岗位理模式研发成果
〔办公室 试行〕
2－2册
XXXX
二○○七年八月
目 录
2－2册
第三局部 研发工程分析
研发工程分析图 〔2〕
二研发工程罗列汇总表 〔3〕
第四局部 钱工程分析
钱罗列分析图 〔4〕
二钱工程罗列汇总表 〔5〕
第五局部 工作事项分析
工作事项分析图 〔7〕
二工作事项罗列汇总表 〔9〕
1行政理 〔9〕
2宣传理 〔13〕
3公关系理 〔15〕
4拾遗补缺 〔16〕
5部门理 〔17〕
三工作卡作业卡 〔19〕
1行政理〔B0001－B0090〕 〔19〕
2宣传理〔B0091－B0128〕 〔109〕
3公关系理〔B0129－B0143〕 〔147〕
4拾遗补缺〔B0144－B0148〕 〔162〕
5部门理〔B0149－B0179〕 〔167〕
第三局部 研发工程分析
研发工程分析图
表1：研发工程统计表
工程价值
1
2
3
合计
工程数量
4
8
5
17
图1：研发工程统计柱状图
图2：研发工程统计饼状图
二研发工程罗列汇总表
序号
工程
价值
BG001
员工子女学
3
BG002
夫妻两分居
3
BG003
龄青年婚姻
3
BG004
家属业
3
BG005
外部医
3
BG006
道路命名
2
BG007
路标路牌筹划
2
BG008
外部交通情况调查
1
BG009
员工厂区班车研究运行模式筹划
2
BG010
员工厂区外班车研究运行模式筹划
2
BG011
工艺车辆车身企业文化设计
2
BG012
着装
1
BG013
保
1
BG014
类着装标准
1
BG015
日常工作礼仪
2
BG016
社交礼仪
2
BG017
生活礼仪
2
第四局部 钱工程分析
钱罗列分析图
表1：钱工程统计表
工程价值
1
2
3
合计
工程数量
33
6
5
44
图1：钱工程统计柱状图
图2：钱工程统计饼状图
二钱工程罗列汇总表
级钱
二级钱
三级钱
四级钱
序号
钱工程
价值
直接钱
宣传钱
宣传栏制作
BG001
宣传栏制作
3
写真
BG002
写真
2
横幅
BG003
横幅
1
节假日户外布置
BG004
节假日户外布置
3
摄耗材
BG005
摄耗材
2
文化牌制作
BG006
文化牌制作
3
复印钱
复印机维护费
BG007
复印机维护费
2
复印纸张
BG008
复印纸张
1
公关协调钱
公关协调费
BG009
公关协调费
3
工程咨询费
BG010
工程咨询费
3
档案钱
档案理钱
BG011
档案理钱
1
会议费
BG012
会议费
2
翻译效劳费
BG013
翻译效劳费
1
书籍报刊费
BG014
书籍报刊费
1
间接钱
工间接钱
工资
BG015
工资
2
附加杂费
工资附加费
BG016
工资附加费
1
保险费
BG017
保险费
1
住房公积金
BG018
住房公积金
1
福利费
BG019
福利费
1
事代理费
BG020
事代理费
1
勤效劳费
住宿费
BG021
住宿费
1
办公场
BG022
办公场
1
饮水费
BG023
饮水费
1
水电费
BG024
水电费
1
折旧费
办公设备折旧
BG025
办公设备折旧
1
房屋折旧
BG026
房屋折旧
1
低值易耗品
办公文印费
BG027
办公文印费
1
办公品
BG028
办公品
1
培训费
咨询费
BG029
咨询费
1
场费
BG030
场费
1
资料费
BG031
资料费
1
教师费
BG032
教师费
1
劳动保护费
BG033
劳动保护费
1
差旅费
BG034
差旅费
2
交通费
BG035
交通费
1
宣传费
BG036
宣传费
1
车辆费
路桥费
BG037
路桥费
1
燃油费
BG038
燃油费
1
养路费
BG039
养路费
1
车辆保险费
BG040
车辆保险费
1
部车辆
BG041
部车辆
1
费
办公 费
BG042
办公 费
1
网络费
BG043
网络费
1
住宅 费
BG044
住宅 费
1
第五局部 工作事项分析
工作事项分析图
图1：分类标准图示
表1：工作事项分类汇总表
工作类
A＇
B＇
C＇
D＇
E＇
F＇
F
E
D
C
B
A
合计
工作数量
2
5
0
13
1
4
43
11
29
38
3
30
179
图2：工作事项分类统计图
表2：价值风险值合统计
类
F
E
D
C
B
A
数量
32
8
38
42
12
47
图3：工作事项统计图
图4：工作数量分析饼图
二工作事项罗列汇总表
1行政理
二级事项
三级事项
四级事项
五级事项
工作编号
证工程土等手续办理
证办理年检
公司营业执年检
B0001
组织机构代码证年检
B0002
证变更
B0003
办理公司名称核准审批单
B0004
办理工商登记
B0005
组织机构代码办理
B0006
土权证办理
土征
B0007
水土保持批文
B0008
工程审批文件办理
工程立项批复
B0009
环境保护批文
B0010
工程审批文件办理
B0011
工程竣工关手续办理
B0012
文秘效劳
会务理
印章理
事业部印章印
B0013
事业部印章保
B0014
事业部部门印章报刻
B0015
行政车辆调度
事业部行政车安排
B0016
编制事业部 号码表
事业部 号码表制作
B0017
事业部 号码表更新
B0018
行政效劳
事业部总理办公室环境卫生整理维护
B0019
事业部领导需审批〔阅〕文件传递
B0020
事业部领导定期文书整理报送
B0021
总理存查档案资料整理立卷定期档
B0022
部门负责日清收发
B0023
报刊杂志收发
B0024
甄选事业部领导日常接
B0025
甄选事业部领导
B0026
甄选事业部领导函件
B0027
整理事业部文秘档案
B0028
事业部公文报送
B0029
部门会议理
受理部门会议申请
B0030
事业部会议理
事业部级会议议题收集
B0031
事业部级会议通知
B0032
安排会议座次
B0033
会议记录
B0034
编写会议纪
B0035
会议评价
B0036
公文理
发文处理
事业部公文撰写
B0037
事业部公文审核
B0038
事业部公文报送
B0039
收文处理
外单位文处理
B0040
部文件处理
B0041
督查督办
编制督查督办单
B0042
督办工作实施
B0043
督办评价
B0044
档案理
档案制度修编指导工作等
档案理制度制订修改完善
档案理制度制订
B0045
档案理制度修改完善
B0046
外施工单位需档资料整编工作指导
B0047
相关部门做资料整理档指导
B0048
档案资料收发
外文件资料发放
B0049
文件资料发放
B0050
图纸资料发放
B0051
设备合相关设备厂家邮寄需设备图纸
B0052
参加设备开箱
B0053
参加工程竣工验收
B0054
档案资料收集
档案资料形成
B0055
档案进行审查
B0056
档案资料整理
B0057
档案资料保
B0058
档案资料利
阅手续办理
B0059
档案位
B0060
档案鉴定
B0061
档案销毁
B0062
档案统计工作
B0063
员工体检
体检筹划
B0064
体检筹划审核
B0065
组织分批体检
B0066
取体检结果
B0067
日常行政事务
报表理
公司部报表
部报表编制
B0068
部报表审批
B0069
部报表网络传
B0070
外部报表
外部报表编制汇总
B0071
外部报表审核
B0072
外部报表报送
B0073
办公品理
办公固定资产添置
B0074
办公固定资产日常理
B0075
办公固定资产折旧报废处理
B0076
复印理
B0077
信息问题处理
信息问题收集
B0078
信息问题调查处理
B0079
信息问题反应
B0080
总部信息转办
B0081
竣工结算手续办理
施工单位工程竣工结算办理
B0082
设备厂家结算办理
B0083
翻译工作
文字翻译
B0084
现场口头翻译
B0085
员工离职手续办理
B0086
阅览室理
阅览室书籍理
B0087
阅览室阅者理
B0088
事业部行政物资审批
事业部行政物资需求方案初审
B0089
事业部行政物资需求方案复核
B0090
2宣传理
二级事项
三级事项
四级事项
五级事项
工作编号
年度宣传方案拟制
年度宣传工作情况信息收集
B0091
编制年度宣传方案
B0092
张贴栏理
张贴栏理
张贴材料审核
B0093
实施张贴
B0094
张贴效果检查
B0095
宣传栏理
宣传栏出刊方案筹划
B0096
宣传栏资料收集
B0097
宣传栏容编辑
B0098
宣传栏版面送印
B0099
宣传栏写真张贴
B0100
宣传栏出刊工作纠偏
B0101
宣传栏效果评估
B0102
播送站理
播送站运行方案筹划编制
B0103
播音理
播音稿件准备
B0104
实施播音
B0105
效果评估
B0106
播音员理
播音员招聘
B0107
日常理
B0108
播音器材理
播音器材理
B0109
宣传信息理
宣传文字信息理
宣传信息收集拟写发布
B0110
摄摄影理
器材理
摄器材
B0111
摄器材保
B0112
影处理
B0113
信息渠道建立
组建通讯员组
通讯员招聘
B0114
通讯员日常理
B0115
新闻采访
采访筹划
B0116
实施采访
B0117
采访稿件编制
B0118
板理
板理方案拟制
B0119
现场效劳
B0120
板评
B0121
总结提高
B0122
总部集团提供宣传资料
B0123
文化牌理
文化牌制作方案拟制
B0124
方案审定
B0125
文化牌制作
B0126
文化牌维护
B0127
公司事记收集整理
公司事记理
B0128
3公关系理
二级事项
三级事项
四级事项
五级事项
工作编号
公关系网络建立
B0129
公关系网络日常维护协调
B0130
特殊事项公关处理
B0131
重活动组织筹划
B0132
重活动总结
B0133
建立公关系台帐
B0134
接组织
接前筹划
宾信息收集
B0135
会议效劳
会前准备
解会议信息会议求
B0136
编写接筹划书
B0137
卫生查漏补缺
B0138
会议室摆台
B0139
厂区参观效劳
参观前迎宾准备
B0140
参观时陪讲解效劳
B0141
参观礼送
B0142
接总结
B0143
4拾遗补缺
二级事项
三级事项
四级事项
五级事项
工作编号
职责分析
罗列职责外工作事项
发现职责外问题
B0144
提出处理措施
B0145
催促问题处理
B0146
相关情况反应
B0147
协助事业部总理处理事业部事务
B0148
5部门理
二级事项
三级事项
四级事项
五级事项
工作编号
部门理提升
部门工作分析
部门工作事项罗列修订
B0149
部门工作事项价值分析修订
B0150
部门工作事项程分析修订
B0151
部门岗位理
根部门工作分析设计岗位
B0152
确定部门岗位职资格标准
B0153
编写部门岗位说明书
B0154
确定部门岗位编制
B0155
部门力需求理
B0156
部门新员工岗指引
B0157
部门员工试期沟通辅导
B0158
部门考评鼓励理
组织部门员工年度考评
B0159
部门员工年考评反应沟通
B0160
部门员工素质力评价
B0161
部门员工月度职责履行工作方案督查
B0162
组织部门员工月度绩效考评
B0163
组织部门员工月考评沟通
B0164
部门员工考评结果应
B0165
组织部门员工优秀员工评选
B0166
部门员工日常奖惩理
B0167
部门员工试期评价
B0168
部门员工转正定级
B0169
部门合格员工处理
B0170
部门员工培训理
确定部门员工培训需求
B0171
进行部门员工培训
B0172
部门关键员工开展规划
B0173
部门备培养
B0174
部门员工日常理
部门员工日常考勤理
B0175
部门员工请休假理
B0176
部门员工安理
B0177
部门员工离职原沟通
B0178
协助部门员工异动手续办理
B0179
三工作卡
公司营业执年检工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0001
目
国家企业标准化理通年检企业取合法法资格
目标
通年检
应流程规
年工作量
40h
单次参考工时
40h
工作频率
1年1次〔半年完成〕
触发条件
年4月份
信息
输入
1财务年度报告〔会计师事务审计报告〕
2年检表格
3资质证件
4营业执
5特殊情况需提交验资报告
输出
年审材料
异常判定
财务报告数符
异常处理
财务员调整合格
工作步骤求：
1掌握年检事项
2收集年检资料企业营业执正副复印件企业批准证书复印件消防许证办公场房屋产权证明复印件会计事务审计财务审计报告等
3填报年检申请表格
4办理签字盖章手续
5提交工商审核
6工商行政机关履行审批手续
7交工商手续办理费办理证年检
组织机构代码证年检工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0002
目
国家企业标准化理企业通年检取合法资格
目标
通年检
应流程规
年工作量
40h
单次参考工时
40h
工作频率
1年1次〔半年完成〕
触发条件
年4月份
信息
输入
1通年检营业执
2公司公章
3办身份证复印件
4法定代表身份证复印件
5年检表格
输出
年审材料
异常判定
法定代表身份证复印件没携带公司公章〔者未年检表格盖章〕
异常处理
准备证件加盖公章
工作步骤求：
1掌握年检事项
2相关行政机关求收集年检资料
3填报年检表格
4办理签字盖章手续
5呈报资料质量技术监督部门
6行政副机关相关责履行审核手续
7办理组织机构代码年检
证变更工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0003
目
业务开展变更需工商规定
目标
资料收集完毕周取新证
应流程规
年工作量
50h
单次参考工时
50h
工作频率
根公司需
触发条件
公司情况发生变更时
信息
输入
1公司法定代表签署公司变更登记申请书〔公司加盖公章〕
2公司签署指定代表者委托代理证明〔公司加盖公章〕指定代表委托代理身份证复印件〔签字〕
3公司章程修正案〔公司法定代表签署〕
4董事会股东会决议
5公司签署公司股东〔发起〕出资情况表〔公司加盖公章〕
6公司营业执正副
7法设立验资机构出具验资证明
输出
变更材料
异常判定
1材料准备齐全
2熟悉变更程序
异常处理
1求材料进行修改完善
2解熟悉材料审核员加强沟通
工作步骤求：
1掌握变更事项理清目思路
2掌握变更程序需提交资料清单
3行政副机关求收集变更资料
4完善签字盖章手续
5提交工商等理部门审核
6掌握审核进度做解释工作
7完善补充材料容
8取审批意见
9取新证
办理公司名称核准审批单工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0004
目
确定企业名称发生营纠纷
目标
取工商行政理部门颁发名称核准书
应流程规
年工作量
48h
单次参考工时
48h
工作频率
根公司需
触发条件
公司情况发生变更时
信息
输入
股东单位签署投资合书
输出
公司名称核准审批单
异常判定
提交名称符合工商登记求
异常处理
找出字号名称相相名称
工作步骤求：
1召开股东会议形成股东会议决议签署投资合书
2组织股东单位提交营业执复印件
3填写名称预核申请表
4取名称查询意见
5办理公司名称核准审批单
办理工商登记工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0005
目
完善登记手续便合法营
目标
完成资料收集办理正式登记取营业执
应流程规
年工作量
72h
单次参考工时
72h
工作频率
根公司需
触发条件
公司情况发生变更时
信息
输入
工商登记表等相关资料
输出
营业执
异常判定
1提交资料符合工商登记求
2相关办理员出差外
异常处理
1修改资料容完善资料
2找直接领导安排办理
工作步骤求：
1填写登记表格
2验资报告
3签署公司章程
4拟法定代表签字
5股东单位盖章
6资料提交工商审核
组织机构代码办理工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0006
目
办理法资质证明
目标
取质量技术监督部门批复机构代码证
应流程规
年工作量
80h
单次参考工时
80h
工作频率
根公司需
触发条件
新公司成立时
信息
输入
1公司公章
2法定代表身份证复印件
3年检营业执正复印件
输出
组织机构代码
异常判定
法定代表身份证复印件没携带公司公章
异常处理
准备法定代表身份证复印件公章
工作步骤求：
1填写登记表格
2总部申请提取营业执正复印件
3备齐资料提交质量技术监督局审核
4办理组织机构代码证
土征工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0007
目
工程建设
目标
取土权证
应流程规
年工作量
工程需〔1次性〕300h
单次参考工时
300h
工作频率
工程需〔1次性〕
触发条件
工程办理时
信息
输入
工程申请报告工程研报告环保意见水土保持意见矿产意见林业意见规划意见等资料（包干形式委托县国土部门办理）
输出
土权证
异常判定
1土规划符合国土政策
2环保部门支持意见难取
异常处理
1促县级国土调整土规划
2环保评价报告取
工作步骤求：
1掌握审批程序需提交资料清单
2根资料清单准备材料
3提交相关部门审核
4完善资料容
5催办审批
6取土权证
水土保持批文工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0008
目
通水土保持审批
目标
取水土保持批复文件
应流程规
年工作量
300h
单次参考工时
300h
工作频率
根公司需
触发条件
工程办理时
信息
输入
1县政府关土征收报批单
2县国土部门征收土呈报意见
3市国土部门征收土审查意见
4征收土委托报告
5建设工程预审报告书
6建设工程呈报材料书四方案〞
7发改委关工程批复文件
8建设压覆矿产资源评估报告
9质灾害危险性评估报告
10震意见书
11建设规划许证
12林业权许证
13环保评估报告
14权属调查汇总表
15征告知书
16听证送达回证
17土验收确认书
18建设勘测定界技术报告
输出
批复文件
异常判定
报告编制审批时间长
异常处理
时沟通催办
工作步骤求：
1水土保持编制报告单位签定合
2组织提交关资料
3催办水土保持报告
4组织水土保持报告评审
5提交审批部门审批
6取批文
工程立项批复工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0009
目
取开工建设
目标
取批复文件
应流程规
年工作量
100h
单次参考工时
100h
工作频率
工程建设需
触发条件
工程办理时
信息
输入
相关资料
输出
批复文件
异常判定
相关部门没初步审批意见
异常处理
先承诺资料提交时间行办理意见方法取相关部门意见
工作步骤求：
1工程研报告编制
2工程立项申请报告〔行性分析报告〕
3电力部门办理关意见
4环保部门办理关意见
5国土部门办理关意见
6林业部门办理关意见
7城市规划部门办理关意见
8水土保持部门办理关意见
9提交开展改革委审批
10加公关力度通审批
环境保护批文工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0010
目
通环境保护审批
目标
取环境保护批复文件
应流程规
年工作量
300h
单次参考工时
300h
工作频率
工程建设需
触发条件
工程办理时
信息
输入
相关资料
输出
批复文件
异常判定
环境总量批文难取
异常处理
环保部门协商沟通解决
工作步骤求：
1环评单位签定环境评价合
2催办环境保护评估报告
3组织报告审查修改
4办理环境标准批文
5办理环境总量批文
6办理环保批文
工程审批文件办理工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0011
目
开工建设需
目标
取审批文件
应流程规
年工作量
300h
单次参考工时
300h
工作频率
工程建设需
触发条件
工程办理时
信息
输入
1公司工程建设
2工程行性报告
3国家法律文件规定工程审批须提交资料
输出
1工程批复文件
2批复文件
异常判定
1国家宏观政策
2材料准备齐全
异常处理
1完善资料
2做沟通汇报工作争取政策支持
工作步骤求：
1掌握审批程序需提交资料清单
2根资料清单准备材料
3提交相关部门审核
4完善资料容
5催办审批
6取审批文件
工程竣工关手续办理工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0012
目
合法营
目标
取相关批复文件
应流程规
年工作量
300h
单次参考工时
300h
工作频率
工程生产需〔1次性〕
触发条件
工程办理时
信息
输入
1工程竣工报告
2存问题处理
3相关资料准备齐全
输出
关批复文件取
异常判定
1工程未实际进行竣工竣工资料符合求
2验收手续整改措施符合求
3相关协议等未关部门签定
异常处理
1求准备资料
2整改措施符合求
3签定相关协议
工作步骤求：
1掌握审批程序需提交资料清单
2根资料清单准备材料
3提交相关部门审核
4完善资料容
5催办审批
6取批复文件
事业部印章印工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0013
目
标准印章防控风险
目标
1错误印次数0
2标准程序印次数0
应流程规
印章理规QGZCD01011
年工作量
192h
单次参考工时
016h
工作频率
10次月
触发条件
部门提交需印文件
信息
输入
1印章理规定
2印登记表
3部门需印文件
输出
完成印文件
异常判定
1错误印
2未程序印
3印清晰
异常处理
1收回错误印文件级汇报
2重新印
工作步骤求：
1审查部门提交需印文件
2审查通指导提交填写印登记表
3申请部门负责签字认送部门负责审批
4文件规定位置印章形歪斜印迹清晰
5完成印印章放回原处锁
事业部印章保工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0014
目
标准印章保防控风险延长印章寿命
目标
1印章丧失
1印墨迹清晰易识
2年限达5年
应流程规
印章理规QGZCD01011
年工作量
10h
单次参考工时
03h
工作频率
时
触发条件
1行政专责岗位职责
2印清晰
3年印章申请销毁
4机构调整
信息
输入
印章理规定
输出
异常判定
印章遗失
异常处理
1级汇报
2发公告停止遗失印章
3公安机关报案
工作步骤求：
1次印时检查印油否足量印明显时需添加印油印油宜添加
2次印盖印章盖
3放入存放柜锁
4年年初〔二月份〕前年部门印章情况进行清理求部门填写印章清理登记表印章提出保存封存销毁建议
5部门提交印章清理登记表进行审核调查确认误提交办公室审批审批意见印章进行处理
事业部部门印章报刻工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0015
目
标准印章印刻防控风险
目标
1受理时率100
2效劳位
应流程规
印章理规QGZCD01011
年工作量
20h
单次参考工时
3h
工作频率
机
触发条件
机构调整职责调整
信息
输入
1印章理规定
2印章刻制申请表
输出
1审核通印章刻制申请表
2填写完整印章领移交登记表
异常判定
规定时间完成印章报刻
异常处理
1申请部门说明情况
2级汇报
工作步骤求：
1部门根工作需求填写印章刻制申请表
2审核部门提交印章刻制申请表
3交办公室审核通工作日 长沙总部行政部门
4根刻制申请求定期催办企中心完成印章刻制
5接企中心刻制完印章填写印章领移交登记表求盖印模
6通知申报部门办公室领取印章领移交登记表求相应栏目中签字
7印章领移交登记表式两份申报部门份办公室份存档备查
8根填写完整印章领移交登记表印章交申报部
事业部行政车安排工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0016
目
车辆标准满足工作车
目标
1车辆利率100违反规定车情况
2领导满意度100
3部门满意度90
应流程规
事业部行政车理流程QLCCD01004
年工作量
96h
单次参考工时
04h
工作频率
60次月
触发条件
1部门工作需车辆
2事业部领导工作需车辆
信息
输入
1部门提交车单
2XXXX车队提供车辆信息
输出
审核通车单
异常判定
1审核错误造成公车私等违反制度现象
车辆突
异常处理
1立通知司机回司调查原级汇报
2根工作重性合理调整
工作步骤求：
1部门根工作需求标准完整填写车单
2审核车单否符合申请求重点车事宜进行申核
3车队班长确定车辆根天派车情况确定否派车车单调度栏审核签字〔长途需办公室批准〕
4根车轻重缓急协调车辆两部门时段点求辆车
5求车审核签字车单坐车辆
6特殊紧急情况外先派车补车单
事业部 号码表制作工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0017
目
部沟通畅
目标
1格式美观整齐号码错误
2发表时率100
应流程规
年工作量
6h
单次参考工时
05h
工作频率
1次月
触发条件
行政专责岗位职责
信息
输入
1部门 号码表
2员异动 变更明细
输出
事业部 号码表
异常判定
1部门时提供 号码
2 号码错误
异常处理
1 催促
2时修改重新发布
工作步骤求：
1求部门综合理员标准格式报部门 号码资料办公室
2办公室行政专责部门分类制作 号码表排版布局合理数清晰误
3工作日网站发布邮件发送等方式部门公布 号码表
4泄露公司领导 号码
事业部 号码表更新工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：行政副 编号：B0018
目
部沟通畅
目标
更新时率100
应流程规
年工作量
36h
单次参考工时
016h
工作频率
2次月
触发条件
1机构调整
2部门员变动
信息
输入
1部门 号码表
2长沙总部 号码表
输出
事业部 号码表
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1发生机构调整员异动 变更等情况部门综合理员必须两工作日公布格式报资料办公室
2办公室行政专责工作日完成 号码表更新
3网站电子邮件方式发布更新完毕 号码表
事业部总理办公室环境卫生整理维护工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0019
目
事业部领导创造干净整洁工作环境
目标
1办公设施整齐桌面面灰尘
2领导满意度100
应流程规
年工作量
792h
单次参考工时
03h
工作频率
22次月
触发条件
1日7：40分前领导办公室
2桌面文件较时需时清理客离时清理办公室
信息
输入
输出
异常判定
领导提前达办公室
异常处理
短时间完成文件档桌面清理
工作步骤求：
1工作日7：40分前达事业部总理办公室
2准备抹布拖等清洁物品
3首先进行办公桌面文件整理文件类型档
4抹布清洁桌椅门窗
5拖清洁面
6询问总理泡水茶水
7月进行次扫皮革保护剂清洁皮质沙发座椅玻璃清洁剂清洁窗户
事业部领导需审批〔阅〕文件传递工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0020
目
标准文件呈报程序事业部领导繁琐日常工作中解脱
目标
1时率100
2遗漏率0丧失率0
3文件重质量问题低级错误
应流程规
年工作量
108h
单次参考工时
03h
工作频率
30次月
触发条件
1紧急文件立呈送已批示文件第时间返回呈送部门 通知取文
2文件根情况般午午送次
信息
输入
1部门报送文件
2文件登记表
3文书考核规
输出
1审核通文件
2审核未通文件
3领导批示文件
异常判定
1紧急文件需批示
2文件丧失
异常处理
1领导办公室马请示办公室通通讯工具请示
2级汇报
工作步骤求：
1接收部门呈送文件
2部门呈送文件进行审核行文方容表述正确文件求呈送部门重新编制
3登记需批示报告〔请示〕
4视轻重缓急文件送分领导审批请示报告形式分开放办公桌
5紧急文件时传递重文件工作日完成传递文件两工作日完成传递
6紧急文件规定时间提醒领导时审批文件定时取回
7呈报文件明细表登记领导批示容取文者姓名
8通知承办部门呈报部门阅文取文领导求修改文件时通知呈送部门修改重新报
事业部领导定期文书整理报送工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0021
目
协助事业部领导处理日常文案
目标
1结构合理容全面数误
2初稿修改率超10
3规定时间完成拟搞送审
应流程规
年工作量
120h
单次参考工时
1h
工作频率
10次月
触发条件
1级部门发通知指令
2事业部领导发指令
3月周定期整理报送
信息
输入
1事业部领导沟通交流
2文字草稿
输出
报机构求标准格式文件
异常判定
领导外出法审核稿件
异常处理
1事业部领导 请示报送方式〔电子邮件 〕
2需推迟报送报送机构说明原
工作步骤求：
1解领导思想意图容
2格式求完成初稿
3送领导审阅根意见进行修改
4进行文字校确保错字病句
5规定时间报送相关机构员
总理存查档案资料整理立卷定期档工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0022
目
事业部领导繁琐日常工作中解脱
目标
文件分类存放五分钟准确查找
应流程规
年工作量
78h
单次参考工时
026h
工作频率
25次月
触发条件
周分类整理文件夹月档文件盒年移交档案室
信息
输入
总理需查阅文件资料
输出
标准分类文件夹
异常判定
重文件资料缺失
异常处理
相关部门重新取文件法取级汇报
工作步骤求：
1建立分类档案盒文件夹
2常报表文件分类存放文件夹
3月文件夹文件分类存放档案盒
4年资料整编存档案室销毁
部门负责日清收发工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0023
目
加强事业部领导部门负责沟通
目标
1日清表收发时率100
2影响日填写
应流程规
年工作量
78h
单次参考工时
026h
工作频率
25次月
触发条件
日十点前收齐
信息
输入
部门负责天填写日清表
输出
事业部领导批示日清表
异常判定
时收齐日清表
异常处理
1催促未提交询问未提交原
2事业部领导汇报
工作步骤求：
1日十点前催促部门第负责填写日清
2收齐部门第负责日填写日清表
3分送事业局部领导
4次日午班前事业部领导处收回分发
报刊杂志收发工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0024
目
事业部领导时获取行业信息扩知识面
目标
报刊送阅时率100
应流程规
年工作量
48h
单次参考工时
016h
工作频率
25次月
触发条件
报刊杂志日午送阅
信息
输入
日报刊杂志
输出
分类放置报刊架报刊杂志
异常判定
日报刊杂志未时收
异常处理
事业部领导说明未情况
工作步骤求：
1接档案室送报刊天送事业部领导办公室
2分类日期放置报刊架
3报刊架报刊较时应日期较早报刊杂志取送档案室行保存
甄选事业部领导日常接工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0025
目
事业部领导繁琐日常工作中解脱
目标
时率100客户满意度100领导满意度100
应流程规
年工作量
198h
单次参考工时
033h
工作频率
5次月
触发条件
1宾访
2级指令
3门岗值班员 通知
信息
输入
1门岗电
2领导指示
输出
异常判定
遇未批准执意见吵闹宾
异常处理
请执勤保安规定处理
工作步骤求：
1日常客户办公楼门岗视访情况通报事业部领导
2事业部领导批准确定接点
3通知领导接点引领宾领导办公室
4根宾数泡茶水
5视会谈时间半时添加次茶水
甄选事业部领导 工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0026
目
事业部领导繁琐日常工作中解脱
目标
时率100准确率100客户满意度100领导满意度100
应流程规
年工作量
192h
单次参考工时
016h
工作频率
10次月
触发条件
访
信息
输入
外接电
输出
电登记
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1接找事业部领导电礼貌询问电属单位电事宜做容记录
2根电容决定否立领导汇报般事件告知相关部门联系方式礼貌婉拒电
3紧急事件时通知事业部领导
甄选事业部领导函件工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0027
目
事业部领导繁琐日常工作中解脱
目标
时率100准确率100废件0件领导满意度100
应流程规
年工作量
312h
单次参考工时
026h
工作频率
10次月
触发条件
函件寄
信息
输入
信件
输出
文处理外函件
异常判定
重信件处理错误
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1收外函件
2属信件日呈送事业部领导
3属文件类做外单位文处理
4属公司总部函件短时间带公司总部
5视情况发部门
整理事业部文秘档案工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0028
目
维护档案资料完整齐全公司效劳
目标
档时率100资料齐全率100
应流程规
年工作量
30h
单次参考工时
05h
工作频率
5次月
触发条件
1周分类档
2年初移交档案室
信息
输入
1档案理规定
2未整理文件
输出
档案目录明细
异常判定
重文件资料缺失
异常处理
相关部门重新取文件法取级汇报
工作步骤求：
1周五定期周处理文件标准分类档
2日期序排列整编
3外单位文季度整编次移交公司总部行政部门
4文书档案年三月份统求整编印档案卷目录备考表放档案盒移交档案室
事业部公文报送工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0029
目
标准部制发公文理
目标
1送审时100
2发放登记漏项重文件工作日发放位普通文件二工作日发放位
应流程规
年工作量
60h
单次参考工时
05h
工作频率
10次月
触发条件
完成公文签发
信息
输入
1公文理规定
2公文理规
3已签发文件
输出
1事业部发文：红头文件加盖印章
2公司发文：领导签发公文处理纸电子文档发长沙企中心制作
异常判定
1文件正式发发现错误
2事业部领导出差法签发文件
3出现文件泄密
异常处理
1收回文件第时间收回修改重新发文收回文件〔发外单位〕发机构说明情况重新发送
2请授权领导签发未授权通讯工具请示事业部领导
3保密理规定处理
工作步骤求：
1根事业部领导签发发文稿纸印文件
2标准印
3事业部部文件发相关部门网站发布邮件发送等形式根需公告栏张贴
4发外部文件〔函报告请示等〕寄送 方式报送办〔责〕部门行报送
5原件存挡备查
受理部门会议申请工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0030
目
标准会议提高会议效果
目标
1受理时率100
2效劳位
应流程规
1会议理规定QGD001
2会议理流程QLCCD01003
3会议理规QGZCD01001
年工作量
2376h
单次参考工时
033h
工作频率
6次月
触发条件
部门提交会议申请〔筹划〕书
信息
输入
部门提交会议申请〔筹划〕书
输出
审核通会议申请〔筹划〕书
异常判定
1办公室外出法审核
2事业部领导外出法审批
异常处理
1 请示
2级汇报
工作步骤求：
1接收部门提交会议申请〔筹划〕书
2行政专责工作日审核会议申请〔筹划〕书重点会议目题议程进行审核
3初审通送办公室复核
4复核通送事业局部领导审批
5符合求会议申请求申请部门重新修改
6审核通会议申请日原件反应申请部门进入程序〔会议通知〕
事业部级会议议题收集工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0031
目
确定会议题确保会议高效
目标
议题收集时率100
应流程规
1会议理规定QGD001
2会议理流程QLCCD01003
3会议理规QGZCD01001
年工作量
198h
单次参考工时
033h
工作频率
5次月
触发条件
会前天
信息
输入
1会议理规定
2会议理规
3参会员提供议题
输出
1会议议题汇总表
2确定会议议题
异常判定
1时收集议题
2议题法收集齐
异常处理
持说明情况
工作步骤求：
1需讨议题会议会前天收集参会员报议题
2时汇总整理
3未时报员采取 等方式进行催促
4印议题汇总表呈送会议持审定
事业部级会议通知工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0032
目
确保会前准备充分提高会议效性
目标
1通知时率100
2通知事项遗漏
3通知员遗漏
应流程规
1会议理规定QGD001
2会议理流程QLCCD01003
3会议理规QGZCD01001
年工作量
312h
单次参考工时
026h
工作频率
10次月
触发条件
1方案会议召开前
2事业部领导达开会指令
信息
输入
1确定会议议题
2事业部领导达开会求
输出
会议通知
异常判定
会议时间提前会议点变更
异常处理
时通知参会员
工作步骤求：
1需讨议题会议会议持确定议题通知参会员会议题作会前准备
2根领导召开会议求通知参会员会议时间会议点
3定期会议接开会指令立通知参会员确保耽误会议召开
安排会议座次工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0033
目
标准会议提高会议效果
目标
座次排列误
应流程规
1会议理规定QGD001
2会议理流程QLCCD01003
3会议理规QGZCD01001
年工作量
30h
单次参考工时
05h
工作频率
5次月
触发条件
会议召开前
信息
输入
参会员职务发言序数
输出
会议座次定置表
异常判定
座次排列错误
异常处理
1级汇报
2马调整
工作步骤求：
1整理核参会员姓名职务
2根参会员职务发言序数合理排列座次
3制作会议定置图
4会前交勤部制作座次卡定置图摆放
5会前座次卡摆放进行检查确保误
会议记录工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0034
目
记载会议容决议
目标
1书写速度快
2字速度120字分
3记录全面
4字迹清晰书写整齐
应流程规
1会议理规定QGD001
2会议理流程QLCCD01003
3会议理规QGZCD01001
年工作量
270h
单次参考工时
15h
工作频率
15次月
触发条件
1月周定期会议
2事业部领导达开会指令
信息
输入
会议发言容
输出
会议记录
异常判定
未记录全面清楚事项
异常处理
会时询问发言会议持
工作步骤求：
1参会员发言时记录发言容延误超3秒钟
2重讲话时录音器材收录宜放发言附超出5米
3条件便携式电脑进行记录
4会未记录全面清楚事项时询问发言会议持
编写会议纪工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0035
目
会议精神决议贯彻执行
目标
1会四时完成纪编写时率100
2记载完整率100
3发时率100遗漏
应流程规
1会议理规定QGD001
2会议理流程QLCCD01003
3会议理规QGZCD01001
年工作量
240h
单次参考工时
2h
工作频率
10次月
触发条件
1会议召开完毕
2会四时
信息
输入
整理会议记录
输出
会议纪初稿
异常判定
时完成编写
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1会两时完成会议记录整理
2根整理会议记录两时完成会议纪编写报级审核
3纪容全面真实记载会议容遗漏事项语简明准确错字病句
4纪发复印电子邮件网站发布等形式发送参会员部门综合理员
5留存份纪存档备查
会议评价工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：行政副 编号：B0036
目
会议精神决议贯彻执行
目标
1会议效率90
2会议违章率0
应流程规
1会议理规定QGD001
2会议理流程QLCCD01003
3会议理规QGZCD01001
