采购理部控制规范
（试 行）
第章 总
第条 进步规范采购行加强采购理工作效防控采购业务活动风险提高采购业务规范性科学性准确性中华民国政府采购法中华民国政府采购法实施条例行政事业单位部控制规范（试行）(财会[2012]21号)市财政局关采购理制度等法律法规结合单位实际制定规范
第二条 规范称采购指单位资金采购工程货物服务包括财政补助资金资金
第三条 规范称采购理包括采购预算编制批复采购申请审批采购执行履约验收合备案监督检查
第四条 规范适单位采购业务理工作
第二章 采购分类采购形式
第五条 采购根容分工程货物服务采购
（）工程类采购包括：
1房建工程改造装修维修工程
2通信消防监控供配电明等系统工程改造维修工程
（二）货物类采购否达固定资产标准分固定资产类采购存货类采购：
1办公家具办公桌椅办公动化车辆等固定资产采购
2印纸碳粉等耗材稿纸记事笔等办公品拖垃圾斗等卫生品保温瓶热水壶等茶具存货采购
（三）服务类采购包括：咨询评估办公设备公车等维修服务等
第六条 根实际单位采购分政府采购行采购
第三章 理机构职责
第七条 采购业务组织体系包括采购决策机构采购日常理机构采购执行机构
（）领导班子会采购决策机构职责包括：
1审定单位采购理制度规范固化采购程序
2研究决定单位采购重事项采购预算采购需求组织形式采购方式成交采购价格供应商等
3审定重项目采购（招标）文件采购合
4审定部采购预选供应商库
5需提交决策机构讨审定相关采购事项
（二）局办公室采购日常理机构职责包括：
1参拟定采购理制度
2汇总需求业务部门采购需求
3协助财务部门参采购
4参采购验收登记
5检查采购合履约情况协调处理采购纠纷
（三）业务部门采购执行机构职责：
1负责编报部门采购预算
2根需求提出采购需求申报
3参采购
4参采购合文拟定初审签订
5参部门采购验收
6申请采购资金支付事项
采购组验收组采购活动时成立须办公室财务部门采购需求部门员组成确保采购活动公开公正公透明
第四章 采购预算批复
第八条 严格应编编求部门预算中细化政府采购项目需求全面反映政府采购规模容结构提高政府采购预算编制完整性应采采原预算范围类资金采购货物工程服务项目列入政府采购预算做政府采购预算全覆盖
第九条 采购需求部门根工作需严格采购目录开展采购预算编制工作政府采购预算编制应细化采购项目分类名称具体构成采购数量技术规格服务求时间项目预算金额申请采购方式组织形式等容进行详细列示细化明确采购品目相应求业务部门负责采购需求真实性准确性合理性合规性负责
项目中包含政府采购项目包含非政府采购项目项目拆分政府采购项目非政府采购项目分编列
第十条 采购预算编审程序：需求部门编制采购预算业务分领导进行审核局财务部门汇总审核领导班子会会议研究根研究决定财务部门报市财政局根市财政局批复执行
第十条 加强政府采购预算资产配置衔接应着节约够原编制政府采购预算整合存量资产落实资产配置标准盲目采购重复采购超标准采购等
第五章 采购申请实施
第十二条 采购项目启动时限求
单位纳入年初政府采购预算项目收年初预算批复通知20日启动政府采购程序
年中达追加专项费预算中政府采购项目应专项费计划项目实施方案中明确细化政府采购项目容数量金额专项费计划审核完毕收项目实施方案批复10日启动政府采购程序
未列入年初采购预算采购项目原进行采购
第十三条 采购申报程序
办公零星品局办公室专负责统采购
业务部门申报采购需求办公室汇总交财务部门专进行采购
年初供货商办公室牵头组织员进行询价供货商资质提供货物进行审核形成采购意见报分领导审核意确定23家部定点供应商中重采购事项报领导班子会集体研究决定确定部供应商
第十四条 采购事宜实行事报需求部门进行申报
需求部门办根单位收支理规定书面请示报告中列明采购容采购预算等部门负责审核加盖部门印章业务分领导审批资产配置情况交财务领导审批采购资金安排情况中重采购事项需领导班子会集体决策执行
第十五条 政府采购市财政局批准组织形式采购方式进行采购变更批准采公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商单源采购询价方式采购政府采购法等相关法规规章规定组织采购
单位委托采购代理机构进行采购应签订委托代理合约定双方权利义务确保采购合法权益
单位行组织政府采购严格政府采购法执行采购程序行采购
第十六条 列入巩义市政府采购网商城品目录商品必须进行网商城采购
第十七条 严重然灾害抗力事件实施紧急采购应应急采购程序执行
（） 应急采购范围：
1然灾害事灾难需紧急采购项目
2公卫生社会安全事件需紧急采购项目
