序号
更改申请单号
修改页
修改状态
修改
生效日期
备注
1 目
标准净水设备原材料外协外购件供商选择评定考核方法促供商质保体系完善品质改良满足产品质量求
2 适范围
适净水设备原材料外协外购件供商选择理评定考核
3 职责权限
31 制造中心生产方案：负责供商货时统计总装车间供商原导致生产异常停工返工损失统计
32 制造中心采购：负责供商年度供链规划负责供商开发招投标物料采购价格谈判合签订技术图纸标准发放物料合格进等业务
33 品保中心供商理：负责供商评审考核监控业务例分配制定调整供商品质理提升合格物料纠正措施预防供商投诉处理供商4M变更评审供商档案资料收集理等业务
34 品保中心料检验：负责外协外购件供货总批次批次合格率统计物料合格纠正原分析
35 品保中心评价：负责新增供商供商增加业务范围供商发生4M〔机料法〕变更时样品确认
36 研发工艺工程师：负责技术资料提供参供商评审进样品确认必时供商进行技术输出
4 定义
41 合格供商：指司求提供相关证件复印件信息调查表样品测试符合司求通供商理采购工艺组成审核组审核审核具备审核材料种类供货资格供商
42 新供商：
421 未司进行业务供商
422 12月未司进行业务原合格供商(612 月未进行交易需重新进行样品确认)
423 年度审核日常审核中未通原终止业务原合格供商
424 发生业务物料种类发生变化新增物料供种类供商
425 供商加工点重设备员公司营状况发生变化合格供商
注：生产点发生变更营状况发生变更(例：更名法变更等)需重新进行
认厂区部生产布局设备变动需重新进行现场审核
43 关键物料：指物料发生障时会直接影响成品安性功会损害顾客身财产安引起顾客强烈投诉
44 外观物料：指物料会直接影响成品安性功外观质量容易引起顾客投诉(例：塑料外观件喷油件电镀件〕
45 普通物料：指物料发生障成品安性功外观质量影响般会引起顾客投诉
46 产销型供商：指生产销售型供厂商身具生产力提供公司外协外购件均身生产产品
47 贸易型供商：指中间商公司需外协外购件原材料没生产力通生产销售商采购物料满足方采购需
48 效劳供商：提供产品效劳重性分关键效劳供商般效劳供商关键效劳供商指提供设计菲林片生产净水设备配套赠品供商提供检验试验校准培训运输贮存等供商般效劳供商
5 流程求
51 供商理流程
注：供商供物料发生4M变更时现场状态供商理进行现场评估技术状态首样确认理细进行确认
52 新供商导入流程：
供链规划供商提出合作意→提供三证表→样品确认→提交新增供商审批表→现场审核→开通帐户取合格供商资格
注：供商供物料发生4M变更时现场状态供商理进行现场评估技术状态首样确认理细进行确认
53 新供商资料收集：供商开发应该样品确认前(采购工艺研发供商理等)求供商提供营业执税务登记证(国税)般纳税资格证复印件填写供商根底信息调查表供商理专员报备
54 新供商现场评审
541 审核组审核范围：
新供商现场审核采购工艺研发供商理组成审核组新供商导入评分表中工程进行审核中关键物料供商必须现场评审普通物料外观物料实际情况判定否进行现场审核
542 审核效周期：
审核效期1年果审核1年未发生业务次审核期根实际情况安排年度审核通供商持续保持合格供商资格
543 评价标准：
审核标准评分标准参见新供商导入评分表总分值百分分采购工艺研发供商理三局部总评分80分局部分数总计低70分直接通总评分70分局部分数总计低65分根情况评定合格项效关闭通〔特殊情况单局部分低标准调60分局部调整〕总评分低70分局部分低65分(述特殊情况外)判定通
544 评价结果：
供商理收集新供商导入评分表根评分状况完成供商工厂审核报告审核组成员签字生效新增供商审批表起报送品质保证中心负责生产制造中心负责研发中心负责财务中心负责技术制造部理通审核供商应周符合工程供商审核缺失追踪表形式回复司供商理员确认效供商理开通ＥＲＰ申请ＳＣＰ账户更新合格供商清单该供商取审核产品类合格供商资格次评定通供商整改三月新供商重新进行合格供商资格申请
