2020年半年落实岗双责情况汇报 2020年半年省公司委坚强领导总书记新时代社会义思想十九精神指引认真贯彻公司风廉政建设反腐倡廉相关规定切实担负起领导责坚持抓班子带队伍严律全面提高财务条线风廉政建设反腐败工作现2020年半年岗双责履职情况汇报：
2020年半年落实岗双责情况
（）落实风廉政建设反腐败工作责部门业务工作安排检查考核情况
落实风廉政建设反腐败工作责部门业务工作安排检查考核部门业务安排利全省月度营分析会议常态化宣贯安排风廉政建设反腐败工作落实处二部门业务检查检查会议费办公费资金基础时进行廉洁风险检查三部门业务考核廉洁风险作重点工作进行考核分
（二）组织开展培训纳入风廉政建设反腐败培训容情况
坚持逢会必讲风廉政建设反腐败工作财务工作会契机针财务专业领域存廉洁风险制度层面执行层面防控层面全面布置严格求二利全省月度营分析会议常态化宣贯着力构筑想腐堤坝三利部门会议常讲制度建设制度执行形成严格制度办事识四利调研检查机会结合分公司实际业务分析风险根源宣贯风险意识提出应措施努力风险防范意识风险防范力造成财务员种
（三）廉洁教育开展情况
1组织部门员工开展纪条规学廉洁业教育活动情况总部省公司通报案例组织集体学进行讨情况
坚持组织财务部全体集中学讨利支部月度学组织支部全体员集中学风廉政建设反腐败工作相关容半年累计专题学2次包括谈治国理政关反腐败相关容传达学总部省公司领导关风廉政建设反腐败工作会议精神讲话精神总部省公司发类规章制度总部省公司发警示案例重点避免形成账外资金等问题进行深入讨时支部日常集中学部门会议中穿插纪条规警示案例风廉政建设反腐败工作考核办法等容
加深学容理解带领财务部全体员针学容结合公司实际谈体会谈感想探讨财务条线风廉政建设反腐败工作
2部门名员工谈心情况
作第二支部书记坚持位员开展谈心谈话 2020年半年位员谈心谈话次通谈心谈话解员廉洁律方面动态干部思想问诊脉干部思想进行体检治疗时刻筑牢思想防线严格遵守员干部廉洁侓关制度规定
二嵌入式廉洁风险防控体系建设运行情况
（）加强嵌入式廉洁风险防控体系培训
召开讨专业领域廉洁风险防控问题部门会议2次
利全省月度营分析会议全年半年工作会议针专业领域廉洁风险防控提出相应工作求
（二）开展专项检查情况
2020年6月7月财务部会议费办公费资金基础理等检查时嵌入式廉洁风险进行检查
嵌入式廉洁风险检查包括资金理预算理资产理财务核算税务理等容资金理方面存未求转移支付网银支付转供电预付员工未求时进行预付款核销等问题预算理方面存执行预算理制度廉洁风险防控手册规定位成费分解达缺失相关会议纪等问题资产理方面存资源资产标签粘贴时资产报废物资处置时等问题财务核算方面存会计核算规范费支付相关附件资料缺失票规范等问题税务理方面存未规定编制发票盘点记录未求空白增值税专票视现金存放入保险柜等问题
（三）配合西北审计分部审计工作
积极配合审计分部开展专项审计市离责审计等项审计工作提高审计效率加强审计结果应二审计分部移交未事项进步复查核实三建立审计问题整改台账陆总责审计市离责审计问题清单督促条线分公司加强整改达审促目
（四）配合纪委办公室业务部门开展相关检查
积极配合纪委办公室监察室调查核实相关问题出具专业处理建议意见积极配合业务部门开展业务检查加强业财联动促进业财融合强化业务财务体化监督着力构建监督体系
三形式义官僚义整治查工作开展情况
1加强学推进作风建设
学中国铁塔甘肃省分公司关贯彻落实总书记重指示精神 集中整治形式义官僚义工作实施方案学委书记陆万福志公司贯彻落实总书记重指示精神集中整治形式义官僚义工作动员部署会讲话通学提高认识深刻领会整治形式义官僚义重意义推进作风建设
2查摆问题狠抓整改落实
结合身工作实际领会精神工作中存问题进行深刻剖析查摆出七方面问题进行扎实整改长效巩固取良效果应付款涉部门系统财务部未起协调督促作未抓底导致应付款问题久拖决该问题通财务部牵头部门沟通探讨分公司逐梳理问题逐突破进行整改预计年底前整改完成二单站核算常态化核工作力度够该问题通形成效常态化数核机制进行整改年底前整改完成三三性达标常态化专项活动机械搬总部求指标求合理导致分公司某指标弄虚作假该问题通梳理三性达标相关指标中合格匹配中存问题加强总部相关部门市沟通订制指标求中更加符合公司实际进行整改已整改完成四2018年省公司组织福利费检查中发现部分分公司制度制定完善文件制度执行位等出现福利费核算方面问题该问题通发相关文件财务部配合力资源部2020年发生福利费进行检查控进行整改年底前整改完成五工作中根固规章制度完成工作制度欠缺时工作验敏感度较低时发现纠正通加强业务知识学断充实专业知识技水进行整改 6月份已完成六月度绩效考核财务条线通考核指标较重点突出理成较高通承接总部战略导简化考核指标进行整改3月份已整改完成七检查工作中控流程环节关严生产营理存风险通加强制度学检查中严格关该问题年底前整改完成