3突发事件发生时发生已造成民利益严重受损
紧急采购项目
（二） 应急采购审批
责部门口头请示分领导直接采购避免良结果发生事根规定补全相关请示文件备注事
第六章 采购履约验收
第十八条 采购验收
零星办公品验收供货商提供供货清单办公室员进行清单实物核实验收签字完整供货清单作报销原始证
第十九条 零星存货类供货清单验收均需签订合合条款采购文件成交供应商报价文件容实质性偏离采购需求部门牵头组成验收组（监理监理委派员参验收型者复杂采购项目邀请国家认质量检测机构参验收）合约定容进行验收
验收结束全体验收员签署验收意见出具验收单报告加盖单位公章作申请支付资金必文件
第二十条 采购支付
（）政府采购项目支付财政部门求责部门提供相关资料财务部门进行系统传备案进行国库集中支付
（二）政府采购目录外限额采购项目采购资金应合规定支付进度进行支付超前
第七章 监督理
第二十条 单位采购事项收质疑书时代理机构进行采购项目代理机构收供应商书面质疑7工作日作出答复书面形式通知质疑供应商关供应商答复容涉商业秘密中单位行组织政府采购采购相关责部门进行答复
第二十二条 采购业务实行回避制度参采购业务员投标供应商利害关系均应回避参加该项采购业务
第二十三条 政府采购程中情形应问责
（）属政府采购范围项目法实行政府采购
（二）属集中采购目录项目委托集中采购机构委托具备政府采购代理资格中介机构办理
（三）属公开招标废标项目未市财政局批准擅改变采购方式
（四）公开招标竞争性谈判询价方式采购中规定程序开展采购活动指定变相指定供应商非法干预影响评审活动改变评审结果
（五）正理规定期限确认招标竞争性谈判询价结果中标成交供应商签订政府采购合
（六）正理履行政府采购合
第八章 附
第二十四条 政府采购应采购国货物工程服务特殊情况需采购非国货物工程服务财政部门相关规定执行
第二十五条 政府采购工程工程建设关货物服务采招标方式采购应招标投标法实施条例采方式采购适规范
述称工程指建设工程包括建筑物构筑物新建改建扩建相关装修拆修缮等称工程建设关货物指构成工程分割组成部分实现工程基功必需设备材料等称工程建设关服务指完成工程需勘察设计监理等服务
第二十六条 规范领导班子会审批通实施
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（试 行）
第章 总
第条 进步规范采购行加强采购理工作效防控采购业务活动风险提高采购业务规范性科学性准确性中华民国政府采购法中华民国政府采购法实施条例行政事业单位部控制规范（试行）(财会[2012]21号)市财政局关采购理制度等法律法规结合单位实际制定规范
第二条 规范称采购指单位资金采购工程货物服务包括财政补助资金资金
第三条 规范称采购理包括采购预算编制批复采购申请审批采购执行履约验收合备案监督检查
第四条 规范适单位采购业务理工作
第二章 采购分类采购形式
第五条 采购根容分工程货物服务采购
（）工程类采购包括：
1房建工程改造装修维修工程
2通信消防监控供配电明等系统工程改造维修工程
（二）货物类采购否达固定资产标准分固定资产类采购存货类采购：
1办公家具办公桌椅办公动化车辆等固定资产采购
2印纸碳粉等耗材稿纸记事笔等办公品拖垃圾斗等卫生品保温瓶热水壶等茶具存货采购
（三）服务类采购包括：咨询评估办公设备公车等维修服务等
第六条 根实际单位采购分政府采购行采购
第三章 理机构职责
第七条 采购业务组织体系包括采购决策机构采购日常理机构采购执行机构
（）领导班子会采购决策机构职责包括：
1审定单位采购理制度规范固化采购程序
2研究决定单位采购重事项采购预算采购需求组织形式采购方式成交采购价格供应商等
3审定重项目采购（招标）文件采购合
4审定部采购预选供应商库
5需提交决策机构讨审定相关采购事项
（二）局办公室采购日常理机构职责包括：
1参拟定采购理制度
2汇总需求业务部门采购需求
3协助财务部门参采购
4参采购验收登记
5检查采购合履约情况协调处理采购纠纷
（三）业务部门采购执行机构职责：
1负责编报部门采购预算
2根需求提出采购需求申报
3参采购
4参采购合文拟定初审签订
5参部门采购验收
6申请采购资金支付事项
采购组验收组采购活动时成立须办公室财务部门采购需求部门员组成确保采购活动公开公正公透明
第四章 采购预算批复
第八条 严格应编编求部门预算中细化政府采购项目需求全面反映政府采购规模容结构提高政府采购预算编制完整性应采采原预算范围类资金采购货物工程服务项目列入政府采购预算做政府采购预算全覆盖
