广东省天宝生物制药限公司
采购部门绩效理规范(试行)
天宝公司倡导劳酬劳奖励先进鞭策落企业文化薪酬分配方面执行公公正机会等创造分享原逐步建立员工末位淘汰制度
规范公司采购行加强采购工作监督理建立相关工作员进行效激励约束外制衡机制贯彻落实公司采购工作原:坚持科学效公开公正质价监督制约基原建立健全采购理项制度防止采购程中正行发生坚持计划步骤降低采购成达质优价廉采购价格行业中达低水提高企业竞争力努力实现公司质优价廉采购策略
基供应商理部员理紧密结合起基原 坚持供应商建立长期合作伙伴关系双方互利合作原坚持采购立足未雨绸缪机制时满足公司生产营需减少资金占基原特制定采购部门绩效理规范
采购部门绩效理基础文档
1 部门职责说明
2 部门行标准
3 部门绩效目标协议
4 部门绩效目标指标解释
二 采购部门绩效考核文档
1 部门月度绩效考核流程
2 部门月度绩效考核表
3 部门绩效考核数采集表
4 部门绩效考核申诉表
5 部门月薪酬结构表
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采购部门职说明书
执行体
采购部理
监督体
生产副总财务理
考评体
总理力资源理等
1 生产部门物资需求部门原物料申购计划低库存量标准制订年月度采购计划
2 实施采购计划合格指定供应商发送产品订购单追踪产品订购单实施情况时调整
3 建立供应商信记录时反馈质量信息批次检验结果填写质量反馈表传递供应商重质量问题供应商协议处理方案
4 建立采购台帐时供应商核合公司相关财务制度结算
5 负责开发新供应商
6 负责新采购原物料询价议价价首样试
7 负责追踪采购物品交期
8 负责办理采购物资交验报帐工作
9 负责采购物品相关品质等问题反馈供应商供应商协议处理方案
10 负责供应商资料(包括次成交价格数量品质交期等)整理保存定期进行供应商评估
11 协助财务员进行应付帐款核
12 收集原物料市场资讯价格方时供应商协议成交价格
13 严守公司商业秘密严禁外泄工作机密
14 公司级领导安排职
签发签名
部门:
现部门职说明书发部请严格执行
总理日期:
执行签名
总理:
兹收部门职说明书已熟悉部门职详细容保证部门严格贯彻执行
执行日期:
编制
日期
审核
日期
批准
日期
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采购部门作业行标准(试行)
第行模块:采购准备
()明确采购需求:
1 明确购物料名称型号规格求数量生产厂家等基信息
2 明确采购计划种类重程度求完成时间
(二)明确供应商采购价格:
1 落实购物资干供应商种供货渠道
2 供应商发出询价求(宗采购特殊求物资采购必时采取招标竞投方式)解供应商供货价格供货时间
3 综合分析落实购物资采购参考价格参考供应商
二 第二行模块:谈判签订合
()谈判准备:
1 收集分析报价表综合分析供应商价格货期供货力售服务选择谈判象
2 确定目标价格限求供货时间技术求质量保证求
3 综合供需求准备谈判相关资料
(二)谈判签订合:
1 组织供应商公司关员物料价格货期供货力售服务等方面进行谈判
2 双方价格交货期付款条件等达成致公司标准合样签订订货合
三 第三行模块:合执行
()合执行踪:
1 定期供应商联系解落实合执行情况完成进度时获知采购执行效果存问题
2 准确时完整记录合执行情况
3 督促供应商准时交货
(二)合执行反馈:
1 时合执行情况反馈相关部门员
2 时公司相关部门员合执行意见建议反馈供应商督促供应商采取相应行动
四 第四行模块:送检入库
()物料送检:
1 接受供应商送交物料清点数量检查外包装签收
2 入库物料送交进货质量检验员检验
(二)物料入库:
1 验收合格供应商没提供发票填写暂入库单定入库程序办理物料入库
2 验收合格供应商提供发票填写入库单定入库程序办理物料入库
3 验收合格联系供应商进行退换货处理
(三)单保存:
1 送检入库程中信息时记录
2 保存送检入库程中入库单
(四)申请付款:
1 收发票连入库单交财务部做发票交接手续
2 根协议合财务部申请付款
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采购部门绩效目标协议(试行)
考核执行体:姓名:
职位:
部门:
考核体1:姓名:
职位:
考核体2:姓名:
职位:
协议效期:
签署日期:
指标类型
关键业绩指标(KPI)
权重
重
程度
周期
计分方法
目标值
财务效益
指标
采购价格成控制情况
10
★★★★
月
实际成计划成
×100
<100
应付帐款准确性时性
5
★★★
月
应付帐款结算差错延误次数
0次
服务运作
指标
采购计划完成情况
10
★★★★
月
未根采购计划质量时采购发生次数
0次
宗采购务完成情况
10
★★★★
月
采购计划质量时完成采购情况
采购物品质量合格次数退货次数
10
★★★★
月
采购物品质量合格次数退货次数
0次
采购交期延误次数
10
★★★★
月
采购交期延误次数
0次
开发新供应商情况
5
★★★
月
A类物资采购供应商开发家数
>1家
出现采购问题时处理次数
5
★★★
月
出现采购问题时处理次数
0次
部门投诉次数
5
★★★
月
部门投诉次数
0次
级领导满意度
5
★★★★★
月
级反馈满意度调查表
满意
学
成长
指标
学提高工作技情况
5
★★★
月
学计划执行情况
书面完成部门工作流程制度情况
5
★★★
月
书面材料
部运营
理指标
采购操作改善提案次数
5
★★★
月
提交书面材料
1份(含)
采购原始资料(含采购合)供应商资料建档保完整性
5
★★★★
月
公司文档资料理求分门类理
工作职业操守
5
★★★★★
月
发生玩忽职守违规操作贪污受贿等行次数
0次
合计
100
修改调整情况
考核执行体签名:
年 月 日
考核体1签名:
年 月 日
考核体2签名:
年 月 日
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采购部门绩效目标指标解释(试行)
考核执行体:姓名:
职位:
部门:
考核体1:姓名:
职位:
考核体2:姓名:
职位:
协议效期:
签署日期:
序号
关键业绩指标(KPI)
指标定义
取值部门
1
采购价格成控制情况
采购价格必须控制已批准合理较低价格进行采购确保质优价廉
财务部
2
应付帐款准确性时性
采购合协议准确时支付采购货款
财务部
3
采购计划完成情况
时保质保量完成采购计划采购务情况
生产部申请采购部门
4
宗采购务完成情况
时根采购计划保证质量完成宗采购务情况
生产部
5
采购物品质量合格次数退货次数
采购物品必须符合公司行业制订检验规范
质检部
6
采购交期延误次数
时完成采购务情况
生产部申请采购部门
7
开发新供应商情况
常量额紧缺物资采购供应商开发情况
总办
8
出现采购问题时处理次数
时妥善处理质量交期货款等问题情况
相关部门
9
部门投诉次数
部门采购部门投诉抱怨情况
相关部门
10
级领导满意度
部门直属领导关领导采购部门工作满意情况
副总总理等
11
学提高工作技情况
学提高工作技增长专业知识改善工作态度情况
力资源部
12
书面完成部门工作流程制度情况
积极动参进行部门工作流程规章制度制订完善情况
总办
13
采购操作改善提案次数
积极提供提高采购工作效率工作质量合理化建议提案情况
总办
14
采购原始资料供应商资料建档保完整性
采购部必须进行合格供应商评估建档工作资料求必须完整清晰易检索
总办
15
工作职业操守
采购员进行采购工作时必须守规守法杜绝弄虚作假权谋私损公肥私贪污受贿(接受馈赠商业折扣必须两工作天报告交否视受贿行)
总办等(部门员权监督检举)
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采购部门月度绩效考核流程(试行)
绩效考核流程
负责
工作求
材料表格
部门
开 始
设定考核指标目标值
力资源部专业部门审核考核
结 束
总办审批
绩效结果反馈档(含申诉)考核
收集数
月1日开始
总办
根部门绩效目标协议设定考核指标期目标值
部门月度绩效考核表
相关
部门
采集考核数
求:时准确误
时限:月8日前
部门绩效考核数采集表
力资源部
汇总业绩KPI数审核考核分
时限:3工作日
部门月度绩效考核表
力资源部
汇总KPI考核结果汇总否决指标考核结果
时限:3工作日
部门月度绩效考核表
总办
汇总专业部门KPI考核结果汇总否决指标考核结果
时限:2工作日
部门月度绩效考核表
总办
反馈考核部门
时限:1工作日
部门月度绩效考核表
考核部门
考核部门考核结果意见应填报申诉表