年工作量
24h
单次参考工时
02h
工作频率
10次月
触发条件
会议纪已签发
信息
输入
复印会议纪
输出
登记完毕发文登记
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1会议组织部门提出会议申请筹划书完成情况进行核提出评价意见
2会议持会议效果进行评价
3组织部门根评价意见改良会议组织筹划
4办公室会议中违反会议制度行提出考核意见迟早退接 等
事业部公文撰写工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0037
目
执行公司政令推进工作进度
目标
1拟搞时率100
2初稿次通率85
应流程规
年工作量
120h
单次参考工时
1h
工作频率
10次月
触发条件
1需事业部范围通报通知重事项时事业部名义发文
2需外单位联系工作请示汇报时事业部公司名义发文
信息
输入
1公文理规定
2公文理规
3公司政令工作安排
4发文稿纸
输出
责部门拟初稿
异常判定
时完成初稿拟制
异常处理
1催促拟稿部门负责
2级汇报
工作步骤求：
1根领导指令工作需部门专业职责承办部门拟订初稿重文件承办部门负责亲拟订组织
2形成初稿填写XXXX铝业发文稿纸拟稿容填写完整拟稿栏签名
3XXXX铝业发文稿纸初稿合订交部门负责
事业部公文审核工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部总副总理 编号：B0038
目
标准部制发公文理
目标
1发文稿件校核正确率100
2送领导审核文件重文字错误失率0
应流程规
年工作量
120h
单次参考工时
1h
工作频率
10次月
触发条件
接公文初稿
信息
输入
1公文理规定
2公文理规
3责部门拟初稿
输出
已签发文件
异常判定
1办公室外出法审核文件
2事业部领导外出法签发文件
异常处理
1 请示
2级汇报
工作步骤求：
1部门负责审核初稿XXXX铝业发文稿纸核稿栏签名
2涉两部门文件需进行会签XXXX铝业发文稿纸会签栏签字责部门组织
3会签完交办公室校核
4办公室行政员文件进行校核XXXX铝业发文稿纸办公室栏签名重文件办公室复核
5审核完毕文件送事业局部领导签发
事业部公文报送工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0039
目
标准部制发公文理
目标
1送审时100
2发放登记漏项重文件工作日发放位普通文件二工作日发放位
应流程规
年工作量
60h
单次参考工时
05h
工作频率
10次月
触发条件
完成公文签发
信息
输入
1公文理规定
2公文理规
3已签发文件
输出
1事业部发文：红头文件加盖印章
2公司发文：领导签发公文处理纸电子文档发长沙企中心制作
异常判定
1文件正式发发现错误
2事业部领导出差法签发文件
3出现文件泄密
异常处理
1收回文件第时间收回修改重新发文收回文件〔发外单位〕发机构说明情况重新发送
2请授权领导签发未授权通讯工具请示事业部领导
3保密理规定处理
工作步骤求：
1根事业部领导签发发文稿纸印文件
2根文件性质判断否需编号公文进行登记编号
3标准程序印
4事业部部文件发相关部门网站发布邮件发送等形式根需公告栏张贴
5发外部文件〔函报告请示等〕寄送 方式报送办〔责〕部门行报送
6原件存挡备查
外单位文处理工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0040
目
公司外部公文进行处置理
目标
1时率100准确率100保密性
2登记漏项
3般文件二工作日重文件工作日紧急文件半日完成审核拟办批办
4批示文件进行督查催办
应流程规
文处理流程QLCCD01002
年工作量
180h
单次参考工时
1h
工作频率
15次月
触发条件
外单位文
信息
输入
1公文理规定
2公文理规
3外信件文件
4公文处理纸
输出
1事业部领导批示文件
2文汇总表
异常判定
1文件处理时间超时
2出现文件泄密
异常处理
1级汇报
2保密理规定处理
工作步骤求：
1接收外单位文件
2格式填写公文处理纸
3送办公室拟办
4拟办意见呈送事业部领导批示
5领导批示通知承办部门员查阅文件视情况领取文件复印件
6时踪指令落实情况
7办理完毕回收文件存档
部文件处理工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0041
目
确保部政令信息畅通
目标
1时率100准确率100
2发放遗漏
应流程规
发文处理流程QLCCD01001
年工作量
180h
单次参考工时
1h
工作频率
15次月
触发条件
级部门部门文
信息
输入
1公文理规定
2公文理规
3总部文工作联系单
4公文处理纸
输出
1事业部领导批示文件
2文汇总表
异常判定
1文件处理时间超时
2出现文件泄密
异常处理
1级汇报
2保密理规定处理
工作步骤求：
1接收长沙总部文件
2公文类格式填写公文处理纸工作联系单须填写公文处理纸
3送办公室拟办
4呈送事业部领导阅示
5公文类分部门公告栏公布工作联系单发相关部门
6原文存档
编制督查督办单工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0042
目
确保督办信息效收集运
目标
1信息准确性100
2信息收集时率100
3沟通效性100
4标准细化量化具考核操作性
5责具体
6工作措施效
7文书错误
应流程规
1督查督办理流程QLCCD01005
2督查督办理规QGZCD01003
年工作量
240h
单次参考工时
4h
工作频率
5次月
触发条件
1工作督办指令达时2周二16：00前周督查督办单发
信息
输入
事业部会议纪
领导指令
输出
督查督办单
异常判定
1信息准确
2双方意见分歧拟法达成致
3方未收邮件网络通
异常处理
1重新收集确认信息
2请示领导领导达指令执行
3重新发督办邮件发督查督办纸质文件
工作步骤求：
1参加事业部会议时记录会议督办信息求记录准确失
2完成记录需会议纪进行核发生信息统情况会议纪准会议记录周二午17：00前发出督查会议记录督查
3工作容工作难度督查督办副草拟督查工作完成时间工作完成标准工作责求工作完成时间设计符合实际情况标准合理工作责
4督查督办副草拟督查工作完成时间工作完成标准工作责督查督办副采 现场沟通方式执行部门负责进行沟通执行部门完成时间存异议督查督办副需现场进行核实相关情况重新确定完成时间工作完成标准工作责等信息关报办公室办公室认督查督办副负责重新修订信息执行部门进行重新沟通确定存异议办公室核定容准求督查督办副根督办事项难易度员状况物料情况工作方法外部素部素等方面进行考虑确定督办事项完成标准
5督查事项信息必须进行沟通法进行效沟通般督查督办副核定信息准督办事项执行程中责发生变动需重新确定督办责
6收集准确信息写入督办单求8时完成编制发工作
7事业部时紧事情需督办事业部领导达指令准相关程序相
8督查督办单通EMAIL发责邮箱 确认查收
督办工作实施工作卡
工作岗位：督查督办副办公室
考核岗位：办公室 编号：B0043
目
确保政令畅通工作效促进公司重决策重工作部署落实执行
目标
重督办事项完成率100
重督办事项效率≥80
督办事项良率≤5
工作催促率100
应流程规
1督查督办理流程QLCCD01005
2督查督办理规QGZCD01003
年工作量
756h
单次参考工时
3h
工作频率
21次月
触发条件
工作督办指令达执行部门
信息
输入
督查督办工作完成情况
输出
督查督办工作情况通报
异常判定
1解信息片面准确信息反应准确时
异常处理
1重新调查处理检查
工作步骤求：
1事业部公司求督办事项时踪时发现问题时汇报突出程理控制时整改纠偏时求整改纠偏执行情况详细记录求督查督办工作进行现场调查解情况催促相关部门责督办求完成工作
2工作求：相关部门第负责重督办事项第责重督查督办事项求四时复命工作完成时时质完成时书面报告报办公室重督办事项办公室督查员须定时现场进核实情况工作程结果详细记录做少1工作日1催促般督办事项办公室督查员事项结束关键节点时现场核实情况程解做少2工作日1催促
3解督查督办完成情况包括方法： 询问相关事现场调研收集第手信息需解情况相关责进行沟通双方存拟差异组织相关员召开说清楚会
4督查督办程中遇问题步骤操作：问题调研寻找问题发生原罗列类解决措施讨解决措施效性提出成熟问题解决措施等报批催促相关责方整改措施实施整改现场解问题解决进度记录问题解决程协助问题整改部门开展问题整改工作〔资源支持〕时分高层汇报工作进度
5周日24点前收集督办情况整理录入周督查事项反应表中报办公室
督办评价工作卡
工作岗位：督查督办副办公室
考核岗位：办公室 编号：B0044
目
提高工作双效性工作鼓励奖优罚劣营造维护公司执行文化气氛
目标
督办事项评价准确率≥95
应流程规
1督查督办理流程QLCCD01005
2督查督办理规QGZCD01003
年工作量
240h
单次参考工时
4h
工作频率
5次月
触发条件
督办工作完成法完成时
信息
输入
督查督办工作完成情况
输出
督查督办工作情况通报
异常判定
1评价准确
2统计数准确
异常处理
1处理责
2重新评价统计
工作步骤求：
1督查事项情况反应表完成情况事项罗列出逐分析原寻找工作验教训
2分析程中注重数收集数理求进行数整理统计计算事业部部门整体执行率工作良率工作良率时月数进行分析
3分析结果执行情况部门进行通报表扬批评
4信息月10日前编制完成事业部月度督查通报报分高层审批事业部宣传栏信息系统进行公布结果交企部进行考评运外周办公室负责出期督查督办周报通报项工作完成情况相关督办事项进行评价周工作例会通报
5办公室定时完成优秀差督办事项组织案例讨
6评价标准：工作投入产出1：5单项工作次性公司节约产出100万价值非职责性工作事业部领导员表扬职责工作完成效果超出领导期CEO表扬确保工作质量前提工作进度较方案缩短12：工作投入产出1：3职责性工作时完成工作存缺乏处领导满意率100差：工作没时完成周工作质量缺乏投入产出低1：3
档案理制度制订工作卡
工作岗位：档案专责办公室
考核岗位：办公室 编号：B0045
目
标准档案理
目标
档案理符合标准
应流程规
1档案理规定QGD002
年工作量
20h
单次参考工时
20h
工作频率
根制度运行情况定
触发条件
标准档案理
信息
输入
输出
异常判定
应中出现漏洞
异常处理
修改完善制度
工作步骤求：
1根档案理容明确需制订制度
2草拟制度求订制度标准合理效覆盖档案理容包括收集档分类整理保维护提供利鉴定销毁保密等方面
3反复修改完善求错字字病句通俗易懂便执行
4档案理制度符合IS09000理体系求
档案理制度修改完善工作卡
工作岗位：档案专责办公室
考核岗位：办公室 编号：B0046
目
标准档案理
目标
档案理符合标准
应流程规
1档案理规定QGD002
年工作量
15h
单次参考工时
15h
工作频率
根制度运行情况定
触发条件
年假设干次
信息
输入
输出
异常判定
应中出现漏洞
异常处理
持续修改完善制度
工作步骤求：
1针需修改制度组织全体档案理员逐项逐条逐句进行讨力求档案理程中发现问题力提出求会员熟知档案理程讨中畅欲言
2针提出问题原制度逐条逐句逐字进行修改
3修改稿次进行讨求会员抒见问题彻底提出
4根讨意见修改稿进行完善求修改制度更加标准合理效执行
外施工单位需档资料整编工作指导工作卡
工作岗位：档案专责
考核岗位：办公室 编号：B0047
目
标准档案整理
目标
交资料标准率100
应流程规
1档案理规定QGD002
2档案整编作业规程QGCCD01001
年工作量
24h
单次参考工时
05h
工作频率
4次月
触发条件
年假设干次
信息
输入
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1施工单位资料员需档资料标准进行初步整理未装订初稿提交档案室审查 2档案理员国家科学技术档案案卷构成般求基建工程竣工资料整编细逐项进行审查包括案卷外观质量格式图纸折叠修改字迹材料否合符标准档资料容否齐全等
3根审查中发现问题提出整改事项整改求求指出问题全面彻底
4针存问题逐项进行科学指导求针性强整改资料符合标准
相关部门做资料整理档指导工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0048
目
标准档案整理
目标
交资料标准率100
应流程规
1档案理规定QGD002
2档案整编作业规程QGCCD01001
年工作量
24h
单次参考工时
05h
工作频率
4次月
触发条件
年假设干次
信息
输入
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1相关单位责需档资料标准进行初步整理提交档案室审查 2档案理员国家科学技术档案案卷构成般求逐项进行审查包括案卷外观质量格式图纸折叠修改字迹材料否合符标准档资料容否齐全等
3根审查中发现问题提出整改事项整改求求指出问题全面彻底
4针存问题逐项进行科学指导求针性强整改资料符合标准
外文件资料发放工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0049
目
传递信息保证工程建设利开展
目标
1文件保密
2登记发放时准确率100
应流程规
年工作量
480h
单次参考工时
025h
工作频率
160次月
触发条件
1天假设干次
2档案理员应收文件时登记5分钟通知位
信息
输入
工作联系单设计修改通知合技术协议等
输出
外部文件发放登记表
异常判定
1登记错误
2漏登
异常处理
1纠正错误
2补登
工作步骤求：
1接收部门发送文件 2档案理员认真核接收文件求逐项核包括签字手续否完备否盖印数量否相符等核准确误签字认 3接收文件留取份存档余文件详细登记外部文件发放登记表 4 通知相关部门领取文件求5分钟通知位特殊情况外 5领取文件核文件名称数量等误签字确认
6文件发放完成
文件资料发放工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0050
目
传递信息保证工程建设利开展
目标
1文件保密
2登记发放时准确率100
应流程规
年工作量
600h
单次参考工时
025h
工作频率
200次月
触发条件
1天假设干次
2档案理员应收文件时登记10分钟通知送达位
信息
输入
工作联系单设计修改通知监理月报周报会议纪等
输出
部文件发放登记表
异常判定
1登记错误
2漏登
异常处理
1纠正错误
2补登
工作步骤求：
1接收施工监理等单位发送文件 2档案理员认真核接收文件求认真核包括签字手续否完备否盖印数量否相符等核准确误签字确认 3接收文件详细登记部文件发放登记表 4文件发送相关部门求5分钟送达位特殊情况外 5收取文件核文件名称数量等容误签字确认
6文件发送完成
图纸资料发放工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0051
目
保证工程建设利开展
目标
登记发放时准确率100
应流程规
年工作量
126h
单次参考工时
07h
工作频率
15次月
触发条件
1月假设干次
2档案理员应收图纸资料时登记天发送需单位
信息
输入
设计图纸厂家资料等
输出
图纸资料发放登记表
异常判定
1登记错误
2漏登
异常处理
1纠正错误
2补登
工作步骤求：
1接收设计等单位发送图纸资料 2档案理员根发送清单进行认真核包括图纸名称数量否相符等 假设符应告知发送单位 3确认误收图纸资料详细录入电脑〔包括图纸资料名称责单位数量等〕 4合工程负责交代确认图纸资料发放单位
5需发放图纸资料详细登记图纸资料发放登记 6 通知相关单位领取资料 7收取核误签字确认 8开放行单 9存档〔剩余图纸〕
设备合相关设备厂家邮寄需设备图纸工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0052
目
保证工程建设利开展
目标
邮寄时准确率100
应流程规
年工作量
48h
单次参考工时
01h
工作频率
4次月
触发条件
1档案理员应需邮寄图纸资料时处理邮寄需单位
2工程建设进行中
信息
输入
设计图纸
输出
快件发票
异常判定
1邮寄时
2邮寄址误
异常处理
1时邮寄否造成延误相关制度处分
2核址误方邮寄否造成延误相关制度处分
工作步骤求：
1确认需邮寄资料容求逐项核包括资料名称数量等
2明确邮寄单位址包括 收件等容
3交付邮寄假设交代寄应邮寄址收件等逐项交代清楚
4发票签字报帐
参加设备开箱工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0053
目
维护档案资料完整齐全公司工作效劳
目标
1收集齐全率98
应流程规
1档案理规定QGD002
年工作量
384h
单次参考工时
4h
工作频率
8次月
触发条件
参加设备开箱通知
信息
输入
开箱通知
输出
开箱收集设备资料
异常判定
资料齐全
异常处理
责令补齐
工作步骤求：
1设备货关部门通知档案室派员相关责参加设备开箱验收禁止档案员场情况开箱验收
2设备开箱时箱切文件资料清单等原始资料档案员收集核登记存档负责提供利单位严禁开箱资料已
3开箱验收发现缺少出厂文件说明书等应工程负责部门索取补齐档案室工作员催办
参加工程竣工验收工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0054
目
标准档案理公司工作效劳
目标
1竣工资料准确率达100
应流程规
1档案理规定QGD002
年工作量
384h
单次参考工时
4h
工作频率
8次月
触发条件
参加验收通知
信息
输入
输出
异常判定
资料合求
异常处理
标准整改
工作步骤求：
1工程竣工验收时关部门通知档案部门派参加验收
2验收时档案员根基建工程档案验收标准竣工资料进行初步审查包括档容案卷质量等
3时指出验收程中发现问题针问题逐进行指导提出整改意见
4参加竣工验收总结会
档案资料形成工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0055
目
维护档案资料完整齐全公司工作效劳
目标
1案卷质量应100符合国家科学技术档案案卷构成般求
2收集齐全率98
应流程规
1档案理规定QGD002
年工作量
180h
单次参考工时
05h
工作频率
30次月
触发条件
1工程前期筹备完成
2工程工程招投标工作完成
3设备开箱设备安装调试验收
4工程竣工验收两月
信息
输入
输出
异常判定
1文件齐
2漏登
3未作移交清单
4登记错误
异常处理
1求移交补齐
2补登
3求移交补作移交清单
4纠正错误
工作步骤求：
1工程前期文件资料形成
2招投标合文件形成
3设备开箱形成设备资料
4设计出图
5竣工资料资料形成
6生产检修资料形成
档案进行审查工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0056
目
维护档案资料完整齐全公司工作效劳
目标
1案卷质量应100符合国家科学技术档案案卷构成般求
2收集齐全率98
应流程规
1档案理规定QGD002
年工作量
360h
单次参考工时
1h
工作频率
30次月
触发条件
形成资料移交档案室
信息
输入
输出
异常判定
1文件齐
异常处理
1求移交补齐
工作步骤求：
1基建施工安装资料：国家科学技术档案案卷构成般求基建工程竣工资料整编细进行认真审查包括案卷外观质量格式图纸折叠修改字迹材料否合符标准交资料否齐全等符退回关单位进行整改指出问题提出改良意见设备资料：开箱清单逐项审核包括资料名称数量等容假设齐全求工程负责责令厂家补齐 招投标资料合生产检修等资料：移交清单逐项核包括资料名称数量等假设齐求关责补齐 2审查合格双方移交清单办理签字手续 3接收资料整理入库
档案资料整理工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0057
目
标准档案理档案理达二级标准
目标
1案卷质量应100符合国家科学技术档案案卷构成般求 2资料整理达国家二级标准
应流程规
1档案整编作业规程QGCCD01001 2档案理规定QGD002
年工作量
3600h
单次参考工时
1h
工作频率
300次月
触发条件
收集资料均科学技术档案构成般求进行标准化整理前方入库存档
信息
输入
收集资料
输出
档案案卷
异常判定
1分类准
2案卷整理未科学技术档案构成求
异常处理
1分类纲重分
2严格求案卷进行整理
工作步骤求：
1档案资料分类：铝厂资料XXXX铝业科技档案分类体系表进行分类电厂资料XXXX电厂科技档案分类纲进行分类资料先分类分类然类进行排序 2单份文件拆钉装订：装订时必须先剔金属物〔永久长期保案卷〕然采线装胶粘三孔线孔间距7cm扣结封底装订文件求右齐美观致 3图纸折叠：图纸折叠成手风琴式符合A4规格 4编页号档号：求错号漏号重号准确率100 5输入印卷目录卷备考表档案均应卷目录卷备考表工程填写齐全容意更改简化 6输入印案卷封面案卷脊背容实填写填写准确精练〔简明〕标准意改动缩减便查找利
7印制案卷封面案卷脊背卷皮印制准确整齐美观
8类分排架交叉混排档案摆放整齐标准规循目查
9操作步骤请档案整理作业规程进行
档案资料保工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0058
目
维护档案安防止档案失密
目标
1档案库房〔含胶片磁带光盘库〕温度应控制14～24℃间相湿度应控制45～65％间 2失火率0
3虫霉现象
4遵守保密法保密关规定保档案切实做保密工作
应流程规
1档案理规定QGD002
2档案理规QGZCD01013
年工作量
120h
单次参考工时
01h
工作频率
100次月
触发条件
1两年更换次防虫药 2年进行次案卷抽查
3春季应天观温湿度开启湿机 4档案理员应时做防光放火防盗等工作
5档案理员应时做保密工作
信息
输入
档案案卷
输出
档案案卷
异常判定
1发生档案失密事件
2档案资料发霉虫咬
异常处理
1级汇报
2进行修复
3放置防虫霉药
工作步骤求：
1清扫：月进行二次库房卫生清扫求库房柜架干净整洁窗明净 2防虫防霉等：密集架放樟脑丸定期更换〔2年次〕库房严禁吸烟严禁存放易燃易爆物品 3温湿度控制：求量档案库房温度控制14～24℃间相湿度控制45～65％间
4档案修补：发现破损档案求立修补 5阅密级档案公司领导审批
6外单位阅档案介绍信公司领导审批档案室查阅
阅手续办理工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0059
目
生产效劳
目标
1四分钟查找档案
2档案资料查全率95
3档案资料查准率95
4效劳满意率100
应流程规
1档案理规QGZCD01013
年工作量
2400h
单次参考工时
02h
工作频率
1000次月
触发条件
档案理员应时热情接位查阅者认真做档案利工作
信息
输入
档案案卷
输出
档案案卷
异常判定
1错登 2漏登
异常处理
1纠错 2补登
工作步骤求：
1 档案理员查阅申请审批阅申请进行调卷未审批者拒绝阅
2 调卷求四分钟阅者查找需阅资料
3假设档案孤查阅查阅时求详细填写档案资料查阅登记表
4假设阅求详细填写档案资料阅登记表
5查阅核〔查〕资料名称数量等准确误登记表签名确认时档案理员告相关查阅制度
档案位工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0060
目
便重复利
目标
1时销帐
2漏销错销
3时位位置摆放正确
应流程规
1档案理规QGZCD01013
年工作量
1200h
单次参考工时
01h
工作频率
1000次月
触发条件
档案期
信息
输入
档案案卷
输出
档案案卷
异常判定
1资料损坏丧失
异常处理
1赔偿罚款
工作步骤求：
1催：档案理员阅档案期未未办理续手续者进行催
2：时档案理员应检查档案否完资料名称数量等否相符
3假设档案损坏应责令阅者赔偿予相应处分
4注销：核误档案资料阅登记日期〞处签署日期注销
5档案入库入原位
档案鉴定工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0061
目
剔期资料减少库存防止档案庞杂
目标
1设计图工程招投标书时进行鉴定 2档案资料二年组织进行鉴定 3鉴定失准确率100
应流程规
1档案理规定QGD002
2档案理规QGZCD01013
年工作量
80h
单次参考工时
40h
工作频率
2次年
触发条件
1档案鉴定应年进行两次 2应已保期〔已作废图纸〕逐卷逐张进行认真鉴定然序号档号文件名称数量等容输入电脑编制销毁清册
信息
输入
档案案卷
输出
销毁清册
异常判定
1鉴定错误 2登记错误
异常处理
1重新鉴定 2纠错
工作步骤求：
1档案保期限表设计修改目录库房档案逐卷逐张进行审定 2剔出已保期〔已作废图纸〕需销毁档案资料求企业长远利角度考虑否销毁
3编制销毁清册求详细填写销毁资料编号名称责者数量销毁原等
4报审销毁清册送领导审批签字
档案销毁工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0062
目
剔期资料减少库存防止档案庞杂
目标
销毁时失失密事件发生
应流程规
1档案理规定QGD002
2档案理规QGZCD01013
年工作量
8h
单次参考工时
4h
工作频率
2次年
触发条件
档案销毁应年进行两次
信息
输入
输出
异常判定
监销失职致资料丧失失密
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1作销毁准备包括运输工具等
2需销毁资料运指定销毁点求丧失遗漏
3监销监督销毁求销毁监销高度责感销毁程中坚守岗位注意保密 4彻底销毁完毕监销销毁销毁清册签字确认
5销毁清册存档保存
档案统计工作工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0063
目
标准档案理
目标
准确率100
应流程规
1档案理规定QGD002
2档案理规QGZCD01013
年工作量
40h
单次参考工时
40h
工作频率
1次年
触发条件
1年次 2档案理员应档案收进移出销毁利等情况做统计工作
信息
输入
档案收进移出销毁库存等记录
输出
档案根情况统计表
异常判定
统计失真帐物符
异常处理
认真核直相符
工作步骤求：
1清理库存档案收进移出销毁实存等工程求时准确 2认真核误逐项登记档案资料统计登记表求详细登记包括档案名称数量等时准确通数字积累分析解掌握档案数量质量
体检筹划工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0064
目
标准体检活动效开展体检工作
目标
筹划效率100
应流程规
年工作量
单次参考工时
24h
工作频率
根体检需确定
触发条件
2年必须组织次全员体检
信息
输入
1医院背景资料
2体检工程相关价格
3体检数
输出
体检筹划书
异常判定
编制筹划书出项漏项
异常处理
重新编制
工作步骤求：
1确定体检医院般选择具体检资格型医院进行确定前需3家备选医院进行实考察编制关考察意见报领导协议医院确定协议医院
2公司2年组织次体检原确定体检数企部薪酬专责协助进行确认
3确定体检工程体检工程包括心电图 胸部X射线摄片尿氟定量〔限电解部〕肝功妇科普查乙肝全套肝胆脾胰双肾B超血压血脂
4筹划组织方式般生产部门体检员部门根生产情况确定分批员名单统报办公室办公室协调确定分批名单职部门利周末时间办公室统组织体检单次数控制70100间
5做体检预算预算包括车辆预算体检费预算两者加预算超200元
体检筹划审核工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部总副总理 编号：B0065
目
严控体检筹划质量确保体检工作利开展
目标
体检工作开展效率100
应流程规
年工作量
h
单次参考工时
2h
工作频率
根体检需确定
触发条件
2年必须组织次全员体检
信息
输入
体检方面背景资料
输出
审核体检筹划书
异常判定
1体检筹划书质量太差法执行
异常处理
1处理责求重新编制
工作步骤求：
1审核体检方面背景资料中包括医院资质体检工程等外方面容
2审核体检筹划书否符合实际求否满足全员体检需求组织方式预算等方面进行审核
3筹划书妥处提出修改意见求4时回复筹划者进行沟通
4审核意筹划者应1工作筹划开展工作
求：
1根熟悉员工情况
2掌握公司员工体检求
3根熟悉医院体检费组成情况
组织分批体检工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0066
目
效组织体检工作
目标
12年未体检员工遗漏率0
2福利制度效执行率100
应流程规
年工作量
h
单次参考工时
80h
工作频率
需体检时
触发条件
需组织体检时
信息
输入
1体检员报批表
输出
1审核体检员表
异常判定
1体检员愿意参加体检时
异常处理
1意放弃体检
工作步骤求：
1力资源部收集需体检员工名单
2部门名单分部门
3组织部门需体检员工合理排班
4编制天分批体检员名单
5编制表组织员工分批体检
6工作原时参加体检员工需提前工作日告办公室办公室行安排
取体检结果工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0067
目
建立员工体检健康档案
目标
1体检结果取时率100
应流程规
年工作量
h
单次参考工时
2h
工作频率
体检完成时
触发条件
体检完成
信息
输入
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1催促体检完成体检结果
2联系体检医院
3取体检结果
4体检结果交医务室存档
5体检结果员工见面
6交体检力资源部运
7工作求注意员工隐私保密
部报表编制工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0068
目
时反映事业部日周月生产理工程建设等情况
目标
1资料收集时完整
2疑问信息进行必核实
3信息填写准确误
应流程规
部理报表报送流程QLCCD01009
年工作量
372h
单次参考工时
12h
工作频率
26次月
触发条件
1日报表工作日12：00前完成编制
2周报表周二12：00前完成编制
3月报表月10日12：00前完成编制
信息
输入
职部门提交信息
输出
事业部日周月报表
异常判定
1报拖延
2报变更
异常处理
联系相关责快催促报
工作步骤求：
1时收集生产理工程职部门报信息
2未报信息部门信息报进行催促假设信息报种原法进行信息报告知部门负责直接知指定报信息
3报信息中疑问题 现场相关责沟通方式进行相关核实
4收集信息准确填写意改动确保文字语法标点错误确保确保语句简洁通
5根事业部生产理工程建设方面变化时部报表格式进行相应调整突出重点准确反映实际情况
部报表审批工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部总副总理 编号：B0069
目
保证部报表准确性真实性
目标
1信息真实完整准确
2文字语法标点错误
应流程规
部理报表报送流程QLCCD01009
年工作量
468h
单次参考工时
015h
工作频率
26次月
触发条件
信息
输入
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1审核报部报表
2疑问信息进行想相关部门进行核实
3发现错误催促编制者进行修改
4假设报拖延进行催促
5假设报表信息出现重低级错误编制者进行相关考核
求：
1熟悉事业部情况
2熟悉公司生产营情况重信息时准确掌握
3合理报表容提出审核意见
部报表网络传工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0070
目
公司高理层直接解XXXX事业部日周月生产理建设等情况
目标
1传时准确
2传格式正确
应流程规
部理报表报送流程QLCCD01009
年工作量
312h
单次参考工时
01h
工作频率
26次月
触发条件
1日报表工作日14：30前完成编制
2周报表周二14：30前完成编制
3月报表月10日14：30前完成编制
信息
输入
输出
异常判定
网络障
异常处理
时总公司行政部说明情况
工作步骤求：
1指定户名进入公司信息系统行政理——工作日周月报——XXXX事业部〞子目录逐级进入
2传部报表容区分分工作日报工作周报工作月报目录传报表
3传时确认传报表文件名没包含汉字
4传完毕注意点保存〞键进行保存预览报表否传成功
5报表传程中假设出现法进入信息系统法传报表等技术问题时网络理员联系解决问题
6假设规定时间未完成报表网络传工作办公室报告 告知总部行政中心负责具体情况
外部报表编制汇总工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0071
目
完成事业部外报务
目标
1编制报表需容收集完整
2报表容填写准确
应流程规
外部报表理规定HGD001
年工作量
24h
单次参考工时
2h
工作频率
定时
触发条件
外部客户需时公司批准
信息
输入
输出
异常判定
1报材料涉公司机密 2需材料缺损
异常处理
1予报
2需收集信息时收集
工作步骤求：
1根报容求收集相关容
2填写相关容疑问问题进行核实
3准确时完成
外部报表审核工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部副总理 编号：B0072
目
保证外部报表准确性行性
目标
１保证外部报表准确
２保证外部报表涉公司机密
应流程规
外部报表理规定HGD001
年工作量
24h
单次参考工时
1h
工作频率
定时
触发条件
办公室岗位职责履行
信息
输入
输出
异常判定
1审核责法审核
异常处理
1快联系审核责者请示级
工作步骤求：
１送相关部门核实相关容
２送办公室领导审查
３送事业部领导审批
求：
1熟悉事业部需提交外部报表容
2熟悉公司生产营情况重信息时准确掌握
3合理报表容提出审核意见
4判断否报表容提交外部单位
外部报表报送工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0073
目
完成事业部外报务
目标
1报表保送准时
2报表保送完整保送记录
3收集保送反应信息
应流程规
外部报表理规定HGD001
年工作量
24h
单次参考工时
1h
工作频率
定时
触发条件
办公室岗位职责履行
信息
输入
输出
异常判定
保送途中丧失报表
异常处理
时告知报表接收方时报告级时重做报表
工作步骤求：
1 联系报表接收单位接收
2时 者邮寄报表
3报表送出行程进行踪
4报表送达追踪反应信息
办公固定资产添置工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0074
目
理合添置办公固定资产确保发现良添置现象
目标
1审批合理性准确率100
2浪费现象发生率0
应流程规
办公设备设施理规QGZCD01016
年工作量
100h
单次参考工时
4h
工作频率
需添置办公固定资产时
触发条件
需添置办公固定资产时
信息
输入
办公固定资产申请单
输出
办公固定资产审批单
异常判定
1需添置办公物资出现浪费现象时
异常处理
1处理相关责
2已添置固定资产收入仓库妥善保等类物资出现缺损时领出
工作步骤求：
1添置资产申请接收
2现场调查
3审核
4添置结果反应
5结果运
办公固定资产日常理工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0075
目
确保日常办公需求
目标
1报修时率100
2发生维护理位产生影响日常办公现象
应流程规
办公设备设施理规QGZCD01016
年工作量
100h
单次参考工时
1h
工作频率
办公固定资产需维护时
触发条件
办公固定资产需维护时
信息
输入
办公固定资产报修申请单
输出
办公物资修理单
异常判定
办公物资法修理恢复
异常处理
进入报废流程
工作步骤求：
1办公固定资产时发现问题填写报修单
2审批报修单
3单设备维护员进行维护修理
4维护修理效果验收
办公固定资产折旧报废处理工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0076
目
1控制办公费
2确保日常办公需求
目标
1发生浪费现象
2流程执行率100
应流程规
办公设备设施理规QGZCD01016
年工作量
100h
单次参考工时
4h
工作频率
办公固定资产需报废处理时
触发条件
办公固定资产需报废处理时
信息
输入
办公固定资产报废申请单
输出
审批报废处理单
异常判定
1年限办公固定资产
异常处理
1意报废继续
工作步骤求：
1报废资产申请接收
2现场调查
3审核
4报废结果反应
5结果运
复印理工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0077
目
标准复印理提高行政办公效率
目标
1复印设备健康率90复印理满意率90
2浪费现象发生率0合理复印发生率0
应流程规
复印理规QGZCD01002
年工作量
126h
单次参考工时
05h
工作频率
复印机损坏时
触发条件
工作岗位职责
信息
输入
输出
异常判定
法修复
异常处理
进入报废处理流程
工作步骤求：
1复印密码进行部门复印密码严禁盗密码
2部门复印预算进行超出局部例收取定费
3资料复印必时方进行50张复印应办公室审批前方复印私资料禁止复印室复印
450张复印文稿严格审批份数印制复印者应详细登记复印纸规格数量类途等禁止私增加份数留存复印文件特殊情况外量采双面复印
5复印员必须严格遵守保密制度严禁泄漏复印资料中关密级信件公司理中保密事项许复印室遗留文件违者轻重程度严肃处理
6复印员较时应序排队许窝挤复印室遵守纪律者保安部复印室班员权拒绝复印
7复印员应爱惜公设施觉遵守复印室公卫生废纸时带走非公操作造成设备损坏材料损失责损失程度予赔偿
8复印机技改研发部网络理员负责维护理员严禁擅拆卸复印机网络理员复印设备进行日常保养保障复印机正常运行机器程中出现问题障详细记录快报办公室便时处理解决
9保安部值班员应保持设备处环境清洁注意电安常检查复印机工作时应处休眠关机状态复印室时应关掉复印机切断电源
10办公室月5日统计出部门文印费总额交财务便统理结算
11复印机没墨粉时般采灌粉方式操作
信息问题收集工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0078
目
解员工心声掌握事业部员工动态
目标
效劳满意度100记录全面
应流程规
1员工信息处理流程QLCCD01010
2员工信息理规QGZCD01013
年工作量
126h
单次参考工时
05h
工作频率
21次月
触发条件
信息达时
信息
输入
员工反映问题信息
输出
信息处理单
异常判定
匿名 导致法证实事件真实性
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1通接听 收取信件座谈等方式收集事业部部信息问题
2信息源进行效沟通确认初步核实信息容
3记录电姓名通迅方式
信息问题调查处理工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0079
目
确保信息准确性
目标
效劳满意度100信息调查时率准确率100
应流程规
1员工信息处理流程QLCCD01010
2员工信息理规QGZCD01013
年工作量
252h
单次参考工时
1h
工作频率
21次月
触发条件
信息达时
信息
输入
信息调查情况
输出
信息处理处理结果
异常判定
匿名提供信息导致法反应处理结果
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1根收集信息相关部门相关解情况核实信息准确性筛选价值信息站利益提出问题原予受理
2异议情况展开调查编制调查报告
3信息处理意见须督查督办信息催促相关部门责进行落实
4处理信息整理编制信息台帐中
5重意义信息办公室组织相关部门负责进行专项研讨研讨意见编制关实施措施
信息问题反应工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0080
目
加强沟通创造谐关系
目标
反应时率100沟通效率90
