KPI 指标库
XXX企业理咨询限公司
目 录
第篇 高层理员绩效考核 3
第二篇 技术研发员绩效考核 9
第三篇 采购供应员绩效考核 12
第四篇 生产工艺员绩效考核 15
第五篇 产品质量员绩效考核 18
第六篇 设备理员绩效考核 21
第七篇 运输配送员绩效考核 24
第八篇 设计包装员绩效考核 28
第九篇 营销企划员绩效考核 31
第十篇 销售促销员绩效考核 36
第十篇 信息网络员绩效考核 42
第十二篇 财务会计员绩效考核 45
第十三篇 行政勤员绩效考核 48
第十四篇 力资源员绩效考核 51
第篇 高层理员绩效考核
11 董事会关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
年度利润总额
年度
核定企业合报表利润总额
财务部
2
营业务收入
年度
核定企业合报表中营业务收入额
财务部
3
营业务
收入增长率
年度
考核期末年营业务收入 ´100
考核期前年营业务收入
财务部
4
净资产收益率
年度
净利润 ´100
净资产
财务部
5
企业战略
目标实现率
年度
考核期已实现战略目标数 ´100
考核期应实现战略目标数
董事会
6
董事工作
报告通率
年度
股东会审议通董事报告数量 ´100
董事会提交股东会审议报告数量
董事会
12 监事会关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
财务审查计划时完成率
年度
规定时间完成财务审查工作量 ´100
财务审查计划完成工作量
监事会
2
财务状况调查计划完成率
年度
规定时间完成财务调查工作量 ´100
财务状况调查计划完成工作量
监事会
3
营理监督会议召开次数
年度
考核期召开营理监督会议次数
监事会
4
项监督检查
报告提交时率
年度
规定时间提交监督检查报告数量 ´100
规定时间应提交监督检查报告总数
监事会
5
列席董事会
会议次数
年度
考核期列席董事会会议次数
监事会
6
监事工作
报告通率
年度
股东会审议通监事报告数量 ´100
监事会提交股东会审议报告数量
监事会
13 总办关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
部门工作计划
时完成率
月季年度
规定时间实际完成计划务数 ´100
规定时间应完成计划务数
总办
2
文书记录起
草差错次数
月季年度
发生影响文书记录质量严重错误次数
总办
3
总理日程
安排合理性
月季年度
总理日程安排表示满意次数
总办
4
印鉴违规
次数
月季年度
没制度规定印鉴次数
总办
5
文件传递时性
月季年度
考核期没时传递文件次数
总办
6
会议准备
充分性
月季年度
会议准备足造成会议
延误会议中断次数
总办
7
档案资料
档时率
月季年度
规定时间档文件数 ´100
规定时间应档文件总数
总办
8
企业宣传网站
更新频率
月季年度
考核期企业宣传网站周更新次数
总办
14 总理绩效考核指标量表
指标
维度
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
财务类
净资产回报率
15
考核期净资产回报率_ _
营业务收入
15
考核期营业务收入达_ _万元
利润额
10
考核期利润额达_ _万元
总资产周转率
5
考核期总资产周转率达_ _
成费利润率
5
考核期成费利润率达_ _
部运营类
年度发展战略目标完成率
10
考核期年度企业发展战略目标完成率达
_ _
新业务拓展计划完成率
5
考核期新业务拓展计划完成率_ _
投融资计划完成率
10
考核期投融资计划完成率_ _
客户
类
市场占率
5
考核期市场占率达_ _
品牌市场价值增长率
5
考核期品牌市场价值增长率_ _
客户投诉次数
5
考核期控制_ _
学发展
类
核心员工保率
5
考核期达_ _
员工流失率
5
考核期控制_ _
次考核总分
考核
1成费利润率
指标说明
成费利润率 利润总额 ×100
成费总额
2品牌市场价值
品牌市场价值数第三方权威机构测评获
考核
考核
复核
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
15 生产总监绩效考核指标量表
指标
维度
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
财
务类
净资产回报率
10
考核期净资产回报率_ _
营业务收入
10
考核期营业务收入达_ _万元
生产成控制
10
控制预算
部运营类
年度企业发展
战略目标完成率
10
考核期年度企业发展战略目标完成率达
_ _
生产计划完成率
10
达 100
产品质量合格率
10
达_ _
产品废品率
5
控制_ _
生产设备完率
5
考核期达_ _
劳动生产率
10
考核周期提高_ _
生产安全事发生率
5
重安全生产事 0般性安全生产事控
制_ _‰
客
户类
客户满意率
5
考核期客户满意率_ _
员工满意度
5
考核期员工满意度_ _分
学发展
类
培训计划完成率
5
考核期培训达 100
员工流动率
5
考核期员工流动率控制_ _
核心员工保率
5
达_ _
次考核总分
考核指标说明
员工满意度指标获
通评价发放员工满意度调查问卷计算员工满意度分算术均值
考核
考核
复核
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
16 营销总监绩效考核指标量表
指标
维度
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
财务类
净资产回报率
10
考核期净资产回报率_ _
营业务收入
10
考核期营业务收入达_ _万元
销售收入
10
考核期销售收入达_ _万元
销售费
5
考核期销售费控制预算
货款回收率
5
考核期货款回收率达_ _
部运营类
年度企业发展战略目标完成率
10
考核期年度企业发展战略目标完成率
达_ _
销售计划完成率
10
考核期销售计划完成率达_ _
合履约率
5
考核期合履约率达_ _
销售增长率
5
考核期达_ _
市场推广计划完成率
5
考核期市场推广计划完成率达
_ _
客
户类
市场占率
5
考核期市场占率达_ _
客户保率
5
考核期客户保率达_ _
客户满意率
5
考核期客户满意率_ _
学发展
类
培训计划完成率
5
考核期培训计划完成率达 100
核心员工保率
5
考核期核心员工保率达_ _
次考核总分
考核指标说明
销售增长率
æ 期销售额销售量
销售增长率＝ ç
è 期（年期）销售额销售量
1ö ´ 100
÷
ø
考核
考核
复核
签字：
日期：
签字： 日期：
签字：
日期：
17 行政总监绩效考核指标量表
指标
维度
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
财务类
净资产回报率
10
考核期净资产回报率_ _
营业务收入
5
考核期营业务收入达_ _万元
办公品费控制
5
考核期办公品费控制预算范围
行政成控制
10
考核期企业行政成控制预算
部运营类
年度企业发展战略目标完成率
10
考核期年度企业发展战略目标完成率
达_ _
行政工作计划完成率
10
考核期行政工作计划完成率达 100
行政工作流程改善目标完成率
10
考核期行政工作流程改善目标完成率
达_ _
勤工作计划完成率
10
考核期勤工作计划完成率达 100
行政办公设备完率
5
考核期达_ _
客户
类
部员工满意率
5
考核期部员工满意率达_ _
勤投诉次数
10
考核期勤投诉次数高_ _次
学发展
类
培训计划完成率
5
考核期培训计划完成率达 100
核心员工保率
5
考核期核心员工保率达_ _
次考核总分
考核
指标
行政办公设备完率
说明
行政办公设备完率 完设备台数 ×100
设备总台数
考核
考核
复核
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
第二篇 技术研发员绩效考核
21 技术部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
工作目标
计划完成率
年度
实际完成工作量 ×100
计划完成工作量
技术部
2
技术创新标
准工时降低率
年度
改进前标准工时－改进标准工时 ×100
改进前标准工时
财务部
3
技术创新材
料消耗降低率
年度
改进前工序材料消耗－改进消耗 ×100
改进前工序材料消耗
财务部
4
技术改造
费控制率
年度
技术改造发生费 ×100
技术改造费预算
财务部
5
重技术改进
项目完成数
年度
期完成通验收重技术改进项目总数
技术部
6
技术服务满意度
年度
技术服务象进行机调查技术服务满意
度评分算术均值
力资源部
7
外部学术交流次数
年度
期进行外部学术交流次数
力资源部
8
部技术培训次数
年度
考核期进行部技术培训次数
力资源部
22 研发部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
研发项目阶段
成果达成率
年度
项目实施阶段成果达成数
计划达成数 ×100
研发部
2
科研项目
申请成功率
年度
项目申请成功数 ×100
项目申请总数
研发部
3
研发成控制率
年度
实际技术改造费×100 预算费
财务部
4
新产品利
润贡献率
年度
新产品利润总额 ×100
全部利润总额
财务部
5
项目开发
完成准时率
年度
开发实际周期 ×100
开发计划周期
研发部
6
科研课题完成量
年度
期完成通验收课题总数
研发部
7
科研成果
转化效果
年度
期科研成果转化次数
研发部
8
产品技术稳定性
年度
投放市场产品设计更改次数
研发部
9
试验事
年度
期试验事发生次数
研发部
发生次数
23 技术部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
部门工作计划完成率
20
部门工作计划 100完成
2
技术改造费控制率
15
技术改造费控制率
3
部门规章制度建设
10
部门制度建设完善 100％执行
4
标准工时降低率
10
技术创新标准工时降低率达