四步工作算
2020年半年风廉政建设反腐败工作务然繁重重点风险领域防控工作然严峻严格公司委纪委求结合理巩固年提升年工作履行岗双责义务充分发挥第道防线作认真开展风廉政建设反腐败工作做两手抓两误促进
（）进步加强制度建设强化制度培训造制度遵流程制度文化
持续踪制度执行紧密结合实际业务优化制度流程提升制度效益二加强制度培训开展关业务制度专题学提升财务条线履职力监督力三定期评估培训效果培训容视见然明知犯现象加问责力度四针执行缺陷着力推进成体系优化整改助力公司造制度文化保障1234工作务效落
（二）进步加强嵌入式廉洁风险体系建设
持续开展穿行测试评估嵌入式廉洁风险防控手册效性科学性踪优化二加强风险点评估风险易发频发控制点纳入嵌入式廉洁风险防控手册三持续踪嵌入式廉洁风险防控手册执行效果开展专项检查时步全面检查单独形成检查评估报告全面评价理体实施体否履责位
（三）加强财务检查强化财务监督充分发挥第道防线作构建强力监督体系
加强日常监督特进步严格审核监督类济业务合规合法性逻辑合理性二制定年度检查计划加检查频次拓展检查宽度财务检查履行审计监督职三加考核力度屡查屡犯明知犯懒整改现象加问责力度考核促执行考核促提高四进步加强业财联动积极探索业务财务体化检查协监督模式
（四）优化审计发现问题整改流程强化整改落实效果
针前期已完成整改问题期审计中次出现甚部分高风险敏感性问题屡查屡犯整必彻底情况财务部整改流程进行优化二制度健全相关前期错误法整改系统问题导致法整改整改程提供支撑资料等系列问题进行明确规范提高整改效率强化落实效果
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2020年半年落实岗双责情况
（）落实风廉政建设反腐败工作责部门业务工作安排检查考核情况
落实风廉政建设反腐败工作责部门业务工作安排检查考核部门业务安排利全省月度营分析会议常态化宣贯安排风廉政建设反腐败工作落实处二部门业务检查检查会议费办公费资金基础时进行廉洁风险检查三部门业务考核廉洁风险作重点工作进行考核分
（二）组织开展培训纳入风廉政建设反腐败培训容情况
坚持逢会必讲风廉政建设反腐败工作财务工作会契机针财务专业领域存廉洁风险制度层面执行层面防控层面全面布置严格求二利全省月度营分析会议常态化宣贯着力构筑想腐堤坝三利部门会议常讲制度建设制度执行形成严格制度办事识四利调研检查机会结合分公司实际业务分析风险根源宣贯风险意识提出应措施努力风险防范意识风险防范力造成财务员种
（三）廉洁教育开展情况
1组织部门员工开展纪条规学廉洁业教育活动情况总部省公司通报案例组织集体学进行讨情况
坚持组织财务部全体集中学讨利支部月度学组织支部全体员集中学风廉政建设反腐败工作相关容半年累计专题学2次包括谈治国理政关反腐败相关容传达学总部省公司领导关风廉政建设反腐败工作会议精神讲话精神总部省公司发类规章制度总部省公司发警示案例重点避免形成账外资金等问题进行深入讨时支部日常集中学部门会议中穿插纪条规警示案例风廉政建设反腐败工作考核办法等容
加深学容理解带领财务部全体员针学容结合公司实际谈体会谈感想探讨财务条线风廉政建设反腐败工作
2部门名员工谈心情况
作第二支部书记坚持位员开展谈心谈话 2020年半年位员谈心谈话次通谈心谈话解员廉洁律方面动态干部思想问诊脉干部思想进行体检治疗时刻筑牢思想防线严格遵守员干部廉洁侓关制度规定
二嵌入式廉洁风险防控体系建设运行情况
（）加强嵌入式廉洁风险防控体系培训
召开讨专业领域廉洁风险防控问题部门会议2次
利全省月度营分析会议全年半年工作会议针专业领域廉洁风险防控提出相应工作求
（二）开展专项检查情况
