
5225执行现场工程例会制度
⑴明确项目理质量负责档案员必须参加特殊时段求分包单位参加
⑵例会容求具备工程进度质量情况材料设备员情况施工相关问题
5226施工月报：月23日前甲方监理提交施工月报月报容包括：进度情况分析质量情况分析投资控制分析施工材料设备机具劳动力情况变更情况等
5227维修保修：见施工合
523供货单位理规定：（甲供设备材料）
5231供货单位甲方采购标准技术标准提供相应设备材料甲方提供相关实验证明相关资料
5232供货前甲方提供设备材料功技术等相关资料货现场提供总包单位整套档相关资料资料场货进场
5233材料设备场验收施工安装服总包单位监理单位甲方统领导安排
524项目验收抽检理规定
5241验收抽检执行单位甲方监理设计院勘察单位等执行单位权验收抽检工程项目进行评定处理
5242批量材料设备特殊材料设备施工方组织相关执行单位进行验收必进行考察
5243分部分项工程施工方相关资料报请监理监理单位现场实测实量核查结果甲方采抽检全面检查施工监理单位结果评价
5244甲方验收检查巡查中提出合格项（合格处理单）施工监理方必须严格执行监理进行踪检查验收组织甲方复验收
5245单体验收：施工单位监理单位提交施工档案验收报验单竣工验收申请监理单位审核档案完毕报请城建档案部门预审通报请甲方甲方组织专家组单体进行验收城建档案部门终审通质量监督站进行验收
525处罚规定
5251施工单位进场材料未监理甲方意擅施工单位罚款：5000元～10000元材料强制退场进场材料监理控制位已监理公司罚款额：施工单位罚款额50
5252施工单位未监理甲方验收意擅进行道工序施工单位罚款：5000元～10000元重新验收质量隐患返工整改监理控制位已进行道工序监理单位罚款额施工单位罚款额50
5253施工中出现工程质量问题：
⑴结构质量问题未监理甲方鉴定核准私处理施工单位罚款：10000元～50000元重新整改
⑵监理甲方发现发监理通知书合格处理单施工单位合理拖延合理拒绝整改施工单位罚款：10000元～20000元
⑶监理服务位甲方发现较重质量问题监理记录监督执行措施监理单位罚款额施工单位罚款额50
⑷重质量事国家法律法规合进行处理
5254施工队执行现场例会制度联合检查制度监理甲方现场制度（效方认）监理施工单位罚款：1000元～5000元
5255成品半成品保护造成质量问题：
⑴执行监理甲方整改指令施工单位罚款：5000元～10000元成品半成品价值2～5倍罚款
⑵破坏施工单位成品半成品处成品半成品价值2倍罚款
⑶监理监督服务位成品半成品保护监理单位罚款额：施工单位罚款额50
5256单位工程质量问题太未通第次验收合相关条款处罚验收中法整改质量问题合相关条款处罚单位工程验收中质量问题太监理未效控制监理单位处10000～20000元罚款合执行
附：现场施工质量控制流程图
现场施工质量控制流程图
原材料质量理规定
531施工单位进场材料设备备案证出厂合格证(材质单)附工程材料构配件设备报审表报送专业监理工程师(特殊材料设备需总监理工程师)审查
532需做复试材料设备施工单位应填写材料设备试验委托单报送专业监理工程师专业监理工程师进场材料设备进行现场见证取样协施工单位报送具备相应资质试验室做复试
533复试合格承包商复试报告备案证出厂合格证(材质单)复印件报送专业监理工程师专业监理工程师审核应签署工程材料构配件设备报审表复印件必须原件存放处加盖红章注明原件存处
534需质监部门现场抽检材料设备应时通知质监部门取样
施工程中质量控制
541工程施工关键部位工程施工前监理工程师应施工单位进行技术指导施工单位技术员认真编写施工技术交底关施工班组施工员进行全面细致交底施工质量进行严格程控制
542施工程中监理工程师甲方代表应监督施工单位严格施工操作规程施工方案进行施工认真执行三检评制度工序间交接严格握道工序合格转入道工序施工坚持工序报验制度没监理工程师验收验收合格严禁进行道工序施工