5
材料消耗降低率
10
技术创新材料消耗降低率达
6
技术改进项目完成数
10
重技术改进项目完成数 项
7
技术方案提交时率
5
技术方案提交时率达 100
8
技术方案采率
5
提交技术方案采例达
9
外部学术交流次数
5
考核期进行外部学术交流次数 次
10
部技术培训次数
5
考核期进行部技术培训次数 次
11
部门员工理
5
部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
1 技术方案提交时率
技术方案提交时率 时提交方案数 ×100
计划提交方案总数
2 技术方案采率
技术方案采率 采技术方案数 ×100
提交技术方案总数
3 员工理
部门员工绩效考核均分年度综合测评分基准
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
24 研发部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
研发项目阶段
成果达成率
15
研发项目阶段成果达成率
2
项目开发
完成准时率
15
项目开发完成准时率
3
部门规章
制度建设
10
部门规章制度建设完善 100执行
4
研发成控制率
10
项目研发成控制率达
5
新产品投
资利润率
10
新产品投资利润率
6
新产品利
润贡献率
10
新产品利润贡献率
7
科研成果
转化效果
10
年度实现科研成果转化 项
8
开发成果
验收合格率
5
开发成果验收合格率达 100
9
科研项目
申请成功率
5
科研项目申请成功率达
10
试验事
发生次数
5
试验事发生次数 次
11
部门员工理
5
部门员工绩效考核均分 分
12
产品技术
重创新
加分项
次酌情加 5~10 分
次考核总分
考核指标说明
1 新产品投资利润率
新产品投资利润率＝ 新产品利润额 ×100
新产品研发投资总额
2 开发成果验收合格率
开发成果验收合格率＝ 成果验收合格数 ×100
总验收次数
3 产品技术重创新
指产品技术创新获国际认填补国家某项空白权威机构认证公司技术负责进行评议酌情予考核加分
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
第三篇 采购供应员绩效考核
31 采购部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
采购计划完成率
季年度
考核期采购总金额 ´100
期计划采购金额
采购仓储部
2
采购订单
时完成率
季年度
实际时完成订单数´100
采购订单总数
采购仓储部
3
成降低
目标达成率
季年度
成实际降低率 ´100
成目标降低率
财务部
4
订货差错率
季年度
数量质量问题物资金额´100
采购总金额
生产质检部
5
采购资金节约率
季年度
æ 实际采购物资资金ö
ç1 ÷´100
è 采购物资预算资金ø
财务部
6
采购质量合格率
季年度
采购物资合格数量 ´100
采购物资总量
生产部
7
供应商履约率
季年度
履约合数 ´100
订立合总数
32 供应部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
采购计划完成率
季年度
采购计划完成量 ´100
期采购计划总量
供应部
2
货时率
季年度
规定时间货批次 ´100
采购总批次
供应部
3
采购质量合格率
季年度
质量合格采购批次 ´100
采购总批次
供应部
4
供应商开发
计划完成率
季年度
实际开发数量 ´100
计划开发数量
供应部
5
采购成降低
目标达成率
季年度
成实际降低率 ´100
成目标降低率
供应部
6
物资供应时率
季年度
物资供应时次数 ´100
需物资供应总次数
供应部
7
物资发放准确性
季年度
考核期物资发放出错次数
供应部
8
物资保损坏量
季年度
物资保损坏量折合成金额计
供应部
9
运输安全
季年度
物资供应运输程中发生安全事次数
供应部
事次数
33 采购部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
采购计划完成率
20
考核期采购计划完成率达
2
采购成降低
目标达成率
15
考核期采购成降低目标达成率达
3
采购部门
理费控制
10
考核期控制预算范围
4
采购时率
10
考核期采购时率达
5
采购质量合格率
10
考核期采购质量合格率达 100
6
采购计划
编制时率
10
考核期采购计划编制时率达
7
供应商开发
计划完成率
10
考核期供应商开发计划完成率
8
供应商履约率
5
考核期供应商履约率达
9
供应商满意率
5
考核期供应商满意率
10
员工理
5
部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
1 采购时率
规定时间完成采购订单数
采购时率 ´ 100
应完成采购订单总数
2 采购计划编制时率
采购计划编制时率 规定时间完成采购计划编制次数 ´100
应完成采购计划编制总数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
34 供应部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
采购计划完成率
20
考核期采购计划完成率达 100
2
供应商开发
计划完成率
15
考核期供应商开发计划完成率达
3
采购质量合格率
10
考核期采购质量合格率达 100
4
部门理
费控制
10
考核期部门费控制预算范围
5
采购成降低
目标达成率
10
考核期采购成降低目标达成率
6
供应计划
编制时率
5
考核期供应计划编制时率
7
物资供应时率
5
考核期物资供应时率达 100
8
物资发放准确性
5
考核期物资发放出错次数控制 次
9
供应商交
货时率
5
考核期供应商交货时率达
10
物资保损坏量
5
考核期物资保损坏金额控制 元
11
运输安全
事次数
5
考核期运输安全事次数控制 次
12
员工理
5
部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
考核
考核
复核
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
第四篇 生产工艺员绩效考核
41 生产理部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
生产计划达成率
季年度
实际产量 ´100
计划产量
生产理部
2
部利润达成率
季年度
实际完成部利润额 ´100
计划完成部利润额
财务部
3
劳动生产效率
季年度
产出数量´标准工时 ´100
日工作时´直接工数量 损失工时
质量理部
4
交期达成率
季年度
交货期误次数 ´100
交货总次数
销售部
5
产品抽检合格率
月季年度
实际合格数 ´100
抽样产品总数
质量理部
6
生产成降率
季年度
期生产成 期生产成
´ 100
期生产成
财务部
7
生产设备利率
年度
开机总工时 外部停机总工时 ´100
开机总工时
设备部
8
生产安全事次数
季年度
考核期生产安全事发生次数合计
生产理部
42 工艺理部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
新产品工艺设计
务完成准时率
季年度
实际设计周期 ´100
计划设计周期
工艺理部
2
工艺试验
时完成率
月季年度
时完成工艺试验次数 ´100
工艺试验总次数
工艺理部
3
工艺工装文
件差错率
月季年度
出错工艺工装文件份数 ´100
工艺工装文件总份数
质量理部
4
工艺工装文
件出错损失
季年度
部门提供工艺工装文件错误造成
济损失金额
生产理部
财务部
5
标准工时降低率
根实际
改进前标准工时 改进标准工时 ´100
工艺改进前标准工时
工艺理部
6
工艺改进成降低率
根实际
改进前生产成 改进生产成
´ 100
工艺改进前生产成
生产理部财务部
7
部门理费
预算达成率
季年度
实际发生费´100
费预算总额
财务部
43 生产车间绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
生产计划
时完成率
15
考核期确保产量产值计划 100时完成
2
劳动生产效率
10
确保考核期劳动生产效率期劳
动生产效率提高
3
交期达成率
10
考核期确保交期达成率
4
产品抽检合格率
10
考核期产品抽检合格率低
5
生产计划
排程准确率
10
考核期低
6
工时标准达成率
10
考核期工时标准达成率达
7
物耗标准达成率
10
考核期应达
8
生产现场 5S 质量
5
考核期 5S 求合格项数超 项
9
生产安全事
发生次数
10
考核期般性生产安全事超 起
重生产安全事 0
10
员工技提升率
5
考核期应达
11
效流程制度
实施百分率
5
考核期确保效流程制度 100贯彻
实施
次考核总分
考核指标
说明
员工技提升率
员工技提升率 年末技评估分 年初技评估分 ´100
年初技评估分
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
44 生产车间班组长绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
生产计划
时完成率
20
考核期确保产量产值计划 100时完成
2
劳动生产效率
20
确保考核期劳动生产效率期
劳动生产效率提高
3
产品次
性合格率
20
考核期产品次性合格率达
4
产品返工率
10
考核期产品返工率应控制
5
工时标准达成率
15
考核期工时标准达成率达
6
生产安全事
发生次数
15
考核期般性生产安全事超 起
重生产安全事 0
次考核总分
考核指标说明
考核
考核
复核
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
第五篇 产品质量员绩效考核
51 产品理部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
产品项目立项