注：
1供商增加类物料种类材料供时需进行首样确认现场审核司保存进行现场审核权力
2合格供商清单季度第月初发布次两次发布间新增供商新增供商审批表保持合格供商资格
55 供商供货业绩数理
551 数统计收集
品保中心料检验天ERP填写送货批次检验结果天发布料检验日报表〞
制造中心天统计供商供货时性数生产程异常数发布总装车间生产异常信息〞
552 数分析处理
5521 根料检验日报表〞总装车间生产异常信息〞相关部门分析原界定责属供商责导致公司损失双方签定购销合质保协议供商理供商进行相应处分问题点属重复发生问题点关键物料B类质量特性应编制纠正预防措施单发供商踪催促供商三工作日回复回复进度进行纠正预防必时需供商进行理输出必时技术部门进行技术辅导输出
5222生产程中发现良物料影响总装停产转产班长直接通知供商理员料检验现场确认良物料状态数量供商理员立通知供商进整改措施落实
5223品保中心月度统计供商批次合格率时须剔属供商责合格批次
56 供商评价理
561 供商评价分月度评价年度评价月度评价月度周期供商进行评价年度评价供商全年供货情况生产程控制进行次综合评价
562 月度评价：
5621 月度评价周期：月
5622 评价指标：包括品质(Q)交期(D)效劳(S)三维度实行扣分制(总分值100分)评分标准表1：
表1：供商评分标准〔QDS〕
序号
工程
高扣分
扣分标准
1
Q
Quality
交货质量
40
办次步接收扣2分
拒收次扣5分
2
生产中发现问题〔影响生产〕
10
影响生产正常进行次扣3分
影响生产迫调整生产方案次扣5分
3
质量整改重复发生问题
10
未整改次扣10分
整改效果重复发生次扣5分
4
D
Delivery
时交货率
30
100标准降低1扣2分扣完止
5
S
Service
配合度
10
司发出供商纠正预防措施单等求反应相关信息信息3天未反应扣1分扣完止
司提出工作方面事务供商积极配合完成品质保证中心接投诉调查属实责供商次扣1分扣完止
中：时交货率＝1－延迟批次交货总批次
5623 加分情况供商产品质量价格等方面重奉献时相关部门书面提出加分申请品质保证中心负责批准记入月度评分根奉献加分加5分
5624 扣分情况供商弄虚作假等欺骗行新品开发程中配合度高影响正常作业相关部门书面提出申请核实确认品质保证中心负责批准记入月度评分月进行周期型式试验中判定合格月度评降低等级
5625 新供商引入正式供货日起三月属观察期重点关注扶持象第四月开始纳入月度评价范围
5626 全新物料两月试期第三月开始纳入月度评价
5627 月3日前制造中心负责表1中第4项月数统计提交品质保证中心品质保证中心负责表1中第1235项数统计品质保证中心月8日前提交月净水设备公司 月供商业绩评定报告〞制造中心采购模块确认品保中心负责审批发相关部门负责
563 年度评价
年度评价次年1月旬完成供商会公布
5631 年度评价分＝该年度月评价分均值时评价中添加否决条件已认定供商物料原导致重质量事发生事件认定供商物料素导致出现影响生产营重事件时该供商评选年度优秀供商
564 评价结果 供商月度年度评价均分ABCD四级评价结果表2中物料分类明细表3中评价分级标准确定评价结果评价周期完成品质保证中心公司SCP台发布供商报送品质保证中心负责制造中心负责技术制造部理
表2 物料分类明细
类
关键物料
外观物料
普通物料
物料名称
滤芯滤器滤瓶组件PE接头高压开关进水电磁阀废水电磁阀增压泵压力罐浮子开关水位检测仪减压阀电源线部线开关电源变压器触摸屏电路板指示灯板开关温控器电热负离子风扇臭氧〔活氧〕发生器电子冰胆压缩机定时器热罐总成冷罐总成锈钢硅胶件水龙头单阀冷凝器蒸发器枯燥滤器制冷剂水接触部塑料件失效会导致漏水漏电异味卫生超标物料