543监理工程师甲方工程技术员应常深入现场部位认真关监督施工单位施工程时发现问题时处理出现问题分析原提出整改办法杜绝问题反复出现
544监理工程师必须坚持分部分项工程隐蔽验收制度砼浇灌制度没方参加检查隐蔽部位律进入道工序施工监理工程师开砼浇灌令施工单位进行砼施工
545监理工程师坚持旁站监理制度尤砼浇筑进行旁站监理逐车检查砼坍落度坍落度超标砼坚决退回时严禁施工单位砼搅拌运输车加水
546监理工程师甲方现场员定控制砼拆模时间承力构件砼达规定强度严禁拆模板支撑系统
547督促强调砼保养提高砼强度砼质量非常重尤天气炎热季节砼表面水分蒸发较快会引起砼表面开裂特殊天气砼表面应覆盖养护
548安装工程项预留预埋工作必须施工图纸求准确埋设免事凿洞影响结构质量
549楼面装修装饰工程基层处理必须达规范求免引起空鼓开裂影响工程观感质量
5410工程施工中常见质量通病易渗漏部位必须重点关注求施工队出针性措施减少杜绝质量通病出现总原材料成品半成品进场现场道工序成品养护保护纳入质量理范畴
施工质量责处罚规定
551施工单位应国家施工验收规范施工图纸求施工合约定严格理精心组织施工确保工程质量目标实现
552施工程中确保工程质量目标实现分部分项工程道工序必须三检评制度理出现质量缺陷质量事施工队应施工规范求进行补救外施工队进行济处罚
553施工中应部位检查处罚：
①钢筋砼结构柱剪力墙梁板出现处烂根露筋漏振蜂窝孔洞麻面胀模竖钢筋偏位处次罚款100元
②砌体围护结构出现次整度垂直度水灰缝竖灰缝厚度饱满度通缝等满足规范求罚款100元
③安装工程出现次遗漏预埋预留位置错误罚100元
④发现屋面外墙楼板卫生间道窗洞口出现渗漏现象次罚款500元
⑤发现楼面外墙面粉刷出现空鼓裂缝起砂等次罚款500元
⑥发现土建施工安装施工没良配合引起返工返修重作等次罚总包施工单位2000元
⑦出现总包施工单位配合安装等分包施工单位视造成影响损失总包施工甲方代表次罚2000元酌情扣总包甲方代表该分项工程配合费
⑧出现次质量事引起工程施工返工补救修改设计等出现次根造成影响造成损失严重程度次罚5000元20000元
施工程中分部分项道工序质量控制均达施工规范求应视作施工单位正常施工理根合约定施工单位进行奖励
现场签证理制度
561原：
①施工合签订时原必须明确：10％变更签证发生变更发生额外费予确认
②变更签证甲方代表项目部具体办理公司总理审核确认
施工单位申请
项目监理工程师初审
公司总理批
准
公司工程
副总批准
公司计划部核准
项目甲方代表初审
项目部核准
现场签证流程图
注：流程步通应头做起否定
562程序：
①现场签证施工单位提出申请报监理工程师初审
②监理工程师根甲乙方施工合认真审核否办理签证
③监理工程师认真审核签证涉工程量工程造价转报项目部甲方代表
④甲方代表根监理工程师意见认真复核签署初步意见报开发公司工程配套部
⑤开发公司工程配套部部长审核签字报公司计划部审核
⑥报公司常务副总总理签字批准
6．文明施工安全施工保卫制度：
单位进场工进行环境保护文明施工教育制定环保制度奖罚措施日检查现场清洁卫生工作发现问题隐患时处理保持施工现场环境整洁卫生
单位均应成立专门卫生清扫组负责施工现场清理清理垃圾时应放置封闭容器时外运严禁意抛撒清运时适量洒水避免灰尘暴扬污染环境建筑垃圾应排指定点土建单位统外运
种材料堆放整齐成品半成品堆放整齐消防设施放置整齐时电水线安装整齐
施工现场意便违者处50－100元罚款
进入施工现场必须戴安全帽违者次罚款50元
严禁施工现场赤脚穿拖鞋高鞋硬底鞋带钉易滑鞋
严禁施工现场追逐闹跑跳嬉戏严禁现场工作时间酗酒赌博严禁寻衅滋事聚众斗殴严禁偷窃违反移送公安机关处理
严禁高空抛物
严禁施工现场乱贴乱画
单位施工员家属楼留宿（值班员仓库保员外）
认真执行安全生产责制项安全生产规章制度入场工进行入场安全教育劳务员做集中培训统考试合格方准岗签订实质容安全合
逐级做安全技术交底操作员解企业项目关安全生产理制度方法熟悉工种安全操作规程规范