次性通率
季年度
立项申请次性通数量 ´100
期提交立项申请总数
产品理部
2
产品规划方案通率
季年度
通审批产品规划案数量 ´100 期提交产期提方案总案
产品理部
3
新产品产值率
年度
新产品产值 ´100
期产品产值
财务部
4
新产品利
润贡献率
年度
新产品利润总额 ´100
期全部利润总额
财务部
5
产品销售
额达成率
月季年度
负责产品实际达成销售额 ´100
负责产品计划达成销售额
销售部
6
产品品牌知名度
年度
接受机调查群产品品牌知名度评分
算术均值
市场部
7
新产品开发周期
年度
新产品开发周期新产品立项批量生
产花费总天数
研发中心
52 质量理部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
质检工作
时完成率
月季年度
时完成质检次数 ´100
应完成检验总次数
质量理部
2
原辅材料现场合格率
月季年度
发现合格原辅材料数量
（1 ）´ 100
现场原辅材料总数量
质量理部
3
产品质量合格率
月季年度
合格产品数量 ´100
产品总数量
4
产品质量
原退货率
月季年度
质量原产品退货数量 ´100
交付产品总数量
质量理部
5
质量会签率
月季年度
实际会签文件数量 ´100
应会签文件数量
财务部
6
批次产品
质量投诉率
季年度
客户投诉次数 ´100
产品出货总批次
售服务部
7
客户投诉改善率
季年度
客户投诉时改善件数 ´100
客户投诉总件数
售服务部
8
质量体系认证
次性通率
年度
质量体系认证次性通次数 ´100
质量体系认证申请总次数
质量理部
9
产品免检
认证通率
年度
通免检认证产品品种 ´100
产品免检认证申请总次数
质量理部
53 质量理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
质检工作
时完成率
15
考核期确保质检工作 100时完成
2
原辅材料现场
合格率
10
考核期确保投入生产程原辅材料外
协产品 100合格
3
产品质量合格率
10
考核期确保达
4
产品质量
原退货率
10
考核期确保低
5
质量会签率
10
考核期达
6
批次产品
质量投诉率
10
考核期超
7
客户投诉改善率
10
考核期低
8
部门理
费控制
5
考核期部门理费控制预算范围
9
质量认证
次性通率
5
考核期确保达
10
产品免检
认证通率
5
考核期确保达
11
质量整改项目
时完成率
5
考核期确保质量整改项目 100时完成
12
质量培训
计划达成率
5
考核期确保质量培训工作 100时完成
次考核总分
考核指标说明
1 质量成占销售额率中质量成计算方法
质量成部障（损失）成+外部障（损失）成部障（损失）成报废损失费+返工（返修）损失费
外部障（损失）成顾客退货损失费+产品责费+投诉费
2 质量整改项目时完成率
质量整改项目时完成率 时完成质量整改项目项数 ´100
质量整改项目计划项数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
54 质控绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
质量控制计划
时完成率
20
考核期确保质量控制工作 100时完成
2
质量控制方案
编制时率
15
考核期质量控制方案编制时率达 100
3
产品质量合格率
15
考核期确保达
4
质量事
发生次数
10
考核期质量事发生控制 次
5
质量事
时处理率
10
考核期确保质量事 100时处理
6
效质量投
诉发生次数
10
考核期控制 次
7
质量标准
制定时率
5
考核期质量标准制定时率达 100
8
质量整改项目
时完成率
5
考核期确保质量整改项目 100时完成
9
质量控制报
表准确率
5
考核期确保达
10
质量成占
销售额率
5
考核期超
次考核总分
考核指标说明
1 质量控制计划时完成率
实际完成质量控制工作项数
质量控制计划时完成率 ´ 100
计划质量控制工作项数
2 质量事时处理率
质量事时处理率 时处理质量事起数 ´100
质量事总起数
3 质量控制报表准确率
质量控制报表准确率 质量控制报表误份数 ´100
质量控制报表总份数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
第六篇 设备理员绩效考核
61 设备动力部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
万元产值
维修费率
季年度
维修费总额 ´100
总产值（万元计）
设备动力部
2
动力设备系统
障停机率
季年度
动力设备系统障停机台时 ´100
实际开动台时＋停机台时
设备动力部
3
动力设备检修
作业计划完成率
季年度
动力设备检修作业完成量 ´100
检修作业计划量
设备动力部
4
动力系统
维护时率
季年度
动力系统维护时次数 ´100
动力系统应维护总次数
设备动力部
5
设备保养计划
时完成率
季年度
规定时间完成保养数 ´100
设备保养计划完成数
设备动力部
6
设备购置计划
编制时率
季年度
设备购置计划编制时次数 ´100
设备购置计划编制总次数
设备动力部
7
设备完率
季年度
设备完台数 ´100
设备总台数
设备动力部
8
设备档案档率
季年度
设备档案档数 ´100
设备档案总数
设备动力部
62 设备源部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
设备障停机率
季年度
设备障停机台时 ´100
实际开动台时＋停机台时
设备源部
2
万元产值
维修费率
季年度
维修费总额 ´100
总产值（万元计）
财务部
3
设备检修作业
计划完成率
季年度
设备检修作业完成量 ´100
检修作业计划量
设备源部
4
源供应计划
时完成率
季年度
源供应时完成量 ´100
源供应计划完成量
设备源部
5
源消耗定额
标准编制准确率
季年度
标准编制准确次数 ´100
标准编制总次数
设备源部
6
设备保养计划
时完成率
季年度
规定时间完成保养数 ´100
设备保养计划完成数
设备源部
7
设备购置计划
编制时率
季年度
设备购置计划编制时次数 ´100
设备购置计划编制总次数
设备源部
8
设备档案档率
季年度
设备档案档数 ´100
设备档案总数
设备源部
63 设备维修部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
部门工作
计划完成率
20
考核期部门工作计划完成率达 100
2
部门理
费控制
15
考核期理费控制预算范围
3
单位产量
维修费
10
考核期单位产量维修费控制 元
4
外委维修
费控制
10
年度外委维修费控制 万元
5
设备检修
计划完成率
10
考核期设备检修计划完成率
6
设备保养计划
时完成率
10
考核期设备保养计划时完成率达
7
设备购置计划
编制时率
10
考核期设备购置计划编制时率达 100
8
设备障停机率
5
考核期设备障停机率控制
9
设备障修复率
5
考核期设备障修复率
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核分均 分
次考核总分
考核指标说明
1 单位产量维修费
单位产量维修费 总维修费´100
总产量
（总维修费障维修费+动预防维修费）
2 外委维修费
外委维修指已保修期设备委托第三方专业维修机构进行修理发生费
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
64 设备采购部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
采购计划完成率
20
考核期采购计划完成率达 100
2
采购资金节约率
15
考核期采购资金节约率达
3
部门理
费控制
10
考核期部门理费控制预算范围
4
设备质量
检验合格率
10
考核期设备采购质量检验合格率达 100
5
设备采购时率
10
考核期设备采购时率达
6
宗设备
成节约率
10
考核期宗设备采购成节约率达
7
采购招标计划完成率
10
考核期采购招标计划完成率达
8
供应商评
价合格率
5
考核期供应商评价合格率达 100
9
供应商履约率
5
考核期供应商履约率达 100
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核分均 分
次考核总分
考核指标说明
宗设备成节约率
宗设备成节约率＝ 采购宗设备节约资金金额 ´100
宗设备采购总额
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
第七篇 运输配送员绩效考核
71 运输部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
运输务完成率
月季年度
实际完成运量吨数 ´100
计划完成运量吨数
运输部
2
运输路线计划
更改次数
月季年度
运输程中重复运输路线时运输路线
计划更改次数
运输部
3
完成运量时率
月季年度
运输求时间完成运量吨数 ´100
完成总运量吨数
运输部
4
运输货损率
月季年度
月货损金额
´ 100
月送货总额
财务部
5
单位运输
成降低率
月季年度
单位运输成降低额 ´100
单位运输成预算额
财务部
6
装卸标准合格率
月季年度
抽样调查车次数
´ 100
抽样调查总车次数
运输部
7
车辆完率
月季年度
完运输车辆数´100
运输车辆总数
运输部
72 仓储部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
物资入库差错率
月季年度
入库出错次数 ´100
入库总次数
仓储部
2
出货差错率
月季年度
出货差错次数 ´100
出货总次数
仓储部
3
单位库存
成降低率
月季年度
单位库存成降低额 ´100
标准单位库存成
财务部
4
库存货损率
月季年度
月库存货损金额
´ 100
月均库存总额
财务部
5
仓库环境良率
月季年度
仓库环境抽查达良水次数