应流程规
1员工信息处理流程QLCCD01010
2员工信息理规QGZCD01013
年工作量
126h
单次参考工时
05h
工作频率
21次月
触发条件
信息处理完毕
信息
输入
输出
异常判定
匿名提供信息导致法证实事件真实性
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1信息理员定期整理问题信息处理情况原收信息8时需整理完毕
2整理完毕时反应信息源员工提出问题定予反应
3月定期公布信息问题处理情况〔保密外〕提出建议信息员工进行奖励〔1年次〕
总部信息转办工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：行政副 编号：B0081
目
确保信息时传递
目标
效劳满意度100信息处理时率100调查准确率100
应流程规
1员工信息处理流程QLCCD01010
2员工信息理规QGZCD01013
年工作量
48h
单次参考工时
1h
工作频率
4次月
触发条件
信息达时
信息
输入
1信息容
2信息处理单
输出
信息转办单
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1接收总部信息专线发送信息处理单
2根信息容确定责部门采 询问面面交流等形式进行信息容初步调查核实
3完成初步调查填写信息转办单提出初步拟办意见
4送办公室批示视信息重程度呈送事业部领导
5信息处理单发相关责部门
6定期催办责部门处理
施工单位工程竣工结算办理工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0082
目
防止资料流失
目标
收集齐全率达100
应流程规
年工作量
24h
单次参考工时
02h
工作频率
10次月
触发条件
年假设干次
信息
输入
工程竣工资料
输出
竣工资料结算会签单
异常判定
1资料移交齐全合格
2阅资料未
异常处理
1补齐
2时
工作步骤求：
1审查施工单位竣工资料移交情况假设资料移交齐全责令补齐 2审查施工单位档案阅情况假设档案阅未应时 3审查情况均档案理员竣工结算会签单签字确认
设备厂家结算办理工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0083
目
防止资料流失
目标
收集齐全率达100
应流程规
年工作量
24h
单次参考工时
02h
工作频率
10次月
触发条件
年假设干次
信息
输入
厂家设备资料
输出
结算会签单
异常判定
1资料移交齐全合格
3阅资料未
异常处理
1补齐
3时
工作步骤求：
1工程工程负责确认设备厂家设备资料移交情况假设资料移交齐全责令补齐 2审查设备厂家资料阅情况 3审查情况均档案理员结算会签单签字确认
文字翻译工作卡
工作岗位：档案理员
考核岗位：办公室 编号：B0084
目
正确阅读正常工作
目标
翻译准确率答100译文通易懂
应流程规
年工作量
160h
单次参考工时
机h
工作频率
机
触发条件
年假设干次
信息
输入
外文资料邮件等
输出
中文资料
异常判定
翻译准确
异常处理
纠错时提升业务力
工作步骤求：
1收集资料
2逐句位翻译
3检查
4应
现场口头翻译工作卡
工作岗位：档案理员
考核岗位：办公室 编号：B0085
目
双方意思正确表达
目标
注重外交礼仪翻译准确率100中外方满意率100
应流程规
年工作量
160h
单次参考工时
8h
工作频率
机
触发条件
年假设干次
信息
输入
输出
异常判定
翻译准确
异常处理
纠错时提升业务力
工作步骤求：
1接受翻译务
2现场工作踪效劳
3做相关记录形成报告双方签字认档
4完成务
员工离职手续办理工作卡
工作岗位：档案理员
考核岗位：档案专责 编号：B0086
目
防止资料流失
目标
正确率100
应流程规
年工作量
36h
单次参考工时
01h
工作频率
30次月
触发条件
年假设干次
信息
输入
离职员工姓名
输出
书籍资料阅记录
异常判定
书籍资料丧失
异常处理
1图书丧失规定赔偿 2资料丧失责令追回规定赔偿
工作步骤求：
1审查员工阅档案资料图书
2资料书籍遗失资料书籍规定赔偿
3情况审查完成档案员实际情况员工离职申请单签字
阅览室书籍理工作卡
工作岗位：档案理员
考核岗位：档案专责 编号：B0087
目
丰富员工业余生活陶冶情操
目标
提升员工素质
应流程规
阅览室理规QGZCD01005
年工作量
24h
单次参考工时
24h
工作频率
1次年
触发条件
年次
信息
输入
购置书籍
输出
阅览室书籍
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1购书清单核购置书籍误签收
2书籍详细登记册
3书籍分类编号
4编书号分相应书籍贴书签
5贴标签书籍架
阅览室阅者理工作卡
工作岗位：档案理员
考核岗位：档案专责 编号：B0088
目
丰富员工业余生活陶冶情操
目标
员工满意率100效投诉
应流程规
阅览室理规QGZCD01005
年工作量
504h
单次参考工时
2h
工作频率
21次月
触发条件
周五次
信息
输入
阅者选定书籍
输出
阅登记表
异常判定
1登记错误
2漏销
3员缺乏
异常处理
1纠正错误
2补销
3级汇报
工作步骤求：
1员工进入阅览室求遵守阅览室规章制度
2员工选定需阅书籍
3档案理员核该员工效证件
4书籍员工详细情况进行登记
5阅者签字
6书籍期档案理员时催
7假设时员工应携阅书籍前阅览室办理续手续
8时档案理员检查书籍完度
9书籍保完注销假设书籍损坏丧失应阅览室理规予相应处分
10书籍架位
事业部行政物资需求方案初审工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0089
目
方案钱控制
目标
1时率100准确率100
2保证事业部行政物资处受控状态
应流程规
行政物资审批流程QLCCD01006
年工作量
12h
单次参考工时
1h
工作频率
1次月
触发条件
月18日前初审
信息
输入
1部门月度行政物资方案
2物流电子系统
输出
初审完毕月度行政物资方案
异常判定
规定时间法完成复核
异常处理
级汇报物部说明情况
工作步骤求：
1月18日查物流系统中部门行政物资提交情况
2催促未提交部门规定时间提交
3部门提交行政物资需求方案中明确工程提交部门负责进行沟通解需求目实际情况
4符合钱控制求进行删减反应提交部门
5审核提交办公室
事业部行政物资需求方案复核工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部总副总理 编号：B0090
目
方案钱控制
目标
1时率100准确率100
2保证事业部行政物资处受控状态
应流程规
年工作量
12h
单次参考工时
1h
工作频率
1次月
触发条件
月19日前复审
信息
输入
初审完毕月度行政物资方案
输出
复核完毕月度行政物资方案
异常判定
规定时间法完成初审
异常处理
级汇报物部说明情况
工作步骤求：
1办公室部门提交行政物资需求方案中明确工程提交部门负责进行沟通解需求目实际情况
2符合钱控制求进行删减反应提交部门
3审核提交事业部领导审批
求：
1掌握行政物资消耗标准报废情况购置周期
2掌握部门行政物资消耗情况
年度宣传工作情况信息收集评估工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0091
目
1解年度宣传工作情况
2总结验缺乏年宣传工作开展提供思路
目标
1收集信息时准确位
1验缺乏总结全面位效指导年宣传工作开展
应流程规
年工作量
2h
单次参考工时
8h
工作频率
1次年
触发条件
1年12月30日前
信息
输入
宣传理规定公司文化动态领导指示
输出
异常判定
1信息收集完整
异常处理
1重新收集
2处理责
工作步骤求：
1拟订年度宣传情况调查表容包括解员工分事业部宣传栏播送站文化牌板等宣传情况评价希改良措施等
2制作调查表报行政副审核根意见进行修改直通
3行政副审核调查表报办公室审核根意见进行修改直通
4年度宣传情况调查表呈送事业部领导职部门员数量20生产部门员数量10例发部门
5调查表发5工作日收回
6调查表回收3工作日完成反应结果汇总
7根年度工作情况分析存问题总结验教训制定改良措施 8编写评估总结交行政副审核根意见修改直通 9行政副审核评估总结交办公室审核根意见修改直通
编制年度宣传方案工作卡
工作岗位：宣传专责办公室
考核岗位：办公室 编号：B0092
目
全年宣传工作开展提供指导
目标
1方案操作性强
2方案效推进全年企业文化建设树立企业良风气
3文字语法标点错误
应流程规
年工作量
10h
单次参考工时
10h
工作频率
1次年
触发条件
1年年底拟定次年全年宣传方案
2宣传员负责拟定报办公室审批交事业局部领导批准
信息
输入
宣传理规定公司文化动态领导指示
输出
年度宣传方案实施方案表格
异常判定
公司开展动态差异
异常处理
1公司开展动态作相应调整
2情况级汇报
3根级指示操作
工作步骤求：
1结合年度宣传工作评估总结拟制年度宣传方案 2结合公司年度目标方针理念编制宣传方案形成具较强操作性方案突出年度宣传重点 3方案报行政副审核根意见进行修改
4行政副审核方案交办公室进行审核根意见进行修改
5办公室审核方案交事业部总理征求意见
6根事业部总理意见完成方案修改指导年度开展宣传工作
张贴材料审核工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0093
目
确保张贴材料公示必性合理性
目标
1保证张贴材料容准确率100
2保证张贴材料文字标点语法等错误
3保证张贴材料通部门审核合法张贴材料
应流程规
公告栏理流程QLCCD01011
年工作量
180h
单次参考工时
025h
工作频率
60次月
触发条件
部门张贴需求时天12：0017：30前确保张贴容张贴张贴栏
信息
输入
输出
张贴信息正确误
异常判定
1张贴材料整美观
2出现错误
异常处理
1立通知张贴员进行修正告知张贴员张贴考前须知
2通知责部门立整改予张贴
工作步骤求：
1宣传专责张贴材料进行初审假设容关系公司重数机密信息关企业稳定必公示信息交办公室审核
2假设张贴容符合张贴求需张贴 通知材料提交 3假设发现张贴材料文字标点语法等错误张贴材料退材料提交进行修改
4假设发现张贴材料容原性错误情况告知材料提交部门责
实施张贴工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0094
目
公示张贴材料
目标
1保证材料张贴时
2保证材料张贴牢固整齐美观
应流程规
公告栏理流程QLCCD01011
年工作量
180h
单次参考工时
05h
工作频率
30次月
触发条件
部门张贴需求时天12：0017：30前确保张贴容张贴张贴栏
信息
输入
输出
异常判定
1张贴栏整美观
2张贴材料发现错误
异常处理
1立取张贴材料
2通知责部门立整改予张贴
工作步骤求：
1确保午11：45分前午5：15前新交张贴材料张贴完毕
2般通知张贴时间3工作日般考核通报张贴时间3工作日重通知重考核通报招聘通知张贴时间5工作日
3张贴新张贴材料前期张贴材料进行清理根版面容调整张贴材料位置
4张贴类张贴材料进行分类张贴保证张贴材料整齐清洁
5张贴材料张贴时间序先左右然张贴张贴时张贴材料页边齐张贴底版虚线保证张贴材料整齐
6张贴完毕检查整体张贴效果假设发现张贴牢张贴整张贴等问题进行时纠正
张贴效果检查纠偏工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0095
目
标准张贴栏理
目标
1张贴版面整洁张贴容整美观
2时发现纠正张贴材料中发现错误
应流程规
公告栏理流程QLCCD01011
年工作量
144h
单次参考工时
02h
工作频率
60次月
触发条件
次张贴
信息
输入
检查记录
输出
检查表
异常判定
检查没检查
异常处理
1处理检查
2重新安排检查
工作步骤求：
1张贴完毕张贴材料进行检查发现问题时进行整改
2假设发现部门私张贴材料时制止取缔查明原报办公室进行处理
3假设发现张贴材料文字标点语法等错误时取张贴材料求张贴材料交部门进行修正
4发现张贴材料错误员意取张贴材料必须张贴栏理责取授权取
5假设发现已张贴材料中错误视张贴材料重程度材料提交部门材料提交材料审核进行考核
期宣传栏出刊方案筹划工作卡
工作岗位：宣传员宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0096
目
期宣传栏出刊提供题思路
目标
1题紧公司开展动态
2引导员工思想行健康
3陶冶员工情操促进良文化气氛
应流程规
宣传栏理规QGZCD01006
年工作量
24h
单次参考工时
1h
工作频率
2次月
触发条件
信息
输入
事业部宣传栏稿件审批〔流转〕单
输出
事业部宣传栏稿件审批〔流转〕单
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1根年度宣传方案结合公司开展动态进行拟订筹划方案
2筹划方案具体确定期宣传栏版面题概容
2拟订筹划方案报行政副进行审核根意见进行修改直通
3行政副通审核筹划方案报办公室进行审核根意见进行修改直通
宣传栏资料收集工作卡
工作岗位：宣传员宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0097
目
确保宣传栏出刊提供充足材料
目标
1方面全方位收集资料
2报道类文章必须确保真实准确性
应流程规
宣传栏理规QGZCD01006
年工作量
384h
单次参考工时
16h
工作频率
2次月
触发条件
报道失误发现时
信息
输入
采访约稿行写稿摘录
输出
定价值宣传资料
异常判定
资料容报道失误
异常处理
时报告级更正
工作步骤求：
1根筹划方案收集公司种政策方针精神
2根筹划方案需提供资料部门做约稿约稿者明确交稿件相关求〔题考前须知交稿时间等〕
3根筹划方案需采访物做采访做采访记录
4整理部门员工交稿件
5根筹划方案需利书刊网络做相关信息收集
6根宣传容需做种图片收集整理
宣传栏容编辑工作卡
工作岗位：宣传员宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0098
目
确保宣传栏容语句通思路清楚条理清晰
目标
1编辑容紧公司理动态
2效推运企业文化建设
3领导员工满意率90
4确保编辑容优化
应流程规
宣传栏理规QGZCD01006
年工作量
1152h
单次参考工时
48h
工作频率
2次月
触发条件
1月25日前拟定月宣传栏筹划方案 2宣传员拟定宣传方案报办公室批准实施
信息
输入
宣传理规定公司动态领导指示
输出
宣传栏出刊容
异常判定
筹划方案公司文化动态差异
异常处理
1公司开展动态作相应调整
2情况级汇报 3根级指示操作
工作步骤求：
1收集材料根题求进行梳理选择符合出刊求材料假设材料欠缺马进行补缺收集 2筹划方案材料容进行整理确保事实真实条理清晰语句通
3整理部门投稿件发部门负责进行审核保证真实性必性
4需配图容选定正确图片进行搭配
5整理宣传栏容印成纸档形式报行政副进行审核根意见进行修改直通审核
6行政副审核通宣传容报办公室进行审核根意见进行修改直通
7假设部门紧急宣传容需出刊现出刊容突需报办公室事业部总理意出刊容需部门负责办公室审核通
宣传栏版面送印工作卡
工作岗位：宣传员宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0099
目
确保宣传版面制作精致美观质量
目标
1文书错误率零
2 版面设计搭配合理美观
应流程规
宣传栏理规QGZCD01006
年工作量
768h
单次参考工时
32h
工作频率
2次月
触发条件
月15日30日
信息
输入
公司动态领导指示
输出
宣传栏出刊
异常判定
广告公司硬件障导致宣传栏制作期张贴
异常处理
立联系广告公司喷制确保快出刊
工作步骤求：
1通审核宣传栏容电子档发广告公司排版交代版面制作定版时间求等
2编排版面进行全面校核保证文字准确图片等搭配合理
3校核版面样送行政副审核根意见进行修改直通审核
4行政副审核通版面样报办公室进行审核根意见进行修改直通
5版面样通审核通知广告公司进行写真喷绘约定送货时间送货方式
宣传栏张贴工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0100
目
确保宣传栏容时公布
目标
确保版面张贴时位整美观
应流程规
宣传栏理规QGZCD01006
年工作量
96h
单次参考工时
4h
工作频率
2次月
触发条件
宣传写真达事业部日
信息
输入
输出
异常判定
张贴标准
异常处理
重新张贴
工作步骤求：
1收张贴写真时检查写真质量假设发现严重质量问题影响张贴通知广告公司日进行重新喷绘第二日重新送达
2收张贴写真确保日完成张贴
3写真张贴娱乐室乒乓球桌进行张贴时注意轻轻放损坏张贴底版乒乓球桌
4张贴写真时注意底板序〔底板定误差互换〕
5张贴完毕检查整体张贴效果张贴整张贴牢等情况时进行整改
6张贴完毕时清理张贴场卫生取旧写真意丢弃
宣传栏出刊工作纠偏工作卡
工作岗位：宣传员宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0101
目
时纠正张贴写真中出现错误
目标
1问题整改率100
2整改位率100
3领导员工满意率90
应流程规
宣传栏理规QGZCD01006
年工作量
24h
单次参考工时
2h
工作频率
1次月
触发条件
问题发生时
信息
输入
问题
输出
整改措施
异常判定
纠偏措施效
异常处理
重新制订纠偏措施
工作步骤求：
1宣传栏中发现错误错误发现半时做出补救措施
2单宣传版面发现文字错误1时进行改正
3单宣传版面发现文字错误时告办公室考核相关责
4假设发现重错误容事实准确数出现重偏差等时撤宣传栏告知办公室办公室决定补救措施
宣传栏效果评估工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0102
目
宣传栏出刊现状作全面解
目标
1确保调查解时位
2确保效果评估客观公正性
3确保宣传工作断改良提升
应流程规
宣传栏理规QGZCD01006
年工作量
16h
单次参考工时
16h
工作频率
2次年
触发条件
年6月12月底次
信息
输入
文化栏理规问卷调查员工访谈
输出
宣传栏实施满意度结果
异常判定
调查结果存客观真实现象
异常处理
工作步骤求：
1制作宣传栏出刊情况调查表容包括员工宣传栏版面题版面容版面设计希改良措施等建议
2制作调查表报行政副审核根意见进行修改直通
3行政副审核调查表报办公室审核根意见进行修改直通
4宣传栏出刊情况调查表呈送事业部领导职部门员数量20生产部门员数量10例发部门
5调查表发5工作日进行收集3工作日完成汇总
6汇总完毕3工作日完成调查报告编制针存问题制订整改措施
7编制总结报告报行政副审核根意见进行修改直通
8行政副审核通总结报告报办公室进行审核根意见进行修改直通
9通审核总结报告指导步宣传栏出刊工作开展
播送站运行方案筹划编制工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0103
目
系统推进播送站运行提供
目标
1栏目容丰富表达公司文化贴进员工工作生活
2操作性强领导员工满意率90
应流程规
播音理规QGZCD01009
年工作量
8h
单次参考工时
8h
工作频率
1次年
触发条件
级指示
信息
输入
播音理规领导指示
输出
通审核播送站筹划方案
异常判定
栏目时间安排合理
异常处理
1征求员工意见进行调整 2时收集调整情况断改良
工作步骤求：
1根年度宣传方案结合播送站实际情况编制播送站运行筹划方案〔筹划方案具体包括播送站运行目年度宣传容栏目筹划等〕
2拟订筹划方案交行政副审核根意见进行修改直通审核
3通行政副审核筹划方案报办公室审核根意见进行修改直通审核
4办公室审核筹划方案交事业部总理征求意见
5参考事业部总理意见筹划方案进行修改报办公室通
播音稿件准备工作卡
工作岗位：宣传员宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0104
目
播音实施提供容
目标
1相关信息收集时准确率100
2容收集积极反映事业部生产理员工生活情况
应流程规
播音理规QGZCD01009
年工作量
240h
单次参考工时
1h
工作频率
20次月
触发条件
信息
输入
播音理规
输出
操作播音稿件
异常判定
稿件容适合播送里播放
异常处理
予播送里播放时准备播放稿件代
工作步骤求：
1网络报纸杂志收集重时政闻重行业信息
2收集整理摘录公司重文件CEO讲话精神
3收集整理员工稿
4收集信息进行整理报行政副进行审核
5通审核稿件播音前4时交播音员
实施播音工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0105
目
营造轻松愉快气氛
目标
1规定时间开播停播停播率0
2普通话标准音质清晰播音流畅出现读错字字现象误播率低05
3播音效果领导员工满意率85
应流程规
播音理规QGZCD01009
年工作量
240h
单次参考工时
1h
工作频率
20次月
触发条件
星期星期五播音时
信息
输入
播音理规播音稿件歌曲等
输出
轻松气氛营造
异常判定
1播音设备出现障进行播音
2播音员播音
异常处理
1立设备进行检查快修复修复采取张贴公告形式告知员工原
2播音员提前天通知宣传员找播音员代播
工作步骤求：
1稿件熟悉：播音员播音稿件开播时间提前半时达播音室稿件容进行全面熟悉保证正确读音字应予核实确保播音时读错字试播两次〔点歌需求时准备员工点播歌曲
2播送器材进行检查确保播送正常运作
3播音：播音时先报姓名〔笔名〕然介绍天栏目进入播音容播音时保持精力集中心情愉快吐词清晰流畅普通话标准声情茂
4播音完毕填写播音总结表确保填写真实全面 5离开播音室关闭播音设备整理现场离时关闭门窗灯
6期整理：关闭播音设施走清理现场关闭门窗填写播音总结表
7记录宣传员播音情况进行记录稿件容留存
播音效果评估纠偏工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0106
目
持续改良断提高
目标
1确保调查解时位
2确保效果评估客观公正性
3确保播音工作断改良提升
应流程规
播音理规QGZCD01009
年工作量
16h
单次参考工时
8h
工作频率
2次年
触发条件
年3月9月月底
信息
输入
播音理规问卷调查表员工访谈
输出
播音实施满意度结果
异常判定
调查结果存客观真实情况
异常处理
现场解原做相应调整
工作步骤求：
1制作播送站运行情况调查表容包括员工播送站栏目分类栏目容播音效果希改良措施等建议
2制作调查表报行政副审核根意见进行修改直通
3行政副审核调查表报办公室审核根意见进行修改直通
4播送站运行情况调查表呈送事业部领导职部门员数量20生产部门员数量10例发部门
5调查表收集完毕5工作日完成调查结果汇总编制总结报告存问题提出改良措施
6编制总结报告报行政副审核根意见报告进行修改直指导步工作开展
播音员招聘工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0107
目
组建播音队伍播送站正常运作提供力保障
目标
严格招聘规程录取正确播音员
应流程规
播音理规QGZCD01009
年工作量
8h
单次参考工时
8h
工作频率
定期
触发条件
播音员满足播音需时
信息
输入
播音员理规招聘表
输出
填写播音员报名表
异常判定
播音员招聘正常进行
异常处理
改期进行
工作步骤求：
1拟订播音员招聘通知公司部网宣传拦公告拦发布
2接受报名外接受部门部推荐选
3根心态力强普通话标准热爱播音工作标准公正合理报名员进行评选 4根评选结果选取录员报办公室审核
5公司部网络宣传拦公告拦发布招聘结果
6招聘完成召开播音员成立会议播音员颁发聘书
播音日常理工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0108
目
保证播音工作利实施
目标
确保播音工作正常序开展
应流程规
播音理规QGZCD01009
年工作量
32h
单次参考工时
16h
工作频率
2次年
触发条件
宣传理岗位职责
信息
输入
播音员理规
输出
异常判定
1播音员请假
2播音员离职
异常处理
1请播音员代
2重新招聘补播音员
工作步骤求：
1制定播音排班表考勤理保证工作日正常播音
2做播送室卫生清洁保证次播音完毕时清洁播音室卫生
3保播音设备次播音完毕种设备位关闭门窗防止播音器材丧失
4根方案做优秀播音员评选工作播音员考核评价
5组织播音员做相关技培训定期举行室外活动增强播音员团队凝聚力
播音器材理工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0109
目
1保证播音正常序进行
2保证障设备时维修
目标
1保证器材损坏率零遗失率零
2障设备时报修率100
应流程规
播音理规QGZCD01009
年工作量
72h
单次参考工时
02h
工作频率
30次月
触发条件
设备发生障时
信息
输入
播音理规
输出
异常判定
播音器材丧失
异常处理
积极录找立报保安部查处
工作步骤求：
1宣传员应播音员第次播音前交代播音设备正确操作方法相关考前须知播音员乱操作野蛮操作 2日播音完毕时关闭播音设备盖遮尘布
3宣传员组织播音员播音设备定期进行清洁〔般礼拜进行次全面清洁〕 4日检查设备运行情况发现设备障应障发现时通知技改研发部网络维护员进行维修催促时维修
5未允许意乱动播音设备〔包括话筒音响等设备〕
宣传信息收集拟写发布工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0110
目
时准确收集公司信息员工时解公司动态
目标
公司重信息收集时位率100
应流程规
年工作量
120h
单次参考工时
4h
工作频率
10次月
触发条件
公司宣传信息发生时
信息
输入
宣传信息
输出
价值宣传稿件
异常判定
重信息未时收集收集位
异常处理
立采集补救措施
工作步骤求：
1影器材准备：保证电力磁带充足器材正常 2相关情况解：遇重重活动会议应解活动时间背景等相关情况影资料收集提供方 3影资料收集：时达收集点解相关情况重活动拍摄应提前1时达现场确定正确取镜位置工作重领导讲话视察应全程拍摄记录讲话容影资料收集分：重紧急信息收集紧急信息收集重信息收集般信息收集重紧急信息收集：接务宣传员宣传专责准备影器材立〔准时〕赶信息发生点进行收集宣传员宣传专责分负责拍录确保拍摄效果清晰较完整反映现场情况紧急信息收集：接务宣传员准备影器材立〔准时〕赶信息发生点进行收集〔拍录〕确保拍摄效果清晰较完整反映现场情况 重信息收集：宣传员行收集接务提前时准备影器材准时赶信息发生点进行收集〔拍录〕般信息收集：宣传员行收集接务准备影器材根工作安排情况信息发生点进行收集〔拍录〕确保拍摄效果清晰较完整反映现场情况 4影资料整理：图片整理：收集图片信息时输入电脑进行甄选效果保存价值进行保存效果保存价值进行删减影资料数采集编辑：收集影资料数采集电脑相关镜头进行编辑需镜头进行删减 5整影资料分类保存 6报道拟写：报道拟稿应讲究时效性力求语言精练简单报道应天拟写完毕选择正确效果图片进行搭配拟定完毕报行政副审核办公室审批复杂报道应三工作日完成拟稿报行政副办公室审核 7报道定稿应第时间传部网张贴宣传栏播送站予播报传部网信息应规定格式求传应署名传部门日期 8影资料利：编辑摄资料般情况分类存档宣传提供素材涉保密鼓舞员工士气正确引导员工影资料公司公众场予播放
影器材工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0111
目
部门摄影摄工作正常工作需限度发挥影器材作
目标
1确保影器材丧失损坏现象
2确保摄影摄器材时回收
应流程规
年工作量
60h
单次参考工时
02h
工作频率
定期
触发条件
部门提出需求时
信息
输入
记录
输出
异常判定
器材损坏丧失
异常处理
1损坏：立联系维修点进行维修时处理责
2丧失：立报保安部进行查处
工作步骤求：
1收申请：填写影器材申请表部门负责督导签字意方
2核实申请需求：收需求申请应 核实申请工作需方摄器材
3宣传员告知者〔操作者〕影器材正确操作方法考前须知 4时催促设备〔原摄器材超1工作日〕
5清点检查设备确认器材否遗漏损坏没登记消缺损坏遗漏责令责影器材时价格予赔偿
影器材保工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0112
目
保证影器材正常安理
目标
设备遗失率零损坏率零
应流程规
年工作量
20h
单次参考工时
工作频率
触发条件
宣传员岗位职责履行
信息
输入
输出
异常判定
器材损坏丧失
异常处理
1损坏：立联系维修点进行维修时处理责
2丧失：立报保安部进行查处
工作步骤求：
1确保影器材时保存电力充足便影资料收集工作开展 2日清点摄影摄器材情况没情况应时催促
3影器材存放应放置固定位置防止带磁性物品尖硬物品起存放免磁化碰坏确保存放环境枯燥免影响器材寿命
4确保影器材〔包括附件〕安存放班前时锁果发现影器材盗情况应第时间通知保安部进行查处
影处理工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0113
目
收集影资料做编辑保存工作
目标
影资料时处理确保编辑效果保位
应流程规
年工作量
420h
单次参考工时
2h
工作频率
15次月
触发条件
1 级指示
2 级领导外宾参观重活动事件发生时
信息
输入
收集影资料
输出
编辑影资料
异常判定
机器出现障
异常处理
1根说明书操作求行修复 2行修复请采购部门协作送维修点进行维修
工作步骤求：
1影资料采集：影象资料分图片资料录象资料 图片资料：相机数线电脑进行连接图片复制电脑时进行甄选删效果保存价值图片分类保存录象资料：收集录象资料倒带拍摄前位置相应数线电脑连接编辑软件〔会声会影编辑软件〕进行编辑处理时整理应时磁带编号〕 2影资料加工图片资料：预存缺陷片应图片处理软件进行相应处理力求片达紧佳效果录象资料：录象资料中需镜头进行删减重活动重会议应进行片头片尾制作配音处理 3编辑整理信息进行分类保存确保资料时找
通讯员招聘工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0114
目
建立通讯组确保通讯渠道畅道
目标
1严格招聘规程招牌合格通讯员
2确保部门均名合格通讯员负责部门信息收集工作
应流程规
通讯员理规QGZCD01010
年工作量
8h
单次参考工时
8h
工作频率
1次年
触发条件
通讯员出现空缺时
信息
输入
通讯员申请表
输出
通讯员录表
异常判定
1招员符合岗位求
异常处理
1进行专业技指导培训
2重新招聘通讯员
工作步骤求：
1拟订通讯员招聘通知公司部网宣传栏公告栏发布
2接受报名外接受部门部推荐选
3根心态力强热爱写作定学历根底求公正合理报名员进行评选 4根评选结果选取录员报办公室审核
5公司部网络宣传拦公告拦发布招聘结果
6招聘完成召开通讯员成立会议通讯员颁发聘书
通讯员日常理工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0115
目
保证通讯报道工作利开展
目标
1提高通讯员投稿积极动性树立翁意识 确保位通讯员月少交篇文稿
2增强通讯员队伍战斗立凝聚力
应流程规
通讯员理规QGZCD01010
年工作量
16h
单次参考工时
8h
工作频率
2次年
触发条件
信息
输入
通讯员理规
输出
建立支效通讯员队伍
异常判定
部门通讯员积极配合通讯员队伍建设工作
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1月少次通讯员进行交流沟通
2催促通讯员时提交部门宣传稿件
3季度进行次优秀通讯员评选颁发荣誉证书
4半年度组织次户外外活动增强通讯员队伍凝聚力战斗力
5年底评选年度优秀通讯员颁发荣誉证书予物质奖励
采访筹划工作卡
工作岗位：宣传员宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0116
目
保证采访工作利开展
目标
题明确问题罗列清晰操作性强
应流程规
年工作量
48h
单次参考工时
2h
工作频率
2次月
触发条件
1 领导指令
2 典型优良良出现
信息
输入
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1采访前筹划：实施采访前首先应定位采访时目题象采访涉问题进行罗列岗位员协商仔细推敲相关容
2采访筹划报行政副办公室审核确定予实施 3采访象进行沟通告知次采访目确定采访时间点
实施采访工作卡
工作岗位：宣传员宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0117
目
采访事件物全面清晰认识
目标
1采访时位
2报道真实准确
应流程规
年工作量
144h
单次参考工时
4h
工作频率
3次月
触发条件
事件触发：部门重新闻发生时
信息
输入
采访需求
输出
定价值新闻稿件
异常判定
1时间问题现场采访
2采访位
异常处理
1请部门通讯员进行采访 2进行第二次采访时加强学交流
工作步骤求：
1采访象约定具体采访方式时间点容
2采访相关器材准备〔确保磁带电力充足器材正常带记录〕 3实施采访采访象交流沟通时记录相关信息必时录笔进行录音〔包括文字影资料〕 4采访信息进行整理保存
采访稿件编辑工作卡
工作岗位：宣传员宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0118
目
采访容形成完整稿件
目标
够引起读者采访事件物呜吸引读者眼球
应流程规
年工作量
144h
单次参考工时
4h
工作频率
3次月
触发条件
采访需求时
信息
输入
采访稿件
输出
编制稿件
异常判定
稿件编制位
异常处理
处理责
工作步骤求：
1采访容宣传员应时材料进行梳理〔删没利价值信息〕 2利价值信息进行编辑力求立意新颖容定振憾力确保报道时性 3编辑稿件报行政副审核办公室审批
车间板理方案拟定工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0119
目
确保板理序进行
目标
符合公司开展需具较强操作性
应流程规
板理规QGZCD01007
年工作量
32h
单次参考工时
16h
工作频率
2次年
触发条件
部门积极配合
信息
输入
报理规部门意见建议
输出
板理方案
异常判定
部门配合原期推进板理
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1通问卷调查现场解方式广泛征求部门事业部领导板理意见建议 2请部门根部门实际情况拟定部门板容 3根部门提交容结合调查意见公司情况拟制板理方案力争方案实性操作性强 4方案拟制完毕组织现场板部门方案进行讨讨形成终意见方案中运
5拟制方案报批〔报批流程：行政副办公室事业局部领导〕 6根领导审核意见终确定方案发生产部门执行
板理现场效劳工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0120
目
发现问题整改问题
目标
次现场效劳少发现1问题协助提出效整改措施
应流程规
板理规QGZCD01007
年工作量
48h
单次参考工时
4h
工作频率
1次月
触发条件
月月末时
信息
输入
存问题
输出
存问题处理措施
异常判定
现场效劳没起良效果
异常处理
进步改良提升
工作步骤求：
1针部门黑板报出刊情况月现场解板报理情况〔相关容更新文件张贴时性容实性版面美观度等进行解〕 2存问题值鉴推广处部门督导板报理员进行沟通 3板报理中存问题宣传员应时予指导求部门制定纠偏措施确定整改时间
4宣传员整改日期现场整改情况进行核实核实情况部门督导板理员进行沟通 5催促整改结果运：未时整改时提醒屡次提醒整改重视记部门良记录次
6次现场解情况进行记录季度板报评提供
板评工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0121
目
互相学总结提高
目标
实现板评程优化评公公正公开
应流程规
板理规QGZCD01007
年工作量
32h
单次参考工时
8h
工作频率
4次年
触发条件
时间触发：季度月25日前进行评
信息
输入
黑板报评规
输出
黑板报评结果
异常判定
1 板评结果存客观真实情况
2 板评结果误
异常处理
1现场解真实情况确定情况属实进行相应调整 2立进行更正
工作步骤求：
1宣传员负责板评方案拟制 2季季末组织部门板理员现场板进行评评前天告知相关评事项 3现场检查：部门板理代表分处板现场进行观察观察处宣传员根表格进行分评分结果通报参评员认
4参评员评结果进行签字认宣传员结合月现场解情况部门板理情况进行综合分
5评结果汇总：评结果进行汇总报办公室审核
6评结果公布：评结束评三天公布结果张贴宣传栏公布部网〕 7评结果运：季评分数高部门予记优良工作次季度评低分部门记良记录次检查中进步较快部门予表扬
板理总结提高工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0122
目
总结验缺乏板断改良提高
目标
总结中提高板理实现季度提升点
应流程规
板理规QGZCD01007
年工作量
8h
单次参考工时
190014h
工作频率
2次年
触发条件
季季末时
信息
输入
相关验存问题
输出
编制总结报告
异常判定
总结位
异常处理
继续修改
工作步骤求：
1编制总结报告：结合问题整改措施编制总结报告总结验缺乏提出步实施方案 2 总结报告交办公室审核
3实施：审核总结报告步板理工作中实施断总结提高
集团总部提供宣传资料工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0123
目
加强沟通联络实现信息享
目标
1公司信息时准确传达 2确保宣传稿件质量
应流程规
年工作量
96h
单次参考工时
2h
工作频率
4次月
触发条件
1 月25日前
2 公司重活动重新闻发生时
信息
输入
宣传理规公司文化动态领导指示
输出
报宣传文稿图片
异常判定
1宣传资料符合求
2宣传资料难收集部门投稿热情高
异常处理
1稿件容核实进行修改 2部门沟通联络宣传宣传工作重性时建立效鼓励机制
工作步骤求：
1时通讯员传达集团公司宣传动态引导通讯员积极投稿 2月25日前 咨询现场方式部门通讯员收集稿件报道性文稿求部门通讯员交部门负责审定予提交 3稿件进行梳理握宣传导伪存真 4已拟写稿件应确保稿件质量时投稿投稿 5整理文稿交行政副审核办公室审批月28日前电子邮件形式发总部集团
6时性提交稿件应办公室审核前方提交
文化牌制作方案拟制工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0124
目
保证文化牌制作安装利完成
目标
1方案具操作性
2方案紧扣企业文化企业宣传开展需求
应流程规
文化牌理规QGZCD01008
年工作量
4h
单次参考工时
4h
工作频率
1次年
触发条件
公司领导达制作文化牌指令
信息
输入
筹划方案格式
输出
文化牌制作筹划方案
异常判定
1方案容符合企业文化宣传需
2筹划方案便实际操作
异常处理
1根存缺点重新修改拟制筹划方案
工作步骤求：
1根事业部领导制作文化牌指令制作文化牌筹划方案
2筹划方案应指令达3工作日完成编制
3筹划方案中明确文化牌设立目达效果设立点种供选择样式等
文化牌制作方案审定工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0125
目
1保证文化牌制作方案优化
目标
1制作方案符合公司营理理念
2方案满意率达85
应流程规
文化牌理规QGZCD01008
年工作量
4h
单次参考工时
4h
工作频率
根实际情况需
触发条件
方案草稿拟制完成
信息
输入
编制文化牌制作筹划方案
输出
审定通文化牌制作筹划方案
异常判定
审定未通
异常处理
根意见方案进行修改直方案确定
工作步骤求：
1编制文化牌筹划方案报送办公室审核假设未通审核根意见进行修改直通审核准
2通审核筹划方案报事业部总理企部负责征求意见意见报办公室