钣金件外观件塑料件外观件门封吸塑件喷油件电镀件装饰面板户时易观察外观物料
塑料部件钣金部件五金类磁铁说明书标贴类包装类扎带保温棉保温套粉末附助材料属关键物料外观物料零部件
表3 评价分级标准
物料类
级
评 级 标 准
定 义
关键
物料
A级
94分＜评分≤100分
准优秀供商
B级
88分＜评分≤94分
较满意供商
C级
82分＜评分≤88分
满意供商
D级
评分≤82分
准淘汰供商
普通
物料
A级
96分＜评分≤100分
准优秀供商
B级
92分＜评分≤96分
较满意供商
C级
88分＜评分≤92分
满意供商
D级
评分≤88分
准淘汰供商
外观
物料
A级
92分＜评分≤100分
准优秀供商
B级
84分＜评分≤92分
较满意供商
C级
76分＜评分≤84分
满意供商
D级
评分≤76分
准淘汰供商
565 优秀供商评选优秀供商评定品质保证中心制造中心评定技术制造部批准
评选标准见表4
表4 优秀供商评选标准
供商称号
采购金额
年度评价
重质量
事〔次〕
优秀供商
≥50万元年
A级
0次
注：
物料种类全年采购金额100万元供商交易金额总采购量50参优秀供商评选
57 评价结果奖惩理
571 业务量例标准确定
5711 供货例制定原优质优价原根供货例分配方式：两家供商7364三家供商532四家供商4321
5712 品质保证中心供商理根年物料投标议价结果结合供商产配套质量保证力更具月度评结果提出业务调整报告品质保证中心负责审核制造中心负责会签技术制造部理批准生效
572 供商月度评价结果奖惩(正常季度排名调整次)
5721 业务量分配奖惩〔针单物料供商情况〕：
供方
数量
评价排名奖惩例
1
2
3
4
2
标准+10
标准10
3
标准+10
奖惩
标准10
4
标准+10
标准+5
标准5
标准10
出现排名列时说明：
1） 两家供货：排名列第奖罚
2） 三家供货：两名列第奖5第二名扣10两名列第二扣5第名奖10
3） 四家供货：两名列第奖10第三名扣10第四名扣10 三名列第奖5第四名扣15
5722 单类物料单供商情况法调整业务量季度均分进行考核：低D级标准起点分1分处分200元封顶3000元
5723 品质保证中心根供货合格信息总装生产异常信息质量保证协议折价处分损失索赔定期发布供商处分台帐
5724 新供商引入正式供货日起三月属观察期重点关注扶持象第四月开始纳入日常评价范围
5725 全新物料二月试期第三月开始纳入日常评价
573 供商年度评价结果奖惩
5731 年度评选优秀供商获奖励：
A年度供商会表彰颁发奖牌
B全年业务量例提升10
C免费参供商培训
D优先享受司组织优秀企业参观交流活动
E假设优秀供商期招标程中未中标予终标(新中标价格)权利
5732 年度评价达C级供商纳入年度合格供商名录年度评价D级供商予强制淘汰整改达标需新增供商引入流程重新引入
574 供商月度评价达标处理
供商数量
级
处理方式
二家
C级
提交纠正行动报告踪整改效果
D级
现场审核限期整改
连续两月D级
暂停供货限期整改
连续三月D级
引入新供商取消供货资格
三家
C级
提交纠正行动报告踪整改效果
D级
暂停供货1月限期整改
连续两月D级
淘汰
独家供货
C级
提交纠正行动报告
D级
现场审核限期整改
连续两月D级
处分通报限期整改
连续三月D级
加倍处分通报引入新供商淘汰
575 供资源较缺乏瓶颈物料供商没开发新供商前技术扶持理辅导制造中心采购提出申请制造中心负责品保中心负责审批暂列入奖惩范围
576 厂商出现提供种物料时物料分类评价中种物料连续三月出现D级取消供货资格时物料供货资格相应取消
577 D级供商淘汰制造中心品质保证中心提出双方部门负责审核报技术制造部批准生效
578 理提升奖励D级供商通理提升品质提升成绩显著年度评价达B级年处分总金额50作鼓励
58 供商业务量分配执行考核