环境抽查总次数百分
仓储部
6
库存盘点账实
符次数
月季年度
仓库盘点程中发现账实符次数
仓储部
财务部
7
仓库报表
月季年度
考核期发现仓库报表台账出错次数
仓储部
台账出错次数
8
仓储设施完率
月季年度
仓储设施完数 ´100
仓储设施总数
仓储部
73 运输部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
运输务完成率
20
考核期运输务完成率达 100
2
运输理费总额
15
考核期运输理费总额控制预算范围
3
运输路线计划
更改次数
10
考核期运输路线计划更改次数 次
4
运输资源开发
计划完成率
10
考核期运输资源开发计划完成率
5
完成运量时率
10
考核期完成运量时率
6
运输货损率
10
考核期运输货损率
7
单位运输
成降低率
10
考核期单位运输成降低率达
8
车辆完率
5
考核期车辆完率达
9
运输安全事
发生次数
5
考核期运输安全事发生次数 次
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
运输资源开发计划完成率
运输资源开发计划完成率 运输资源开发实际完成量 ´100
运输资源开发计划完成量
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
74 仓储部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
部门工作
计划完成率
20
考核期部门工作计划完成率达 100
2
仓储理
费控制
15
考核期仓储理费控制预算范围
3
单位库存
成降低率
15
考核期单位库存成降低率
4
库存货损率
10
考核期库存货损率控制
5
仓库环境良率
10
考核期仓库环境良率
6
库存盘点账实
符次数
10
考核期仓库盘点账实符次数 次
7
仓储作业流程
改进计划完成率
5
考核期仓储作业流程改进计划完成率达
100
8
仓储设施完率
5
考核期仓储设施完率
9
仓储事次数
5
考核期般性仓储事 次重仓
储安全事 0
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
1 仓储作业流程改进计划完成率
仓储作业流程改进计划完成率＝ 流程改进计划实际完成量 ´100
流程改进计划完成量
2 仓储事次数
仓储事次数指考核期发生消防安全等事次数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
75 配送部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
配送计划完成率
20
考核期配送计划完成率达 100
2
发运总量(吨数)
15
考核期配送部发运总量 吨
3
配送理
费控制
15
考核期配送理费控制预算范围
4
单位配送
成降低率
10
考核期配送成降低率
5
客户满意率
10
考核期客户满意率
6
配送时率
10
考核期配送时率
7
配送货损率
5
考核期配送货损率
8
配送差错率
5
考核期配送差错率
9
收发货差错率
5
考核期收发货差错率
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
第八篇 设计包装员绩效考核
81 设计部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
项目设计完成率
季年度
时设计完成项目数量 ´100
期设计项目总数
设计部
2
均图纸产量
季年度
交付图纸数量期均数
设计部
3
设计方案
次性通率
季年度
次性通方案数量 ´100
提交审核设计方案总量
设计部
4
设计完成项目
设计方案总数
季年度
考核期已通审核设计方案总数
设计部
5
设计制作出错率
季年度
设计制作规范页数´100
制作总页数
设计部
6
设计资料完整率
季年度
已具备设备资料数
´ 100
应具备设计资料数
设计部
7
客户满意度
季年度
接受机调研客户设计水满意度评
分算术均值
设计部
82 包装部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
包装生产
计划完成率
月季年度
已入库量总数 ´100
包装生产计划总数
包装部
2
包装品合格率
月季年度
包装合格数量 ´100
期包装产品总数量
质量理部
3
包装设计方案
次性通率
月季年度
次性通方案数量 ´100
提交审核设计方案总量
包装部
4
包装材料改进
目标达成率
月季年度
包装材料改进目标实现数 ´100
包装材料改进目标计划数
包装部
5
包装成降低率
月季年度
包装成降低额 ´100
包装成预算额
财务部
6
准时交货率
月季年度
包装标准交期完成订单数量 ´100
期订单总数量
销售部
7
包装水
客户满意度
月季年度
接受机调研客户包装水满意度评分
算术均值
销售部
8
工时标准达成率
月季年度
标准工时´100
实际工时
包装部
83 设计部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
完成项目设
计方案总数
20
考核期完成项目设计方案总数 项
2
项目设计完成率
15
考核期项目设计完成率达
3
设计费控制
10
考核期设计费控制预算范围
4
设计方案
次性通率
10
考核期设计方案次性通率
5
设计制作出错率
10
考核期累计超
6
均图纸产量
10
考核期均图纸产量保证 张
7
客户满意率
10
考核期客户满意度达 分
8
员工理
10
考核期部门员工绩效考核均分 分
9
核心员工保率
5
考核期核心员工保率
次考核总分
考核指标说明
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
84 包装部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
包装生产
计划完成率
15
考核期包装生产计划完成率达 100
2
包装品合格率
15
考核期包装品合格率达 100
3
部门理
费控制
10
考核期部门理费控制预算范围
4
包装设计方案
次性通率
10
考核期包装设计方案次性通率达
5
包装材料改进
目标达成率
10
考核期包装材料改进目标达成率
6
包装成降低率
10
考核期包装成降低率
7
准时交货率
10
考核期准时交货率达 100
8
包装生产线
效率提升率
5
考核期包装生产线效率提升率达
9
包装流程改
进目标达成率
5
考核期包装流程改进目标达成率
10
包装水
客户满意率
5
考核期包装水客户满意率
11
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
1 包装生产线效率提升率
包装生产线效率提升率 期末生产线效率 期初生产线效率 ´100
期初生产线效率
2 包装流程改进目标达成率
包装流程改进目标达成率 流程改进目标达成数 ´100
流程改进目标总数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
第九篇 营销企划员绩效考核
91 营销部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
销售额
月季年度
考核期全部销售收入总计
营销部
2
销售量
月季年度
考核期全部销售数量总计
营销部
3
营销计划达成率
月季年度
营销实际完成销售额销售量´100
营销计划销售销售量
营销部
4
销售增长率
年度
æç 期销售额销售量 1ö÷ ´ 100
è 期（年期）销售额销售量 ø
营销部
5
市场占率
月季年度
期企业某种产品销售额销售量 ´100
期该产品市场销售总额销售量
市场部
6
实际回款率
月季年度
月实际回款金额 ´100％ 月计划合回款金额+ 期应收欠款
营销部
7
销售费预算
月季年度
销售程中发生实现销售收入支付
项费
财务部
8
坏账率
年度
坏账损失 ´100
营业务收入
财务部
9
促销效果评估
月季年度
通般综合投入产出评估法销售增量回报评估法效益增量回报评估法三种方法进行评估
1 投入产出评估法促销效果 促销费´100
促销产出
2 销售增量回报评估法促销效果
æ 促销费 ö
ç1 ÷ ´ 100
è 促销前销售差值 ø
3 效益增量回报评估法促销效果
æ 促销费 ö´100
ç1 ÷
è 促销前毛利差值ø
营销部
10
新品（重点推介商品）销售收入
百分
月季年度
新品（重点推介商品）销售回款金额 ´100
实际回款金额
营销部
92 市场部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
市场拓展
计划完成率
月季年度
市场拓展计划实际完成量 ´100
计划完成量
市场部
2
策划方案成功率
月季年度
成功方案数 ´100
提交方案数
市场部
3
市场推广
费控制率
年度
实际推广费´100
计划推广费
财务部
4
推广活动效果
年度
次活动效果分
×100
活动次数
市场部
5
推广活动销售增长率
月度
æ 活动月销售额销售量 1ö ´ 100
ç ÷
è 活动前月销售额销售量 ø
营销部
6
市场调研
务达成率
月季年度
实际完成市场调研数量 ´100
计划完成市场调研数量
市场部
7
品牌市场
价值增长率
年度
品牌市场价值数第三方权威机构测评
获
市场部
8
广告投放效率
年度
广告费增长率 ´100
销售收入增长率
市场部
9
媒体正面
曝光次数
年度
公众媒体发表宣传公司新闻报道
宣传广告次数
市场部
10
媒体满意度
年度
接受调研媒体市场部工作满意度评分
算术均值
市场部
93 企划部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
企划务
时完成率
季年度
时完成企划务数 ´100
企划务计划完成数
企划部
2
费控制率
季年度
实际企划费´100
计划企划费
财务部
3
企划方案成功率
季年度
成功方案数 ´100
提交方案数
企划部
4
品牌市场
价值增长率
季年度
品牌市场价值数第三方权威机构测评
获