3参考事业部总理企部负责意见根办公室指令筹划方案作出修改
4修改筹划方案新报送办公室事业部总理审核直通
文化牌制作工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0126
目
1树立企业形象营造良文化气氛
目标
1文化牌制作质量达优良
2领导员工满意率达95
应流程规
文化牌理规QGZCD01008
年工作量
4h
单次参考工时
4h
工作频率
根实际情况需
触发条件
岗位触发：公司领导交办时
事件触发：根公司开展动态制作需求时提议
信息
输入
文化牌制作指示求
输出
时制作出合格文化牌
异常判定
文化牌制作合条款符
异常处理
合条款处理
工作步骤求：
1通文化牌制作方案填写文化牌制作立项单
2立项审批程序完成立项单审批
3参加合部组织合议价确立文化牌制作材质工艺交货时间等求
4制作合求制作单位制作程进行监督保证材料工艺制作安装时间等符合合求
5文化牌制作完毕组织合审计财工程等部门进行验收假设验收合格根合规定文化牌制作方进行处理直文化牌制作符合合求
6验收合格合做结款工作
文化牌维护工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0127
目
1保证文化牌整洁破损
目标
１保证文化牌周清洁次
２保证发现文化牌损坏天通知负责维修部门两日必须完成修复
应流程规
文化牌理规QGZCD01008
年工作量
48h
单次参考工时
1h
工作频率
根实际情况需
触发条件
文化牌损坏时
信息
输入
输出
异常判定
文化牌维护位
异常处理
通知维护员两工作日整改
工作步骤求：
1周五午园区文化牌进行次全面巡查
2假设发现文化牌损坏日填写维修单送工程部维修班求两日完成维修
3维修完成文化牌做检查假设符合求责令重新进行维修
4监督勤部清洁工文化牌日常清洁〔周次〕
公司事记理工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0128
目
记录公司开展历程
目标
收集时记录准确率100整理位保
应流程规
年工作量
20h
单次参考工时
08h
工作频率
根实际情况需
触发条件
时间触发：月30日前整理月公司事年12月28日前整理公司全年事记录
信息
输入
时收集事记容时整理
输出
全面准确误记录公司事
异常判定
收集全面准确
异常处理
立补充修正级汇报
工作步骤求：
1收集：生产方面事信息信息发生天联络生产理部门负责〔调度室〕解全面情况三天整理完毕行政方面事信息应事件发生3天联络相关负责收集完毕信息应确保信息全面真实准确
2整理：次信息收集位应天整理完毕整理结果请办公室审核确保事记信息描述准确性
3运：年年底公司事记进行1次全面整理公布部网宣传栏XXXXXXXX报公司重历史时段出公司开展历程专刊
重公关系网络建立工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部副总理 编号：B0129
目
确保公司营等事务正常健康运行
目标
公关系网络覆盖率98
应流程规
XXXX事业部外公关系理规定QGZCD01004
年工作量
200h
单次参考工时
视情况定
工作频率
视情况定
触发条件
1公司营等事务办理需时
2公关系理员负责建立公司重关系公关系网络
信息
输入
1公关理规定
2重公关系网络图
输出
重公关系网络联系名册
异常判定
公关系网络全
异常处理
应时建立相关网络收集行业需关系网络资料时建立网络关系
工作步骤求：
1收集需联系事项
2确定联系
3收集该联系联系方式家庭背景性格爱等根情况
4解级关系外部联系
5时办理需联系事项
6保持联系掌握开展动
求：
1熟悉需办理事务项政策法律法规
2注意收集联络员相关信息周边员信息情况
3联络事务时做热情相易做损害企业利益交易
4准确表达需解决问题关键点方提出解决建议方案
重公关系网络日常维护协调工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部副总理 编号：B0130
目
确保公司营等事务正常健康运行
目标
公关系网络覆盖率98
应流程规
XXXX事业部外公关系理规定QGZCD01005
年工作量
200h
单次参考工时
机h
工作频率
机
触发条件
1公司营等事务办理需时
2公关系理员负责公司重关系公关系网络
信息
输入
1公关理规定
2重公关系网络联系名册
输出
企业开展关信息资料
异常判定
公关系维护位协调善
异常处理
应定期维护网络保持联系确保公司营等事务正常健康运行
工作步骤求：
1保持通讯联系掌握开展动
2加强沟通交流
3维护良关系
求：
做定期联络沟通交流适时掌握动
特殊事项公关处理工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部副总理 编号：B0131
目
标准特殊事项公关处理
目标
公关筹划位执行落实率100
应流程规
XXXX事业部外公关系理规定QGZCD01006
年工作量
200h
单次参考工时
3h
工作频率
机
触发条件
1特殊事项公关处理时
2公关系理员负责处理特殊事项公关协调
信息
输入
1公关理规定
2公关筹划书
输出
关企业相关事项决议
异常判定
公关筹划位导致公关处理程中出现失误
异常处理
1应严谨筹划反复研究确认漏洞实施
2公关程中应灵活
工作步骤求：
1编写该事项公关筹划书
2准备相关资料文件
3汇报领导请示处理意见
4严格筹划执行落实位
求：
1筹划力强
2关系信息广
3牺牲精神
重活动组织筹划工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部副总理 编号：B0132
目
标准重活动
目标
公关接筹划位遗漏操作性率100失率0
应流程规
XXXX事业部外公关系理规定QGZCD01006
年工作量
200h
单次参考工时
8h
工作频率
机
触发条件
1重活动发生时
2公关系理员负责负责处理特殊事项公关协调
信息
输入
1重活动设想方案
输出
活动筹划书
异常判定
组织实施程中出现失误
异常处理
1针情况立补救
2法补救级汇报
3相关责进行处理
工作步骤求：
1确定活动形式参加员规模
2确定活动进行事项
3根事项制定实施标准责督办
4完成活动整体筹划交领导审批
5严格筹划执行落实位
6实际组织程中应灵活应突发事件
求：
1组织强处理紧急事项
2筹划书全面周重事项遗漏
3执行力强项措施执行落实位
重活动总结工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部副总理 编号：B0133
目
标准重活动利该项工作提高
目标
根达标创流〞求断总结提高
应流程规
XXXX事业部外公关系理规定QGZCD01006
年工作量
100h
单次参考工时
1h
工作频率
机
触发条件
次重活动发生
信息
输入
1重活动方案筹划书
2活动实施记录
输出
1重活动记录表
2重活动评价表
异常判定
未时总结未汲取验教训
异常处理
应时总结重活动中汲取验教训防止犯类错误
工作步骤求：
1活动执行程中应时踪督察执行情况
2时查遗补缺防止工作失误
3具体事项实际情况应灵活具体处理
4完成活动应时总结活动效果
5总结方法吸取失误教训
求：
1收集活动程资料掌握相关情况
2具良总结评价力
建立公关关系台帐工作卡
工作岗位：行政副接员
考核岗位：办公室 编号：B0134
目
方便查找信息
目标
时建立公关台帐资料齐全简单明索检效率95
应流程规
XXXX事业部外公关系理规定QGZCD01006
年工作量
360h
单次参考工时
2h
工作频率
15次月
触发条件
次发生公关活动
信息
输入
公关系变化信息
输出
公关系台帐〔更新〕
异常判定
公关系台帐填写误
异常处理
时纠正台帐容时更新
工作步骤求：
1次公关活动作相应记录
2台帐记录公关活动名称参员活动目活动时间活动点活动效果
3时更新台帐
宾信息收集工作卡
工作岗位：行政副接员
考核岗位：办公室 编号：B0135
目
保证接工作组织筹划进行
目标
确保接信息准确真实
应流程规
接流程QLCCD01007
年工作量
180h
单次参考工时
1h
工作频率
15次月
触发条件
接接通知〔岗位触发事件触发〕
信息
输入
输出
接申请单
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1弄清接宾单位身份数
2确定宾达时间
3确定宾访目
4解宾特点风俗喜
解会议信息会议求工作卡
工作岗位：接员
考核岗位：办公室 编号：B0136
目
保证会议安排准确性时性
目标
信息收集遗漏
应流程规
接流程QLCCD01007
年工作量
180h
单次参考工时
05h
工作频率
30次月
触发条件
接会议通知〔岗位触发事件触发〕
信息
输入
会议申请单
输出
异常判定
时性紧急会议填会议申请单
异常处理
会找相关员补填
工作步骤求：
1确定会议时间点参加数
2确定会议标准
编写接筹划书工作卡
工作岗位：行政副接员
考核岗位：办公室 编号：B0137
目
确保接正常序开展
目标
保证接筹划书标准位细节漏洞
应流程规
接流程QLCCD01007
年工作量
180h
单次参考工时
1．5h
工作频率
10次月
触发条件
接接通知〔岗位触发事件触发〕
信息
输入
输出
接筹划书
异常判定
时性紧急性接时间编制接筹划书
异常处理
通接筹划书模板安排接工作
工作步骤求：
1收集效信息写入接筹划书
2综合效信息进行素分析
3合理安排接具体容包括具体工作事项达成标准完成时间责协助部门
4提交接筹划书相关负责审批
5审批通筹划书存档
6发放筹划书相关部门负责
7部门负责遵接筹划书着手接工作
现场卫生查漏补缺工作卡
工作岗位：行政副督察督办
考核岗位：办公室 编号：B0138
目
提供整洁参观环境
目标
保证现场卫生整洁
应流程规
接流程QLCCD01007
年工作量
180h
单次参考工时
05h
工作频率
30次月
触发条件
接会议通知〔岗位触发事件触发〕
信息
输入
卫生情况检查表
输出
异常判定
现场卫生合格
异常处理
紧急通知合格部门限期整改
工作步骤求：
1现场道路干净整洁拥塞淤堵现象
2车间卫生干净整洁生产秩序井然
3局部需参观车间保持门敞开
检查会议室准备情况工作卡
工作岗位：行政副接员
考核岗位：办公室 编号：B0139
目
确保会议准点正常进行
目标
保证会议室布置符合会议求
应流程规
接流程QLCCD01007
年工作量
180h
单次参考工时
05h
工作频率
30次月
触发条件
接会议通知〔岗位触发事件触发〕
信息
输入
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1根数调整台卡会议椅茶杯
2会议桌整齐摆烟灰缸纸巾白纸签字笔
3根会议标准摆果盘烟
4会议室明设施空调电脑投影仪等设备进行调试检查
参观前迎宾准备工作卡
工作岗位：接员
考核岗位：办公室 编号：B0140
目
增加宾感度保持良企业形象
目标
迎宾员热情礼节达省先进水
应流程规
接流程QLCCD01007
年工作量
100h
单次参考工时
05h
工作频率
定时
触发条件
宾进入某效劳范围〔事件触发〕
信息
输入
迎宾效劳操作规
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1迎宾员仪容仪表员工守标准
2提前5分钟门口等候
3致欢送语丁〞字步站立面带微笑
4车客开车门迎宾员送宾会场引入参观点
参观时陪讲解效劳工作卡
工作岗位：接员
考核岗位：办公室 编号：B0141
目
宾解公司生产文化等情况达宾参观目
目标
讲解语言清晰简洁礼节 参观路线清晰时做引领讲解迎送效劳
应流程规
接流程QLCCD01007
年工作量
200h
单次参考工时
1h
工作频率
定时
触发条件
宾需现场参观〔岗位触发事件触发〕
信息
输入
宾接理规定解说词
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1安排带着参观车辆
2带着宾进入厂区参观
3参观程中接员讲解语言简洁礼节 解说词进行讲解路线清晰提前相关部门联系参观事宜
4接员参观程中应宾陪领导保持联系时做引领讲解迎送效劳
参观礼送工作卡
工作岗位：接员
考核岗位：办公室 编号：B0142
目
始终迎送始终保持公司良形象
目标
送宾员热情礼节达省先进水
应流程规
接流程QLCCD01007
年工作量
40h
单次参考工时
01h
工作频率
定时
触发条件
宾离开某效劳范围〔事件触发〕
信息
输入
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1门前立岗欢送致道语
2重客户提供开车门效劳〔手扶车门迅速翻开车门〕 3欢送员客户车离开前方离开
接活动总结工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0143
目
断提高接水
目标
总结接亮点缺乏处进行分析
应流程规
接流程QLCCD01007
年工作量
120h
单次参考工时
1h
工作频率
10次月
触发条件
接完成（岗位触发）
信息
输入
接程信息
输出
接筹划书中总结局部
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1总结亮点缺乏处
2分析提高制定效措施提高改良
发现职责外问题工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部总副总理 编号：B0144
目
提高工作双效性
目标
1问题发现程度拟深具定代表性
2问题发现准确率100
应流程规
年工作量
50h
单次参考工时
02h
工作频率
定时
触发条件
1现场检查发现问题时
2办公室岗位职责
信息
输入
现场检查记录
输出
问题发现表
异常判定
1发现问题准确
异常处理
1进行现场调查
工作步骤求：
1现场调查日常观察
2发现问题
3记录发现问题
4发现问题相关责进行沟通
5提出处理措施
6催促问题解决
求：
1常深入现场
2善发现问题
3 提出解决问题效措施
提出处理措施工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部总副总理 编号：B0145
目
确保时纠偏
目标
1处理措施时率100
2问题解决效率100
3领导满意率90
应流程规
年工作量
200h
单次参考工时
1h
工作频率
定时
触发条件
1问题发现
2办公室岗位职责
信息
输入
发现问题
输出
问题解决措施
异常判定
1解决措施适宜问题整改
异常处理
1重新制订问题整改措施
工作步骤求：
1问题调研寻找问题发生原
2罗列类解决措施
3讨解决措施效性
4提出成熟问题解决措施
催促问题处理工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部总副总理 编号：B0146
目
确保政令畅通提高工作效率
目标
1问题催促效率100
2领导满意率90
应流程规
年工作量
200h
单次参考工时
1h
工作频率
定时
触发条件
1整改措施制订
2办公室岗位职责
信息
输入
督办单
输出
问题整改情况反应表
异常判定
1问题整改执行整改措施
异常处理
1处理相关责
工作步骤求：
1催促相关责整改措施实施整改
2现场解问题解决进度
3记录问题解决程
4协助问题整改部门开展问题整改工作〔资源支持〕
求：
1方案开展工作监督
2协助处理问题
情况反应工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部总副总理 编号：B0147
目
信息沟通提高工作效果
目标
1信息沟通时率100
2沟通效率100
应流程规
年工作量
50h
单次参考工时
01h
工作频率
定时
触发条件
1问题解决程中需进行信息沟通时
2办公室岗位职责
信息
输入
1信息反应表
2公告通告
输出
异常判定
1信息反应准确时
异常处理
1处理相关责
2重新相关信息进行反应
工作步骤求：
工作步骤求：
1解情况相关员进行信息沟通
2问题解决情况级领导汇报遇重问题领导请示
3根实际情况必情况进行公示
求：
1良沟通力语言表达清楚重点突出
2请示汇报时措施解决建议
协助事业部总理处理事业部事务工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部总副总理 编号：B0148
目
拾遗补缺提高行政办公效率
目标
1工作效率90
2沟通效率90
应流程规
年工作量
192h
单次参考工时
4h
工作频率
4次月
触发条件
工作职责
信息
输入
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
工作步骤求：
1接受工作指令负责工作进行解资料调查
2程序开展工作
3定期汇报工作进度工作遇困难问题时时汇报
4工作完成时时总结
求：
1掌握事业部相关工作信息作出正确判断
2善调动利资源时解决问题
部门工作事项罗列修订工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0149
目
通全面提高项工作质量效率提高 理效性
目标
确保实现达标创流〞
应流程规
年工作量
24h
单次参考工时
24h
工作频率
1次年
触发条件
年1月1日触发
信息
输入
岗位工作事项
输出
工作事项汇总表
异常判定
事项罗列漏项重复
异常处理
修订讨整合
工作步骤求：
1确定部门岗位参工作事项罗列员
2组织参员实际工作事项应开展工作事项进行工作罗列
3汇总岗位罗列事项组织进行讨剔重复事项
4形成工作事项罗列表
求：
1熟悉办公室工作容
2熟练重点工作容
3弥补员工工作
部门工作事项价值分析修订工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0150
目
通全面提高项工作质量效率提高 理效性
目标
确保实现达标创流〞
应流程规
年工作量
24h
单次参考工时
24h
工作频率
1次年
触发条件
年1月1日触发
信息
输入
岗位工作事项
输出
工作事项价值表
异常判定
价值分析准确
异常处理
重新进行分析请专业员指导
工作步骤求：
1分析事项价值价值3：显著影响起作价值2：明显影响起重作价值1：般影响起支撑作价值0：影响作忽略〞标准区分
2分析事项风险风险3：造成显著损失额外支出风险2：造成明显损失额外支出风险1：造成损失额外支出风险0：影响忽略〞标准区分
3分析事项复杂程度完成该项工作需整合外部资源需综合运知识程度需创新程度进行分析复杂度2：3方面需求复杂度1：3方面
求：
1分清重点非重点工作紧急非紧急工作
2分清工作价值
部门工作事项程分析修订工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0151
目
通全面提高项工作质量效率提高 理效性
目标
确保实现达标创流〞
应流程规
年工作量
40h
单次参考工时
40h
工作频率
1次年
触发条件
年1月1日触发
信息
输入
工作事项
输出
工作事项钱领项研发事项分析表
异常判定
事项罗列准确法进行分析
异常处理
修订事项
工作步骤求：
1工作目〔必性〕工作目标〔标准〕工作步骤〔工程〕求需准备工具生产材料消耗现岗位名称工时频率月工时数信息输入输出物资输入输出异常判定异常处理工作发生条件〔强调条件充分性〕 工作必需条件〔特殊环境条件〕〞等方面进行分析
2分析量细化量化操作
特需注意：分析工时频率时定考虑部门年度工作目标工作务进行准确预测高估
根部门工作分析设计岗位工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0152
目
精减岗位提高效率
目标
确保实现达标创流〞
应流程规
年工作量
24h
单次参考工时
24h
工作频率
1次年
触发条件
组织结构调整触发
信息
输入
工作分析流程
输出
岗位清单
异常判定
岗位设计合理
异常处理
重新设计岗位
工作步骤求：
1选工作等级栏工作等级筛选分类
2等级工作中工作性质分析分类
3量类工作工作量组合成岗位〔考虑工作效率跨类超3类〕
4根组合岗位结合工作性质层次现岗位名称设计新岗位名称需表达工作等级工作性质
5尚未组合零散工作筛选出根工作性质等级相原搭配组合成岗位
6岗位组合结果统计汇总形成岗位清单
7根该岗位工作事项汇总分类提炼出岗位职责
8明确职责工作需达程度岗位职责重度排列
求：
1根员工素质根掌握项工作完成时间质量形成工作饱满局面
2合理分配工作事项确保重点般性工作例合理
确定部门岗位职资格标准工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0153
目
精减员实现高效
目标
工作效率提高10
应流程规
年工作量
16h
单次参考工时
16h
工作频率
1次年
触发条件
组织结构调整触发
信息
输入
局部岗位职责调整
输出
岗位职资格标准调整
异常判定
岗位编制方案完全相
异常处理
需调整
工作步骤求：
1根岗位职责分析职者具体求：1）知识力求2）工作验业绩求3）职业素养求4）学历专业年龄身体等求
2设计职等级分合格达标胜3等级：1）合格条件强调做该岗位工作应具备职条件2）达标条件：强调做该岗位工作应具备职条件3）胜条件：强调出色完成该岗位工作应具备职条件
编写部门岗位说明书工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0154
目
精减员实现高效
目标
准确合格率100
应流程规
年工作量
16h
单次参考工时
16h
工作频率
1次年
触发条件
组织结构调整触发
信息
输入
力资源直线
输出
1岗位编制调整
2岗位职责调整
3岗位职资格标准调整
异常判定
岗位编制方案完全相
异常处理
组织结构调整触发
工作步骤求：
1岗位说明书表头包括岗位名称属部门岗位等级直接考核等信息
2明确岗位目
3明确岗位职责
4明确职资格
5明确岗位工作标准
6设计岗位常表格
确定部门岗位编制工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0155
目
精减员实现高效
目标
员精减10
应流程规
年工作量
16h
单次参考工时
16h
工作频率
1次年
触发条件
组织结构调整触发
信息
输入
力资源部长
输出
岗位编制方案实施中岗位编制调整情况
异常判定
岗位编制方案完全相
异常处理
原岗位编制方案进行报批
工作步骤求：
1部门列出岗位清单
2注明岗位简岗位职责
3明确岗位数
4统计岗位总数定编总数
5定岗定编报表公司报批程序层层审核裁决签字
6形成定岗定编文件发执行
部门力需求理工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0156
目
满足部门力资源需求
目标
员工位率100适岗率90
应流程规
年工作量
48h
单次参考工时
4h
工作频率
1次月
触发条件
力需求触发
信息
输入
岗位设计岗位编制现员状况
输出
部门力需求方案
异常判定
需求方案超出编制
异常处理
重新核定
工作步骤求：
1分析部门规划定岗定编现员状况确定员需求编制部门力需求方案明确岗位数岗日期
2部门领导审核准确性合理性
3力资源部门求进行修订时提交
求：
1根部门实际情况存问题部门岗位职责进行组合分配
2制定岗位考核评价标准
部门新员工岗指引工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：企部部长 编号：B0157
目
促进新进员工快融入公司帮助成长创造业绩
目标
新员工岗引导合格率95
应流程规
年工作量
24h
单次参考工时
1h
工作频率
2次月
触发条件
新员工岗事件触发
信息
输入
新员工名单
输出
异常判定
重视新员工引导新员工达公司求
异常处理
制度予考核
工作步骤求：
1新进员工入职前：
——协调准备办公场设备品
——准备岗位相关资料〔岗位说明书相关制度部门介绍资料等〕
2新进员工入职天：
——介绍部门事部门相关情况〔部门架构业务流程工作求等〕
——发放岗位相关资料制订岗实方案
——陪新进员工餐厅吃第顿午餐介绍工作生活环境
3新进员工入职周：
新进员工进行少2次30分钟沟通解适应性答疑解惑积极引导时级督导力资源部门反应新进员工心态表现问题建议
4新进员工入职月：
——根岗实方案新进员工进行传帮带
——关注新进员工思想学生活定期谈心排忧解难
——良言行影响新进员工时级力资源部门反映情况
部门员工试期沟通辅导工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0158
目
引导新员工快适应岗位工作环境
目标
新员工岗沟通辅导合格率80
应流程规
年工作量
24h
单次参考工时
h
工作频率
4次月
触发条件
新员工沟通事件触发
信息
输入
输出
异常判定
未求沟通辅导
异常处理
制度予考核
工作步骤求：
1引导员工周帮助新员工制度工作方案周少进行次沟通
2引导员发现新员工职业素养技水岗位求存差距8时做出相应处理决定
3提出学建议培训方案求落实
求：
1掌握新员工思想动态工作表现便症药解决实际问题表达温暖
组织部门员工年度考评工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0159
目
确保评价机制发挥鼓励作奖优罚劣
目标
80员工鼓励效
应流程规
年工作量
40h
单次参考工时
40h
工作频率
1次年
触发条件
年１月触发
信息
输入
年度考评方案
输出
年度考评结果
异常判定
年度考评结果出现较偏差
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1组织学理解公司年终考评方案结合部门实际确定部门年度考评细
2发年度考评通知组织级理员细求进行考评
3汇总统计运员工月度考评资料日常奖惩记录
4汇总层次员工考评结果予综合调整
5审核年度考评结果提交力资源部门
求：
1根员工情况提出年度工作优缺点指出缺乏提出改良方法
2项改良措施落实实际工作中效果明显
部门员工年考评反应沟通工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0160
目
通沟通明确员工业绩完成情况优点缺点帮助员工改良提升
目标
80员工鼓励效
应流程规
年工作量
10h
单次参考工时
h
工作频率
1次年
触发条件
年度考评完成触发
信息
输入
年度考评结果
输出
沟通记录
异常判定
员工接受考评结果
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1召开理员考评反应沟通发动会提出沟通求沟通程中员工存异议应准确记录
2发级员工考评结果〔仅发放直接属员工考评结果〕
3实施反应沟通检查沟通效果沟通位理员提出考核意见
4总结评价沟通反应中存问题提出处理方法
求：
1解决员工工作环节中存问题
部门员工素质力评价工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0161
目
明确部门员工素质状况力资源工作改良提升
目标
员工适岗率达95
应流程规
年工作量
8h
单次参考工时
8h
工作频率
1次年
触发条件
年度考评完成触发
信息
输入
年度考评结果
输出
员工素质评价报告
异常判定
员工素质评价准确
异常处理
重新评价
工作步骤求：
1编制员工素质力标准明确素质力评价流程方法
2结合年度考评结果日常考评资料奖惩记录进行评价分班组评价车间评价部门评价分班组长车间负责督导负责
3完成部门员工素质力评价报告员工素质力提升提出意见建议
求：
1熟悉掌握评价方法员工接受
2提出正确改良措施方法
部门员工月度职责履行工作方案督查工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0162
目
强化执行力确保工作落实
目标
督查率95
应流程规
年工作量
96h
单次参考工时
8h
工作频率
1次月
触发条件
督导岗位触发
信息
输入
职责工作方案督查方案
输出
督查结果
异常判定
督查效果差
异常处理
改良督查方法
工作步骤求：
1编制月度督查方案〔根岗位职责月度工作方案编制层级侧重突出重点〕方案须明确督查时间标准考核方式
2实施督办方案评价结果进入员工月度考评
求：
1时掌握工作方案完成情况帮助根进度调整方案事项
2分析重点工作完成否原帮助制定完成措施
3催促落实
组织部门员工月度绩效考评工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0163
目
确保评价机制发挥鼓励作奖优罚劣
目标
80员工鼓励效
应流程规
年工作量
96h
单次参考工时
8h
工作频率
1次月
触发条件
月8日触发
信息
输入
月度考评方案
输出
月度考评结果
异常判定
均义明显未执行业绩导
异常处理
组织培训考评方案重新考评
工作步骤求：
1根部门考评实施细组织级理员细求进行月度考评
3汇总统计员工日常考评资料优良良记录
4运日常考评资料优良良记录
5汇总层次员工考评结果予综合调整
6审核月度考评结果提交力资源部门
组织部门员工月考评沟通工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0164
目
通沟通明确员工业绩完成情况优点缺点帮助员工改良提升
目标
80员工鼓励效
应流程规
年工作量
96h
单次参考工时
h
工作频率
1次月
触发条件
部门负责岗位触发
信息
输入
月度考评结果
输出
沟通记录
异常判定
员工接受考评结果
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1发级员工考评结果〔仅发放直接属员工考评结果〕
2组织沟通月度工作点评
3步工作提出求标准
4检查沟通效果
部门员工考评结果应工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0165
目
树立典型弘扬先进鞭策进优胜劣汰
目标
考评结果应效率100
应流程规
年工作量
48h
单次参考工时
4h
工作频率
1次月
触发条件
月度考评完成触发
信息
输入
月度考评结果
输出
考评结果应数
异常判定
应结果达体系业绩导效果
异常处理
重新核定考评结果应标准
工作步骤求：
1年度考评结果应：公司考评方案提出员工升降级升降职意见提出年终奖发放意见〔根部门业绩完成情况确定考评等级员工年终奖发放系数例〕力资源部门提交意见
2月度考评应：根部门考评细提出员工绩效发放标准部门督导部门第负责审核报力资源部门
组织部门员工优秀员工评选工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0166
目
树立典型弘扬先进鞭策进
目标
优秀员工评选合格率100
应流程规
年工作量
16h
单次参考工时
8h
工作频率
1次年
触发条件
优秀员工事件触发
信息
输入
半年年度考评结果
输出
优秀员工名单
异常判定
优秀员工评选标准低
异常处理
重新核定标准＼重新评选
工作步骤求：
1层级理员根公司优秀员工评选方案提出班组车间部门优秀员工名单〔项工作结合备选拔进行〕
2部门汇总评选结果予综合调整
3优秀员工名单〔年度月度〕督导部门第负责审核报力资源部门
4部门板中予宣传报道
求：
1优秀员工事迹典型取宣传教育作
2杜绝滥竽充数现象发生
部门员工日常奖惩理工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0167
目
确保评价机制发挥鼓励作时兑现奖罚
目标
日常奖惩复核率100准确率99
应流程规
年工作量
96h
单次参考工时
8h
工作频率
1次月
触发条件
员工奖惩事件触发
信息
输入
奖惩记录单督查记录员工投诉奖惩数
输出
奖惩结果
异常判定
奖惩复核准确
异常处理
重新核定
工作步骤求：
1编制员工日常奖惩理标准：包括查良非查良员工优良等
2优良良进行复核存问题时处理
3组织理员优秀良进行反应检查反应落实情况
4建立奖惩记录数库周进行维护
5典型案例进行分析点评部门板中予宣传报道
求：
1注意收集日常工作完成质量进度
2找出关键环节问题予解决
部门员工试期评价工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0168
目
正确认识新员工帮助新员工提升时淘汰合格员工
目标
新员工评价率100淘汰率5
应流程规
年工作量
96h
单次参考工时
8h
工作频率
1次月
触发条件
事件触发
信息
输入
试期员工评价数
输出
试期评价结果
异常判定
评价结果实际符
异常处理
重新核定
工作步骤求：
1根月度岗新员工情况〔岗位类专业学历等〕编制月度新员工评价方案新员工少周进行次沟通明确记录生产员班组长指导员工进行评价理员督导直接级进行评价
2评价标准：分专业技职业素质岗位说明书标准进行
3月进行评价意见汇总提出提前转正推迟转正淘汰培训等意见
4评价意见督导审核报力资源部门备案作转正考核
部门员工转正定级工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0169
目
正确认识新员工帮助新员工提升时淘汰合格员工
目标
新员工转正定级准确率95
应流程规
年工作量
12h
单次参考工时
1h
工作频率
定时
触发条件
月10日时间触发
信息
输入
试期员工名单试期表现评价数
输出
转正定级结果
异常判定
评价结果实际符
异常处理
重新核定
工作步骤求：
1提前15天发放转正申请表员工填写提交直接级审核
2直接级审核报部门汇总日常奖惩数录入转正定级表提出审核意见
3严格岗位说明书标准确定转正薪酬岗位调整意见部门负责审批提交力资源部门
4力资源部达转正审批通知3工作日员工进行转正沟通提出工作意见建议
部门合格员工处理工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0170
目
实现优胜劣汰提高员工整体素质
目标
合格员工标准处理率100
应流程规
年工作量
16h
单次参考工时
1h
工作频率
机
触发条件
考评结果出现合格员工时触发
信息
输入
输出
异常判定
处理员工存异议
异常处理
根公司制度劳动法予沟通解决特殊性需级汇报
工作步骤求：
1确定合格员工〔包括新员工已转正员工〕
2确定岗位补选
3合格员工补员进行沟通明确工作交接求
424时完成工作交接离职手续
5总结提高：合格员工处理须符合法律法规工作交接必须完整招聘选拔提出意见建议
确定部门员工培训需求工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0171
目
提高培训效性强化培训效果
目标
培训需求调研准确率80
应流程规
年工作量
8h
单次参考工时
8h
工作频率
1次年
触发条件
年12月触发
信息
输入
员工培训需求调查表
输出
员工培训需求调研报告
异常判定
需求调查准确＼调研报告准确
异常处理
重新研究调研方法
工作步骤求：
1制定员工培训需求求调研表
2走访 调查部门新员工数量工种岗位标准部门特殊培训求等具体求
3汇总分析收集需求信息
4撰写培训需求调研报告
进行部门员工培训工作卡
工作岗位：督查督办副办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0172
目
提高培训效性强化培训效果
目标
培训方案效员工技提升率80
应流程规
年工作量
192h
单次参考工时
2h
工作频率
8次月
触发条件
培训事件触发
信息
输入
员工培训需求调研报告
输出
员工培训方案
异常判定
培训方案实施效果差
异常处理
研究培训方案培训组织存问题予解决
工作步骤求：
1根需求报告编制培训方案〔包括公司安排培训部门职业专业技培训心态培训等〕
2组织实施培训方案
3月评估培训实施效果效培训予调整
求：
1掌握员工知识缺陷素质缺陷
2提出改良方法
部门关键员工开展规划工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0173
目
骨干员工提供成功技术方法
目标
骨干员工规划率100
应流程规
年工作量
16h
单次参考工时
16h
工作频率
1次年
触发条件
关键员工职业规划触发
信息
输入
关键员工根素质
输出
关键员工职业开展规划
异常判定
规划缺乏操作性效果差
异常处理
重新研究调整
工作步骤求：
1确定志
2评估
3职业生涯时机评估
4职业生涯路线选择
5设定职业生涯目标
6制定行动方案措施
7评估回馈
部门备培养工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0174
目
建立培养体系梯队
目标
关键岗位备保率80
应流程规
年工作量
96h
单次参考工时
8h
工作频率
1次月
触发条件
督导岗位触发
信息
输入
备培养方案
输出
备培养结果
异常判定
储藏缺乏难选拔备
异常处理
1拟定备招聘方案
2整合集团公司事业部力资源合理进行调配
工作步骤求：
1制度部门备培养方案
2根岗位说明书标准选拔备
3组织实施备培训备力评价
4编制备岗实方案安排职责调整试合格者调整薪酬遇
部门员工日常考勤理工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0175
目
严肃劳动纪律提高考勤理效性
目标
考勤数准确率100
应流程规
年工作量
48h
单次参考工时
4h
工作频率
1次月
触发条件
月1日触发
信息
输入
考勤理规定
输出
月考勤数
异常判定
考勤数出现重错误
异常处理
1调查确定责
2确定原制订改良措施
工作步骤求：
1日8点前登记办公室前日出勤情况遇节假日值班员负责登记
2申请休假员工核根情况登记休假天数
3明确员工出勤检查员频次检查结果口理员
4月日月日月度考勤数求整理纸质送办公室审批电子文档交企部
5组织员工学公司考勤制度明确考勤理奖惩标准违反考勤制度者严格奖惩
部门员工请休假理工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0176
目
确保符合制度
目标
准确率100
应流程规
年工作量
48h
单次参考工时
2h
工作频率
1次月
触发条件
员工请假事件触发
信息
输入
考勤理规定
输出
月考勤数
异常判定
考勤数出现重错误
异常处理
1调查确定责
2确定原制订改良措施
工作步骤求：
1接受员工休假申请核实员工年假勤情况入司时间
2考勤理规定核定假假期请假单签字
部门员工安理工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0177
目
确保事业部安体系正常运行
目标
安0事
应流程规
年工作量
24h
单次参考工时
2h
工作频率
1次月
触发条件
兼职安理员职责
信息
输入
安理制度安理案例
输出
安培训记录
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1组织部门安教育
2开展部门安工作查纠
3修改完善部门危险源清单
部门员工离职原沟通工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0178
目
解员工真实想法发现理存问题
目标
员工辞职沟通率100
应流程规
年工作量
12h
单次参考工时
05h
工作频率
1次月
触发条件
员工提出离职触发
信息
输入
离职员工名单
输出
沟通结果
异常判定
关键岗位骨干员工流失
异常处理
1解离职真实原
2提出改良措施
3关键岗位骨干员工制订留方案组织实施
工作步骤求：
1确定员工辞职沟通员
2确定沟通点提前1时通知员工
3营造沟通气氛解员工真实想法
4发现问题提出建议改良力资源理重问题须级汇报
求：
1员工工作程中判断辞职原
协助部门员工异动手续办理工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0179
目
确保员工异动符合标准手续完整
目标
异动沟通率100手续合格率100
应流程规
年工作量
12h
单次参考工时
05h
工作频率
1次月
触发条件
员工出现异动触发
信息
输入
异发动工名单
输出
异动表
异常判定
工作交接关严公司造成损失
异常处理
1调查程解原提出责处理意见
2严格执行工作交接标准杜绝类事件发生