单位设专职安全员现场巡回检查作业段安全生产状况时发现隐患保证作业段发生工伤事违章作业员进行通报济处罚屡教改者清退出场
做楼梯口预留洞口门窗洞口安全防护应设防护栏防护棚等隔离措施明显标志距面3米作业点防护栏杆栏板安全网操作员必须戴安全帽安全带安全网定期检查符合求严禁
施工现场脚手架防护设施安全标志警告牌擅拆动需拆动工负责意
高空电梯井道作业必须系安全带
特种作业员必须持证岗电工电焊工起重工吊车司机等
施工现场物资设备材料着谁承包谁理原承包单位设专作防范工作
进入现场外员车辆登记
出场材料构配件设备等关员签字方放行
7．竣工资料理制度：
种材料设备成品半成品备案证明出厂合格证材料性检验报告等必须时收集完整准确
种进场材料复试试验报告钢筋焊接砼砂浆强度试验报告必须完整真实
施工单位工序报验单种质量表格填写必须真实准确
种质保资料必须完整够真实反映工程实体真正质量种资料工程实体进度步整理严禁补编制真实工程质量资料
工程分部分项验收竣工验收资料整理档施工合约定政府规定执行
8．施工组织设计审查制度：
施工单位编制施工组织设
计施工单位部评审分
报甲方代表监理
甲方代表签署初步意见制
度规定报项目部工程配套部
监理单位进行
认真审核签署意
见切实行告知甲方代表
否施工单位重新编制
50000m
项目
方讨施工单位
编制
50000m
项目报送工程配套
部评审行执行否
评审意见修改
施工单位方意见认真
修改甲方代表监督执行
施工组织设计审查流程图
施工单位编制施工组织设计填写施工组织设计(方案)报审表报送项目监理机构
总监理工程师应周时间组织专业监理工程师审查提出审查意见总监理工程师审定批准需施工单位修改时总监理工程师签发书面意见退回施工单位修改5日报审总监理工程师应重新审定施工组织设计涉甲方增加投资时总监理工程师必须首先征求甲方意见方协商致审批
已审定施工组织设计项目监理机构报送甲方代表甲方代表施工组织设计报送工程配套部
关键部位施工方案(基处理边坡稳定支护防水型预制构件运输吊装钢结构安装等时架搭设)冬雨季施工方案必须严格审核提出足施工方案真正起预控作述施工方案应分项工程施工前15日报监理部
规模结构复杂属新结构特种结构工程项目监理机构应审查施工组织设计报送监理公司总工室审查 审查意见监理公司开发公司工程部签发必时甲方协商组织关专家会审
审查施工组织设计基求：
①施工组织设计应施工单位项目理签字
②施工组织设计应符合施工合求
③施工组织设计应专业监理工程师审核总监理工程师签认
④发现施工组织设计中存问题应提出修改意见施工单位修改重新报审
审查重点
①编制容否符合国家法律法规规范方关规定
②项目班子否完备真实施工组织机构否效发挥作
③施工安排施工流水作业垂直交叉作业否科学合理
④施工总面图布置否合理
⑤编制否现场状况相符尤质特性场区环境
⑥技术措施否力针性质量保证体系否完善良循环确保质量标准
⑦施工计划网络否符合合求落实计划采取保证措施否科学合理切实行施工关键节点关键线路否足够保证措施
⑧劳动力机具否满足求
⑨安全措施否
⑩应审查容
施工单位应审定施工组织设计文件组织施工需容做较变更应实施前变更容书面报送项目监理机构重新审定
9．施工理工程例会工程巡检联检制度：
周六午14：00召开次监理公司组织工程例会求单位项目负责项目理参加
业监理等持时召开会议求员参加
参加会议员遵守时间迟早退开会时应手机呼机等关机（确实需调振动接电话时请退出会议现场）
开会时应序发言声音洪亮条理清晰便会议纪整理会议纪次例会前发会单位开会时窃窃私语中伤侮辱性语言（明示暗示）否驱逐出会议现场
周甲方代表组织单位施工员（职位员）进行现场质量安全文明施工等方面联检
月中旬总监理工程师组织单位项目理进行工程巡检
单位求参加员遇特殊原场应会议持请假
违反规定次罚款50元
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