市场部
5
媒体正面
曝光次数
季年度
公众媒体发表宣传公司新闻报道
宣传广告次数
企划部
6
广告投放效率
季年度
广告费增长率 ´100
销售收入增长率
企划部
7
危机公关处理时率
季年度
危机公关时间第时间进行应
处理处理通受众领导进行问卷调查满意度分达规定分值
企划部
8
公关单位
媒体满意度
季年度
接受调研公关单位媒体企划部工作满
意度评分算术均值
企划部
94 营销部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
销售额
20
考核期销售额达 万元
2
销售量
15
考核期项业务销售量达
3
营销计划达成率
15
考核期营销计划达成率达 100
4
销售增长率
10
考核期销售增长率达
5
销售费预算
5
考核期销售费控制预算
6
实际回款率
5
考核期实际回款率达
7
坏账率
5
考核期坏账率控制
8
新客户实现率
5
考核期新客户实现率达
9
新品（重点推介商品）
销售收入百分
5
考核期新品（重点推介商品）销售收入百分
达
10
市场占率
5
考核期企业产品市场占率达
11
部门理费控制率
5
考核期部门理费控制预算范围
12
员工理
5
考核期员工绩效考核评分达 分
次考核总分
考核指标说明
新客户实现率
新客户实现率 实际新增客户数 ´100
计划增加客户数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
95 市场部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
市场拓展
计划完成率
20
考核期市场拓展计划完成率
2
策划方案成功率
15
考核期策划方案成功率达
3
市场推广活动
费控制率
15
考核期推广费控制率控制
4
推广活动
销售增长率
10
考核期推广活动销售增长率达
5
推广活动效果
10
考核期推广活动效果分达 分
6
部门理
费控制
5
考核期部门理费控制预算
7
品牌市场
价值增长率
5
考核期品牌市场价值增长率达
8
传播促销费率
5
考核期传播促销费率控制
9
媒体正面
曝光次数
5
考核期媒体正面曝光次数 次
10
市场调研
计划达成率
5
考核期市场调研计划达成率
11
员工理
5
考核期员工绩效考核评分达 分
次考核总分
考核指标说明
1 市场推广活动费控制率
市场推广活动费控制率 实际推广费´100
计划推广费
2 传播促销费率
传播促销费率 传播促销费
实际销售额
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
96 企划部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
企划务
时完成率
20
考核期企划务时完成率达 100
2
策划方案成功率
15
考核期企划方案成功率达
3
企划费控制率
15
考核期企划费控制率达
4
部门费控制
10
考核期部门理费控制预算范围
5
企划活动效果
10
考核期企划活动效果分达 分
6
媒体正面
曝光次数
10
考核期公众媒体发表宣传公司新闻报
道宣传广告达 次
7
企划目标达成率
5
考核期企划目标达成率
8
危机公关
处理满意度
5
危机公关应急处理受众领导进行问
卷调查满意度分达 分
9
公关单位
媒体满意度
5
考核期接受调研公关单位媒体企划部工
作满意度评分达 分
10
员工理
5
考核期员工绩效考核评分达 分
次考核总分
考核指标说明
企划目标达成率
企划目标达成率 企划目标实际达成数 ´100
企划目标计划达成数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
第十篇 销售促销员绩效考核
101 销售部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
销售额销售量
月季年度
考核期项业务销售收入总计销售数量总计
销售部
2
销售计划达成率
季年度
实际完成销售额销售量 ´100％ 计划销售额销售量
销售部
3
年销售增长率
年度
年销售额 年度销售额´100％ 年度销售额
财务部
4
新产品销售收入
季年度
考核期新产品销售收入总额
财务部
5
核心产品
销售收入
月季年度
考核期企业核心产品销售收入总额
财务部
6
销售回款率
季年度
实际回款额 ´100％ 计划回款额
财务部
7
销售费节省率
季年度
销售费预算 实际发生销售费´100％ 销售费预算
销售部
8
坏账率
季年度
坏账损失 ´100％ 营业务收入
财务部
9
新增客户数量
季年度
考核期新增合作客户数量
销售部
10
市场占率
季年度
前企业产品销售额销售量 ´100
前该类产品市场销售额销售量
市场部
102 区域部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
销售额销售量
月季年度
考核期业务销售收入总计销售数量总计
区域部
2
销售务达成率
季年度
实际完成销售额销售量 ´100％ 计划销售额销售量
区域部
3
回款达成率
季年度
实际回款额 ´100％ 计划回款额
财务部
4
年销售增长率
年度
年销售额 年度销售额 ´100％ 年度销售额
财务部
5
费率
季年度
实际发生销售费
´ 100％
销售费预算
财务部
6
坏账率
季年度
坏账损失 ´100％ 营业务收入
财务部
7
新增客户数量
季年度
考核期新增加客户数量
销售部
8
区域市场占率
季年度
前企业产品销售额销售量
´ 100
前该类产品市场销售额销售量
市场部
9
新产品利润率
月季年度
新产品销售净利润
´ 100％
新产品销售总收入
财务部
10
核心产品利润率
月季年度
核心产品销售净利润´100％ 核心产品销售总收入
财务部
103 渠道部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
销售额销售量
月季年度
考核期通渠道销售收入总计销售数量总计
渠道部
2
渠道开发计划
实现率
季年度
实际达成渠道开发目标数量 ´100％ 渠道开发计划目标
渠道部
3
年销售增长率
年度
年销售额 年度销售额 ´100％ 年度销售额
财务部
4
回款达成率
季年度
实际回款额 ´100％ 计划回款额
财务部
5
销售费节省率
季年度
销售费预算 实际发生销售费
´ 100％
销售费预算
财务部
6
渠道库存量控制
季年度
渠道库存量控制适范围具体标准量根
具体实际设定
渠道部
7
新增渠道
成员数量
季年度
考核期新开发销售渠道成员数量
渠道部
8
渠道满意度
季年度
渠道满意度高低通渠道调查实现
通第三方调查机构
渠道部
9
代理商培训计划
完成率
年度
实际完成培训项目(次数) ´100
计划培训项目(次数)
渠道部
104 促销部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
促销计划完成率
月季年度
实际完成促销次数´100
计划促销次数
促销部
2
（促销活动） 销售增长率
月度
æ 活动月销售额销售量 ö
ç 1÷ ´ 100
è 活动前月销售额销售量 ø
财务部
3
年销售增长率
年度
年销售额 年度销售额 ´100％ 年度销售额
财务部
4
促销费节省率
季年度
促销费预算 实际发生促销费
´ 100％
促销费预算
财务部
5
产品市场占率
季年度
前企业产品销售额销售量 ´100
前该类产品市场销售额销售量
市场部
6
宣传品制
作完成率
季年度
完成宣传品制作种类 ´100
计划宣传品制作种类
促销部
7
促销效果评估
季年度
促销效果评估般采综合投入产出评估法
销售增量回报评估法效益增量回报评估法三种方法
市场部
8
促销方案预期
目标达成率
年度
验证达预期目标促销方案 ´100％ 促销活动方案总数
促销部
105 直销部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
销售额销售量
30
考核期销售额销售量达 万元 件
2
销售计划达成率
15
考核期销售计划实现 100
3
年销售增长率
10
考核期销售增长率达
4
销售费节省率
10
考核期销售费效控制节省率达
5
新产品销售收入
10
考核期新产品销售收入达 万元
6
利润率
10
考核期直销部利润率达
7
新开发客户数
5
考核期新开发客户数达 家
8
客户意见标准时间
反馈率
5
考核期时反馈客户意见标准时间反
馈率达 100
9
部门员工技提升率
5
考核期属员工技提升率达
次考核总分
考核指标说明
1 利润率
利润率 考核期销售净利润 ´100
考核期销售总收入
2 客户意见标准时间反馈率
客户意见标准时间反馈率 标准时间反馈客户意见次数 ´100
总需反馈次数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
106 零售部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
销售额
30
考核期销售额达 万元
2
销售计划达成率
15
考核期销售计划实现 100
3
年销售增长率
10
考核期销售增长率达
4
销售费节省率
10
考核期销售费效控制节省率达
5
客户重复购买率
10
考核期会员客户重复购买率达
6
利润率
10
考核期零售部利润率达
7
新产品销售收入
5
考核期新产品销售收入达 万元
8
集团购买销售
额目标达成率
5
考核期实现集团购买销售额目标达 100
9
属员工
技提升率
5
考核期属员工技提升率达
次考核总分
考核指标说明
1 客户重复购买率
客户重复购买率＝ 会员客户重复购买均次数´100％
考核期会员客户总数
2 集团购买销售额目标达成率
集团购买销售额目标达成率＝ 集团购买实际完成销售额 ´100
考核期计划销售额
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
107 导购部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
销售额
20
考核期门店卖场销售总额达 万元