第九条 采购需求部门根工作需严格采购目录开展采购预算编制工作政府采购预算编制应细化采购项目分类名称具体构成采购数量技术规格服务求时间项目预算金额申请采购方式组织形式等容进行详细列示细化明确采购品目相应求业务部门负责采购需求真实性准确性合理性合规性负责
项目中包含政府采购项目包含非政府采购项目项目拆分政府采购项目非政府采购项目分编列
第十条 采购预算编审程序：需求部门编制采购预算业务分领导进行审核局财务部门汇总审核领导班子会会议研究根研究决定财务部门报市财政局根市财政局批复执行
第十条 加强政府采购预算资产配置衔接应着节约够原编制政府采购预算整合存量资产落实资产配置标准盲目采购重复采购超标准采购等
第五章 采购申请实施
第十二条 采购项目启动时限求
单位纳入年初政府采购预算项目收年初预算批复通知20日启动政府采购程序
年中达追加专项费预算中政府采购项目应专项费计划项目实施方案中明确细化政府采购项目容数量金额专项费计划审核完毕收项目实施方案批复10日启动政府采购程序
未列入年初采购预算采购项目原进行采购
第十三条 采购申报程序
办公零星品局办公室专负责统采购
业务部门申报采购需求办公室汇总交财务部门专进行采购
年初供货商办公室牵头组织员进行询价供货商资质提供货物进行审核形成采购意见报分领导审核意确定23家部定点供应商中重采购事项报领导班子会集体研究决定确定部供应商
第十四条 采购事宜实行事报需求部门进行申报
需求部门办根单位收支理规定书面请示报告中列明采购容采购预算等部门负责审核加盖部门印章业务分领导审批资产配置情况交财务领导审批采购资金安排情况中重采购事项需领导班子会集体决策执行
第十五条 政府采购市财政局批准组织形式采购方式进行采购变更批准采公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商单源采购询价方式采购政府采购法等相关法规规章规定组织采购
单位委托采购代理机构进行采购应签订委托代理合约定双方权利义务确保采购合法权益
单位行组织政府采购严格政府采购法执行采购程序行采购
第十六条 列入巩义市政府采购网商城品目录商品必须进行网商城采购
第十七条 严重然灾害抗力事件实施紧急采购应应急采购程序执行
（） 应急采购范围：
1然灾害事灾难需紧急采购项目
2公卫生社会安全事件需紧急采购项目
3突发事件发生时发生已造成民利益严重受损
紧急采购项目
（二） 应急采购审批
责部门口头请示分领导直接采购避免良结果发生事根规定补全相关请示文件备注事
第六章 采购履约验收
第十八条 采购验收
零星办公品验收供货商提供供货清单办公室员进行清单实物核实验收签字完整供货清单作报销原始证
第十九条 零星存货类供货清单验收均需签订合合条款采购文件成交供应商报价文件容实质性偏离采购需求部门牵头组成验收组（监理监理委派员参验收型者复杂采购项目邀请国家认质量检测机构参验收）合约定容进行验收
验收结束全体验收员签署验收意见出具验收单报告加盖单位公章作申请支付资金必文件
第二十条 采购支付
（）政府采购项目支付财政部门求责部门提供相关资料财务部门进行系统传备案进行国库集中支付
（二）政府采购目录外限额采购项目采购资金应合规定支付进度进行支付超前
第七章 监督理
第二十条 单位采购事项收质疑书时代理机构进行采购项目代理机构收供应商书面质疑7工作日作出答复书面形式通知质疑供应商关供应商答复容涉商业秘密中单位行组织政府采购采购相关责部门进行答复
第二十二条 采购业务实行回避制度参采购业务员投标供应商利害关系均应回避参加该项采购业务
第二十三条 政府采购程中情形应问责
（）属政府采购范围项目法实行政府采购
（二）属集中采购目录项目委托集中采购机构委托具备政府采购代理资格中介机构办理
（三）属公开招标废标项目未市财政局批准擅改变采购方式
（四）公开招标竞争性谈判询价方式采购中规定程序开展采购活动指定变相指定供应商非法干预影响评审活动改变评审结果
（五）正理规定期限确认招标竞争性谈判询价结果中标成交供应商签订政府采购合
（六）正理履行政府采购合
第八章 附
第二十四条 政府采购应采购国货物工程服务特殊情况需采购非国货物工程服务财政部门相关规定执行
第二十五条 政府采购工程工程建设关货物服务采招标方式采购应招标投标法实施条例采方式采购适规范
述称工程指建设工程包括建筑物构筑物新建改建扩建相关装修拆修缮等称工程建设关货物指构成工程分割组成部分实现工程基功必需设备材料等称工程建设关服务指完成工程需勘察设计监理等服务
第二十六条 规范领导班子会审批通实施
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