工作步骤求：
1根力资源部门达员工异动求〔含晋升降职调岗淘汰等〕确定异动手续办理求
2严格工作交接制度进行工作操作关键岗位理员须指定监督工作交接
3完成异动手续
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岗位理模式研发成果
〔办公室 试行〕
2－2册
XXXX
二○○七年八月
目 录
2－2册
第三局部 研发工程分析
研发工程分析图 〔2〕
二研发工程罗列汇总表 〔3〕
第四局部 钱工程分析
钱罗列分析图 〔4〕
二钱工程罗列汇总表 〔5〕
第五局部 工作事项分析
工作事项分析图 〔7〕
二工作事项罗列汇总表 〔9〕
1行政理 〔9〕
2宣传理 〔13〕
3公关系理 〔15〕
4拾遗补缺 〔16〕
5部门理 〔17〕
三工作卡作业卡 〔19〕
1行政理〔B0001－B0090〕 〔19〕
2宣传理〔B0091－B0128〕 〔109〕
3公关系理〔B0129－B0143〕 〔147〕
4拾遗补缺〔B0144－B0148〕 〔162〕
5部门理〔B0149－B0179〕 〔167〕
第三局部 研发工程分析
研发工程分析图
表1：研发工程统计表
工程价值
1
2
3
合计
工程数量
4
8
5
17
图1：研发工程统计柱状图
图2：研发工程统计饼状图
二研发工程罗列汇总表
序号
工程
价值
BG001
员工子女学
3
BG002
夫妻两分居
3
BG003
龄青年婚姻
3
BG004
家属业
3
BG005
外部医
3
BG006
道路命名
2
BG007
路标路牌筹划
2
BG008
外部交通情况调查
1
BG009
员工厂区班车研究运行模式筹划
2
BG010
员工厂区外班车研究运行模式筹划
2
BG011
工艺车辆车身企业文化设计
2
BG012
着装
1
BG013
保
1
BG014
类着装标准
1
BG015
日常工作礼仪
2
BG016
社交礼仪
2
BG017
生活礼仪
2
第四局部 钱工程分析
钱罗列分析图
表1：钱工程统计表
工程价值
1
2
3
合计
工程数量
33
6
5
44
图1：钱工程统计柱状图
图2：钱工程统计饼状图
二钱工程罗列汇总表
级钱
二级钱
三级钱
四级钱
序号
钱工程
价值
直接钱
宣传钱
宣传栏制作
BG001
宣传栏制作
3
写真
BG002
写真
2
横幅
BG003
横幅
1
节假日户外布置
BG004
节假日户外布置
3
摄耗材
BG005
摄耗材
2
文化牌制作
BG006
文化牌制作
3
复印钱
复印机维护费
BG007
复印机维护费
2
复印纸张
BG008
复印纸张
1
公关协调钱
公关协调费
BG009
公关协调费
3
工程咨询费
BG010
工程咨询费
3
档案钱
档案理钱
BG011
档案理钱
1
会议费
BG012
会议费
2
翻译效劳费
BG013
翻译效劳费
1
书籍报刊费
BG014
书籍报刊费
1
间接钱
工间接钱
工资
BG015
工资
2
附加杂费
工资附加费
BG016
工资附加费
1
保险费
BG017
保险费
1
住房公积金
BG018
住房公积金
1
福利费
BG019
福利费
1
事代理费
BG020
事代理费
1
勤效劳费
住宿费
BG021
住宿费
1
办公场
BG022
办公场
1
饮水费
BG023
饮水费
1
水电费
BG024
水电费
1
折旧费
办公设备折旧
BG025
办公设备折旧
1
房屋折旧
BG026
房屋折旧
1
低值易耗品
办公文印费
BG027
办公文印费
1
办公品
BG028
办公品
1
培训费
咨询费
BG029
咨询费
1
场费
BG030
场费
1
资料费
BG031
资料费
1
教师费
BG032
教师费
1
劳动保护费
BG033
劳动保护费
1
差旅费
BG034
差旅费
2
交通费
BG035
交通费
1
宣传费
BG036
宣传费
1
车辆费
路桥费
BG037
路桥费
1
燃油费
BG038
燃油费
1
养路费
BG039
养路费
1
车辆保险费
BG040
车辆保险费
1
部车辆
BG041
部车辆
1
费
办公 费
BG042
办公 费
1
网络费
BG043
网络费
1
住宅 费
BG044
住宅 费
1
第五局部 工作事项分析
工作事项分析图
图1：分类标准图示
表1：工作事项分类汇总表
工作类
A＇
B＇
C＇
D＇
E＇
F＇
F
E
D
C
B
A
合计
工作数量
2
5
0
13
1
4
43
11
29
38
3
30
179
图2：工作事项分类统计图
表2：价值风险值合统计
类
F
E
D
C
B
A
数量
32
8
38
42
12
47
图3：工作事项统计图
图4：工作数量分析饼图
二工作事项罗列汇总表
1行政理
二级事项
三级事项
四级事项
五级事项
工作编号
证工程土等手续办理
证办理年检
公司营业执年检
B0001
组织机构代码证年检
B0002
证变更
B0003
办理公司名称核准审批单
B0004
办理工商登记
B0005
组织机构代码办理
B0006
土权证办理
土征
B0007
水土保持批文
B0008
工程审批文件办理
工程立项批复
B0009
环境保护批文
B0010
工程审批文件办理
B0011
工程竣工关手续办理
B0012
文秘效劳
会务理
印章理
事业部印章印
B0013
事业部印章保
B0014
事业部部门印章报刻
B0015
行政车辆调度
事业部行政车安排
B0016
编制事业部 号码表
事业部 号码表制作
B0017
事业部 号码表更新
B0018
行政效劳
事业部总理办公室环境卫生整理维护
B0019
事业部领导需审批〔阅〕文件传递
B0020
事业部领导定期文书整理报送
B0021
总理存查档案资料整理立卷定期档
B0022
部门负责日清收发
B0023
报刊杂志收发
B0024
甄选事业部领导日常接
B0025
甄选事业部领导
B0026
甄选事业部领导函件
B0027
整理事业部文秘档案
B0028
事业部公文报送
B0029
部门会议理
受理部门会议申请
B0030
事业部会议理
事业部级会议议题收集
B0031
事业部级会议通知
B0032
安排会议座次
B0033
会议记录
B0034
编写会议纪
B0035
会议评价
B0036
公文理
发文处理
事业部公文撰写
B0037
事业部公文审核
B0038
事业部公文报送
B0039
收文处理
外单位文处理
B0040
部文件处理
B0041
督查督办
编制督查督办单
B0042
督办工作实施
B0043
督办评价
B0044
档案理
档案制度修编指导工作等
档案理制度制订修改完善
档案理制度制订
B0045
档案理制度修改完善
B0046
外施工单位需档资料整编工作指导
B0047
相关部门做资料整理档指导
B0048
档案资料收发
外文件资料发放
B0049
文件资料发放
B0050
图纸资料发放
B0051
设备合相关设备厂家邮寄需设备图纸
B0052
参加设备开箱
B0053
参加工程竣工验收
B0054
档案资料收集
档案资料形成
B0055
档案进行审查
B0056
档案资料整理
B0057
档案资料保
B0058
档案资料利
阅手续办理
B0059
档案位
B0060
档案鉴定
B0061
档案销毁
B0062
档案统计工作
B0063
员工体检
体检筹划
B0064
体检筹划审核
B0065
组织分批体检
B0066
取体检结果
B0067
日常行政事务
报表理
公司部报表
部报表编制
B0068
部报表审批
B0069
部报表网络传
B0070
外部报表
外部报表编制汇总
B0071
外部报表审核
B0072
外部报表报送
B0073
办公品理
办公固定资产添置
B0074
办公固定资产日常理
B0075
办公固定资产折旧报废处理
B0076
复印理
B0077
信息问题处理
信息问题收集
B0078
信息问题调查处理
B0079
信息问题反应
B0080
总部信息转办
B0081
竣工结算手续办理
施工单位工程竣工结算办理
B0082
设备厂家结算办理
B0083
翻译工作
文字翻译
B0084
现场口头翻译
B0085
员工离职手续办理
B0086
阅览室理
阅览室书籍理
B0087
阅览室阅者理
B0088
事业部行政物资审批
事业部行政物资需求方案初审
B0089
事业部行政物资需求方案复核
B0090
2宣传理
二级事项
三级事项
四级事项
五级事项
工作编号
年度宣传方案拟制
年度宣传工作情况信息收集
B0091
编制年度宣传方案
B0092
张贴栏理
张贴栏理
张贴材料审核
B0093
实施张贴
B0094
张贴效果检查
B0095
宣传栏理
宣传栏出刊方案筹划
B0096
宣传栏资料收集
B0097
宣传栏容编辑
B0098
宣传栏版面送印
B0099
宣传栏写真张贴
B0100
宣传栏出刊工作纠偏
B0101
宣传栏效果评估
B0102
播送站理
播送站运行方案筹划编制
B0103
播音理
播音稿件准备
B0104
实施播音
B0105
效果评估
B0106
播音员理
播音员招聘
B0107
日常理
B0108
播音器材理
播音器材理
B0109
宣传信息理
宣传文字信息理
宣传信息收集拟写发布
B0110
摄摄影理
器材理
摄器材
B0111
摄器材保
B0112
影处理
B0113
信息渠道建立
组建通讯员组
通讯员招聘
B0114
通讯员日常理
B0115
新闻采访
采访筹划
B0116
实施采访
B0117
采访稿件编制
B0118
板理
板理方案拟制
B0119
现场效劳
B0120
板评
B0121
总结提高
B0122
总部集团提供宣传资料
B0123
文化牌理
文化牌制作方案拟制
B0124
方案审定
B0125
文化牌制作
B0126
文化牌维护
B0127
公司事记收集整理
公司事记理
B0128
3公关系理
二级事项
三级事项
四级事项
五级事项
工作编号
公关系网络建立
B0129
公关系网络日常维护协调
B0130
特殊事项公关处理
B0131
重活动组织筹划
B0132
重活动总结
B0133
建立公关系台帐
B0134
接组织
接前筹划
宾信息收集
B0135
会议效劳
会前准备
解会议信息会议求
B0136
编写接筹划书
B0137
卫生查漏补缺
B0138
会议室摆台
B0139
厂区参观效劳
参观前迎宾准备
B0140
参观时陪讲解效劳
B0141
参观礼送
B0142
接总结
B0143
4拾遗补缺
二级事项
三级事项
四级事项
五级事项
工作编号
职责分析
罗列职责外工作事项
发现职责外问题
B0144
提出处理措施
B0145
催促问题处理
B0146
相关情况反应
B0147
协助事业部总理处理事业部事务
B0148
5部门理
二级事项
三级事项
四级事项
五级事项
工作编号
部门理提升
部门工作分析
部门工作事项罗列修订
B0149
部门工作事项价值分析修订
B0150
部门工作事项程分析修订
B0151
部门岗位理
根部门工作分析设计岗位
B0152
确定部门岗位职资格标准
B0153
编写部门岗位说明书
B0154
确定部门岗位编制
B0155
部门力需求理
B0156
部门新员工岗指引
B0157
部门员工试期沟通辅导
B0158
部门考评鼓励理
组织部门员工年度考评
B0159
部门员工年考评反应沟通
B0160
部门员工素质力评价
B0161
部门员工月度职责履行工作方案督查
B0162
组织部门员工月度绩效考评
B0163
组织部门员工月考评沟通
B0164
部门员工考评结果应
B0165
组织部门员工优秀员工评选
B0166
部门员工日常奖惩理
B0167
部门员工试期评价
B0168
部门员工转正定级
B0169
部门合格员工处理
B0170
部门员工培训理
确定部门员工培训需求
B0171
进行部门员工培训
B0172
部门关键员工开展规划
B0173
部门备培养
B0174
部门员工日常理
部门员工日常考勤理
B0175
部门员工请休假理
B0176
部门员工安理
B0177
部门员工离职原沟通
B0178
协助部门员工异动手续办理
B0179
三工作卡
公司营业执年检工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0001
目
国家企业标准化理通年检企业取合法法资格
目标
通年检
应流程规
年工作量
40h
单次参考工时
40h
工作频率
1年1次〔半年完成〕
触发条件
年4月份
信息
输入
1财务年度报告〔会计师事务审计报告〕
2年检表格
3资质证件
4营业执
5特殊情况需提交验资报告
输出
年审材料
异常判定
财务报告数符
异常处理
财务员调整合格
工作步骤求：
1掌握年检事项
2收集年检资料企业营业执正副复印件企业批准证书复印件消防许证办公场房屋产权证明复印件会计事务审计财务审计报告等
3填报年检申请表格
4办理签字盖章手续
5提交工商审核
6工商行政机关履行审批手续
7交工商手续办理费办理证年检
组织机构代码证年检工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0002
目
国家企业标准化理企业通年检取合法资格
目标
通年检
应流程规
年工作量
40h
单次参考工时
40h
工作频率
1年1次〔半年完成〕
触发条件
年4月份
信息
输入
1通年检营业执
2公司公章
3办身份证复印件
4法定代表身份证复印件
5年检表格
输出
年审材料
异常判定
法定代表身份证复印件没携带公司公章〔者未年检表格盖章〕
异常处理
准备证件加盖公章
工作步骤求：
1掌握年检事项
2相关行政机关求收集年检资料
3填报年检表格
4办理签字盖章手续
5呈报资料质量技术监督部门
6行政副机关相关责履行审核手续
7办理组织机构代码年检
证变更工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0003
目
业务开展变更需工商规定
目标
资料收集完毕周取新证
应流程规
年工作量
50h
单次参考工时
50h
工作频率
根公司需
触发条件
公司情况发生变更时
信息
输入
1公司法定代表签署公司变更登记申请书〔公司加盖公章〕
2公司签署指定代表者委托代理证明〔公司加盖公章〕指定代表委托代理身份证复印件〔签字〕
3公司章程修正案〔公司法定代表签署〕
4董事会股东会决议
5公司签署公司股东〔发起〕出资情况表〔公司加盖公章〕
6公司营业执正副
7法设立验资机构出具验资证明
输出
变更材料
异常判定
1材料准备齐全
2熟悉变更程序
异常处理
1求材料进行修改完善
2解熟悉材料审核员加强沟通
工作步骤求：
1掌握变更事项理清目思路
2掌握变更程序需提交资料清单
3行政副机关求收集变更资料
4完善签字盖章手续
5提交工商等理部门审核
6掌握审核进度做解释工作
7完善补充材料容
8取审批意见
9取新证
办理公司名称核准审批单工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0004
目
确定企业名称发生营纠纷
目标
取工商行政理部门颁发名称核准书
应流程规
年工作量
48h
单次参考工时
48h
工作频率
根公司需
触发条件
公司情况发生变更时
信息
输入
股东单位签署投资合书
输出
公司名称核准审批单
异常判定
提交名称符合工商登记求
异常处理
找出字号名称相相名称
工作步骤求：
1召开股东会议形成股东会议决议签署投资合书
2组织股东单位提交营业执复印件
3填写名称预核申请表
4取名称查询意见
5办理公司名称核准审批单
办理工商登记工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0005
目
完善登记手续便合法营
目标
完成资料收集办理正式登记取营业执
应流程规
年工作量
72h
单次参考工时
72h
工作频率
根公司需
触发条件
公司情况发生变更时
信息
输入
工商登记表等相关资料
输出
营业执
异常判定
1提交资料符合工商登记求
2相关办理员出差外
异常处理
1修改资料容完善资料
2找直接领导安排办理
工作步骤求：
1填写登记表格
2验资报告
3签署公司章程
4拟法定代表签字
5股东单位盖章
6资料提交工商审核
组织机构代码办理工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0006
目
办理法资质证明
目标
取质量技术监督部门批复机构代码证
应流程规
年工作量
80h
单次参考工时
80h
工作频率
根公司需
触发条件
新公司成立时
信息
输入
1公司公章
2法定代表身份证复印件
3年检营业执正复印件
输出
组织机构代码
异常判定
法定代表身份证复印件没携带公司公章
异常处理
准备法定代表身份证复印件公章
工作步骤求：
1填写登记表格
2总部申请提取营业执正复印件
3备齐资料提交质量技术监督局审核
4办理组织机构代码证
土征工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0007
目
工程建设
目标
取土权证
应流程规
年工作量
工程需〔1次性〕300h
单次参考工时
300h
工作频率
工程需〔1次性〕
触发条件
工程办理时
信息
输入
工程申请报告工程研报告环保意见水土保持意见矿产意见林业意见规划意见等资料（包干形式委托县国土部门办理）
输出
土权证
异常判定
1土规划符合国土政策
2环保部门支持意见难取
异常处理
1促县级国土调整土规划
2环保评价报告取
工作步骤求：
1掌握审批程序需提交资料清单
2根资料清单准备材料
3提交相关部门审核
4完善资料容
5催办审批
6取土权证
水土保持批文工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0008
目
通水土保持审批
目标
取水土保持批复文件
应流程规
年工作量
300h
单次参考工时
300h
工作频率
根公司需
触发条件
工程办理时
信息
输入
1县政府关土征收报批单
2县国土部门征收土呈报意见
3市国土部门征收土审查意见
4征收土委托报告
5建设工程预审报告书
6建设工程呈报材料书四方案〞
7发改委关工程批复文件
8建设压覆矿产资源评估报告
9质灾害危险性评估报告
10震意见书
11建设规划许证
12林业权许证
13环保评估报告
14权属调查汇总表
15征告知书
16听证送达回证
17土验收确认书
18建设勘测定界技术报告
输出
批复文件
异常判定
报告编制审批时间长
异常处理
时沟通催办
工作步骤求：
1水土保持编制报告单位签定合
2组织提交关资料
3催办水土保持报告
4组织水土保持报告评审
5提交审批部门审批
6取批文
工程立项批复工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0009
目
取开工建设
目标
取批复文件
应流程规
年工作量
100h
单次参考工时
100h
工作频率
工程建设需
触发条件
工程办理时
信息
输入
相关资料
输出
批复文件
异常判定
相关部门没初步审批意见
异常处理
先承诺资料提交时间行办理意见方法取相关部门意见
工作步骤求：
1工程研报告编制
2工程立项申请报告〔行性分析报告〕
3电力部门办理关意见
4环保部门办理关意见
5国土部门办理关意见
6林业部门办理关意见
7城市规划部门办理关意见
8水土保持部门办理关意见
9提交开展改革委审批
10加公关力度通审批
环境保护批文工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0010
目
通环境保护审批
目标
取环境保护批复文件
应流程规
年工作量
300h
单次参考工时
300h
工作频率
工程建设需
触发条件
工程办理时
信息
输入
相关资料
输出
批复文件
异常判定
环境总量批文难取
异常处理
环保部门协商沟通解决
工作步骤求：
1环评单位签定环境评价合
2催办环境保护评估报告
3组织报告审查修改
4办理环境标准批文
5办理环境总量批文
6办理环保批文
工程审批文件办理工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0011
目
开工建设需
目标
取审批文件
应流程规
年工作量
300h
单次参考工时
300h
工作频率
工程建设需
触发条件
工程办理时
信息
输入
1公司工程建设
2工程行性报告
3国家法律文件规定工程审批须提交资料
输出
1工程批复文件
2批复文件
异常判定
1国家宏观政策
2材料准备齐全
异常处理
1完善资料
2做沟通汇报工作争取政策支持
工作步骤求：
1掌握审批程序需提交资料清单
2根资料清单准备材料
3提交相关部门审核
4完善资料容
5催办审批
6取审批文件
工程竣工关手续办理工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0012
目
合法营
目标
取相关批复文件
应流程规
年工作量
300h
单次参考工时
300h
工作频率
工程生产需〔1次性〕
触发条件
工程办理时
信息
输入
1工程竣工报告
2存问题处理
3相关资料准备齐全
输出
关批复文件取
异常判定
1工程未实际进行竣工竣工资料符合求
2验收手续整改措施符合求
3相关协议等未关部门签定
异常处理
1求准备资料
2整改措施符合求
3签定相关协议
工作步骤求：
1掌握审批程序需提交资料清单
2根资料清单准备材料
3提交相关部门审核
4完善资料容
5催办审批
6取批复文件
事业部印章印工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0013
目
标准印章防控风险
目标
1错误印次数0
2标准程序印次数0
应流程规
印章理规QGZCD01011
年工作量
192h
单次参考工时
016h
工作频率
10次月
触发条件
部门提交需印文件
信息
输入
1印章理规定
2印登记表
3部门需印文件
输出
完成印文件
异常判定
1错误印
2未程序印
3印清晰
异常处理
1收回错误印文件级汇报
2重新印
工作步骤求：
1审查部门提交需印文件
2审查通指导提交填写印登记表
3申请部门负责签字认送部门负责审批
4文件规定位置印章形歪斜印迹清晰
5完成印印章放回原处锁
事业部印章保工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0014
目
标准印章保防控风险延长印章寿命
目标
1印章丧失
1印墨迹清晰易识
2年限达5年
应流程规
印章理规QGZCD01011
年工作量
10h
单次参考工时
03h
工作频率
时
触发条件
1行政专责岗位职责
2印清晰
3年印章申请销毁
4机构调整
信息
输入
印章理规定
输出
异常判定
印章遗失
异常处理
1级汇报
2发公告停止遗失印章
3公安机关报案
工作步骤求：
1次印时检查印油否足量印明显时需添加印油印油宜添加
2次印盖印章盖
3放入存放柜锁
4年年初〔二月份〕前年部门印章情况进行清理求部门填写印章清理登记表印章提出保存封存销毁建议
5部门提交印章清理登记表进行审核调查确认误提交办公室审批审批意见印章进行处理
事业部部门印章报刻工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0015
目
标准印章印刻防控风险
目标
1受理时率100
2效劳位
应流程规
印章理规QGZCD01011
年工作量
20h
单次参考工时
3h
工作频率
机
触发条件
机构调整职责调整
信息
输入
1印章理规定
2印章刻制申请表
输出
1审核通印章刻制申请表
2填写完整印章领移交登记表
异常判定
规定时间完成印章报刻
异常处理
1申请部门说明情况
2级汇报
工作步骤求：
1部门根工作需求填写印章刻制申请表
2审核部门提交印章刻制申请表
3交办公室审核通工作日 长沙总部行政部门
4根刻制申请求定期催办企中心完成印章刻制
5接企中心刻制完印章填写印章领移交登记表求盖印模
6通知申报部门办公室领取印章领移交登记表求相应栏目中签字
7印章领移交登记表式两份申报部门份办公室份存档备查
8根填写完整印章领移交登记表印章交申报部
事业部行政车安排工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0016
目
车辆标准满足工作车
目标
1车辆利率100违反规定车情况
2领导满意度100
3部门满意度90
应流程规
事业部行政车理流程QLCCD01004
年工作量
96h
单次参考工时
04h
工作频率
60次月
触发条件
1部门工作需车辆
2事业部领导工作需车辆
信息
输入
1部门提交车单
2XXXX车队提供车辆信息
输出
审核通车单
异常判定
1审核错误造成公车私等违反制度现象
车辆突
异常处理
1立通知司机回司调查原级汇报
2根工作重性合理调整
工作步骤求：
1部门根工作需求标准完整填写车单
2审核车单否符合申请求重点车事宜进行申核
3车队班长确定车辆根天派车情况确定否派车车单调度栏审核签字〔长途需办公室批准〕
4根车轻重缓急协调车辆两部门时段点求辆车
5求车审核签字车单坐车辆
6特殊紧急情况外先派车补车单
事业部 号码表制作工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0017
目
部沟通畅
目标
1格式美观整齐号码错误
2发表时率100
应流程规
年工作量
6h
单次参考工时
05h
工作频率
1次月
触发条件
行政专责岗位职责
信息
输入
1部门 号码表
2员异动 变更明细
输出
事业部 号码表
异常判定
1部门时提供 号码
2 号码错误
异常处理
1 催促
2时修改重新发布
工作步骤求：
1求部门综合理员标准格式报部门 号码资料办公室
2办公室行政专责部门分类制作 号码表排版布局合理数清晰误
3工作日网站发布邮件发送等方式部门公布 号码表
4泄露公司领导 号码
事业部 号码表更新工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：行政副 编号：B0018
目
部沟通畅
目标
更新时率100
应流程规
年工作量
36h
单次参考工时
016h
工作频率
2次月
触发条件
1机构调整
2部门员变动
信息
输入
1部门 号码表
2长沙总部 号码表
输出
事业部 号码表
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1发生机构调整员异动 变更等情况部门综合理员必须两工作日公布格式报资料办公室
2办公室行政专责工作日完成 号码表更新
3网站电子邮件方式发布更新完毕 号码表
事业部总理办公室环境卫生整理维护工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0019
目
事业部领导创造干净整洁工作环境
目标
1办公设施整齐桌面面灰尘
2领导满意度100
应流程规
年工作量
792h
单次参考工时
03h
工作频率
22次月
触发条件
1日7：40分前领导办公室
2桌面文件较时需时清理客离时清理办公室
信息
输入
输出
异常判定
领导提前达办公室
异常处理
短时间完成文件档桌面清理
工作步骤求：
1工作日7：40分前达事业部总理办公室
2准备抹布拖等清洁物品
3首先进行办公桌面文件整理文件类型档
4抹布清洁桌椅门窗
5拖清洁面
6询问总理泡水茶水
7月进行次扫皮革保护剂清洁皮质沙发座椅玻璃清洁剂清洁窗户
事业部领导需审批〔阅〕文件传递工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0020
目
标准文件呈报程序事业部领导繁琐日常工作中解脱
目标
1时率100
2遗漏率0丧失率0
3文件重质量问题低级错误
应流程规
年工作量
108h
单次参考工时
03h
工作频率
30次月
触发条件
1紧急文件立呈送已批示文件第时间返回呈送部门 通知取文
2文件根情况般午午送次
信息
输入
1部门报送文件
2文件登记表
3文书考核规
输出
1审核通文件
2审核未通文件
3领导批示文件
异常判定
1紧急文件需批示
2文件丧失
异常处理
1领导办公室马请示办公室通通讯工具请示
2级汇报
工作步骤求：
1接收部门呈送文件
2部门呈送文件进行审核行文方容表述正确文件求呈送部门重新编制
3登记需批示报告〔请示〕
4视轻重缓急文件送分领导审批请示报告形式分开放办公桌
5紧急文件时传递重文件工作日完成传递文件两工作日完成传递
6紧急文件规定时间提醒领导时审批文件定时取回
7呈报文件明细表登记领导批示容取文者姓名
8通知承办部门呈报部门阅文取文领导求修改文件时通知呈送部门修改重新报
事业部领导定期文书整理报送工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0021
目
协助事业部领导处理日常文案
目标
1结构合理容全面数误
2初稿修改率超10
3规定时间完成拟搞送审
应流程规
年工作量
120h
单次参考工时
1h
工作频率
10次月
触发条件
1级部门发通知指令
2事业部领导发指令
3月周定期整理报送
信息
输入
1事业部领导沟通交流
2文字草稿
输出
报机构求标准格式文件
异常判定
领导外出法审核稿件
异常处理
1事业部领导 请示报送方式〔电子邮件 〕
2需推迟报送报送机构说明原
工作步骤求：
1解领导思想意图容
2格式求完成初稿
3送领导审阅根意见进行修改
4进行文字校确保错字病句
5规定时间报送相关机构员
总理存查档案资料整理立卷定期档工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0022
目
事业部领导繁琐日常工作中解脱
目标
文件分类存放五分钟准确查找
应流程规
年工作量
78h
单次参考工时
026h
工作频率
25次月
触发条件
周分类整理文件夹月档文件盒年移交档案室
信息
输入
总理需查阅文件资料
输出
标准分类文件夹
异常判定
重文件资料缺失
异常处理
相关部门重新取文件法取级汇报
工作步骤求：
1建立分类档案盒文件夹
2常报表文件分类存放文件夹
3月文件夹文件分类存放档案盒
4年资料整编存档案室销毁
部门负责日清收发工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0023
目
加强事业部领导部门负责沟通
目标
1日清表收发时率100
2影响日填写
应流程规
年工作量
78h
单次参考工时
026h
工作频率
25次月
触发条件
日十点前收齐
信息
输入
部门负责天填写日清表
输出
事业部领导批示日清表
异常判定
时收齐日清表
异常处理
1催促未提交询问未提交原
2事业部领导汇报
工作步骤求：
1日十点前催促部门第负责填写日清
2收齐部门第负责日填写日清表
3分送事业局部领导
4次日午班前事业部领导处收回分发
报刊杂志收发工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0024
目
事业部领导时获取行业信息扩知识面
目标
报刊送阅时率100
应流程规
年工作量
48h
单次参考工时
016h
工作频率
25次月
触发条件
报刊杂志日午送阅
信息
输入
日报刊杂志
输出
分类放置报刊架报刊杂志
异常判定
日报刊杂志未时收
异常处理
事业部领导说明未情况
工作步骤求：
1接档案室送报刊天送事业部领导办公室
2分类日期放置报刊架
3报刊架报刊较时应日期较早报刊杂志取送档案室行保存
甄选事业部领导日常接工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0025
目
事业部领导繁琐日常工作中解脱
目标
时率100客户满意度100领导满意度100
应流程规
年工作量
198h
单次参考工时
033h
工作频率
5次月
触发条件
1宾访
2级指令
3门岗值班员 通知
信息
输入
1门岗电
2领导指示
输出
异常判定
遇未批准执意见吵闹宾
异常处理
请执勤保安规定处理
工作步骤求：
1日常客户办公楼门岗视访情况通报事业部领导
2事业部领导批准确定接点
3通知领导接点引领宾领导办公室
4根宾数泡茶水
5视会谈时间半时添加次茶水
甄选事业部领导 工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0026
目
事业部领导繁琐日常工作中解脱
目标
时率100准确率100客户满意度100领导满意度100
应流程规
年工作量
192h
单次参考工时
016h
工作频率
10次月
触发条件
访
信息
输入
外接电
输出
电登记
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1接找事业部领导电礼貌询问电属单位电事宜做容记录
2根电容决定否立领导汇报般事件告知相关部门联系方式礼貌婉拒电
3紧急事件时通知事业部领导
甄选事业部领导函件工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0027
目
事业部领导繁琐日常工作中解脱
目标
时率100准确率100废件0件领导满意度100
应流程规
年工作量
312h
单次参考工时
026h
工作频率
10次月
触发条件
函件寄
信息
输入
信件
输出
文处理外函件
异常判定
重信件处理错误
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1收外函件
2属信件日呈送事业部领导
3属文件类做外单位文处理
4属公司总部函件短时间带公司总部
5视情况发部门
整理事业部文秘档案工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0028
目
维护档案资料完整齐全公司效劳
目标
档时率100资料齐全率100
应流程规
年工作量
30h
单次参考工时
05h
工作频率
5次月
触发条件
1周分类档
2年初移交档案室
信息
输入
1档案理规定
2未整理文件
输出
档案目录明细
异常判定
重文件资料缺失
异常处理
相关部门重新取文件法取级汇报
工作步骤求：
1周五定期周处理文件标准分类档
2日期序排列整编
3外单位文季度整编次移交公司总部行政部门
4文书档案年三月份统求整编印档案卷目录备考表放档案盒移交档案室
事业部公文报送工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0029
目
标准部制发公文理
目标
1送审时100
2发放登记漏项重文件工作日发放位普通文件二工作日发放位
应流程规
年工作量
60h
单次参考工时
05h
工作频率
10次月
触发条件
完成公文签发
信息
输入
1公文理规定
2公文理规
3已签发文件
输出
1事业部发文：红头文件加盖印章
2公司发文：领导签发公文处理纸电子文档发长沙企中心制作
异常判定
1文件正式发发现错误
2事业部领导出差法签发文件
3出现文件泄密
异常处理
1收回文件第时间收回修改重新发文收回文件〔发外单位〕发机构说明情况重新发送
2请授权领导签发未授权通讯工具请示事业部领导
3保密理规定处理
工作步骤求：
1根事业部领导签发发文稿纸印文件
2标准印
3事业部部文件发相关部门网站发布邮件发送等形式根需公告栏张贴
4发外部文件〔函报告请示等〕寄送 方式报送办〔责〕部门行报送
5原件存挡备查
受理部门会议申请工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0030
目
标准会议提高会议效果
目标
1受理时率100
2效劳位
应流程规
1会议理规定QGD001
2会议理流程QLCCD01003
3会议理规QGZCD01001
年工作量
2376h
单次参考工时
033h
工作频率
6次月
触发条件
部门提交会议申请〔筹划〕书
信息
输入
部门提交会议申请〔筹划〕书
输出
审核通会议申请〔筹划〕书
异常判定
1办公室外出法审核
2事业部领导外出法审批
异常处理
1 请示
2级汇报
工作步骤求：
1接收部门提交会议申请〔筹划〕书
2行政专责工作日审核会议申请〔筹划〕书重点会议目题议程进行审核
3初审通送办公室复核
4复核通送事业局部领导审批
5符合求会议申请求申请部门重新修改
6审核通会议申请日原件反应申请部门进入程序〔会议通知〕
事业部级会议议题收集工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0031
目
确定会议题确保会议高效
目标
议题收集时率100
应流程规
1会议理规定QGD001
2会议理流程QLCCD01003
3会议理规QGZCD01001
年工作量
198h
单次参考工时
033h
工作频率
5次月
触发条件
会前天
信息
输入
1会议理规定
2会议理规
3参会员提供议题
输出
1会议议题汇总表
2确定会议议题
异常判定
1时收集议题
2议题法收集齐
异常处理
持说明情况
工作步骤求：
1需讨议题会议会前天收集参会员报议题
2时汇总整理
3未时报员采取 等方式进行催促
4印议题汇总表呈送会议持审定
事业部级会议通知工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0032
目
确保会前准备充分提高会议效性
目标
1通知时率100
2通知事项遗漏
3通知员遗漏
应流程规
1会议理规定QGD001
2会议理流程QLCCD01003
3会议理规QGZCD01001
年工作量
312h
单次参考工时
026h
工作频率
10次月
触发条件
1方案会议召开前
2事业部领导达开会指令
信息
输入
1确定会议议题
2事业部领导达开会求
输出
会议通知
异常判定
会议时间提前会议点变更
异常处理
时通知参会员
工作步骤求：
1需讨议题会议会议持确定议题通知参会员会议题作会前准备
2根领导召开会议求通知参会员会议时间会议点
3定期会议接开会指令立通知参会员确保耽误会议召开
安排会议座次工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0033
目
标准会议提高会议效果
目标
座次排列误
应流程规
1会议理规定QGD001
2会议理流程QLCCD01003
3会议理规QGZCD01001
年工作量
30h
单次参考工时
05h
工作频率
5次月
触发条件
会议召开前
信息
输入
参会员职务发言序数
输出
会议座次定置表
异常判定
座次排列错误
异常处理
1级汇报
2马调整
工作步骤求：
1整理核参会员姓名职务
2根参会员职务发言序数合理排列座次
3制作会议定置图
4会前交勤部制作座次卡定置图摆放
5会前座次卡摆放进行检查确保误
会议记录工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0034
目
记载会议容决议
目标
1书写速度快
2字速度120字分
3记录全面
4字迹清晰书写整齐
应流程规
1会议理规定QGD001
2会议理流程QLCCD01003
3会议理规QGZCD01001
年工作量
270h
单次参考工时
15h
工作频率
15次月
触发条件
1月周定期会议
2事业部领导达开会指令
信息
输入
会议发言容
输出
会议记录
异常判定
未记录全面清楚事项
异常处理
会时询问发言会议持
工作步骤求：
1参会员发言时记录发言容延误超3秒钟
2重讲话时录音器材收录宜放发言附超出5米
3条件便携式电脑进行记录
4会未记录全面清楚事项时询问发言会议持
编写会议纪工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0035
目
会议精神决议贯彻执行
目标
1会四时完成纪编写时率100
2记载完整率100
3发时率100遗漏
应流程规
1会议理规定QGD001
2会议理流程QLCCD01003
3会议理规QGZCD01001
年工作量
240h
单次参考工时
2h
工作频率
10次月
触发条件
1会议召开完毕
2会四时
信息
输入
整理会议记录
输出
会议纪初稿
异常判定
时完成编写
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1会两时完成会议记录整理
2根整理会议记录两时完成会议纪编写报级审核
3纪容全面真实记载会议容遗漏事项语简明准确错字病句
4纪发复印电子邮件网站发布等形式发送参会员部门综合理员
5留存份纪存档备查