2
导购理工作
计划达成率
15
考核期导购理工作计划实现 100
3
年销售增长率
15
门店卖场年销售增长率达
4
导购理
费节省率
10
考核期导购理费效控制费节省率
达
5
导购培训
计划完成率
10
考核期导购培训计划完成率达 100
6
导购考核达标率
10
年度考核中门店卖场导购考核达标率达
7
客户意见
处理时率
10
考核期客户意见处理时率达
8
客户满意率
5
考核期客户导购工作满意率
9
属员工
技提升率
5
考核期属员工技提升率达
次考核总分
考核指标说明
1 导购理工作计划达成率
导购理工作计划达成率＝ 实际完成导购理工作项目数 ´100％
导购理工作计划项目数
2 导购理费节省率
导购理费预算－实际导购理费
导购理费节省率＝ ´ 100
导购理费预算
3客户意见处理时率
客户意见处理时率＝ 客户意见处理时次数 ´100
客户提出意见总次数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
第十篇 信息网络员绩效考核
111 电脑部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
办公动化建设目标达成率
季年度
办公动化建设目标达成数
×100
办公动化建设目标总数
电脑部
2
电脑系统
运行完率
季年度
电脑系统正常运行时数 ×100
电脑系统标准运行总时数
电脑部
3
电脑设备维护
保养时率
季年度
电脑设备维护保养时次数 ×100
电脑设备计划维护保养总次数
电脑部
4
障处理时率
季年度
障处理时数量 ×100
障总数
电脑部
5
信息档案完整率
季年度
信息档案完整数
×100
信息档案总数
电脑部
6
电脑采购
计划完成率
季年度
时完成采购数量
×100
电脑采购计划总量
电脑部
7
电脑培训
计划完成率
季年度
电脑培训完成总课时数
×100
电脑培训计划课时数
电脑部
112 网络部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
信息化建设
目标达成率
季年度
信息化建设目标达成数 ×100
信息化建设目标总数
网络部
2
网站开发建设
计划完成率
季年度
网站开发建设计划完成量 ×100
网站开发建设计划总务量
网络部
3
网络维护时率
季年度
网络维护时次数 ×100
网络维护总次数
网络部
4
系统运行完率
季年度
网络系统正常运行总时数 ×100
网络系统标准运行总时数
网络部
5
网络安全性
季年度
考核期发生网络系统受安全威胁
企业造成定影响次数
网络部
6
网站户满意度
季年度
客户进行机调查网站满意度评分
算术均值
网络部
7
系统网络
障处理时率
季年度
障处理时次数 ×100
障总次数
网络部
113 电脑部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
部门工作
计划完成率
15
考核期部门工作计划完成率达 100
2
办公动化建
设目标达成率
15
考核期办公动化建设目标达成率
3
电脑系统
运行完率
15
考核期电脑系统运行完率
4
部门理
费控制
15
考核期部门理费控制预算范围
5
电脑采购
计划完成率
10
考核期电脑采购计划完成率
6
障处理时率
10
考核期障处理时率达
7
电脑设备完率
5
考核期电脑设备完率达
8
信息档案完整率
5
考核期信息档案完整率达
9
部门协作满意度
5
考核期相关协作部门满意度评分达 分
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分达 分
次考核总分
考核指标说明
电脑设备完率
电脑设备完数
电脑设备完率 ×100
电脑设备总数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
114 网络部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
部门工作
计划完成率
20
考核期部门工作计划完成率达 100
2
信息化建设
目标达成率
15
考核期信息化建设目标达成率
3
网站开发建设
计划完成率
15
考核期网站开发建设计划完成率
4
部门理
费控制
10
考核期部门理费控制预算范围
5
系统运行完率
10
考核期系统运行完率
6
网络安全性
10
考核期受网络安全威胁次数 次
7
网站户满意度
5
考核期客户满意度均评分 分
8
系统网络
障处理时率
5
考核期系统网络障处理时率
9
部门协作满意度
5
考核期部门协作满意度达 分
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分达 分
次考核总分
考核指标说明
部门协作满意度
相关部门网络部提供网络系统服务满意度评分算术均值
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
第十二篇 财务会计员绩效考核
121 财务部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
公司财务
预算达成率
月季年度
公司实际年度支出´100％ 公司预算年度支出
财务部
2
财务分析
准确度
月季年度
财务分析报告中公司整体财务状况分
析出错次数
财务部
3
财务费
降低率
月季年度
财务费降低额 ´100
财务费预算额
财务部
4
账务处理
时性
月季年度
财务处理未规定时间完成次数
财务部
5
现金收支
准确性
月季年度
现金收支出错次数
财务部
6
财务资料
完性
月季年度
财务资料损坏丢失泄露次数
财务部
122 资金部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
公司资金
预算达成率
月季年度
公司实际年度资金额 ´100
公司资金预算额
2
资金筹集计划
编制时率
月季年度
编制时次数 ´100
编制总次数
3
月度流动资金
计划编制时率
月季年度
编制时次数 ´100
编制总次数
4
资金
目标达成率
月季年度
资金目标达成数 ´100
资金目标应达成总数
5
资金收支
准确度
月季年度
资金收支出错次数
资金部
6
资金头寸变动信
息掌握时性
月季年度
没时掌握资金头寸信息导致公司
损失金额
资金部
7
资金评估
报告编制时率
月季年度
编制时次数 ´100
编制总次数
123 审计部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
审计计划执行率
季年度
已执行审计计划´100％ 审计计划总数
审计部
2
审计报告
次通率
季年度
首次审核通报告数 ´100％ 应提交审计报告总数
审计部
3
审计问题
追踪检查率
季年度
审计问题追踪检查次数 ´100％ 出现审计问题总次数
审计部
4
审计结果准确性
季年度
审计结果更正次数
审计部
5
审计报告
证充分性
季年度
审计证足审计结果推翻
次数
审计部
6
审计报告档率
季年度
审计报告档数 ´100％ 审计报告总数
审计部
124 财务部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
部门工作
计划完成率
15
考核期部门工作计划完成率达 100
2
部门理
费控制
10
考核期部门理费控制预算范围
3
财务计划
编制时率
10
考核期财务计划编制时率
4
财务体系规范
化目标达成率
10
考核期财务体系规范化目标达成率
5
公司财务
预算控制率
10
考核期公司财务预算控制率
6
财务数准确度
10
考核期提交类报表报告中数出错次
数控制 次
7
报表编制时率
10
考核期报表编制时率
8
财务费降低率
10
考核期财务费降低率
9
现金收支准确性
5
考核期现金收支出错次数 次
10
财务资料完性
5
考核期财务资料损坏丢失泄露次数控制
次
11
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
财务体系规范化目标达成率
财务体系规范化目标达成率
目标达成数
计划实现目标总数
´100
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
125 审计部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
部门工作
计划完成率
20
考核期部门工作计划完成率达 100
2
部门理
费控制
15
考核期部门理费控制预算范围
3
审计计划执行率
15
考核期审计计划执行率
4
审计报告
次通率
15
考核期审计报告次通率
5
审计问题
追踪检查率
10
考核期审计问题追踪检查率
6
审计结果准确性
10
考核期审计结果更正次数 次
7
审计报告
证充分性
5
考核期审计证足审计结果推翻
次数 次
8
审计报告档率
5
考核期审计报告档率达 100
9
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
考核
考核
复核
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
第十三篇 行政勤员绩效考核
131 行政部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
行政工作
计划完成率
季年度
行政工作实际完成量 ×100
行政工作计划完成量
行政部
2
勤工作
计划完成率
季年度
勤工作实际完成量 ×100
勤工作计划完成量
行政部
3
行政费
预算控制率
季年度
行政费开支数额 ×100
行政费预算额
财务部
4
行政办公
设备完率
季年度
完设备台数
×100
设备总台数
行政部
5
办公品采购
时完成率
季年度
办公品采购时完成量 ×100
办公品应采购量
行政部
6
勤服务满意度
季年度
企业员工勤服务满意度评价算术
均值
行政部
7
车辆调度合理性
季年度
相关部门车辆调度合理行政部投
诉次数
行政部
8
消防安全事
发生次数
季年度
考核期消防安全事发生次数
行政部
9
部门协作满意度