2020年6月7月财务部会议费办公费资金基础理等检查时嵌入式廉洁风险进行检查
嵌入式廉洁风险检查包括资金理预算理资产理财务核算税务理等容资金理方面存未求转移支付网银支付转供电预付员工未求时进行预付款核销等问题预算理方面存执行预算理制度廉洁风险防控手册规定位成费分解达缺失相关会议纪等问题资产理方面存资源资产标签粘贴时资产报废物资处置时等问题财务核算方面存会计核算规范费支付相关附件资料缺失票规范等问题税务理方面存未规定编制发票盘点记录未求空白增值税专票视现金存放入保险柜等问题
（三）配合西北审计分部审计工作
积极配合审计分部开展专项审计市离责审计等项审计工作提高审计效率加强审计结果应二审计分部移交未事项进步复查核实三建立审计问题整改台账陆总责审计市离责审计问题清单督促条线分公司加强整改达审促目
（四）配合纪委办公室业务部门开展相关检查
积极配合纪委办公室监察室调查核实相关问题出具专业处理建议意见积极配合业务部门开展业务检查加强业财联动促进业财融合强化业务财务体化监督着力构建监督体系
三形式义官僚义整治查工作开展情况
1加强学推进作风建设
学中国铁塔甘肃省分公司关贯彻落实总书记重指示精神 集中整治形式义官僚义工作实施方案学委书记陆万福志公司贯彻落实总书记重指示精神集中整治形式义官僚义工作动员部署会讲话通学提高认识深刻领会整治形式义官僚义重意义推进作风建设
2查摆问题狠抓整改落实
结合身工作实际领会精神工作中存问题进行深刻剖析查摆出七方面问题进行扎实整改长效巩固取良效果应付款涉部门系统财务部未起协调督促作未抓底导致应付款问题久拖决该问题通财务部牵头部门沟通探讨分公司逐梳理问题逐突破进行整改预计年底前整改完成二单站核算常态化核工作力度够该问题通形成效常态化数核机制进行整改年底前整改完成三三性达标常态化专项活动机械搬总部求指标求合理导致分公司某指标弄虚作假该问题通梳理三性达标相关指标中合格匹配中存问题加强总部相关部门市沟通订制指标求中更加符合公司实际进行整改已整改完成四2018年省公司组织福利费检查中发现部分分公司制度制定完善文件制度执行位等出现福利费核算方面问题该问题通发相关文件财务部配合力资源部2020年发生福利费进行检查控进行整改年底前整改完成五工作中根固规章制度完成工作制度欠缺时工作验敏感度较低时发现纠正通加强业务知识学断充实专业知识技水进行整改 6月份已完成六月度绩效考核财务条线通考核指标较重点突出理成较高通承接总部战略导简化考核指标进行整改3月份已整改完成七检查工作中控流程环节关严生产营理存风险通加强制度学检查中严格关该问题年底前整改完成
四步工作算
2020年半年风廉政建设反腐败工作务然繁重重点风险领域防控工作然严峻严格公司委纪委求结合理巩固年提升年工作履行岗双责义务充分发挥第道防线作认真开展风廉政建设反腐败工作做两手抓两误促进
（）进步加强制度建设强化制度培训造制度遵流程制度文化
持续踪制度执行紧密结合实际业务优化制度流程提升制度效益二加强制度培训开展关业务制度专题学提升财务条线履职力监督力三定期评估培训效果培训容视见然明知犯现象加问责力度四针执行缺陷着力推进成体系优化整改助力公司造制度文化保障1234工作务效落
（二）进步加强嵌入式廉洁风险体系建设
持续开展穿行测试评估嵌入式廉洁风险防控手册效性科学性踪优化二加强风险点评估风险易发频发控制点纳入嵌入式廉洁风险防控手册三持续踪嵌入式廉洁风险防控手册执行效果开展专项检查时步全面检查单独形成检查评估报告全面评价理体实施体否履责位
（三）加强财务检查强化财务监督充分发挥第道防线作构建强力监督体系
加强日常监督特进步严格审核监督类济业务合规合法性逻辑合理性二制定年度检查计划加检查频次拓展检查宽度财务检查履行审计监督职三加考核力度屡查屡犯明知犯懒整改现象加问责力度考核促执行考核促提高四进步加强业财联动积极探索业务财务体化检查协监督模式
（四）优化审计发现问题整改流程强化整改落实效果
针前期已完成整改问题期审计中次出现甚部分高风险敏感性问题屡查屡犯整必彻底情况财务部整改流程进行优化二制度健全相关前期错误法整改系统问题导致法整改整改程提供支撑资料等系列问题进行明确规范提高整改效率强化落实效果
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