会议评价工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：行政副 编号：B0036
目
会议精神决议贯彻执行
目标
1会议效率90
2会议违章率0
应流程规
1会议理规定QGD001
2会议理流程QLCCD01003
3会议理规QGZCD01001
年工作量
24h
单次参考工时
02h
工作频率
10次月
触发条件
会议纪已签发
信息
输入
复印会议纪
输出
登记完毕发文登记
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1会议组织部门提出会议申请筹划书完成情况进行核提出评价意见
2会议持会议效果进行评价
3组织部门根评价意见改良会议组织筹划
4办公室会议中违反会议制度行提出考核意见迟早退接 等
事业部公文撰写工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0037
目
执行公司政令推进工作进度
目标
1拟搞时率100
2初稿次通率85
应流程规
年工作量
120h
单次参考工时
1h
工作频率
10次月
触发条件
1需事业部范围通报通知重事项时事业部名义发文
2需外单位联系工作请示汇报时事业部公司名义发文
信息
输入
1公文理规定
2公文理规
3公司政令工作安排
4发文稿纸
输出
责部门拟初稿
异常判定
时完成初稿拟制
异常处理
1催促拟稿部门负责
2级汇报
工作步骤求：
1根领导指令工作需部门专业职责承办部门拟订初稿重文件承办部门负责亲拟订组织
2形成初稿填写XXXX铝业发文稿纸拟稿容填写完整拟稿栏签名
3XXXX铝业发文稿纸初稿合订交部门负责
事业部公文审核工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部总副总理 编号：B0038
目
标准部制发公文理
目标
1发文稿件校核正确率100
2送领导审核文件重文字错误失率0
应流程规
年工作量
120h
单次参考工时
1h
工作频率
10次月
触发条件
接公文初稿
信息
输入
1公文理规定
2公文理规
3责部门拟初稿
输出
已签发文件
异常判定
1办公室外出法审核文件
2事业部领导外出法签发文件
异常处理
1 请示
2级汇报
工作步骤求：
1部门负责审核初稿XXXX铝业发文稿纸核稿栏签名
2涉两部门文件需进行会签XXXX铝业发文稿纸会签栏签字责部门组织
3会签完交办公室校核
4办公室行政员文件进行校核XXXX铝业发文稿纸办公室栏签名重文件办公室复核
5审核完毕文件送事业局部领导签发
事业部公文报送工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0039
目
标准部制发公文理
目标
1送审时100
2发放登记漏项重文件工作日发放位普通文件二工作日发放位
应流程规
年工作量
60h
单次参考工时
05h
工作频率
10次月
触发条件
完成公文签发
信息
输入
1公文理规定
2公文理规
3已签发文件
输出
1事业部发文：红头文件加盖印章
2公司发文：领导签发公文处理纸电子文档发长沙企中心制作
异常判定
1文件正式发发现错误
2事业部领导出差法签发文件
3出现文件泄密
异常处理
1收回文件第时间收回修改重新发文收回文件〔发外单位〕发机构说明情况重新发送
2请授权领导签发未授权通讯工具请示事业部领导
3保密理规定处理
工作步骤求：
1根事业部领导签发发文稿纸印文件
2根文件性质判断否需编号公文进行登记编号
3标准程序印
4事业部部文件发相关部门网站发布邮件发送等形式根需公告栏张贴
5发外部文件〔函报告请示等〕寄送 方式报送办〔责〕部门行报送
6原件存挡备查
外单位文处理工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0040
目
公司外部公文进行处置理
目标
1时率100准确率100保密性
2登记漏项
3般文件二工作日重文件工作日紧急文件半日完成审核拟办批办
4批示文件进行督查催办
应流程规
文处理流程QLCCD01002
年工作量
180h
单次参考工时
1h
工作频率
15次月
触发条件
外单位文
信息
输入
1公文理规定
2公文理规
3外信件文件
4公文处理纸
输出
1事业部领导批示文件
2文汇总表
异常判定
1文件处理时间超时
2出现文件泄密
异常处理
1级汇报
2保密理规定处理
工作步骤求：
1接收外单位文件
2格式填写公文处理纸
3送办公室拟办
4拟办意见呈送事业部领导批示
5领导批示通知承办部门员查阅文件视情况领取文件复印件
6时踪指令落实情况
7办理完毕回收文件存档
部文件处理工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0041
目
确保部政令信息畅通
目标
1时率100准确率100
2发放遗漏
应流程规
发文处理流程QLCCD01001
年工作量
180h
单次参考工时
1h
工作频率
15次月
触发条件
级部门部门文
信息
输入
1公文理规定
2公文理规
3总部文工作联系单
4公文处理纸
输出
1事业部领导批示文件
2文汇总表
异常判定
1文件处理时间超时
2出现文件泄密
异常处理
1级汇报
2保密理规定处理
工作步骤求：
1接收长沙总部文件
2公文类格式填写公文处理纸工作联系单须填写公文处理纸
3送办公室拟办
4呈送事业部领导阅示
5公文类分部门公告栏公布工作联系单发相关部门
6原文存档
编制督查督办单工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0042
目
确保督办信息效收集运
目标
1信息准确性100
2信息收集时率100
3沟通效性100
4标准细化量化具考核操作性
5责具体
6工作措施效
7文书错误
应流程规
1督查督办理流程QLCCD01005
2督查督办理规QGZCD01003
年工作量
240h
单次参考工时
4h
工作频率
5次月
触发条件
1工作督办指令达时2周二16：00前周督查督办单发
信息
输入
事业部会议纪
领导指令
输出
督查督办单
异常判定
1信息准确
2双方意见分歧拟法达成致
3方未收邮件网络通
异常处理
1重新收集确认信息
2请示领导领导达指令执行
3重新发督办邮件发督查督办纸质文件
工作步骤求：
1参加事业部会议时记录会议督办信息求记录准确失
2完成记录需会议纪进行核发生信息统情况会议纪准会议记录周二午17：00前发出督查会议记录督查
3工作容工作难度督查督办副草拟督查工作完成时间工作完成标准工作责求工作完成时间设计符合实际情况标准合理工作责
4督查督办副草拟督查工作完成时间工作完成标准工作责督查督办副采 现场沟通方式执行部门负责进行沟通执行部门完成时间存异议督查督办副需现场进行核实相关情况重新确定完成时间工作完成标准工作责等信息关报办公室办公室认督查督办副负责重新修订信息执行部门进行重新沟通确定存异议办公室核定容准求督查督办副根督办事项难易度员状况物料情况工作方法外部素部素等方面进行考虑确定督办事项完成标准
5督查事项信息必须进行沟通法进行效沟通般督查督办副核定信息准督办事项执行程中责发生变动需重新确定督办责
6收集准确信息写入督办单求8时完成编制发工作
7事业部时紧事情需督办事业部领导达指令准相关程序相
8督查督办单通EMAIL发责邮箱 确认查收
督办工作实施工作卡
工作岗位：督查督办副办公室
考核岗位：办公室 编号：B0043
目
确保政令畅通工作效促进公司重决策重工作部署落实执行
目标
重督办事项完成率100
重督办事项效率≥80
督办事项良率≤5
工作催促率100
应流程规
1督查督办理流程QLCCD01005
2督查督办理规QGZCD01003
年工作量
756h
单次参考工时
3h
工作频率
21次月
触发条件
工作督办指令达执行部门
信息
输入
督查督办工作完成情况
输出
督查督办工作情况通报
异常判定
1解信息片面准确信息反应准确时
异常处理
1重新调查处理检查
工作步骤求：
1事业部公司求督办事项时踪时发现问题时汇报突出程理控制时整改纠偏时求整改纠偏执行情况详细记录求督查督办工作进行现场调查解情况催促相关部门责督办求完成工作
2工作求：相关部门第负责重督办事项第责重督查督办事项求四时复命工作完成时时质完成时书面报告报办公室重督办事项办公室督查员须定时现场进核实情况工作程结果详细记录做少1工作日1催促般督办事项办公室督查员事项结束关键节点时现场核实情况程解做少2工作日1催促
3解督查督办完成情况包括方法： 询问相关事现场调研收集第手信息需解情况相关责进行沟通双方存拟差异组织相关员召开说清楚会
4督查督办程中遇问题步骤操作：问题调研寻找问题发生原罗列类解决措施讨解决措施效性提出成熟问题解决措施等报批催促相关责方整改措施实施整改现场解问题解决进度记录问题解决程协助问题整改部门开展问题整改工作〔资源支持〕时分高层汇报工作进度
5周日24点前收集督办情况整理录入周督查事项反应表中报办公室
督办评价工作卡
工作岗位：督查督办副办公室
考核岗位：办公室 编号：B0044
目
提高工作双效性工作鼓励奖优罚劣营造维护公司执行文化气氛
目标
督办事项评价准确率≥95
应流程规
1督查督办理流程QLCCD01005
2督查督办理规QGZCD01003
年工作量
240h
单次参考工时
4h
工作频率
5次月
触发条件
督办工作完成法完成时
信息
输入
督查督办工作完成情况
输出
督查督办工作情况通报
异常判定
1评价准确
2统计数准确
异常处理
1处理责
2重新评价统计
工作步骤求：
1督查事项情况反应表完成情况事项罗列出逐分析原寻找工作验教训
2分析程中注重数收集数理求进行数整理统计计算事业部部门整体执行率工作良率工作良率时月数进行分析
3分析结果执行情况部门进行通报表扬批评
4信息月10日前编制完成事业部月度督查通报报分高层审批事业部宣传栏信息系统进行公布结果交企部进行考评运外周办公室负责出期督查督办周报通报项工作完成情况相关督办事项进行评价周工作例会通报
5办公室定时完成优秀差督办事项组织案例讨
6评价标准：工作投入产出1：5单项工作次性公司节约产出100万价值非职责性工作事业部领导员表扬职责工作完成效果超出领导期CEO表扬确保工作质量前提工作进度较方案缩短12：工作投入产出1：3职责性工作时完成工作存缺乏处领导满意率100差：工作没时完成周工作质量缺乏投入产出低1：3
档案理制度制订工作卡
工作岗位：档案专责办公室
考核岗位：办公室 编号：B0045
目
标准档案理
目标
档案理符合标准
应流程规
1档案理规定QGD002
年工作量
20h
单次参考工时
20h
工作频率
根制度运行情况定
触发条件
标准档案理
信息
输入
输出
异常判定
应中出现漏洞
异常处理
修改完善制度
工作步骤求：
1根档案理容明确需制订制度
2草拟制度求订制度标准合理效覆盖档案理容包括收集档分类整理保维护提供利鉴定销毁保密等方面
3反复修改完善求错字字病句通俗易懂便执行
4档案理制度符合IS09000理体系求
档案理制度修改完善工作卡
工作岗位：档案专责办公室
考核岗位：办公室 编号：B0046
目
标准档案理
目标
档案理符合标准
应流程规
1档案理规定QGD002
年工作量
15h
单次参考工时
15h
工作频率
根制度运行情况定
触发条件
年假设干次
信息
输入
输出
异常判定
应中出现漏洞
异常处理
持续修改完善制度
工作步骤求：
1针需修改制度组织全体档案理员逐项逐条逐句进行讨力求档案理程中发现问题力提出求会员熟知档案理程讨中畅欲言
2针提出问题原制度逐条逐句逐字进行修改
3修改稿次进行讨求会员抒见问题彻底提出
4根讨意见修改稿进行完善求修改制度更加标准合理效执行
外施工单位需档资料整编工作指导工作卡
工作岗位：档案专责
考核岗位：办公室 编号：B0047
目
标准档案整理
目标
交资料标准率100
应流程规
1档案理规定QGD002
2档案整编作业规程QGCCD01001
年工作量
24h
单次参考工时
05h
工作频率
4次月
触发条件
年假设干次
信息
输入
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1施工单位资料员需档资料标准进行初步整理未装订初稿提交档案室审查 2档案理员国家科学技术档案案卷构成般求基建工程竣工资料整编细逐项进行审查包括案卷外观质量格式图纸折叠修改字迹材料否合符标准档资料容否齐全等
3根审查中发现问题提出整改事项整改求求指出问题全面彻底
4针存问题逐项进行科学指导求针性强整改资料符合标准
相关部门做资料整理档指导工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0048
目
标准档案整理
目标
交资料标准率100
应流程规
1档案理规定QGD002
2档案整编作业规程QGCCD01001
年工作量
24h
单次参考工时
05h
工作频率
4次月
触发条件
年假设干次
信息
输入
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1相关单位责需档资料标准进行初步整理提交档案室审查 2档案理员国家科学技术档案案卷构成般求逐项进行审查包括案卷外观质量格式图纸折叠修改字迹材料否合符标准档资料容否齐全等
3根审查中发现问题提出整改事项整改求求指出问题全面彻底
4针存问题逐项进行科学指导求针性强整改资料符合标准
外文件资料发放工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0049
目
传递信息保证工程建设利开展
目标
1文件保密
2登记发放时准确率100
应流程规
年工作量
480h
单次参考工时
025h
工作频率
160次月
触发条件
1天假设干次
2档案理员应收文件时登记5分钟通知位
信息
输入
工作联系单设计修改通知合技术协议等
输出
外部文件发放登记表
异常判定
1登记错误
2漏登
异常处理
1纠正错误
2补登
工作步骤求：
1接收部门发送文件 2档案理员认真核接收文件求逐项核包括签字手续否完备否盖印数量否相符等核准确误签字认 3接收文件留取份存档余文件详细登记外部文件发放登记表 4 通知相关部门领取文件求5分钟通知位特殊情况外 5领取文件核文件名称数量等误签字确认
6文件发放完成
文件资料发放工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0050
目
传递信息保证工程建设利开展
目标
1文件保密
2登记发放时准确率100
应流程规
年工作量
600h
单次参考工时
025h
工作频率
200次月
触发条件
1天假设干次
2档案理员应收文件时登记10分钟通知送达位
信息
输入
工作联系单设计修改通知监理月报周报会议纪等
输出
部文件发放登记表
异常判定
1登记错误
2漏登
异常处理
1纠正错误
2补登
工作步骤求：
1接收施工监理等单位发送文件 2档案理员认真核接收文件求认真核包括签字手续否完备否盖印数量否相符等核准确误签字确认 3接收文件详细登记部文件发放登记表 4文件发送相关部门求5分钟送达位特殊情况外 5收取文件核文件名称数量等容误签字确认
6文件发送完成
图纸资料发放工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0051
目
保证工程建设利开展
目标
登记发放时准确率100
应流程规
年工作量
126h
单次参考工时
07h
工作频率
15次月
触发条件
1月假设干次
2档案理员应收图纸资料时登记天发送需单位
信息
输入
设计图纸厂家资料等
输出
图纸资料发放登记表
异常判定
1登记错误
2漏登
异常处理
1纠正错误
2补登
工作步骤求：
1接收设计等单位发送图纸资料 2档案理员根发送清单进行认真核包括图纸名称数量否相符等 假设符应告知发送单位 3确认误收图纸资料详细录入电脑〔包括图纸资料名称责单位数量等〕 4合工程负责交代确认图纸资料发放单位
5需发放图纸资料详细登记图纸资料发放登记 6 通知相关单位领取资料 7收取核误签字确认 8开放行单 9存档〔剩余图纸〕
设备合相关设备厂家邮寄需设备图纸工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0052
目
保证工程建设利开展
目标
邮寄时准确率100
应流程规
年工作量
48h
单次参考工时
01h
工作频率
4次月
触发条件
1档案理员应需邮寄图纸资料时处理邮寄需单位
2工程建设进行中
信息
输入
设计图纸
输出
快件发票
异常判定
1邮寄时
2邮寄址误
异常处理
1时邮寄否造成延误相关制度处分
2核址误方邮寄否造成延误相关制度处分
工作步骤求：
1确认需邮寄资料容求逐项核包括资料名称数量等
2明确邮寄单位址包括 收件等容
3交付邮寄假设交代寄应邮寄址收件等逐项交代清楚
4发票签字报帐
参加设备开箱工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0053
目
维护档案资料完整齐全公司工作效劳
目标
1收集齐全率98
应流程规
1档案理规定QGD002
年工作量
384h
单次参考工时
4h
工作频率
8次月
触发条件
参加设备开箱通知
信息
输入
开箱通知
输出
开箱收集设备资料
异常判定
资料齐全
异常处理
责令补齐
工作步骤求：
1设备货关部门通知档案室派员相关责参加设备开箱验收禁止档案员场情况开箱验收
2设备开箱时箱切文件资料清单等原始资料档案员收集核登记存档负责提供利单位严禁开箱资料已
3开箱验收发现缺少出厂文件说明书等应工程负责部门索取补齐档案室工作员催办
参加工程竣工验收工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0054
目
标准档案理公司工作效劳
目标
1竣工资料准确率达100
应流程规
1档案理规定QGD002
年工作量
384h
单次参考工时
4h
工作频率
8次月
触发条件
参加验收通知
信息
输入
输出
异常判定
资料合求
异常处理
标准整改
工作步骤求：
1工程竣工验收时关部门通知档案部门派参加验收
2验收时档案员根基建工程档案验收标准竣工资料进行初步审查包括档容案卷质量等
3时指出验收程中发现问题针问题逐进行指导提出整改意见
4参加竣工验收总结会
档案资料形成工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0055
目
维护档案资料完整齐全公司工作效劳
目标
1案卷质量应100符合国家科学技术档案案卷构成般求
2收集齐全率98
应流程规
1档案理规定QGD002
年工作量
180h
单次参考工时
05h
工作频率
30次月
触发条件
1工程前期筹备完成
2工程工程招投标工作完成
3设备开箱设备安装调试验收
4工程竣工验收两月
信息
输入
输出
异常判定
1文件齐
2漏登
3未作移交清单
4登记错误
异常处理
1求移交补齐
2补登
3求移交补作移交清单
4纠正错误
工作步骤求：
1工程前期文件资料形成
2招投标合文件形成
3设备开箱形成设备资料
4设计出图
5竣工资料资料形成
6生产检修资料形成
档案进行审查工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0056
目
维护档案资料完整齐全公司工作效劳
目标
1案卷质量应100符合国家科学技术档案案卷构成般求
2收集齐全率98
应流程规
1档案理规定QGD002
年工作量
360h
单次参考工时
1h
工作频率
30次月
触发条件
形成资料移交档案室
信息
输入
输出
异常判定
1文件齐
异常处理
1求移交补齐
工作步骤求：
1基建施工安装资料：国家科学技术档案案卷构成般求基建工程竣工资料整编细进行认真审查包括案卷外观质量格式图纸折叠修改字迹材料否合符标准交资料否齐全等符退回关单位进行整改指出问题提出改良意见设备资料：开箱清单逐项审核包括资料名称数量等容假设齐全求工程负责责令厂家补齐 招投标资料合生产检修等资料：移交清单逐项核包括资料名称数量等假设齐求关责补齐 2审查合格双方移交清单办理签字手续 3接收资料整理入库
档案资料整理工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0057
目
标准档案理档案理达二级标准
目标
1案卷质量应100符合国家科学技术档案案卷构成般求 2资料整理达国家二级标准
应流程规
1档案整编作业规程QGCCD01001 2档案理规定QGD002
年工作量
3600h
单次参考工时
1h
工作频率
300次月
触发条件
收集资料均科学技术档案构成般求进行标准化整理前方入库存档
信息
输入
收集资料
输出
档案案卷
异常判定
1分类准
2案卷整理未科学技术档案构成求
异常处理
1分类纲重分
2严格求案卷进行整理
工作步骤求：
1档案资料分类：铝厂资料XXXX铝业科技档案分类体系表进行分类电厂资料XXXX电厂科技档案分类纲进行分类资料先分类分类然类进行排序 2单份文件拆钉装订：装订时必须先剔金属物〔永久长期保案卷〕然采线装胶粘三孔线孔间距7cm扣结封底装订文件求右齐美观致 3图纸折叠：图纸折叠成手风琴式符合A4规格 4编页号档号：求错号漏号重号准确率100 5输入印卷目录卷备考表档案均应卷目录卷备考表工程填写齐全容意更改简化 6输入印案卷封面案卷脊背容实填写填写准确精练〔简明〕标准意改动缩减便查找利
7印制案卷封面案卷脊背卷皮印制准确整齐美观
8类分排架交叉混排档案摆放整齐标准规循目查
9操作步骤请档案整理作业规程进行
档案资料保工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0058
目
维护档案安防止档案失密
目标
1档案库房〔含胶片磁带光盘库〕温度应控制14～24℃间相湿度应控制45～65％间 2失火率0
3虫霉现象
4遵守保密法保密关规定保档案切实做保密工作
应流程规
1档案理规定QGD002
2档案理规QGZCD01013
年工作量
120h
单次参考工时
01h
工作频率
100次月
触发条件
1两年更换次防虫药 2年进行次案卷抽查
3春季应天观温湿度开启湿机 4档案理员应时做防光放火防盗等工作
5档案理员应时做保密工作
信息
输入
档案案卷
输出
档案案卷
异常判定
1发生档案失密事件
2档案资料发霉虫咬
异常处理
1级汇报
2进行修复
3放置防虫霉药
工作步骤求：
1清扫：月进行二次库房卫生清扫求库房柜架干净整洁窗明净 2防虫防霉等：密集架放樟脑丸定期更换〔2年次〕库房严禁吸烟严禁存放易燃易爆物品 3温湿度控制：求量档案库房温度控制14～24℃间相湿度控制45～65％间
4档案修补：发现破损档案求立修补 5阅密级档案公司领导审批
6外单位阅档案介绍信公司领导审批档案室查阅
阅手续办理工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0059
目
生产效劳
目标
1四分钟查找档案
2档案资料查全率95
3档案资料查准率95
4效劳满意率100
应流程规
1档案理规QGZCD01013
年工作量
2400h
单次参考工时
02h
工作频率
1000次月
触发条件
档案理员应时热情接位查阅者认真做档案利工作
信息
输入
档案案卷
输出
档案案卷
异常判定
1错登 2漏登
异常处理
1纠错 2补登
工作步骤求：
1 档案理员查阅申请审批阅申请进行调卷未审批者拒绝阅
2 调卷求四分钟阅者查找需阅资料
3假设档案孤查阅查阅时求详细填写档案资料查阅登记表
4假设阅求详细填写档案资料阅登记表
5查阅核〔查〕资料名称数量等准确误登记表签名确认时档案理员告相关查阅制度
档案位工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0060
目
便重复利
目标
1时销帐
2漏销错销
3时位位置摆放正确
应流程规
1档案理规QGZCD01013
年工作量
1200h
单次参考工时
01h
工作频率
1000次月
触发条件
档案期
信息
输入
档案案卷
输出
档案案卷
异常判定
1资料损坏丧失
异常处理
1赔偿罚款
工作步骤求：
1催：档案理员阅档案期未未办理续手续者进行催
2：时档案理员应检查档案否完资料名称数量等否相符
3假设档案损坏应责令阅者赔偿予相应处分
4注销：核误档案资料阅登记日期〞处签署日期注销
5档案入库入原位
档案鉴定工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0061
目
剔期资料减少库存防止档案庞杂
目标
1设计图工程招投标书时进行鉴定 2档案资料二年组织进行鉴定 3鉴定失准确率100
应流程规
1档案理规定QGD002
2档案理规QGZCD01013
年工作量
80h
单次参考工时
40h
工作频率
2次年
触发条件
1档案鉴定应年进行两次 2应已保期〔已作废图纸〕逐卷逐张进行认真鉴定然序号档号文件名称数量等容输入电脑编制销毁清册
信息
输入
档案案卷
输出
销毁清册
异常判定
1鉴定错误 2登记错误
异常处理
1重新鉴定 2纠错
工作步骤求：
1档案保期限表设计修改目录库房档案逐卷逐张进行审定 2剔出已保期〔已作废图纸〕需销毁档案资料求企业长远利角度考虑否销毁
3编制销毁清册求详细填写销毁资料编号名称责者数量销毁原等
4报审销毁清册送领导审批签字
档案销毁工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0062
目
剔期资料减少库存防止档案庞杂
目标
销毁时失失密事件发生
应流程规
1档案理规定QGD002
2档案理规QGZCD01013
年工作量
8h
单次参考工时
4h
工作频率
2次年
触发条件
档案销毁应年进行两次
信息
输入
输出
异常判定
监销失职致资料丧失失密
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1作销毁准备包括运输工具等
2需销毁资料运指定销毁点求丧失遗漏
3监销监督销毁求销毁监销高度责感销毁程中坚守岗位注意保密 4彻底销毁完毕监销销毁销毁清册签字确认
5销毁清册存档保存
档案统计工作工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0063
目
标准档案理
目标
准确率100
应流程规
1档案理规定QGD002
2档案理规QGZCD01013
年工作量
40h
单次参考工时
40h
工作频率
1次年
触发条件
1年次 2档案理员应档案收进移出销毁利等情况做统计工作
信息
输入
档案收进移出销毁库存等记录
输出
档案根情况统计表
异常判定
统计失真帐物符
异常处理
认真核直相符
工作步骤求：
1清理库存档案收进移出销毁实存等工程求时准确 2认真核误逐项登记档案资料统计登记表求详细登记包括档案名称数量等时准确通数字积累分析解掌握档案数量质量
体检筹划工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0064
目
标准体检活动效开展体检工作
目标
筹划效率100
应流程规
年工作量
单次参考工时
24h
工作频率
根体检需确定
触发条件
2年必须组织次全员体检
信息
输入
1医院背景资料
2体检工程相关价格
3体检数
输出
体检筹划书
异常判定
编制筹划书出项漏项
异常处理
重新编制
工作步骤求：
1确定体检医院般选择具体检资格型医院进行确定前需3家备选医院进行实考察编制关考察意见报领导协议医院确定协议医院
2公司2年组织次体检原确定体检数企部薪酬专责协助进行确认
3确定体检工程体检工程包括心电图 胸部X射线摄片尿氟定量〔限电解部〕肝功妇科普查乙肝全套肝胆脾胰双肾B超血压血脂
4筹划组织方式般生产部门体检员部门根生产情况确定分批员名单统报办公室办公室协调确定分批名单职部门利周末时间办公室统组织体检单次数控制70100间
5做体检预算预算包括车辆预算体检费预算两者加预算超200元
体检筹划审核工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部总副总理 编号：B0065
目
严控体检筹划质量确保体检工作利开展
目标
体检工作开展效率100
应流程规
年工作量
h
单次参考工时
2h
工作频率
根体检需确定
触发条件
2年必须组织次全员体检
信息
输入
体检方面背景资料
输出
审核体检筹划书
异常判定
1体检筹划书质量太差法执行
异常处理
1处理责求重新编制
工作步骤求：
1审核体检方面背景资料中包括医院资质体检工程等外方面容
2审核体检筹划书否符合实际求否满足全员体检需求组织方式预算等方面进行审核
3筹划书妥处提出修改意见求4时回复筹划者进行沟通
4审核意筹划者应1工作筹划开展工作
求：
1根熟悉员工情况
2掌握公司员工体检求
3根熟悉医院体检费组成情况
组织分批体检工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0066
目
效组织体检工作
目标
12年未体检员工遗漏率0
2福利制度效执行率100
应流程规
年工作量
h
单次参考工时
80h
工作频率
需体检时
触发条件
需组织体检时
信息
输入
1体检员报批表
输出
1审核体检员表
异常判定
1体检员愿意参加体检时
异常处理
1意放弃体检
工作步骤求：
1力资源部收集需体检员工名单
2部门名单分部门
3组织部门需体检员工合理排班
4编制天分批体检员名单
5编制表组织员工分批体检
6工作原时参加体检员工需提前工作日告办公室办公室行安排
取体检结果工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0067
目
建立员工体检健康档案
目标
1体检结果取时率100
应流程规
年工作量
h
单次参考工时
2h
工作频率
体检完成时
触发条件
体检完成
信息
输入
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1催促体检完成体检结果
2联系体检医院
3取体检结果
4体检结果交医务室存档
5体检结果员工见面
6交体检力资源部运
7工作求注意员工隐私保密
部报表编制工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0068
目
时反映事业部日周月生产理工程建设等情况
目标
1资料收集时完整
2疑问信息进行必核实
3信息填写准确误
应流程规
部理报表报送流程QLCCD01009
年工作量
372h
单次参考工时
12h
工作频率
26次月
触发条件
1日报表工作日12：00前完成编制
2周报表周二12：00前完成编制
3月报表月10日12：00前完成编制
信息
输入
职部门提交信息
输出
事业部日周月报表
异常判定
1报拖延
2报变更
异常处理
联系相关责快催促报
工作步骤求：
1时收集生产理工程职部门报信息
2未报信息部门信息报进行催促假设信息报种原法进行信息报告知部门负责直接知指定报信息
3报信息中疑问题 现场相关责沟通方式进行相关核实
4收集信息准确填写意改动确保文字语法标点错误确保确保语句简洁通
5根事业部生产理工程建设方面变化时部报表格式进行相应调整突出重点准确反映实际情况
部报表审批工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部总副总理 编号：B0069
目
保证部报表准确性真实性
目标
1信息真实完整准确
2文字语法标点错误
应流程规
部理报表报送流程QLCCD01009
年工作量
468h
单次参考工时
015h
工作频率
26次月
触发条件
信息
输入
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1审核报部报表
2疑问信息进行想相关部门进行核实
3发现错误催促编制者进行修改
4假设报拖延进行催促
5假设报表信息出现重低级错误编制者进行相关考核
求：
1熟悉事业部情况
2熟悉公司生产营情况重信息时准确掌握
3合理报表容提出审核意见
部报表网络传工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0070
目
公司高理层直接解XXXX事业部日周月生产理建设等情况
目标
1传时准确
2传格式正确
应流程规
部理报表报送流程QLCCD01009
年工作量
312h
单次参考工时
01h
工作频率
26次月
触发条件
1日报表工作日14：30前完成编制
2周报表周二14：30前完成编制
3月报表月10日14：30前完成编制
信息
输入
输出
异常判定
网络障
异常处理
时总公司行政部说明情况
工作步骤求：
1指定户名进入公司信息系统行政理——工作日周月报——XXXX事业部〞子目录逐级进入
2传部报表容区分分工作日报工作周报工作月报目录传报表
3传时确认传报表文件名没包含汉字
4传完毕注意点保存〞键进行保存预览报表否传成功
5报表传程中假设出现法进入信息系统法传报表等技术问题时网络理员联系解决问题
6假设规定时间未完成报表网络传工作办公室报告 告知总部行政中心负责具体情况
外部报表编制汇总工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0071
目
完成事业部外报务
目标
1编制报表需容收集完整
2报表容填写准确
应流程规
外部报表理规定HGD001
年工作量
24h
单次参考工时
2h
工作频率
定时
触发条件
外部客户需时公司批准
信息
输入
输出
异常判定
1报材料涉公司机密 2需材料缺损
异常处理
1予报
2需收集信息时收集
工作步骤求：
1根报容求收集相关容
2填写相关容疑问问题进行核实
3准确时完成
外部报表审核工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部副总理 编号：B0072
目
保证外部报表准确性行性
目标
１保证外部报表准确
２保证外部报表涉公司机密
应流程规
外部报表理规定HGD001
年工作量
24h
单次参考工时
1h
工作频率
定时
触发条件
办公室岗位职责履行
信息
输入
输出
异常判定
1审核责法审核
异常处理
1快联系审核责者请示级
工作步骤求：
１送相关部门核实相关容
２送办公室领导审查
３送事业部领导审批
求：
1熟悉事业部需提交外部报表容
2熟悉公司生产营情况重信息时准确掌握
3合理报表容提出审核意见
4判断否报表容提交外部单位
外部报表报送工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0073
目
完成事业部外报务
目标
1报表保送准时
2报表保送完整保送记录
3收集保送反应信息
应流程规
外部报表理规定HGD001
年工作量
24h
单次参考工时
1h
工作频率
定时
触发条件
办公室岗位职责履行
信息
输入
输出
异常判定
保送途中丧失报表
异常处理
时告知报表接收方时报告级时重做报表
工作步骤求：
1 联系报表接收单位接收
2时 者邮寄报表
3报表送出行程进行踪
4报表送达追踪反应信息
办公固定资产添置工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0074
目
理合添置办公固定资产确保发现良添置现象
目标
1审批合理性准确率100
2浪费现象发生率0
应流程规
办公设备设施理规QGZCD01016
年工作量
100h
单次参考工时
4h
工作频率
需添置办公固定资产时
触发条件
需添置办公固定资产时
信息
输入
办公固定资产申请单
输出
办公固定资产审批单
异常判定
1需添置办公物资出现浪费现象时
异常处理
1处理相关责
2已添置固定资产收入仓库妥善保等类物资出现缺损时领出
工作步骤求：
1添置资产申请接收
2现场调查
3审核
4添置结果反应
5结果运
办公固定资产日常理工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0075
目
确保日常办公需求
目标
1报修时率100
2发生维护理位产生影响日常办公现象
应流程规
办公设备设施理规QGZCD01016
年工作量
100h
单次参考工时
1h
工作频率
办公固定资产需维护时
触发条件
办公固定资产需维护时
信息
输入
办公固定资产报修申请单
输出
办公物资修理单
异常判定
办公物资法修理恢复
异常处理
进入报废流程
工作步骤求：
1办公固定资产时发现问题填写报修单
2审批报修单
3单设备维护员进行维护修理
4维护修理效果验收
办公固定资产折旧报废处理工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0076
目
1控制办公费
2确保日常办公需求
目标
1发生浪费现象
2流程执行率100
应流程规
办公设备设施理规QGZCD01016
年工作量
100h
单次参考工时
4h
工作频率
办公固定资产需报废处理时
触发条件
办公固定资产需报废处理时
信息
输入
办公固定资产报废申请单
输出
审批报废处理单
异常判定
1年限办公固定资产
异常处理
1意报废继续
工作步骤求：
1报废资产申请接收
2现场调查
3审核
4报废结果反应
5结果运
复印理工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0077
目
标准复印理提高行政办公效率
目标
1复印设备健康率90复印理满意率90
2浪费现象发生率0合理复印发生率0
应流程规
复印理规QGZCD01002
年工作量
126h
单次参考工时
05h
工作频率
复印机损坏时
触发条件
工作岗位职责
信息
输入
输出
异常判定
法修复
异常处理
进入报废处理流程
工作步骤求：
1复印密码进行部门复印密码严禁盗密码
2部门复印预算进行超出局部例收取定费
3资料复印必时方进行50张复印应办公室审批前方复印私资料禁止复印室复印
450张复印文稿严格审批份数印制复印者应详细登记复印纸规格数量类途等禁止私增加份数留存复印文件特殊情况外量采双面复印
5复印员必须严格遵守保密制度严禁泄漏复印资料中关密级信件公司理中保密事项许复印室遗留文件违者轻重程度严肃处理
6复印员较时应序排队许窝挤复印室遵守纪律者保安部复印室班员权拒绝复印
7复印员应爱惜公设施觉遵守复印室公卫生废纸时带走非公操作造成设备损坏材料损失责损失程度予赔偿
8复印机技改研发部网络理员负责维护理员严禁擅拆卸复印机网络理员复印设备进行日常保养保障复印机正常运行机器程中出现问题障详细记录快报办公室便时处理解决
9保安部值班员应保持设备处环境清洁注意电安常检查复印机工作时应处休眠关机状态复印室时应关掉复印机切断电源
10办公室月5日统计出部门文印费总额交财务便统理结算
11复印机没墨粉时般采灌粉方式操作
信息问题收集工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0078
目
解员工心声掌握事业部员工动态
目标
效劳满意度100记录全面
应流程规
1员工信息处理流程QLCCD01010
2员工信息理规QGZCD01013
年工作量
126h
单次参考工时
05h
工作频率
21次月
触发条件
信息达时
信息
输入
员工反映问题信息
输出
信息处理单
异常判定
匿名 导致法证实事件真实性
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1通接听 收取信件座谈等方式收集事业部部信息问题
2信息源进行效沟通确认初步核实信息容
3记录电姓名通迅方式
信息问题调查处理工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0079
目
确保信息准确性
目标
效劳满意度100信息调查时率准确率100
应流程规
1员工信息处理流程QLCCD01010
2员工信息理规QGZCD01013
年工作量
252h
单次参考工时
1h
工作频率
21次月
触发条件
信息达时
信息
输入
信息调查情况
输出
信息处理处理结果
异常判定
匿名提供信息导致法反应处理结果
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1根收集信息相关部门相关解情况核实信息准确性筛选价值信息站利益提出问题原予受理
2异议情况展开调查编制调查报告
3信息处理意见须督查督办信息催促相关部门责进行落实