年度
相关合作部门行政部工作满意度评分
算术均值
力资源部
132 法律部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
类法律风险分析
报告提交时率
季年度
类法律风险分析报告提交时数 ×100
法律风险分析报告提交数
法律部
2
法律纠纷
发生次数
季年度
考核期企业制度合文件等存法
律漏洞发生法律纠纷次数
法律部
3
法律纠纷
处理时率
季年度
法律纠纷处理时数 ×100
法律纠纷处理总数
法律部
4
诉讼胜诉率
季年度
诉讼胜诉数 ×100
诉讼总数
法律部
5
法律支持满意度
季年度
参企业济谈判相关部门提供决策参
考相关部门满意度评价算术均值
法律部
6
普法培训计划完成率
季年度
完成培训数
×100
计划培训数
法律部
7
文书档案档率
季年度
档文档数
×100
文档总数
法律部
133 勤部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
勤工作
计划完成率
20
考核期勤工作计划完成率达 100
2
勤费
预算控制率
15
考核期勤费预算控制率_ _
3
基建工作
计划完成率
15
考核期基建工作计划完成率达 100
4
环境卫生达标率
10
考核期环境卫生标率达 100
5
公设施维
护时率
10
考核期公设施维护时率_ _
6
维修费降低率
10
考核期维修费降低率_ _
7
维修时率
5
考核期维修时率_ _
8
食宿服务满意度
5
考核期员工食宿服务满意度评分 分
9
安全事
发生次数
5
重安全事发生次数 0
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
安全事
安全事指企业辖区消防安全意外事盗窃事件等车间工伤外
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
134 接部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
接部门工作
计划完成率
20
考核期部门工作计划完成率达 100
2
部门理
费控制
15
考核期部门理费控制预算范围
3
接费控制率
15
考核期接费控制率_ _
4
接服务方案
提交时率
15
考核期接服务方案提交时率
5
信息传递时率
10
考核期接象反映信息传递时率达
100
6
接服务满意度
10
考核期接服务满意度评价 分
7
接服务
投诉次数
10
考核期接服务投诉次数_ _次
8
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
部门工作计划完成率
实际完成工作计划
部门工作计划完成率 ×100
计划完成工作计划
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
第十四篇 力资源员绩效考核
141 力资源部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
力资源工作计
划时完成率
月季年
时完成工作量 ×100
计划工作量
力资源部
2
招聘计划完成率
月季年
实际招聘岗数 ×100
计划需求数
力资源部
3
培训计划完成率
月季年
实际完成培训项目（次数）
×100
计划培训项目（次数）
力资源部
4
绩效考核计划
时完成率
月季年
时完成绩效考核工作量 ×100
绩效考核计划工作总量
力资源部
5
绩效考核申诉
处理时率
月季年
时处理绩效考核申诉 ×100
绩效考核申诉总数
力资源部
6
工资奖金
计算差错次数
月季年
工资奖金核算发放出错次数 0
力资源部
财务部
7
员工职资格达标率
年度
期职资格考核达标员工数
×100
期员工总数
力资源部
8
核心员工流失率
月季年
定周期流失核心员工数
×100
公司核心员工总数
力资源部
142 培训发展部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
培养计划完成率
月季年
已完成培养计划工作量
×100
培养计划工作总量
培训发展部
2
培训计划完成率
月季年
实际完成培训项目（次数）
×100
计划培训项目（次数）
培训发展部
3
培训成控制率
月季年
实际培训成开支额 ×100
培训预算额
财务部
4
员工职业生涯
辅导计划完成率
月季年
辅导计划实际完成量 ×100
计划工作量
培训发展部
5
培训考核达标率
月季年
培训考核达标数 ×100
培训总数
培训发展部
6
职称评定
申报时率
月季年
规定时间提交申请材料次数 ×100
计划申请职称评定次数
培训发展部
7
员工职
资格达标率
年度
期职资格考核达标员工
×100
期员工总数
培训发展部
143 力资源部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
力资源工作
计划时完成率
15
考核期力资源工作计划时完成率达 100
2
力资源成
预算控制率
15
考核期力资源成预算控制率
3
力资源规划
方案提交时率
15
考核期力资源规划方案提交时率
_ _
4
招聘计划完成率
10
考核期招聘计划完成率达 100
5
培训计划完成率
10
考核期培训计划完成率达 100
6
绩效考核计划
时完成率
10
考核期绩效考核计划时完成率达 100
7
薪酬调查方案
提交时率
10
考核期薪酬调查方案提交时率达 100
8
员工职
资格达标率
5
考核期企业员工职资格达标率达 100
9
核心员工流失率
5
考核期企业核心员工流失率高_ _
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
1 力资源成预算控制率
力资源成预算控制率 实际发生费 ×100
预算费
2 力资源规划方案提交时率
力资源规划方案提交时率 期时提交方案数 ´100
期应提交方案数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
144 绩效薪酬部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
部门工作
计划完成率
15
考核期部门工作计划完成率达 100
2
部门理
费控制
15
考核期部门理费控制预算范围
3
绩效考核计划
时完成率
10
考核期绩效考核计划时完成率达 100
4
薪酬调查方案
提交时率
10
考核期薪酬调查方案提交时率达 100
5
绩效评估报告
提交时率
10
考核期绩效评估报告提交时率
6
工资奖金
计算差错次数
10
考核期原造成差错次数 0
7
员工保险福利
计算差错次数
10
考核期原造成差错次数 0
8
员工薪酬满意度
10
考核期员工薪酬满意度评价达 分
9
薪酬考核
资料档率
5
考核期薪酬绩效资料档率_ _
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
1 部门工作计划完成率
部门工作计划完成率 已完成工作量 ´100
计划完成工作量
2 员工薪酬满意度
员工薪酬满意度通员工发放薪酬满意度调查问卷计算满意度评分算术均值
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
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KPI 指标库
XXX企业理咨询限公司
目 录
第篇 高层理员绩效考核 3
第二篇 技术研发员绩效考核 9
第三篇 采购供应员绩效考核 12
第四篇 生产工艺员绩效考核 15
第五篇 产品质量员绩效考核 18
第六篇 设备理员绩效考核 21
第七篇 运输配送员绩效考核 24
第八篇 设计包装员绩效考核 28
第九篇 营销企划员绩效考核 31
第十篇 销售促销员绩效考核 36
第十篇 信息网络员绩效考核 42
第十二篇 财务会计员绩效考核 45
第十三篇 行政勤员绩效考核 48
第十四篇 力资源员绩效考核 51
第篇 高层理员绩效考核
11 董事会关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
年度利润总额
年度
核定企业合报表利润总额
财务部
2
营业务收入
年度
核定企业合报表中营业务收入额
财务部
3
营业务
收入增长率
年度
考核期末年营业务收入 ´100
考核期前年营业务收入
财务部
4
净资产收益率
年度
净利润 ´100
净资产
财务部
5
企业战略
目标实现率
年度
考核期已实现战略目标数 ´100
考核期应实现战略目标数
董事会
6
董事工作
报告通率
年度
股东会审议通董事报告数量 ´100
董事会提交股东会审议报告数量
董事会
12 监事会关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
财务审查计划时完成率
年度
规定时间完成财务审查工作量 ´100
财务审查计划完成工作量
监事会
2
财务状况调查计划完成率
年度
规定时间完成财务调查工作量 ´100
财务状况调查计划完成工作量
监事会
3
营理监督会议召开次数
年度
考核期召开营理监督会议次数
监事会
4
项监督检查
报告提交时率
年度
规定时间提交监督检查报告数量 ´100
规定时间应提交监督检查报告总数
监事会
5
列席董事会
会议次数
年度
考核期列席董事会会议次数
监事会
6
监事工作
报告通率
年度
股东会审议通监事报告数量 ´100
监事会提交股东会审议报告数量
监事会
13 总办关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
部门工作计划
时完成率
月季年度
规定时间实际完成计划务数 ´100
规定时间应完成计划务数
总办
2
文书记录起
草差错次数
月季年度
发生影响文书记录质量严重错误次数
总办
3
总理日程
安排合理性
月季年度
总理日程安排表示满意次数
总办
4
印鉴违规
次数
月季年度
没制度规定印鉴次数
总办
5
文件传递时性
月季年度
考核期没时传递文件次数
总办
6
会议准备
充分性