581 供商产缺乏供货质量等原法完成业务分配额时须书面公司提出业务量调整申请报告擅发外加工采购员提出书面调整申请报告附供商书面申请报告品质保证中心供商理调查属实品质保证中心负责审核技术制造部理批准生效
582 品质保证中心季度业务量分配执行情况检查编制供商业务分配执行情况报告〞品质保证中心负责批准业务量分配偏差超±5调整业务分配例额度超出规定求扣罚直接责采购员300元项通报
59 外协外购件周期抽检
591 品质保证中心料检验年12月份制订年度零部件周期抽检方案方案仓库抽样检验基准书进行全工程检验
592 供商质量稳定供商原材料疑心重加工工艺改变时增加抽样频次直接供商现场进行抽样测试
593 周期抽检合格料检验出具周期抽检合格报告交供商理质量保证协议条款相关供商进行处理
510 外协电器件原材料代安认证报备控制
5101 电器零部件申请认证报备选取产品质量达标价格合理核心供商进行认证报备采购填写供商认证报备申请表〞
5102 采购签订认证报备费支付协议书〞认证报备费供商承
5103 采购通知供商送样委托开发部门进行样品确认认证机构申办产品报备
5104 研发认证费报品质保证中心品质协议相关供商货款中扣认证费
6 相关质量记录表单
——CMJS0501B新增供商供商新增业务范围审批表
——CMJS0502A供商根底信息调查表
——CMJS0503A供商处理申请表
——CMJS0504A供商处分单
——CMJS0505A纠正预防措施单(供商)
——CMJS0506供商认证报备申请表
——CMJS0507A供商工厂审核符合项汇总表
——CMJS0508A供商质量环境体系审核表
——CMJS0509B XX月供商业绩评定报告
——CMJS0510A合格效劳供商清单
——CMJS0511供商投诉处理表
——CMJS0514供商工厂审核报告
会签：
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1 目
标准净水设备原材料外协外购件供商选择评定考核方法促供商质保体系完善品质改良满足产品质量求
2 适范围
适净水设备原材料外协外购件供商选择理评定考核
3 职责权限
31 制造中心生产方案：负责供商货时统计总装车间供商原导致生产异常停工返工损失统计
32 制造中心采购：负责供商年度供链规划负责供商开发招投标物料采购价格谈判合签订技术图纸标准发放物料合格进等业务
33 品保中心供商理：负责供商评审考核监控业务例分配制定调整供商品质理提升合格物料纠正措施预防供商投诉处理供商4M变更评审供商档案资料收集理等业务
34 品保中心料检验：负责外协外购件供货总批次批次合格率统计物料合格纠正原分析
35 品保中心评价：负责新增供商供商增加业务范围供商发生4M〔机料法〕变更时样品确认
36 研发工艺工程师：负责技术资料提供参供商评审进样品确认必时供商进行技术输出
4 定义
41 合格供商：指司求提供相关证件复印件信息调查表样品测试符合司求通供商理采购工艺组成审核组审核审核具备审核材料种类供货资格供商
42 新供商：
421 未司进行业务供商
422 12月未司进行业务原合格供商(612 月未进行交易需重新进行样品确认)
423 年度审核日常审核中未通原终止业务原合格供商
424 发生业务物料种类发生变化新增物料供种类供商
425 供商加工点重设备员公司营状况发生变化合格供商
注：生产点发生变更营状况发生变更(例：更名法变更等)需重新进行
认厂区部生产布局设备变动需重新进行现场审核
43 关键物料：指物料发生障时会直接影响成品安性功会损害顾客身财产安引起顾客强烈投诉
44 外观物料：指物料会直接影响成品安性功外观质量容易引起顾客投诉(例：塑料外观件喷油件电镀件〕
45 普通物料：指物料发生障成品安性功外观质量影响般会引起顾客投诉
46 产销型供商：指生产销售型供厂商身具生产力提供公司外协外购件均身生产产品