4处理信息整理编制信息台帐中
5重意义信息办公室组织相关部门负责进行专项研讨研讨意见编制关实施措施
信息问题反应工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0080
目
加强沟通创造谐关系
目标
反应时率100沟通效率90
应流程规
1员工信息处理流程QLCCD01010
2员工信息理规QGZCD01013
年工作量
126h
单次参考工时
05h
工作频率
21次月
触发条件
信息处理完毕
信息
输入
输出
异常判定
匿名提供信息导致法证实事件真实性
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1信息理员定期整理问题信息处理情况原收信息8时需整理完毕
2整理完毕时反应信息源员工提出问题定予反应
3月定期公布信息问题处理情况〔保密外〕提出建议信息员工进行奖励〔1年次〕
总部信息转办工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：行政副 编号：B0081
目
确保信息时传递
目标
效劳满意度100信息处理时率100调查准确率100
应流程规
1员工信息处理流程QLCCD01010
2员工信息理规QGZCD01013
年工作量
48h
单次参考工时
1h
工作频率
4次月
触发条件
信息达时
信息
输入
1信息容
2信息处理单
输出
信息转办单
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1接收总部信息专线发送信息处理单
2根信息容确定责部门采 询问面面交流等形式进行信息容初步调查核实
3完成初步调查填写信息转办单提出初步拟办意见
4送办公室批示视信息重程度呈送事业部领导
5信息处理单发相关责部门
6定期催办责部门处理
施工单位工程竣工结算办理工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0082
目
防止资料流失
目标
收集齐全率达100
应流程规
年工作量
24h
单次参考工时
02h
工作频率
10次月
触发条件
年假设干次
信息
输入
工程竣工资料
输出
竣工资料结算会签单
异常判定
1资料移交齐全合格
2阅资料未
异常处理
1补齐
2时
工作步骤求：
1审查施工单位竣工资料移交情况假设资料移交齐全责令补齐 2审查施工单位档案阅情况假设档案阅未应时 3审查情况均档案理员竣工结算会签单签字确认
设备厂家结算办理工作卡
工作岗位：档案专责档案理员
考核岗位：档案专责办公室 编号：B0083
目
防止资料流失
目标
收集齐全率达100
应流程规
年工作量
24h
单次参考工时
02h
工作频率
10次月
触发条件
年假设干次
信息
输入
厂家设备资料
输出
结算会签单
异常判定
1资料移交齐全合格
3阅资料未
异常处理
1补齐
3时
工作步骤求：
1工程工程负责确认设备厂家设备资料移交情况假设资料移交齐全责令补齐 2审查设备厂家资料阅情况 3审查情况均档案理员结算会签单签字确认
文字翻译工作卡
工作岗位：档案理员
考核岗位：办公室 编号：B0084
目
正确阅读正常工作
目标
翻译准确率答100译文通易懂
应流程规
年工作量
160h
单次参考工时
机h
工作频率
机
触发条件
年假设干次
信息
输入
外文资料邮件等
输出
中文资料
异常判定
翻译准确
异常处理
纠错时提升业务力
工作步骤求：
1收集资料
2逐句位翻译
3检查
4应
现场口头翻译工作卡
工作岗位：档案理员
考核岗位：办公室 编号：B0085
目
双方意思正确表达
目标
注重外交礼仪翻译准确率100中外方满意率100
应流程规
年工作量
160h
单次参考工时
8h
工作频率
机
触发条件
年假设干次
信息
输入
输出
异常判定
翻译准确
异常处理
纠错时提升业务力
工作步骤求：
1接受翻译务
2现场工作踪效劳
3做相关记录形成报告双方签字认档
4完成务
员工离职手续办理工作卡
工作岗位：档案理员
考核岗位：档案专责 编号：B0086
目
防止资料流失
目标
正确率100
应流程规
年工作量
36h
单次参考工时
01h
工作频率
30次月
触发条件
年假设干次
信息
输入
离职员工姓名
输出
书籍资料阅记录
异常判定
书籍资料丧失
异常处理
1图书丧失规定赔偿 2资料丧失责令追回规定赔偿
工作步骤求：
1审查员工阅档案资料图书
2资料书籍遗失资料书籍规定赔偿
3情况审查完成档案员实际情况员工离职申请单签字
阅览室书籍理工作卡
工作岗位：档案理员
考核岗位：档案专责 编号：B0087
目
丰富员工业余生活陶冶情操
目标
提升员工素质
应流程规
阅览室理规QGZCD01005
年工作量
24h
单次参考工时
24h
工作频率
1次年
触发条件
年次
信息
输入
购置书籍
输出
阅览室书籍
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1购书清单核购置书籍误签收
2书籍详细登记册
3书籍分类编号
4编书号分相应书籍贴书签
5贴标签书籍架
阅览室阅者理工作卡
工作岗位：档案理员
考核岗位：档案专责 编号：B0088
目
丰富员工业余生活陶冶情操
目标
员工满意率100效投诉
应流程规
阅览室理规QGZCD01005
年工作量
504h
单次参考工时
2h
工作频率
21次月
触发条件
周五次
信息
输入
阅者选定书籍
输出
阅登记表
异常判定
1登记错误
2漏销
3员缺乏
异常处理
1纠正错误
2补销
3级汇报
工作步骤求：
1员工进入阅览室求遵守阅览室规章制度
2员工选定需阅书籍
3档案理员核该员工效证件
4书籍员工详细情况进行登记
5阅者签字
6书籍期档案理员时催
7假设时员工应携阅书籍前阅览室办理续手续
8时档案理员检查书籍完度
9书籍保完注销假设书籍损坏丧失应阅览室理规予相应处分
10书籍架位
事业部行政物资需求方案初审工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0089
目
方案钱控制
目标
1时率100准确率100
2保证事业部行政物资处受控状态
应流程规
行政物资审批流程QLCCD01006
年工作量
12h
单次参考工时
1h
工作频率
1次月
触发条件
月18日前初审
信息
输入
1部门月度行政物资方案
2物流电子系统
输出
初审完毕月度行政物资方案
异常判定
规定时间法完成复核
异常处理
级汇报物部说明情况
工作步骤求：
1月18日查物流系统中部门行政物资提交情况
2催促未提交部门规定时间提交
3部门提交行政物资需求方案中明确工程提交部门负责进行沟通解需求目实际情况
4符合钱控制求进行删减反应提交部门
5审核提交办公室
事业部行政物资需求方案复核工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部总副总理 编号：B0090
目
方案钱控制
目标
1时率100准确率100
2保证事业部行政物资处受控状态
应流程规
年工作量
12h
单次参考工时
1h
工作频率
1次月
触发条件
月19日前复审
信息
输入
初审完毕月度行政物资方案
输出
复核完毕月度行政物资方案
异常判定
规定时间法完成初审
异常处理
级汇报物部说明情况
工作步骤求：
1办公室部门提交行政物资需求方案中明确工程提交部门负责进行沟通解需求目实际情况
2符合钱控制求进行删减反应提交部门
3审核提交事业部领导审批
求：
1掌握行政物资消耗标准报废情况购置周期
2掌握部门行政物资消耗情况
年度宣传工作情况信息收集评估工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0091
目
1解年度宣传工作情况
2总结验缺乏年宣传工作开展提供思路
目标
1收集信息时准确位
1验缺乏总结全面位效指导年宣传工作开展
应流程规
年工作量
2h
单次参考工时
8h
工作频率
1次年
触发条件
1年12月30日前
信息
输入
宣传理规定公司文化动态领导指示
输出
异常判定
1信息收集完整
异常处理
1重新收集
2处理责
工作步骤求：
1拟订年度宣传情况调查表容包括解员工分事业部宣传栏播送站文化牌板等宣传情况评价希改良措施等
2制作调查表报行政副审核根意见进行修改直通
3行政副审核调查表报办公室审核根意见进行修改直通
4年度宣传情况调查表呈送事业部领导职部门员数量20生产部门员数量10例发部门
5调查表发5工作日收回
6调查表回收3工作日完成反应结果汇总
7根年度工作情况分析存问题总结验教训制定改良措施 8编写评估总结交行政副审核根意见修改直通 9行政副审核评估总结交办公室审核根意见修改直通
编制年度宣传方案工作卡
工作岗位：宣传专责办公室
考核岗位：办公室 编号：B0092
目
全年宣传工作开展提供指导
目标
1方案操作性强
2方案效推进全年企业文化建设树立企业良风气
3文字语法标点错误
应流程规
年工作量
10h
单次参考工时
10h
工作频率
1次年
触发条件
1年年底拟定次年全年宣传方案
2宣传员负责拟定报办公室审批交事业局部领导批准
信息
输入
宣传理规定公司文化动态领导指示
输出
年度宣传方案实施方案表格
异常判定
公司开展动态差异
异常处理
1公司开展动态作相应调整
2情况级汇报
3根级指示操作
工作步骤求：
1结合年度宣传工作评估总结拟制年度宣传方案 2结合公司年度目标方针理念编制宣传方案形成具较强操作性方案突出年度宣传重点 3方案报行政副审核根意见进行修改
4行政副审核方案交办公室进行审核根意见进行修改
5办公室审核方案交事业部总理征求意见
6根事业部总理意见完成方案修改指导年度开展宣传工作
张贴材料审核工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0093
目
确保张贴材料公示必性合理性
目标
1保证张贴材料容准确率100
2保证张贴材料文字标点语法等错误
3保证张贴材料通部门审核合法张贴材料
应流程规
公告栏理流程QLCCD01011
年工作量
180h
单次参考工时
025h
工作频率
60次月
触发条件
部门张贴需求时天12：0017：30前确保张贴容张贴张贴栏
信息
输入
输出
张贴信息正确误
异常判定
1张贴材料整美观
2出现错误
异常处理
1立通知张贴员进行修正告知张贴员张贴考前须知
2通知责部门立整改予张贴
工作步骤求：
1宣传专责张贴材料进行初审假设容关系公司重数机密信息关企业稳定必公示信息交办公室审核
2假设张贴容符合张贴求需张贴 通知材料提交 3假设发现张贴材料文字标点语法等错误张贴材料退材料提交进行修改
4假设发现张贴材料容原性错误情况告知材料提交部门责
实施张贴工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0094
目
公示张贴材料
目标
1保证材料张贴时
2保证材料张贴牢固整齐美观
应流程规
公告栏理流程QLCCD01011
年工作量
180h
单次参考工时
05h
工作频率
30次月
触发条件
部门张贴需求时天12：0017：30前确保张贴容张贴张贴栏
信息
输入
输出
异常判定
1张贴栏整美观
2张贴材料发现错误
异常处理
1立取张贴材料
2通知责部门立整改予张贴
工作步骤求：
1确保午11：45分前午5：15前新交张贴材料张贴完毕
2般通知张贴时间3工作日般考核通报张贴时间3工作日重通知重考核通报招聘通知张贴时间5工作日
3张贴新张贴材料前期张贴材料进行清理根版面容调整张贴材料位置
4张贴类张贴材料进行分类张贴保证张贴材料整齐清洁
5张贴材料张贴时间序先左右然张贴张贴时张贴材料页边齐张贴底版虚线保证张贴材料整齐
6张贴完毕检查整体张贴效果假设发现张贴牢张贴整张贴等问题进行时纠正
张贴效果检查纠偏工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0095
目
标准张贴栏理
目标
1张贴版面整洁张贴容整美观
2时发现纠正张贴材料中发现错误
应流程规
公告栏理流程QLCCD01011
年工作量
144h
单次参考工时
02h
工作频率
60次月
触发条件
次张贴
信息
输入
检查记录
输出
检查表
异常判定
检查没检查
异常处理
1处理检查
2重新安排检查
工作步骤求：
1张贴完毕张贴材料进行检查发现问题时进行整改
2假设发现部门私张贴材料时制止取缔查明原报办公室进行处理
3假设发现张贴材料文字标点语法等错误时取张贴材料求张贴材料交部门进行修正
4发现张贴材料错误员意取张贴材料必须张贴栏理责取授权取
5假设发现已张贴材料中错误视张贴材料重程度材料提交部门材料提交材料审核进行考核
期宣传栏出刊方案筹划工作卡
工作岗位：宣传员宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0096
目
期宣传栏出刊提供题思路
目标
1题紧公司开展动态
2引导员工思想行健康
3陶冶员工情操促进良文化气氛
应流程规
宣传栏理规QGZCD01006
年工作量
24h
单次参考工时
1h
工作频率
2次月
触发条件
信息
输入
事业部宣传栏稿件审批〔流转〕单
输出
事业部宣传栏稿件审批〔流转〕单
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1根年度宣传方案结合公司开展动态进行拟订筹划方案
2筹划方案具体确定期宣传栏版面题概容
2拟订筹划方案报行政副进行审核根意见进行修改直通
3行政副通审核筹划方案报办公室进行审核根意见进行修改直通
宣传栏资料收集工作卡
工作岗位：宣传员宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0097
目
确保宣传栏出刊提供充足材料
目标
1方面全方位收集资料
2报道类文章必须确保真实准确性
应流程规
宣传栏理规QGZCD01006
年工作量
384h
单次参考工时
16h
工作频率
2次月
触发条件
报道失误发现时
信息
输入
采访约稿行写稿摘录
输出
定价值宣传资料
异常判定
资料容报道失误
异常处理
时报告级更正
工作步骤求：
1根筹划方案收集公司种政策方针精神
2根筹划方案需提供资料部门做约稿约稿者明确交稿件相关求〔题考前须知交稿时间等〕
3根筹划方案需采访物做采访做采访记录
4整理部门员工交稿件
5根筹划方案需利书刊网络做相关信息收集
6根宣传容需做种图片收集整理
宣传栏容编辑工作卡
工作岗位：宣传员宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0098
目
确保宣传栏容语句通思路清楚条理清晰
目标
1编辑容紧公司理动态
2效推运企业文化建设
3领导员工满意率90
4确保编辑容优化
应流程规
宣传栏理规QGZCD01006
年工作量
1152h
单次参考工时
48h
工作频率
2次月
触发条件
1月25日前拟定月宣传栏筹划方案 2宣传员拟定宣传方案报办公室批准实施
信息
输入
宣传理规定公司动态领导指示
输出
宣传栏出刊容
异常判定
筹划方案公司文化动态差异
异常处理
1公司开展动态作相应调整
2情况级汇报 3根级指示操作
工作步骤求：
1收集材料根题求进行梳理选择符合出刊求材料假设材料欠缺马进行补缺收集 2筹划方案材料容进行整理确保事实真实条理清晰语句通
3整理部门投稿件发部门负责进行审核保证真实性必性
4需配图容选定正确图片进行搭配
5整理宣传栏容印成纸档形式报行政副进行审核根意见进行修改直通审核
6行政副审核通宣传容报办公室进行审核根意见进行修改直通
7假设部门紧急宣传容需出刊现出刊容突需报办公室事业部总理意出刊容需部门负责办公室审核通
宣传栏版面送印工作卡
工作岗位：宣传员宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0099
目
确保宣传版面制作精致美观质量
目标
1文书错误率零
2 版面设计搭配合理美观
应流程规
宣传栏理规QGZCD01006
年工作量
768h
单次参考工时
32h
工作频率
2次月
触发条件
月15日30日
信息
输入
公司动态领导指示
输出
宣传栏出刊
异常判定
广告公司硬件障导致宣传栏制作期张贴
异常处理
立联系广告公司喷制确保快出刊
工作步骤求：
1通审核宣传栏容电子档发广告公司排版交代版面制作定版时间求等
2编排版面进行全面校核保证文字准确图片等搭配合理
3校核版面样送行政副审核根意见进行修改直通审核
4行政副审核通版面样报办公室进行审核根意见进行修改直通
5版面样通审核通知广告公司进行写真喷绘约定送货时间送货方式
宣传栏张贴工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0100
目
确保宣传栏容时公布
目标
确保版面张贴时位整美观
应流程规
宣传栏理规QGZCD01006
年工作量
96h
单次参考工时
4h
工作频率
2次月
触发条件
宣传写真达事业部日
信息
输入
输出
异常判定
张贴标准
异常处理
重新张贴
工作步骤求：
1收张贴写真时检查写真质量假设发现严重质量问题影响张贴通知广告公司日进行重新喷绘第二日重新送达
2收张贴写真确保日完成张贴
3写真张贴娱乐室乒乓球桌进行张贴时注意轻轻放损坏张贴底版乒乓球桌
4张贴写真时注意底板序〔底板定误差互换〕
5张贴完毕检查整体张贴效果张贴整张贴牢等情况时进行整改
6张贴完毕时清理张贴场卫生取旧写真意丢弃
宣传栏出刊工作纠偏工作卡
工作岗位：宣传员宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0101
目
时纠正张贴写真中出现错误
目标
1问题整改率100
2整改位率100
3领导员工满意率90
应流程规
宣传栏理规QGZCD01006
年工作量
24h
单次参考工时
2h
工作频率
1次月
触发条件
问题发生时
信息
输入
问题
输出
整改措施
异常判定
纠偏措施效
异常处理
重新制订纠偏措施
工作步骤求：
1宣传栏中发现错误错误发现半时做出补救措施
2单宣传版面发现文字错误1时进行改正
3单宣传版面发现文字错误时告办公室考核相关责
4假设发现重错误容事实准确数出现重偏差等时撤宣传栏告知办公室办公室决定补救措施
宣传栏效果评估工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0102
目
宣传栏出刊现状作全面解
目标
1确保调查解时位
2确保效果评估客观公正性
3确保宣传工作断改良提升
应流程规
宣传栏理规QGZCD01006
年工作量
16h
单次参考工时
16h
工作频率
2次年
触发条件
年6月12月底次
信息
输入
文化栏理规问卷调查员工访谈
输出
宣传栏实施满意度结果
异常判定
调查结果存客观真实现象
异常处理
工作步骤求：
1制作宣传栏出刊情况调查表容包括员工宣传栏版面题版面容版面设计希改良措施等建议
2制作调查表报行政副审核根意见进行修改直通
3行政副审核调查表报办公室审核根意见进行修改直通
4宣传栏出刊情况调查表呈送事业部领导职部门员数量20生产部门员数量10例发部门
5调查表发5工作日进行收集3工作日完成汇总
6汇总完毕3工作日完成调查报告编制针存问题制订整改措施
7编制总结报告报行政副审核根意见进行修改直通
8行政副审核通总结报告报办公室进行审核根意见进行修改直通
9通审核总结报告指导步宣传栏出刊工作开展
播送站运行方案筹划编制工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0103
目
系统推进播送站运行提供
目标
1栏目容丰富表达公司文化贴进员工工作生活
2操作性强领导员工满意率90
应流程规
播音理规QGZCD01009
年工作量
8h
单次参考工时
8h
工作频率
1次年
触发条件
级指示
信息
输入
播音理规领导指示
输出
通审核播送站筹划方案
异常判定
栏目时间安排合理
异常处理
1征求员工意见进行调整 2时收集调整情况断改良
工作步骤求：
1根年度宣传方案结合播送站实际情况编制播送站运行筹划方案〔筹划方案具体包括播送站运行目年度宣传容栏目筹划等〕
2拟订筹划方案交行政副审核根意见进行修改直通审核
3通行政副审核筹划方案报办公室审核根意见进行修改直通审核
4办公室审核筹划方案交事业部总理征求意见
5参考事业部总理意见筹划方案进行修改报办公室通
播音稿件准备工作卡
工作岗位：宣传员宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0104
目
播音实施提供容
目标
1相关信息收集时准确率100
2容收集积极反映事业部生产理员工生活情况
应流程规
播音理规QGZCD01009
年工作量
240h
单次参考工时
1h
工作频率
20次月
触发条件
信息
输入
播音理规
输出
操作播音稿件
异常判定
稿件容适合播送里播放
异常处理
予播送里播放时准备播放稿件代
工作步骤求：
1网络报纸杂志收集重时政闻重行业信息
2收集整理摘录公司重文件CEO讲话精神
3收集整理员工稿
4收集信息进行整理报行政副进行审核
5通审核稿件播音前4时交播音员
实施播音工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0105
目
营造轻松愉快气氛
目标
1规定时间开播停播停播率0
2普通话标准音质清晰播音流畅出现读错字字现象误播率低05
3播音效果领导员工满意率85
应流程规
播音理规QGZCD01009
年工作量
240h
单次参考工时
1h
工作频率
20次月
触发条件
星期星期五播音时
信息
输入
播音理规播音稿件歌曲等
输出
轻松气氛营造
异常判定
1播音设备出现障进行播音
2播音员播音
异常处理
1立设备进行检查快修复修复采取张贴公告形式告知员工原
2播音员提前天通知宣传员找播音员代播
工作步骤求：
1稿件熟悉：播音员播音稿件开播时间提前半时达播音室稿件容进行全面熟悉保证正确读音字应予核实确保播音时读错字试播两次〔点歌需求时准备员工点播歌曲
2播送器材进行检查确保播送正常运作
3播音：播音时先报姓名〔笔名〕然介绍天栏目进入播音容播音时保持精力集中心情愉快吐词清晰流畅普通话标准声情茂
4播音完毕填写播音总结表确保填写真实全面 5离开播音室关闭播音设备整理现场离时关闭门窗灯
6期整理：关闭播音设施走清理现场关闭门窗填写播音总结表
7记录宣传员播音情况进行记录稿件容留存
播音效果评估纠偏工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0106
目
持续改良断提高
目标
1确保调查解时位
2确保效果评估客观公正性
3确保播音工作断改良提升
应流程规
播音理规QGZCD01009
年工作量
16h
单次参考工时
8h
工作频率
2次年
触发条件
年3月9月月底
信息
输入
播音理规问卷调查表员工访谈
输出
播音实施满意度结果
异常判定
调查结果存客观真实情况
异常处理
现场解原做相应调整
工作步骤求：
1制作播送站运行情况调查表容包括员工播送站栏目分类栏目容播音效果希改良措施等建议
2制作调查表报行政副审核根意见进行修改直通
3行政副审核调查表报办公室审核根意见进行修改直通
4播送站运行情况调查表呈送事业部领导职部门员数量20生产部门员数量10例发部门
5调查表收集完毕5工作日完成调查结果汇总编制总结报告存问题提出改良措施
6编制总结报告报行政副审核根意见报告进行修改直指导步工作开展
播音员招聘工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0107
目
组建播音队伍播送站正常运作提供力保障
目标
严格招聘规程录取正确播音员
应流程规
播音理规QGZCD01009
年工作量
8h
单次参考工时
8h
工作频率
定期
触发条件
播音员满足播音需时
信息
输入
播音员理规招聘表
输出
填写播音员报名表
异常判定
播音员招聘正常进行
异常处理
改期进行
工作步骤求：
1拟订播音员招聘通知公司部网宣传拦公告拦发布
2接受报名外接受部门部推荐选
3根心态力强普通话标准热爱播音工作标准公正合理报名员进行评选 4根评选结果选取录员报办公室审核
5公司部网络宣传拦公告拦发布招聘结果
6招聘完成召开播音员成立会议播音员颁发聘书
播音日常理工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0108
目
保证播音工作利实施
目标
确保播音工作正常序开展
应流程规
播音理规QGZCD01009
年工作量
32h
单次参考工时
16h
工作频率
2次年
触发条件
宣传理岗位职责
信息
输入
播音员理规
输出
异常判定
1播音员请假
2播音员离职
异常处理
1请播音员代
2重新招聘补播音员
工作步骤求：
1制定播音排班表考勤理保证工作日正常播音
2做播送室卫生清洁保证次播音完毕时清洁播音室卫生
3保播音设备次播音完毕种设备位关闭门窗防止播音器材丧失
4根方案做优秀播音员评选工作播音员考核评价
5组织播音员做相关技培训定期举行室外活动增强播音员团队凝聚力
播音器材理工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0109
目
1保证播音正常序进行
2保证障设备时维修
目标
1保证器材损坏率零遗失率零
2障设备时报修率100
应流程规
播音理规QGZCD01009
年工作量
72h
单次参考工时
02h
工作频率
30次月
触发条件
设备发生障时
信息
输入
播音理规
输出
异常判定
播音器材丧失
异常处理
积极录找立报保安部查处
工作步骤求：
1宣传员应播音员第次播音前交代播音设备正确操作方法相关考前须知播音员乱操作野蛮操作 2日播音完毕时关闭播音设备盖遮尘布
3宣传员组织播音员播音设备定期进行清洁〔般礼拜进行次全面清洁〕 4日检查设备运行情况发现设备障应障发现时通知技改研发部网络维护员进行维修催促时维修
5未允许意乱动播音设备〔包括话筒音响等设备〕
宣传信息收集拟写发布工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0110
目
时准确收集公司信息员工时解公司动态
目标
公司重信息收集时位率100
应流程规
年工作量
120h
单次参考工时
4h
工作频率
10次月
触发条件
公司宣传信息发生时
信息
输入
宣传信息
输出
价值宣传稿件
异常判定
重信息未时收集收集位
异常处理
立采集补救措施
工作步骤求：
1影器材准备：保证电力磁带充足器材正常 2相关情况解：遇重重活动会议应解活动时间背景等相关情况影资料收集提供方 3影资料收集：时达收集点解相关情况重活动拍摄应提前1时达现场确定正确取镜位置工作重领导讲话视察应全程拍摄记录讲话容影资料收集分：重紧急信息收集紧急信息收集重信息收集般信息收集重紧急信息收集：接务宣传员宣传专责准备影器材立〔准时〕赶信息发生点进行收集宣传员宣传专责分负责拍录确保拍摄效果清晰较完整反映现场情况紧急信息收集：接务宣传员准备影器材立〔准时〕赶信息发生点进行收集〔拍录〕确保拍摄效果清晰较完整反映现场情况 重信息收集：宣传员行收集接务提前时准备影器材准时赶信息发生点进行收集〔拍录〕般信息收集：宣传员行收集接务准备影器材根工作安排情况信息发生点进行收集〔拍录〕确保拍摄效果清晰较完整反映现场情况 4影资料整理：图片整理：收集图片信息时输入电脑进行甄选效果保存价值进行保存效果保存价值进行删减影资料数采集编辑：收集影资料数采集电脑相关镜头进行编辑需镜头进行删减 5整影资料分类保存 6报道拟写：报道拟稿应讲究时效性力求语言精练简单报道应天拟写完毕选择正确效果图片进行搭配拟定完毕报行政副审核办公室审批复杂报道应三工作日完成拟稿报行政副办公室审核 7报道定稿应第时间传部网张贴宣传栏播送站予播报传部网信息应规定格式求传应署名传部门日期 8影资料利：编辑摄资料般情况分类存档宣传提供素材涉保密鼓舞员工士气正确引导员工影资料公司公众场予播放
影器材工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0111
目
部门摄影摄工作正常工作需限度发挥影器材作
目标
1确保影器材丧失损坏现象
2确保摄影摄器材时回收
应流程规
年工作量
60h
单次参考工时
02h
工作频率
定期
触发条件
部门提出需求时
信息
输入
记录
输出
异常判定
器材损坏丧失
异常处理
1损坏：立联系维修点进行维修时处理责
2丧失：立报保安部进行查处
工作步骤求：
1收申请：填写影器材申请表部门负责督导签字意方
2核实申请需求：收需求申请应 核实申请工作需方摄器材
3宣传员告知者〔操作者〕影器材正确操作方法考前须知 4时催促设备〔原摄器材超1工作日〕
5清点检查设备确认器材否遗漏损坏没登记消缺损坏遗漏责令责影器材时价格予赔偿
影器材保工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0112
目
保证影器材正常安理
目标
设备遗失率零损坏率零
应流程规
年工作量
20h
单次参考工时
工作频率
触发条件
宣传员岗位职责履行
信息
输入
输出
异常判定
器材损坏丧失
异常处理
1损坏：立联系维修点进行维修时处理责
2丧失：立报保安部进行查处
工作步骤求：
1确保影器材时保存电力充足便影资料收集工作开展 2日清点摄影摄器材情况没情况应时催促
3影器材存放应放置固定位置防止带磁性物品尖硬物品起存放免磁化碰坏确保存放环境枯燥免影响器材寿命
4确保影器材〔包括附件〕安存放班前时锁果发现影器材盗情况应第时间通知保安部进行查处
影处理工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0113
目
收集影资料做编辑保存工作
目标
影资料时处理确保编辑效果保位
应流程规
年工作量
420h
单次参考工时
2h
工作频率
15次月
触发条件
1 级指示
2 级领导外宾参观重活动事件发生时
信息
输入
收集影资料
输出
编辑影资料
异常判定
机器出现障
异常处理
1根说明书操作求行修复 2行修复请采购部门协作送维修点进行维修
工作步骤求：
1影资料采集：影象资料分图片资料录象资料 图片资料：相机数线电脑进行连接图片复制电脑时进行甄选删效果保存价值图片分类保存录象资料：收集录象资料倒带拍摄前位置相应数线电脑连接编辑软件〔会声会影编辑软件〕进行编辑处理时整理应时磁带编号〕 2影资料加工图片资料：预存缺陷片应图片处理软件进行相应处理力求片达紧佳效果录象资料：录象资料中需镜头进行删减重活动重会议应进行片头片尾制作配音处理 3编辑整理信息进行分类保存确保资料时找
通讯员招聘工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0114
目
建立通讯组确保通讯渠道畅道
目标
1严格招聘规程招牌合格通讯员
2确保部门均名合格通讯员负责部门信息收集工作
应流程规
通讯员理规QGZCD01010
年工作量
8h
单次参考工时
8h
工作频率
1次年
触发条件
通讯员出现空缺时
信息
输入
通讯员申请表
输出
通讯员录表
异常判定
1招员符合岗位求
异常处理
1进行专业技指导培训
2重新招聘通讯员
工作步骤求：
1拟订通讯员招聘通知公司部网宣传栏公告栏发布
2接受报名外接受部门部推荐选
3根心态力强热爱写作定学历根底求公正合理报名员进行评选 4根评选结果选取录员报办公室审核
5公司部网络宣传拦公告拦发布招聘结果
6招聘完成召开通讯员成立会议通讯员颁发聘书
通讯员日常理工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0115
目
保证通讯报道工作利开展
目标
1提高通讯员投稿积极动性树立翁意识 确保位通讯员月少交篇文稿
2增强通讯员队伍战斗立凝聚力
应流程规
通讯员理规QGZCD01010
年工作量
16h
单次参考工时
8h
工作频率
2次年
触发条件
信息
输入
通讯员理规
输出
建立支效通讯员队伍
异常判定
部门通讯员积极配合通讯员队伍建设工作
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1月少次通讯员进行交流沟通
2催促通讯员时提交部门宣传稿件
3季度进行次优秀通讯员评选颁发荣誉证书
4半年度组织次户外外活动增强通讯员队伍凝聚力战斗力
5年底评选年度优秀通讯员颁发荣誉证书予物质奖励
采访筹划工作卡
工作岗位：宣传员宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0116
目
保证采访工作利开展
目标
题明确问题罗列清晰操作性强
应流程规
年工作量
48h
单次参考工时
2h
工作频率
2次月
触发条件
1 领导指令
2 典型优良良出现
信息
输入
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1采访前筹划：实施采访前首先应定位采访时目题象采访涉问题进行罗列岗位员协商仔细推敲相关容
2采访筹划报行政副办公室审核确定予实施 3采访象进行沟通告知次采访目确定采访时间点
实施采访工作卡
工作岗位：宣传员宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0117
目
采访事件物全面清晰认识
目标
1采访时位
2报道真实准确
应流程规
年工作量
144h
单次参考工时
4h
工作频率
3次月
触发条件
事件触发：部门重新闻发生时
信息
输入
采访需求
输出
定价值新闻稿件
异常判定
1时间问题现场采访
2采访位
异常处理
1请部门通讯员进行采访 2进行第二次采访时加强学交流
工作步骤求：
1采访象约定具体采访方式时间点容
2采访相关器材准备〔确保磁带电力充足器材正常带记录〕 3实施采访采访象交流沟通时记录相关信息必时录笔进行录音〔包括文字影资料〕 4采访信息进行整理保存
采访稿件编辑工作卡
工作岗位：宣传员宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0118
目
采访容形成完整稿件
目标
够引起读者采访事件物呜吸引读者眼球
应流程规
年工作量
144h
单次参考工时
4h
工作频率
3次月
触发条件
采访需求时
信息
输入
采访稿件
输出
编制稿件
异常判定
稿件编制位
异常处理
处理责
工作步骤求：
1采访容宣传员应时材料进行梳理〔删没利价值信息〕 2利价值信息进行编辑力求立意新颖容定振憾力确保报道时性 3编辑稿件报行政副审核办公室审批
车间板理方案拟定工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0119
目
确保板理序进行
目标
符合公司开展需具较强操作性
应流程规
板理规QGZCD01007
年工作量
32h
单次参考工时
16h
工作频率
2次年
触发条件
部门积极配合
信息
输入
报理规部门意见建议
输出
板理方案
异常判定
部门配合原期推进板理
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1通问卷调查现场解方式广泛征求部门事业部领导板理意见建议 2请部门根部门实际情况拟定部门板容 3根部门提交容结合调查意见公司情况拟制板理方案力争方案实性操作性强 4方案拟制完毕组织现场板部门方案进行讨讨形成终意见方案中运
5拟制方案报批〔报批流程：行政副办公室事业局部领导〕 6根领导审核意见终确定方案发生产部门执行
板理现场效劳工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0120
目
发现问题整改问题
目标
次现场效劳少发现1问题协助提出效整改措施
应流程规
板理规QGZCD01007
年工作量
48h
单次参考工时
4h
工作频率
1次月
触发条件
月月末时
信息
输入
存问题
输出
存问题处理措施
异常判定
现场效劳没起良效果
异常处理
进步改良提升
工作步骤求：
1针部门黑板报出刊情况月现场解板报理情况〔相关容更新文件张贴时性容实性版面美观度等进行解〕 2存问题值鉴推广处部门督导板报理员进行沟通 3板报理中存问题宣传员应时予指导求部门制定纠偏措施确定整改时间
4宣传员整改日期现场整改情况进行核实核实情况部门督导板理员进行沟通 5催促整改结果运：未时整改时提醒屡次提醒整改重视记部门良记录次
6次现场解情况进行记录季度板报评提供
板评工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0121
目
互相学总结提高
目标
实现板评程优化评公公正公开
应流程规
板理规QGZCD01007
年工作量
32h
单次参考工时
8h
工作频率
4次年
触发条件
时间触发：季度月25日前进行评
信息
输入
黑板报评规
输出
黑板报评结果
异常判定
1 板评结果存客观真实情况
2 板评结果误
异常处理
1现场解真实情况确定情况属实进行相应调整 2立进行更正
工作步骤求：
1宣传员负责板评方案拟制 2季季末组织部门板理员现场板进行评评前天告知相关评事项 3现场检查：部门板理代表分处板现场进行观察观察处宣传员根表格进行分评分结果通报参评员认
4参评员评结果进行签字认宣传员结合月现场解情况部门板理情况进行综合分
5评结果汇总：评结果进行汇总报办公室审核
6评结果公布：评结束评三天公布结果张贴宣传栏公布部网〕 7评结果运：季评分数高部门予记优良工作次季度评低分部门记良记录次检查中进步较快部门予表扬
板理总结提高工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0122
目
总结验缺乏板断改良提高
目标
总结中提高板理实现季度提升点
应流程规
板理规QGZCD01007
年工作量
8h
单次参考工时
190014h
工作频率
2次年
触发条件
季季末时
信息
输入
相关验存问题
输出
编制总结报告
异常判定
总结位
异常处理
继续修改
工作步骤求：
1编制总结报告：结合问题整改措施编制总结报告总结验缺乏提出步实施方案 2 总结报告交办公室审核
3实施：审核总结报告步板理工作中实施断总结提高
集团总部提供宣传资料工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0123
目
加强沟通联络实现信息享
目标
1公司信息时准确传达 2确保宣传稿件质量
应流程规
年工作量
96h
单次参考工时
2h
工作频率
4次月
触发条件
1 月25日前
2 公司重活动重新闻发生时
信息
输入
宣传理规公司文化动态领导指示
输出
报宣传文稿图片
异常判定
1宣传资料符合求
2宣传资料难收集部门投稿热情高
异常处理
1稿件容核实进行修改 2部门沟通联络宣传宣传工作重性时建立效鼓励机制
工作步骤求：
1时通讯员传达集团公司宣传动态引导通讯员积极投稿 2月25日前 咨询现场方式部门通讯员收集稿件报道性文稿求部门通讯员交部门负责审定予提交 3稿件进行梳理握宣传导伪存真 4已拟写稿件应确保稿件质量时投稿投稿 5整理文稿交行政副审核办公室审批月28日前电子邮件形式发总部集团
6时性提交稿件应办公室审核前方提交
文化牌制作方案拟制工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0124
目
保证文化牌制作安装利完成
目标
1方案具操作性
2方案紧扣企业文化企业宣传开展需求
应流程规
文化牌理规QGZCD01008
年工作量
4h
单次参考工时
4h
工作频率
1次年
触发条件
公司领导达制作文化牌指令
信息
输入
筹划方案格式
输出
文化牌制作筹划方案
异常判定
1方案容符合企业文化宣传需
2筹划方案便实际操作
异常处理
1根存缺点重新修改拟制筹划方案
工作步骤求：
1根事业部领导制作文化牌指令制作文化牌筹划方案
2筹划方案应指令达3工作日完成编制
3筹划方案中明确文化牌设立目达效果设立点种供选择样式等
文化牌制作方案审定工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0125
目
1保证文化牌制作方案优化
目标
1制作方案符合公司营理理念
2方案满意率达85
应流程规
文化牌理规QGZCD01008
年工作量
4h
单次参考工时
4h
工作频率
根实际情况需
触发条件
方案草稿拟制完成
信息
输入