时限:2工作日
部门绩效考核申诉表
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采购部门月度绩效考核表(试行)
考核部门
考核时间
年 月
指标
关键业绩指标(KPI)
权重
期
目标值
月
完成值
完成情况说明
考核
分
财务效益
指标
采购价格成控制情况
10
<100
应付帐款准确性时性
5
0次
服务运作
指标
采购计划完成情况
10
0次
宗采购务完成情况
10
100
采购物品质量合格次数退货次数
10
0次
采购交期延误次数
10
0次
开发新供应商情况
5
>1家
出现采购问题时处理次数
5
0次
部门投诉次数
5
0次
级领导满意度
5
满意
学
成长
学提高工作技情况
5
书面完成部门工作流程制度情况
5
部理
采购操作改善提案次(份)数
5
2份(含)
采购原始资料供应商资料建档保完整性
5
工作职业操守
5
0次
合计
100
奖罚意见(总办填写)
年 月 日
月绩效考核分
注考核部门考核结果意见请2日填写部门绩效考核申诉表报总理
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采购部门月度绩效考核数采集表(试行)
部门
名称
序号
关键业绩指标(KPI)
指标计算方法
期完成值实际完成情况
数提供负责签名
附加说明
财务部
1
采购价格成控制情况
实际成计划成×100
完成值>100配分0
财务部
2
应付帐款准确性时性
应付帐款结算差错延误次数
>1次配分0
生产部申请采购部门
3
采购计划完成情况
没根采购计划质量时采购发生次数
发生1次配分5分超两次配分0
生产部
4
宗采购务完成情况
采购计划质量时完成采购情况
:配分10
般:配分5
差:配分0
质检部
5
采购物品质量合格次数退货次数
采购物品质量合格次数退货次数
发生批量退货1次配分0
生产部申请采购部门
6
采购交期延误次数
采购交期延误次数
交期延误1次(含)配分0
总办
7
开发新供应商成交情况
A类物资采购供应商开发家数
少1家配分0
相关
部门
8
出现采购问题时处理次数
出现采购问题时处理次数
发生1次配分2
超1次配分0
相关
部门
9
部门投诉次数
部门投诉次数
发生1次配分2
超1次配分0
副总总理等
10
级领导满意度
级反馈满意度调查表
满意配分5般配分2满意配分0
力
资源部
11
学提高工作技情况
学计划执行情况
:配分5
般:配分2
差:配分0
总办
12
书面完成部门工作流程制度情况
书面材料
:配分5
般:配分2
差:配分0
总办
13
采购操作改善提案次数
提交书面材料
1次配分次50次配分0
总办
14
采购原始资料供应商资料建档保完整性
公司文档资料理求分门类理
:配分5
般:配分2
差:配分0
总办等部门
15
工作职业操守
发生玩忽职守违规操作贪污受贿等行次数
次数0配分51次取消述配分
收集: 审核: 填报时间:
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采购部门绩效考核申诉表
考核部门
考核时间
年 月
申诉容
KPI指标名称
申诉容描述
意见:
年 月 日
数提供部门意见:
年 月 日
力资源部门意见:
年 月 日
总办意见:
年 月 日
反馈考核单位时间: 年 月 日
注:表式两份力资源部考核部门留份
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采购部门月薪酬结构表
薪酬结构模式
=低薪+绩效奖金+宗采购提成+销售提成工资+守规奖+(加班费值班费等)
职务
底薪
绩效奖金
宗采购提成
标准
考核分
发放例
理
1000元
90分
100
采购提成:订购金额×提成系数
提成系数:理1采购办0.5
副理
800元
75~90分
80
600元
60~75分
65
采购员
400元
60分
0
备注
①底薪建议现底薪基础调30~40
②宗采购定义:笔5000元原(辅)材料(指中药原材料)采购
③总理权述宗采购提成办法基础提成系数参提成员进行调整决定
④余薪酬机构部分标准计算方法维持变
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