47 贸易型供商：指中间商公司需外协外购件原材料没生产力通生产销售商采购物料满足方采购需
48 效劳供商：提供产品效劳重性分关键效劳供商般效劳供商关键效劳供商指提供设计菲林片生产净水设备配套赠品供商提供检验试验校准培训运输贮存等供商般效劳供商
5 流程求
51 供商理流程
注：供商供物料发生4M变更时现场状态供商理进行现场评估技术状态首样确认理细进行确认
52 新供商导入流程：
供链规划供商提出合作意→提供三证表→样品确认→提交新增供商审批表→现场审核→开通帐户取合格供商资格
注：供商供物料发生4M变更时现场状态供商理进行现场评估技术状态首样确认理细进行确认
53 新供商资料收集：供商开发应该样品确认前(采购工艺研发供商理等)求供商提供营业执税务登记证(国税)般纳税资格证复印件填写供商根底信息调查表供商理专员报备
54 新供商现场评审
541 审核组审核范围：
新供商现场审核采购工艺研发供商理组成审核组新供商导入评分表中工程进行审核中关键物料供商必须现场评审普通物料外观物料实际情况判定否进行现场审核
542 审核效周期：
审核效期1年果审核1年未发生业务次审核期根实际情况安排年度审核通供商持续保持合格供商资格
543 评价标准：
审核标准评分标准参见新供商导入评分表总分值百分分采购工艺研发供商理三局部总评分80分局部分数总计低70分直接通总评分70分局部分数总计低65分根情况评定合格项效关闭通〔特殊情况单局部分低标准调60分局部调整〕总评分低70分局部分低65分(述特殊情况外)判定通
544 评价结果：
供商理收集新供商导入评分表根评分状况完成供商工厂审核报告审核组成员签字生效新增供商审批表起报送品质保证中心负责生产制造中心负责研发中心负责财务中心负责技术制造部理通审核供商应周符合工程供商审核缺失追踪表形式回复司供商理员确认效供商理开通ＥＲＰ申请ＳＣＰ账户更新合格供商清单该供商取审核产品类合格供商资格次评定通供商整改三月新供商重新进行合格供商资格申请
注：
1供商增加类物料种类材料供时需进行首样确认现场审核司保存进行现场审核权力
2合格供商清单季度第月初发布次两次发布间新增供商新增供商审批表保持合格供商资格
55 供商供货业绩数理
551 数统计收集
品保中心料检验天ERP填写送货批次检验结果天发布料检验日报表〞
制造中心天统计供商供货时性数生产程异常数发布总装车间生产异常信息〞
552 数分析处理
5521 根料检验日报表〞总装车间生产异常信息〞相关部门分析原界定责属供商责导致公司损失双方签定购销合质保协议供商理供商进行相应处分问题点属重复发生问题点关键物料B类质量特性应编制纠正预防措施单发供商踪催促供商三工作日回复回复进度进行纠正预防必时需供商进行理输出必时技术部门进行技术辅导输出
5222生产程中发现良物料影响总装停产转产班长直接通知供商理员料检验现场确认良物料状态数量供商理员立通知供商进整改措施落实
5223品保中心月度统计供商批次合格率时须剔属供商责合格批次
56 供商评价理
561 供商评价分月度评价年度评价月度评价月度周期供商进行评价年度评价供商全年供货情况生产程控制进行次综合评价
562 月度评价：
5621 月度评价周期：月
5622 评价指标：包括品质(Q)交期(D)效劳(S)三维度实行扣分制(总分值100分)评分标准表1：
表1：供商评分标准〔QDS〕
序号
工程
高扣分
扣分标准
1
Q
Quality
交货质量
40
办次步接收扣2分
拒收次扣5分
2
生产中发现问题〔影响生产〕
10
影响生产正常进行次扣3分
影响生产迫调整生产方案次扣5分
3
质量整改重复发生问题
10
未整改次扣10分
整改效果重复发生次扣5分
4
D
Delivery
时交货率
30
100标准降低1扣2分扣完止
5
S
Service
配合度
10