编制文化牌制作筹划方案
输出
审定通文化牌制作筹划方案
异常判定
审定未通
异常处理
根意见方案进行修改直方案确定
工作步骤求：
1编制文化牌筹划方案报送办公室审核假设未通审核根意见进行修改直通审核准
2通审核筹划方案报事业部总理企部负责征求意见意见报办公室
3参考事业部总理企部负责意见根办公室指令筹划方案作出修改
4修改筹划方案新报送办公室事业部总理审核直通
文化牌制作工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0126
目
1树立企业形象营造良文化气氛
目标
1文化牌制作质量达优良
2领导员工满意率达95
应流程规
文化牌理规QGZCD01008
年工作量
4h
单次参考工时
4h
工作频率
根实际情况需
触发条件
岗位触发：公司领导交办时
事件触发：根公司开展动态制作需求时提议
信息
输入
文化牌制作指示求
输出
时制作出合格文化牌
异常判定
文化牌制作合条款符
异常处理
合条款处理
工作步骤求：
1通文化牌制作方案填写文化牌制作立项单
2立项审批程序完成立项单审批
3参加合部组织合议价确立文化牌制作材质工艺交货时间等求
4制作合求制作单位制作程进行监督保证材料工艺制作安装时间等符合合求
5文化牌制作完毕组织合审计财工程等部门进行验收假设验收合格根合规定文化牌制作方进行处理直文化牌制作符合合求
6验收合格合做结款工作
文化牌维护工作卡
工作岗位：宣传专责
考核岗位：办公室 编号：B0127
目
1保证文化牌整洁破损
目标
１保证文化牌周清洁次
２保证发现文化牌损坏天通知负责维修部门两日必须完成修复
应流程规
文化牌理规QGZCD01008
年工作量
48h
单次参考工时
1h
工作频率
根实际情况需
触发条件
文化牌损坏时
信息
输入
输出
异常判定
文化牌维护位
异常处理
通知维护员两工作日整改
工作步骤求：
1周五午园区文化牌进行次全面巡查
2假设发现文化牌损坏日填写维修单送工程部维修班求两日完成维修
3维修完成文化牌做检查假设符合求责令重新进行维修
4监督勤部清洁工文化牌日常清洁〔周次〕
公司事记理工作卡
工作岗位：宣传员
考核岗位：办公室 编号：B0128
目
记录公司开展历程
目标
收集时记录准确率100整理位保
应流程规
年工作量
20h
单次参考工时
08h
工作频率
根实际情况需
触发条件
时间触发：月30日前整理月公司事年12月28日前整理公司全年事记录
信息
输入
时收集事记容时整理
输出
全面准确误记录公司事
异常判定
收集全面准确
异常处理
立补充修正级汇报
工作步骤求：
1收集：生产方面事信息信息发生天联络生产理部门负责〔调度室〕解全面情况三天整理完毕行政方面事信息应事件发生3天联络相关负责收集完毕信息应确保信息全面真实准确
2整理：次信息收集位应天整理完毕整理结果请办公室审核确保事记信息描述准确性
3运：年年底公司事记进行1次全面整理公布部网宣传栏XXXXXXXX报公司重历史时段出公司开展历程专刊
重公关系网络建立工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部副总理 编号：B0129
目
确保公司营等事务正常健康运行
目标
公关系网络覆盖率98
应流程规
XXXX事业部外公关系理规定QGZCD01004
年工作量
200h
单次参考工时
视情况定
工作频率
视情况定
触发条件
1公司营等事务办理需时
2公关系理员负责建立公司重关系公关系网络
信息
输入
1公关理规定
2重公关系网络图
输出
重公关系网络联系名册
异常判定
公关系网络全
异常处理
应时建立相关网络收集行业需关系网络资料时建立网络关系
工作步骤求：
1收集需联系事项
2确定联系
3收集该联系联系方式家庭背景性格爱等根情况
4解级关系外部联系
5时办理需联系事项
6保持联系掌握开展动
求：
1熟悉需办理事务项政策法律法规
2注意收集联络员相关信息周边员信息情况
3联络事务时做热情相易做损害企业利益交易
4准确表达需解决问题关键点方提出解决建议方案
重公关系网络日常维护协调工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部副总理 编号：B0130
目
确保公司营等事务正常健康运行
目标
公关系网络覆盖率98
应流程规
XXXX事业部外公关系理规定QGZCD01005
年工作量
200h
单次参考工时
机h
工作频率
机
触发条件
1公司营等事务办理需时
2公关系理员负责公司重关系公关系网络
信息
输入
1公关理规定
2重公关系网络联系名册
输出
企业开展关信息资料
异常判定
公关系维护位协调善
异常处理
应定期维护网络保持联系确保公司营等事务正常健康运行
工作步骤求：
1保持通讯联系掌握开展动
2加强沟通交流
3维护良关系
求：
做定期联络沟通交流适时掌握动
特殊事项公关处理工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部副总理 编号：B0131
目
标准特殊事项公关处理
目标
公关筹划位执行落实率100
应流程规
XXXX事业部外公关系理规定QGZCD01006
年工作量
200h
单次参考工时
3h
工作频率
机
触发条件
1特殊事项公关处理时
2公关系理员负责处理特殊事项公关协调
信息
输入
1公关理规定
2公关筹划书
输出
关企业相关事项决议
异常判定
公关筹划位导致公关处理程中出现失误
异常处理
1应严谨筹划反复研究确认漏洞实施
2公关程中应灵活
工作步骤求：
1编写该事项公关筹划书
2准备相关资料文件
3汇报领导请示处理意见
4严格筹划执行落实位
求：
1筹划力强
2关系信息广
3牺牲精神
重活动组织筹划工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部副总理 编号：B0132
目
标准重活动
目标
公关接筹划位遗漏操作性率100失率0
应流程规
XXXX事业部外公关系理规定QGZCD01006
年工作量
200h
单次参考工时
8h
工作频率
机
触发条件
1重活动发生时
2公关系理员负责负责处理特殊事项公关协调
信息
输入
1重活动设想方案
输出
活动筹划书
异常判定
组织实施程中出现失误
异常处理
1针情况立补救
2法补救级汇报
3相关责进行处理
工作步骤求：
1确定活动形式参加员规模
2确定活动进行事项
3根事项制定实施标准责督办
4完成活动整体筹划交领导审批
5严格筹划执行落实位
6实际组织程中应灵活应突发事件
求：
1组织强处理紧急事项
2筹划书全面周重事项遗漏
3执行力强项措施执行落实位
重活动总结工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部副总理 编号：B0133
目
标准重活动利该项工作提高
目标
根达标创流〞求断总结提高
应流程规
XXXX事业部外公关系理规定QGZCD01006
年工作量
100h
单次参考工时
1h
工作频率
机
触发条件
次重活动发生
信息
输入
1重活动方案筹划书
2活动实施记录
输出
1重活动记录表
2重活动评价表
异常判定
未时总结未汲取验教训
异常处理
应时总结重活动中汲取验教训防止犯类错误
工作步骤求：
1活动执行程中应时踪督察执行情况
2时查遗补缺防止工作失误
3具体事项实际情况应灵活具体处理
4完成活动应时总结活动效果
5总结方法吸取失误教训
求：
1收集活动程资料掌握相关情况
2具良总结评价力
建立公关关系台帐工作卡
工作岗位：行政副接员
考核岗位：办公室 编号：B0134
目
方便查找信息
目标
时建立公关台帐资料齐全简单明索检效率95
应流程规
XXXX事业部外公关系理规定QGZCD01006
年工作量
360h
单次参考工时
2h
工作频率
15次月
触发条件
次发生公关活动
信息
输入
公关系变化信息
输出
公关系台帐〔更新〕
异常判定
公关系台帐填写误
异常处理
时纠正台帐容时更新
工作步骤求：
1次公关活动作相应记录
2台帐记录公关活动名称参员活动目活动时间活动点活动效果
3时更新台帐
宾信息收集工作卡
工作岗位：行政副接员
考核岗位：办公室 编号：B0135
目
保证接工作组织筹划进行
目标
确保接信息准确真实
应流程规
接流程QLCCD01007
年工作量
180h
单次参考工时
1h
工作频率
15次月
触发条件
接接通知〔岗位触发事件触发〕
信息
输入
输出
接申请单
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1弄清接宾单位身份数
2确定宾达时间
3确定宾访目
4解宾特点风俗喜
解会议信息会议求工作卡
工作岗位：接员
考核岗位：办公室 编号：B0136
目
保证会议安排准确性时性
目标
信息收集遗漏
应流程规
接流程QLCCD01007
年工作量
180h
单次参考工时
05h
工作频率
30次月
触发条件
接会议通知〔岗位触发事件触发〕
信息
输入
会议申请单
输出
异常判定
时性紧急会议填会议申请单
异常处理
会找相关员补填
工作步骤求：
1确定会议时间点参加数
2确定会议标准
编写接筹划书工作卡
工作岗位：行政副接员
考核岗位：办公室 编号：B0137
目
确保接正常序开展
目标
保证接筹划书标准位细节漏洞
应流程规
接流程QLCCD01007
年工作量
180h
单次参考工时
1．5h
工作频率
10次月
触发条件
接接通知〔岗位触发事件触发〕
信息
输入
输出
接筹划书
异常判定
时性紧急性接时间编制接筹划书
异常处理
通接筹划书模板安排接工作
工作步骤求：
1收集效信息写入接筹划书
2综合效信息进行素分析
3合理安排接具体容包括具体工作事项达成标准完成时间责协助部门
4提交接筹划书相关负责审批
5审批通筹划书存档
6发放筹划书相关部门负责
7部门负责遵接筹划书着手接工作
现场卫生查漏补缺工作卡
工作岗位：行政副督察督办
考核岗位：办公室 编号：B0138
目
提供整洁参观环境
目标
保证现场卫生整洁
应流程规
接流程QLCCD01007
年工作量
180h
单次参考工时
05h
工作频率
30次月
触发条件
接会议通知〔岗位触发事件触发〕
信息
输入
卫生情况检查表
输出
异常判定
现场卫生合格
异常处理
紧急通知合格部门限期整改
工作步骤求：
1现场道路干净整洁拥塞淤堵现象
2车间卫生干净整洁生产秩序井然
3局部需参观车间保持门敞开
检查会议室准备情况工作卡
工作岗位：行政副接员
考核岗位：办公室 编号：B0139
目
确保会议准点正常进行
目标
保证会议室布置符合会议求
应流程规
接流程QLCCD01007
年工作量
180h
单次参考工时
05h
工作频率
30次月
触发条件
接会议通知〔岗位触发事件触发〕
信息
输入
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1根数调整台卡会议椅茶杯
2会议桌整齐摆烟灰缸纸巾白纸签字笔
3根会议标准摆果盘烟
4会议室明设施空调电脑投影仪等设备进行调试检查
参观前迎宾准备工作卡
工作岗位：接员
考核岗位：办公室 编号：B0140
目
增加宾感度保持良企业形象
目标
迎宾员热情礼节达省先进水
应流程规
接流程QLCCD01007
年工作量
100h
单次参考工时
05h
工作频率
定时
触发条件
宾进入某效劳范围〔事件触发〕
信息
输入
迎宾效劳操作规
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1迎宾员仪容仪表员工守标准
2提前5分钟门口等候
3致欢送语丁〞字步站立面带微笑
4车客开车门迎宾员送宾会场引入参观点
参观时陪讲解效劳工作卡
工作岗位：接员
考核岗位：办公室 编号：B0141
目
宾解公司生产文化等情况达宾参观目
目标
讲解语言清晰简洁礼节 参观路线清晰时做引领讲解迎送效劳
应流程规
接流程QLCCD01007
年工作量
200h
单次参考工时
1h
工作频率
定时
触发条件
宾需现场参观〔岗位触发事件触发〕
信息
输入
宾接理规定解说词
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1安排带着参观车辆
2带着宾进入厂区参观
3参观程中接员讲解语言简洁礼节 解说词进行讲解路线清晰提前相关部门联系参观事宜
4接员参观程中应宾陪领导保持联系时做引领讲解迎送效劳
参观礼送工作卡
工作岗位：接员
考核岗位：办公室 编号：B0142
目
始终迎送始终保持公司良形象
目标
送宾员热情礼节达省先进水
应流程规
接流程QLCCD01007
年工作量
40h
单次参考工时
01h
工作频率
定时
触发条件
宾离开某效劳范围〔事件触发〕
信息
输入
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1门前立岗欢送致道语
2重客户提供开车门效劳〔手扶车门迅速翻开车门〕 3欢送员客户车离开前方离开
接活动总结工作卡
工作岗位：行政副
考核岗位：办公室 编号：B0143
目
断提高接水
目标
总结接亮点缺乏处进行分析
应流程规
接流程QLCCD01007
年工作量
120h
单次参考工时
1h
工作频率
10次月
触发条件
接完成（岗位触发）
信息
输入
接程信息
输出
接筹划书中总结局部
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1总结亮点缺乏处
2分析提高制定效措施提高改良
发现职责外问题工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部总副总理 编号：B0144
目
提高工作双效性
目标
1问题发现程度拟深具定代表性
2问题发现准确率100
应流程规
年工作量
50h
单次参考工时
02h
工作频率
定时
触发条件
1现场检查发现问题时
2办公室岗位职责
信息
输入
现场检查记录
输出
问题发现表
异常判定
1发现问题准确
异常处理
1进行现场调查
工作步骤求：
1现场调查日常观察
2发现问题
3记录发现问题
4发现问题相关责进行沟通
5提出处理措施
6催促问题解决
求：
1常深入现场
2善发现问题
3 提出解决问题效措施
提出处理措施工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部总副总理 编号：B0145
目
确保时纠偏
目标
1处理措施时率100
2问题解决效率100
3领导满意率90
应流程规
年工作量
200h
单次参考工时
1h
工作频率
定时
触发条件
1问题发现
2办公室岗位职责
信息
输入
发现问题
输出
问题解决措施
异常判定
1解决措施适宜问题整改
异常处理
1重新制订问题整改措施
工作步骤求：
1问题调研寻找问题发生原
2罗列类解决措施
3讨解决措施效性
4提出成熟问题解决措施
催促问题处理工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部总副总理 编号：B0146
目
确保政令畅通提高工作效率
目标
1问题催促效率100
2领导满意率90
应流程规
年工作量
200h
单次参考工时
1h
工作频率
定时
触发条件
1整改措施制订
2办公室岗位职责
信息
输入
督办单
输出
问题整改情况反应表
异常判定
1问题整改执行整改措施
异常处理
1处理相关责
工作步骤求：
1催促相关责整改措施实施整改
2现场解问题解决进度
3记录问题解决程
4协助问题整改部门开展问题整改工作〔资源支持〕
求：
1方案开展工作监督
2协助处理问题
情况反应工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部总副总理 编号：B0147
目
信息沟通提高工作效果
目标
1信息沟通时率100
2沟通效率100
应流程规
年工作量
50h
单次参考工时
01h
工作频率
定时
触发条件
1问题解决程中需进行信息沟通时
2办公室岗位职责
信息
输入
1信息反应表
2公告通告
输出
异常判定
1信息反应准确时
异常处理
1处理相关责
2重新相关信息进行反应
工作步骤求：
工作步骤求：
1解情况相关员进行信息沟通
2问题解决情况级领导汇报遇重问题领导请示
3根实际情况必情况进行公示
求：
1良沟通力语言表达清楚重点突出
2请示汇报时措施解决建议
协助事业部总理处理事业部事务工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：事业部总副总理 编号：B0148
目
拾遗补缺提高行政办公效率
目标
1工作效率90
2沟通效率90
应流程规
年工作量
192h
单次参考工时
4h
工作频率
4次月
触发条件
工作职责
信息
输入
输出
异常判定
异常处理
工作步骤求：
工作步骤求：
1接受工作指令负责工作进行解资料调查
2程序开展工作
3定期汇报工作进度工作遇困难问题时时汇报
4工作完成时时总结
求：
1掌握事业部相关工作信息作出正确判断
2善调动利资源时解决问题
部门工作事项罗列修订工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0149
目
通全面提高项工作质量效率提高 理效性
目标
确保实现达标创流〞
应流程规
年工作量
24h
单次参考工时
24h
工作频率
1次年
触发条件
年1月1日触发
信息
输入
岗位工作事项
输出
工作事项汇总表
异常判定
事项罗列漏项重复
异常处理
修订讨整合
工作步骤求：
1确定部门岗位参工作事项罗列员
2组织参员实际工作事项应开展工作事项进行工作罗列
3汇总岗位罗列事项组织进行讨剔重复事项
4形成工作事项罗列表
求：
1熟悉办公室工作容
2熟练重点工作容
3弥补员工工作
部门工作事项价值分析修订工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0150
目
通全面提高项工作质量效率提高 理效性
目标
确保实现达标创流〞
应流程规
年工作量
24h
单次参考工时
24h
工作频率
1次年
触发条件
年1月1日触发
信息
输入
岗位工作事项
输出
工作事项价值表
异常判定
价值分析准确
异常处理
重新进行分析请专业员指导
工作步骤求：
1分析事项价值价值3：显著影响起作价值2：明显影响起重作价值1：般影响起支撑作价值0：影响作忽略〞标准区分
2分析事项风险风险3：造成显著损失额外支出风险2：造成明显损失额外支出风险1：造成损失额外支出风险0：影响忽略〞标准区分
3分析事项复杂程度完成该项工作需整合外部资源需综合运知识程度需创新程度进行分析复杂度2：3方面需求复杂度1：3方面
求：
1分清重点非重点工作紧急非紧急工作
2分清工作价值
部门工作事项程分析修订工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0151
目
通全面提高项工作质量效率提高 理效性
目标
确保实现达标创流〞
应流程规
年工作量
40h
单次参考工时
40h
工作频率
1次年
触发条件
年1月1日触发
信息
输入
工作事项
输出
工作事项钱领项研发事项分析表
异常判定
事项罗列准确法进行分析
异常处理
修订事项
工作步骤求：
1工作目〔必性〕工作目标〔标准〕工作步骤〔工程〕求需准备工具生产材料消耗现岗位名称工时频率月工时数信息输入输出物资输入输出异常判定异常处理工作发生条件〔强调条件充分性〕 工作必需条件〔特殊环境条件〕〞等方面进行分析
2分析量细化量化操作
特需注意：分析工时频率时定考虑部门年度工作目标工作务进行准确预测高估
根部门工作分析设计岗位工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0152
目
精减岗位提高效率
目标
确保实现达标创流〞
应流程规
年工作量
24h
单次参考工时
24h
工作频率
1次年
触发条件
组织结构调整触发
信息
输入
工作分析流程
输出
岗位清单
异常判定
岗位设计合理
异常处理
重新设计岗位
工作步骤求：
1选工作等级栏工作等级筛选分类
2等级工作中工作性质分析分类
3量类工作工作量组合成岗位〔考虑工作效率跨类超3类〕
4根组合岗位结合工作性质层次现岗位名称设计新岗位名称需表达工作等级工作性质
5尚未组合零散工作筛选出根工作性质等级相原搭配组合成岗位
6岗位组合结果统计汇总形成岗位清单
7根该岗位工作事项汇总分类提炼出岗位职责
8明确职责工作需达程度岗位职责重度排列
求：
1根员工素质根掌握项工作完成时间质量形成工作饱满局面
2合理分配工作事项确保重点般性工作例合理
确定部门岗位职资格标准工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0153
目
精减员实现高效
目标
工作效率提高10
应流程规
年工作量
16h
单次参考工时
16h
工作频率
1次年
触发条件
组织结构调整触发
信息
输入
局部岗位职责调整
输出
岗位职资格标准调整
异常判定
岗位编制方案完全相
异常处理
需调整
工作步骤求：
1根岗位职责分析职者具体求：1）知识力求2）工作验业绩求3）职业素养求4）学历专业年龄身体等求
2设计职等级分合格达标胜3等级：1）合格条件强调做该岗位工作应具备职条件2）达标条件：强调做该岗位工作应具备职条件3）胜条件：强调出色完成该岗位工作应具备职条件
编写部门岗位说明书工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0154
目
精减员实现高效
目标
准确合格率100
应流程规
年工作量
16h
单次参考工时
16h
工作频率
1次年
触发条件
组织结构调整触发
信息
输入
力资源直线
输出
1岗位编制调整
2岗位职责调整
3岗位职资格标准调整
异常判定
岗位编制方案完全相
异常处理
组织结构调整触发
工作步骤求：
1岗位说明书表头包括岗位名称属部门岗位等级直接考核等信息
2明确岗位目
3明确岗位职责
4明确职资格
5明确岗位工作标准
6设计岗位常表格
确定部门岗位编制工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0155
目
精减员实现高效
目标
员精减10
应流程规
年工作量
16h
单次参考工时
16h
工作频率
1次年
触发条件
组织结构调整触发
信息
输入
力资源部长
输出
岗位编制方案实施中岗位编制调整情况
异常判定
岗位编制方案完全相
异常处理
原岗位编制方案进行报批
工作步骤求：
1部门列出岗位清单
2注明岗位简岗位职责
3明确岗位数
4统计岗位总数定编总数
5定岗定编报表公司报批程序层层审核裁决签字
6形成定岗定编文件发执行
部门力需求理工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0156
目
满足部门力资源需求
目标
员工位率100适岗率90
应流程规
年工作量
48h
单次参考工时
4h
工作频率
1次月
触发条件
力需求触发
信息
输入
岗位设计岗位编制现员状况
输出
部门力需求方案
异常判定
需求方案超出编制
异常处理
重新核定
工作步骤求：
1分析部门规划定岗定编现员状况确定员需求编制部门力需求方案明确岗位数岗日期
2部门领导审核准确性合理性
3力资源部门求进行修订时提交
求：
1根部门实际情况存问题部门岗位职责进行组合分配
2制定岗位考核评价标准
部门新员工岗指引工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：企部部长 编号：B0157
目
促进新进员工快融入公司帮助成长创造业绩
目标
新员工岗引导合格率95
应流程规
年工作量
24h
单次参考工时
1h
工作频率
2次月
触发条件
新员工岗事件触发
信息
输入
新员工名单
输出
异常判定
重视新员工引导新员工达公司求
异常处理
制度予考核
工作步骤求：
1新进员工入职前：
——协调准备办公场设备品
——准备岗位相关资料〔岗位说明书相关制度部门介绍资料等〕
2新进员工入职天：
——介绍部门事部门相关情况〔部门架构业务流程工作求等〕
——发放岗位相关资料制订岗实方案
——陪新进员工餐厅吃第顿午餐介绍工作生活环境
3新进员工入职周：
新进员工进行少2次30分钟沟通解适应性答疑解惑积极引导时级督导力资源部门反应新进员工心态表现问题建议
4新进员工入职月：
——根岗实方案新进员工进行传帮带
——关注新进员工思想学生活定期谈心排忧解难
——良言行影响新进员工时级力资源部门反映情况
部门员工试期沟通辅导工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0158
目
引导新员工快适应岗位工作环境
目标
新员工岗沟通辅导合格率80
应流程规
年工作量
24h
单次参考工时
h
工作频率
4次月
触发条件
新员工沟通事件触发
信息
输入
输出
异常判定
未求沟通辅导
异常处理
制度予考核
工作步骤求：
1引导员工周帮助新员工制度工作方案周少进行次沟通
2引导员发现新员工职业素养技水岗位求存差距8时做出相应处理决定
3提出学建议培训方案求落实
求：
1掌握新员工思想动态工作表现便症药解决实际问题表达温暖
组织部门员工年度考评工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0159
目
确保评价机制发挥鼓励作奖优罚劣
目标
80员工鼓励效
应流程规
年工作量
40h
单次参考工时
40h
工作频率
1次年
触发条件
年１月触发
信息
输入
年度考评方案
输出
年度考评结果
异常判定
年度考评结果出现较偏差
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1组织学理解公司年终考评方案结合部门实际确定部门年度考评细
2发年度考评通知组织级理员细求进行考评
3汇总统计运员工月度考评资料日常奖惩记录
4汇总层次员工考评结果予综合调整
5审核年度考评结果提交力资源部门
求：
1根员工情况提出年度工作优缺点指出缺乏提出改良方法
2项改良措施落实实际工作中效果明显
部门员工年考评反应沟通工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0160
目
通沟通明确员工业绩完成情况优点缺点帮助员工改良提升
目标
80员工鼓励效
应流程规
年工作量
10h
单次参考工时
h
工作频率
1次年
触发条件
年度考评完成触发
信息
输入
年度考评结果
输出
沟通记录
异常判定
员工接受考评结果
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1召开理员考评反应沟通发动会提出沟通求沟通程中员工存异议应准确记录
2发级员工考评结果〔仅发放直接属员工考评结果〕
3实施反应沟通检查沟通效果沟通位理员提出考核意见
4总结评价沟通反应中存问题提出处理方法
求：
1解决员工工作环节中存问题
部门员工素质力评价工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0161
目
明确部门员工素质状况力资源工作改良提升
目标
员工适岗率达95
应流程规
年工作量
8h
单次参考工时
8h
工作频率
1次年
触发条件
年度考评完成触发
信息
输入
年度考评结果
输出
员工素质评价报告
异常判定
员工素质评价准确
异常处理
重新评价
工作步骤求：
1编制员工素质力标准明确素质力评价流程方法
2结合年度考评结果日常考评资料奖惩记录进行评价分班组评价车间评价部门评价分班组长车间负责督导负责
3完成部门员工素质力评价报告员工素质力提升提出意见建议
求：
1熟悉掌握评价方法员工接受
2提出正确改良措施方法
部门员工月度职责履行工作方案督查工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0162
目
强化执行力确保工作落实
目标
督查率95
应流程规
年工作量
96h
单次参考工时
8h
工作频率
1次月
触发条件
督导岗位触发
信息
输入
职责工作方案督查方案
输出
督查结果
异常判定
督查效果差
异常处理
改良督查方法
工作步骤求：
1编制月度督查方案〔根岗位职责月度工作方案编制层级侧重突出重点〕方案须明确督查时间标准考核方式
2实施督办方案评价结果进入员工月度考评
求：
1时掌握工作方案完成情况帮助根进度调整方案事项
2分析重点工作完成否原帮助制定完成措施
3催促落实
组织部门员工月度绩效考评工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0163
目
确保评价机制发挥鼓励作奖优罚劣
目标
80员工鼓励效
应流程规
年工作量
96h
单次参考工时
8h
工作频率
1次月
触发条件
月8日触发
信息
输入
月度考评方案
输出
月度考评结果
异常判定
均义明显未执行业绩导
异常处理
组织培训考评方案重新考评
工作步骤求：
1根部门考评实施细组织级理员细求进行月度考评
3汇总统计员工日常考评资料优良良记录
4运日常考评资料优良良记录
5汇总层次员工考评结果予综合调整
6审核月度考评结果提交力资源部门
组织部门员工月考评沟通工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0164
目
通沟通明确员工业绩完成情况优点缺点帮助员工改良提升
目标
80员工鼓励效
应流程规
年工作量
96h
单次参考工时
h
工作频率
1次月
触发条件
部门负责岗位触发
信息
输入
月度考评结果
输出
沟通记录
异常判定
员工接受考评结果
异常处理
级汇报
工作步骤求：
1发级员工考评结果〔仅发放直接属员工考评结果〕
2组织沟通月度工作点评
3步工作提出求标准
4检查沟通效果
部门员工考评结果应工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0165
目
树立典型弘扬先进鞭策进优胜劣汰
目标
考评结果应效率100
应流程规
年工作量
48h
单次参考工时
4h
工作频率
1次月
触发条件
月度考评完成触发
信息
输入
月度考评结果
输出
考评结果应数
异常判定
应结果达体系业绩导效果
异常处理
重新核定考评结果应标准
工作步骤求：
1年度考评结果应：公司考评方案提出员工升降级升降职意见提出年终奖发放意见〔根部门业绩完成情况确定考评等级员工年终奖发放系数例〕力资源部门提交意见
2月度考评应：根部门考评细提出员工绩效发放标准部门督导部门第负责审核报力资源部门
组织部门员工优秀员工评选工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0166
目
树立典型弘扬先进鞭策进
目标
优秀员工评选合格率100
应流程规
年工作量
16h
单次参考工时
8h
工作频率
1次年
触发条件
优秀员工事件触发
信息
输入
半年年度考评结果
输出
优秀员工名单
异常判定
优秀员工评选标准低
异常处理
重新核定标准＼重新评选
工作步骤求：
1层级理员根公司优秀员工评选方案提出班组车间部门优秀员工名单〔项工作结合备选拔进行〕
2部门汇总评选结果予综合调整
3优秀员工名单〔年度月度〕督导部门第负责审核报力资源部门
4部门板中予宣传报道
求：
1优秀员工事迹典型取宣传教育作
2杜绝滥竽充数现象发生
部门员工日常奖惩理工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0167
目
确保评价机制发挥鼓励作时兑现奖罚
目标
日常奖惩复核率100准确率99
应流程规
年工作量
96h
单次参考工时
8h
工作频率
1次月
触发条件
员工奖惩事件触发
信息
输入
奖惩记录单督查记录员工投诉奖惩数
输出
奖惩结果
异常判定
奖惩复核准确
异常处理
重新核定
工作步骤求：
1编制员工日常奖惩理标准：包括查良非查良员工优良等
2优良良进行复核存问题时处理
3组织理员优秀良进行反应检查反应落实情况
4建立奖惩记录数库周进行维护
5典型案例进行分析点评部门板中予宣传报道
求：
1注意收集日常工作完成质量进度
2找出关键环节问题予解决
部门员工试期评价工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0168
目
正确认识新员工帮助新员工提升时淘汰合格员工
目标
新员工评价率100淘汰率5
应流程规
年工作量
96h
单次参考工时
8h
工作频率
1次月
触发条件
事件触发
信息
输入
试期员工评价数
输出
试期评价结果
异常判定
评价结果实际符
异常处理
重新核定
工作步骤求：
1根月度岗新员工情况〔岗位类专业学历等〕编制月度新员工评价方案新员工少周进行次沟通明确记录生产员班组长指导员工进行评价理员督导直接级进行评价
2评价标准：分专业技职业素质岗位说明书标准进行
3月进行评价意见汇总提出提前转正推迟转正淘汰培训等意见
4评价意见督导审核报力资源部门备案作转正考核
部门员工转正定级工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0169
目
正确认识新员工帮助新员工提升时淘汰合格员工
目标
新员工转正定级准确率95
应流程规
年工作量
12h
单次参考工时
1h
工作频率
定时
触发条件
月10日时间触发
信息
输入
试期员工名单试期表现评价数
输出
转正定级结果
异常判定
评价结果实际符
异常处理
重新核定
工作步骤求：
1提前15天发放转正申请表员工填写提交直接级审核
2直接级审核报部门汇总日常奖惩数录入转正定级表提出审核意见
3严格岗位说明书标准确定转正薪酬岗位调整意见部门负责审批提交力资源部门
4力资源部达转正审批通知3工作日员工进行转正沟通提出工作意见建议
部门合格员工处理工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0170
目
实现优胜劣汰提高员工整体素质
目标
合格员工标准处理率100
应流程规
年工作量
16h
单次参考工时
1h
工作频率
机
触发条件
考评结果出现合格员工时触发
信息
输入
输出
异常判定
处理员工存异议
异常处理
根公司制度劳动法予沟通解决特殊性需级汇报
工作步骤求：
1确定合格员工〔包括新员工已转正员工〕
2确定岗位补选
3合格员工补员进行沟通明确工作交接求
424时完成工作交接离职手续
5总结提高：合格员工处理须符合法律法规工作交接必须完整招聘选拔提出意见建议
确定部门员工培训需求工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0171
目
提高培训效性强化培训效果
目标
培训需求调研准确率80
应流程规
年工作量
8h
单次参考工时
8h
工作频率
1次年
触发条件
年12月触发
信息
输入
员工培训需求调查表
输出
员工培训需求调研报告
异常判定
需求调查准确＼调研报告准确
异常处理
重新研究调研方法
工作步骤求：
1制定员工培训需求求调研表
2走访 调查部门新员工数量工种岗位标准部门特殊培训求等具体求
3汇总分析收集需求信息
4撰写培训需求调研报告
进行部门员工培训工作卡
工作岗位：督查督办副办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0172
目
提高培训效性强化培训效果
目标
培训方案效员工技提升率80
应流程规
年工作量
192h
单次参考工时
2h
工作频率
8次月
触发条件
培训事件触发
信息
输入
员工培训需求调研报告
输出
员工培训方案
异常判定
培训方案实施效果差
异常处理
研究培训方案培训组织存问题予解决
工作步骤求：
1根需求报告编制培训方案〔包括公司安排培训部门职业专业技培训心态培训等〕
2组织实施培训方案
3月评估培训实施效果效培训予调整
求：
1掌握员工知识缺陷素质缺陷
2提出改良方法
部门关键员工开展规划工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0173
目
骨干员工提供成功技术方法
目标
骨干员工规划率100
应流程规
年工作量
16h
单次参考工时
16h
工作频率
1次年
触发条件
关键员工职业规划触发
信息
输入
关键员工根素质
输出
关键员工职业开展规划
异常判定
规划缺乏操作性效果差
异常处理
重新研究调整
工作步骤求：
1确定志
2评估
3职业生涯时机评估
4职业生涯路线选择
5设定职业生涯目标
6制定行动方案措施
7评估回馈
部门备培养工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0174
目
建立培养体系梯队
目标
关键岗位备保率80
应流程规
年工作量
96h
单次参考工时
8h
工作频率
1次月
触发条件
督导岗位触发
信息
输入
备培养方案
输出
备培养结果
异常判定
储藏缺乏难选拔备
异常处理
1拟定备招聘方案
2整合集团公司事业部力资源合理进行调配
工作步骤求：
1制度部门备培养方案
2根岗位说明书标准选拔备
3组织实施备培训备力评价
4编制备岗实方案安排职责调整试合格者调整薪酬遇
部门员工日常考勤理工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0175
目
严肃劳动纪律提高考勤理效性
目标
考勤数准确率100
应流程规
年工作量
48h
单次参考工时
4h
工作频率
1次月
触发条件
月1日触发
信息
输入
考勤理规定
输出
月考勤数
异常判定
考勤数出现重错误
异常处理
1调查确定责
2确定原制订改良措施
工作步骤求：
1日8点前登记办公室前日出勤情况遇节假日值班员负责登记
2申请休假员工核根情况登记休假天数
3明确员工出勤检查员频次检查结果口理员
4月日月日月度考勤数求整理纸质送办公室审批电子文档交企部
5组织员工学公司考勤制度明确考勤理奖惩标准违反考勤制度者严格奖惩
部门员工请休假理工作卡
工作岗位：行政专责
考核岗位：办公室 编号：B0176
目
确保符合制度
目标
准确率100
应流程规
年工作量
48h
单次参考工时
2h
工作频率
1次月
触发条件
员工请假事件触发
信息
输入
考勤理规定
输出
月考勤数
异常判定
考勤数出现重错误
异常处理
1调查确定责
2确定原制订改良措施
工作步骤求：
1接受员工休假申请核实员工年假勤情况入司时间
2考勤理规定核定假假期请假单签字
部门员工安理工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0177
目
确保事业部安体系正常运行
目标
安0事
应流程规
年工作量
24h
单次参考工时
2h
工作频率
1次月
触发条件
兼职安理员职责
信息
输入
安理制度安理案例
输出
安培训记录
异常判定
异常处理
工作步骤求：
1组织部门安教育
2开展部门安工作查纠
3修改完善部门危险源清单
部门员工离职原沟通工作卡
工作岗位：办公室
考核岗位：企部部长 编号：B0178
目
解员工真实想法发现理存问题
目标
员工辞职沟通率100
应流程规
年工作量
12h
单次参考工时
05h
工作频率
1次月
触发条件
员工提出离职触发
信息
输入
离职员工名单
输出
沟通结果
异常判定
关键岗位骨干员工流失
异常处理
1解离职真实原
2提出改良措施
3关键岗位骨干员工制订留方案组织实施
工作步骤求：
1确定员工辞职沟通员
2确定沟通点提前1时通知员工
3营造沟通气氛解员工真实想法
4发现问题提出建议改良力资源理重问题须级汇报
求：
1员工工作程中判断辞职原
协助部门员工异动手续办理工作卡
工作岗位：督查督办副
考核岗位：办公室 编号：B0179
目
确保员工异动符合标准手续完整
目标
异动沟通率100手续合格率100
应流程规
年工作量
12h
单次参考工时
05h
工作频率
1次月
触发条件
员工出现异动触发
信息
输入
异发动工名单
输出
异动表
异常判定
工作交接关严公司造成损失
异常处理
1调查程解原提出责处理意见
2严格执行工作交接标准杜绝类事件发生
工作步骤求：
1根力资源部门达员工异动求〔含晋升降职调岗淘汰等〕确定异动手续办理求
2严格工作交接制度进行工作操作关键岗位理员须指定监督工作交接
3完成异动手续
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