司发出供商纠正预防措施单等求反应相关信息信息3天未反应扣1分扣完止
司提出工作方面事务供商积极配合完成品质保证中心接投诉调查属实责供商次扣1分扣完止
中：时交货率＝1－延迟批次交货总批次
5623 加分情况供商产品质量价格等方面重奉献时相关部门书面提出加分申请品质保证中心负责批准记入月度评分根奉献加分加5分
5624 扣分情况供商弄虚作假等欺骗行新品开发程中配合度高影响正常作业相关部门书面提出申请核实确认品质保证中心负责批准记入月度评分月进行周期型式试验中判定合格月度评降低等级
5625 新供商引入正式供货日起三月属观察期重点关注扶持象第四月开始纳入月度评价范围
5626 全新物料两月试期第三月开始纳入月度评价
5627 月3日前制造中心负责表1中第4项月数统计提交品质保证中心品质保证中心负责表1中第1235项数统计品质保证中心月8日前提交月净水设备公司 月供商业绩评定报告〞制造中心采购模块确认品保中心负责审批发相关部门负责
563 年度评价
年度评价次年1月旬完成供商会公布
5631 年度评价分＝该年度月评价分均值时评价中添加否决条件已认定供商物料原导致重质量事发生事件认定供商物料素导致出现影响生产营重事件时该供商评选年度优秀供商
564 评价结果 供商月度年度评价均分ABCD四级评价结果表2中物料分类明细表3中评价分级标准确定评价结果评价周期完成品质保证中心公司SCP台发布供商报送品质保证中心负责制造中心负责技术制造部理
表2 物料分类明细
类
关键物料
外观物料
普通物料
物料名称
滤芯滤器滤瓶组件PE接头高压开关进水电磁阀废水电磁阀增压泵压力罐浮子开关水位检测仪减压阀电源线部线开关电源变压器触摸屏电路板指示灯板开关温控器电热负离子风扇臭氧〔活氧〕发生器电子冰胆压缩机定时器热罐总成冷罐总成锈钢硅胶件水龙头单阀冷凝器蒸发器枯燥滤器制冷剂水接触部塑料件失效会导致漏水漏电异味卫生超标物料
钣金件外观件塑料件外观件门封吸塑件喷油件电镀件装饰面板户时易观察外观物料
塑料部件钣金部件五金类磁铁说明书标贴类包装类扎带保温棉保温套粉末附助材料属关键物料外观物料零部件
表3 评价分级标准
物料类
级
评 级 标 准
定 义
关键
物料
A级
94分＜评分≤100分
准优秀供商
B级
88分＜评分≤94分
较满意供商
C级
82分＜评分≤88分
满意供商
D级
评分≤82分
准淘汰供商
普通
物料
A级
96分＜评分≤100分
准优秀供商
B级
92分＜评分≤96分
较满意供商
C级
88分＜评分≤92分
满意供商
D级
评分≤88分
准淘汰供商
外观
物料
A级
92分＜评分≤100分
准优秀供商
B级
84分＜评分≤92分
较满意供商
C级
76分＜评分≤84分
满意供商
D级
评分≤76分
准淘汰供商
565 优秀供商评选优秀供商评定品质保证中心制造中心评定技术制造部批准
评选标准见表4
表4 优秀供商评选标准
供商称号
采购金额
年度评价
重质量
事〔次〕
优秀供商
≥50万元年
A级
0次
注：
物料种类全年采购金额100万元供商交易金额总采购量50参优秀供商评选
57 评价结果奖惩理
571 业务量例标准确定
5711 供货例制定原优质优价原根供货例分配方式：两家供商7364三家供商532四家供商4321
5712 品质保证中心供商理根年物料投标议价结果结合供商产配套质量保证力更具月度评结果提出业务调整报告品质保证中心负责审核制造中心负责会签技术制造部理批准生效
572 供商月度评价结果奖惩(正常季度排名调整次)
5721 业务量分配奖惩〔针单物料供商情况〕：
供方
数量
评价排名奖惩例
1
2
3
4
2
标准+10
标准10
3
标准+10
奖惩
标准10
4
标准+10
标准+5
标准5
标准10
出现排名列时说明：
1） 两家供货：排名列第奖罚
2） 三家供货：两名列第奖5第二名扣10两名列第二扣5第名奖10
3） 四家供货：两名列第奖10第三名扣10第四名扣10 三名列第奖5第四名扣15
5722 单类物料单供商情况法调整业务量季度均分进行考核：低D级标准起点分1分处分200元封顶3000元
5723 品质保证中心根供货合格信息总装生产异常信息质量保证协议折价处分损失索赔定期发布供商处分台帐
5724 新供商引入正式供货日起三月属观察期重点关注扶持象第四月开始纳入日常评价范围
5725 全新物料二月试期第三月开始纳入日常评价
573 供商年度评价结果奖惩
5731 年度评选优秀供商获奖励：
A年度供商会表彰颁发奖牌
B全年业务量例提升10
C免费参供商培训
D优先享受司组织优秀企业参观交流活动
E假设优秀供商期招标程中未中标予终标(新中标价格)权利
5732 年度评价达C级供商纳入年度合格供商名录年度评价D级供商予强制淘汰整改达标需新增供商引入流程重新引入
574 供商月度评价达标处理
供商数量
级
处理方式
二家
C级
提交纠正行动报告踪整改效果
D级
现场审核限期整改
连续两月D级
暂停供货限期整改
连续三月D级
引入新供商取消供货资格
三家
C级
提交纠正行动报告踪整改效果
D级
暂停供货1月限期整改
连续两月D级
淘汰
独家供货
C级
提交纠正行动报告
D级
现场审核限期整改
连续两月D级
处分通报限期整改
连续三月D级
加倍处分通报引入新供商淘汰
575 供资源较缺乏瓶颈物料供商没开发新供商前技术扶持理辅导制造中心采购提出申请制造中心负责品保中心负责审批暂列入奖惩范围
576 厂商出现提供种物料时物料分类评价中种物料连续三月出现D级取消供货资格时物料供货资格相应取消
577 D级供商淘汰制造中心品质保证中心提出双方部门负责审核报技术制造部批准生效
578 理提升奖励D级供商通理提升品质提升成绩显著年度评价达B级年处分总金额50作鼓励
58 供商业务量分配执行考核
581 供商产缺乏供货质量等原法完成业务分配额时须书面公司提出业务量调整申请报告擅发外加工采购员提出书面调整申请报告附供商书面申请报告品质保证中心供商理调查属实品质保证中心负责审核技术制造部理批准生效
582 品质保证中心季度业务量分配执行情况检查编制供商业务分配执行情况报告〞品质保证中心负责批准业务量分配偏差超±5调整业务分配例额度超出规定求扣罚直接责采购员300元项通报
59 外协外购件周期抽检
591 品质保证中心料检验年12月份制订年度零部件周期抽检方案方案仓库抽样检验基准书进行全工程检验
592 供商质量稳定供商原材料疑心重加工工艺改变时增加抽样频次直接供商现场进行抽样测试
593 周期抽检合格料检验出具周期抽检合格报告交供商理质量保证协议条款相关供商进行处理
510 外协电器件原材料代安认证报备控制
5101 电器零部件申请认证报备选取产品质量达标价格合理核心供商进行认证报备采购填写供商认证报备申请表〞
5102 采购签订认证报备费支付协议书〞认证报备费供商承
5103 采购通知供商送样委托开发部门进行样品确认认证机构申办产品报备
5104 研发认证费报品质保证中心品质协议相关供商货款中扣认证费
6 相关质量记录表单
——CMJS0501B新增供商供商新增业务范围审批表
——CMJS0502A供商根底信息调查表
——CMJS0503A供商处理申请表
——CMJS0504A供商处分单
——CMJS0505A纠正预防措施单(供商)
——CMJS0506供商认证报备申请表
——CMJS0507A供商工厂审核符合项汇总表
——CMJS0508A供商质量环境体系审核表
——CMJS0509B XX月供商业绩评定报告
——CMJS0510A合格效劳供商清单
——CMJS0511供商投诉处理表
——CMJS0514供商工厂审核报告
会签：
审批：
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