月季年度
会议准备足造成会议
延误会议中断次数
总办
7
档案资料
档时率
月季年度
规定时间档文件数 ´100
规定时间应档文件总数
总办
8
企业宣传网站
更新频率
月季年度
考核期企业宣传网站周更新次数
总办
14 总理绩效考核指标量表
指标
维度
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
财务类
净资产回报率
15
考核期净资产回报率_ _
营业务收入
15
考核期营业务收入达_ _万元
利润额
10
考核期利润额达_ _万元
总资产周转率
5
考核期总资产周转率达_ _
成费利润率
5
考核期成费利润率达_ _
部运营类
年度发展战略目标完成率
10
考核期年度企业发展战略目标完成率达
_ _
新业务拓展计划完成率
5
考核期新业务拓展计划完成率_ _
投融资计划完成率
10
考核期投融资计划完成率_ _
客户
类
市场占率
5
考核期市场占率达_ _
品牌市场价值增长率
5
考核期品牌市场价值增长率_ _
客户投诉次数
5
考核期控制_ _
学发展
类
核心员工保率
5
考核期达_ _
员工流失率
5
考核期控制_ _
次考核总分
考核
1成费利润率
指标说明
成费利润率 利润总额 ×100
成费总额
2品牌市场价值
品牌市场价值数第三方权威机构测评获
考核
考核
复核
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
15 生产总监绩效考核指标量表
指标
维度
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
财
务类
净资产回报率
10
考核期净资产回报率_ _
营业务收入
10
考核期营业务收入达_ _万元
生产成控制
10
控制预算
部运营类
年度企业发展
战略目标完成率
10
考核期年度企业发展战略目标完成率达
_ _
生产计划完成率
10
达 100
产品质量合格率
10
达_ _
产品废品率
5
控制_ _
生产设备完率
5
考核期达_ _
劳动生产率
10
考核周期提高_ _
生产安全事发生率
5
重安全生产事 0般性安全生产事控
制_ _‰
客
户类
客户满意率
5
考核期客户满意率_ _
员工满意度
5
考核期员工满意度_ _分
学发展
类
培训计划完成率
5
考核期培训达 100
员工流动率
5
考核期员工流动率控制_ _
核心员工保率
5
达_ _
次考核总分
考核指标说明
员工满意度指标获
通评价发放员工满意度调查问卷计算员工满意度分算术均值
考核
考核
复核
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
16 营销总监绩效考核指标量表
指标
维度
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
财务类
净资产回报率
10
考核期净资产回报率_ _
营业务收入
10
考核期营业务收入达_ _万元
销售收入
10
考核期销售收入达_ _万元
销售费
5
考核期销售费控制预算
货款回收率
5
考核期货款回收率达_ _
部运营类
年度企业发展战略目标完成率
10
考核期年度企业发展战略目标完成率
达_ _
销售计划完成率
10
考核期销售计划完成率达_ _
合履约率
5
考核期合履约率达_ _
销售增长率
5
考核期达_ _
市场推广计划完成率
5
考核期市场推广计划完成率达
_ _
客
户类
市场占率
5
考核期市场占率达_ _
客户保率
5
考核期客户保率达_ _
客户满意率
5
考核期客户满意率_ _
学发展
类
培训计划完成率
5
考核期培训计划完成率达 100
核心员工保率
5
考核期核心员工保率达_ _
次考核总分
考核指标说明
销售增长率
æ 期销售额销售量
销售增长率＝ ç
è 期（年期）销售额销售量
1ö ´ 100
÷
ø
考核
考核
复核
签字：
日期：
签字： 日期：
签字：
日期：
17 行政总监绩效考核指标量表
指标
维度
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
财务类
净资产回报率
10
考核期净资产回报率_ _
营业务收入
5
考核期营业务收入达_ _万元
办公品费控制
5
考核期办公品费控制预算范围
行政成控制
10
考核期企业行政成控制预算
部运营类
年度企业发展战略目标完成率
10
考核期年度企业发展战略目标完成率
达_ _
行政工作计划完成率
10
考核期行政工作计划完成率达 100
行政工作流程改善目标完成率
10
考核期行政工作流程改善目标完成率
达_ _
勤工作计划完成率
10
考核期勤工作计划完成率达 100
行政办公设备完率
5
考核期达_ _
客户
类
部员工满意率
5
考核期部员工满意率达_ _
勤投诉次数
10
考核期勤投诉次数高_ _次
学发展
类
培训计划完成率
5
考核期培训计划完成率达 100
核心员工保率
5
考核期核心员工保率达_ _
次考核总分
考核
指标
行政办公设备完率
说明
行政办公设备完率 完设备台数 ×100
设备总台数
考核
考核
复核
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
第二篇 技术研发员绩效考核
21 技术部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
工作目标
计划完成率
年度
实际完成工作量 ×100
计划完成工作量
技术部
2
技术创新标
准工时降低率
年度
改进前标准工时－改进标准工时 ×100
改进前标准工时
财务部
3
技术创新材
料消耗降低率
年度
改进前工序材料消耗－改进消耗 ×100
改进前工序材料消耗
财务部
4
技术改造
费控制率
年度
技术改造发生费 ×100
技术改造费预算
财务部
5
重技术改进
项目完成数
年度
期完成通验收重技术改进项目总数
技术部
6
技术服务满意度
年度
技术服务象进行机调查技术服务满意
度评分算术均值
力资源部
7
外部学术交流次数
年度
期进行外部学术交流次数
力资源部
8
部技术培训次数
年度
考核期进行部技术培训次数
力资源部
22 研发部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
研发项目阶段
成果达成率
年度
项目实施阶段成果达成数
计划达成数 ×100
研发部
2
科研项目
申请成功率
年度
项目申请成功数 ×100
项目申请总数
研发部
3
研发成控制率
年度
实际技术改造费×100 预算费
财务部
4
新产品利
润贡献率
年度
新产品利润总额 ×100
全部利润总额
财务部
5
项目开发
完成准时率
年度
开发实际周期 ×100
开发计划周期
研发部
6
科研课题完成量
年度
期完成通验收课题总数
研发部
7
科研成果
转化效果
年度
期科研成果转化次数
研发部
8
产品技术稳定性
年度
投放市场产品设计更改次数
研发部
9
试验事
年度
期试验事发生次数
研发部
发生次数
23 技术部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
部门工作计划完成率
20
部门工作计划 100完成
2
技术改造费控制率
15
技术改造费控制率
3
部门规章制度建设
10
部门制度建设完善 100％执行
4
标准工时降低率
10
技术创新标准工时降低率达
5
材料消耗降低率
10
技术创新材料消耗降低率达
6
技术改进项目完成数
10
重技术改进项目完成数 项
7
技术方案提交时率
5
技术方案提交时率达 100
8
技术方案采率
5
提交技术方案采例达
9
外部学术交流次数
5
考核期进行外部学术交流次数 次
10
部技术培训次数
5
考核期进行部技术培训次数 次
11
部门员工理
5
部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
1 技术方案提交时率
技术方案提交时率 时提交方案数 ×100
计划提交方案总数
2 技术方案采率
技术方案采率 采技术方案数 ×100
提交技术方案总数
3 员工理
部门员工绩效考核均分年度综合测评分基准
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
24 研发部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
研发项目阶段
成果达成率
15
研发项目阶段成果达成率
2
项目开发
完成准时率
15
项目开发完成准时率
3
部门规章
制度建设
10
部门规章制度建设完善 100执行
4
研发成控制率
10
项目研发成控制率达
5
新产品投
资利润率
10
新产品投资利润率
6
新产品利
润贡献率
10
新产品利润贡献率
7
科研成果
转化效果
10
年度实现科研成果转化 项
8
开发成果
验收合格率
5
开发成果验收合格率达 100
9
科研项目
申请成功率
5
科研项目申请成功率达
10
试验事
发生次数
5
试验事发生次数 次
11
部门员工理
5
部门员工绩效考核均分 分
12
产品技术
重创新
加分项
次酌情加 5~10 分
次考核总分
考核指标说明
1 新产品投资利润率
新产品投资利润率＝ 新产品利润额 ×100
新产品研发投资总额
2 开发成果验收合格率
开发成果验收合格率＝ 成果验收合格数 ×100
总验收次数
3 产品技术重创新
指产品技术创新获国际认填补国家某项空白权威机构认证公司技术负责进行评议酌情予考核加分
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
第三篇 采购供应员绩效考核
31 采购部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
采购计划完成率
季年度
考核期采购总金额 ´100
期计划采购金额
采购仓储部
2
采购订单
时完成率
季年度
实际时完成订单数´100
采购订单总数
采购仓储部
3
成降低
目标达成率
季年度
成实际降低率 ´100
成目标降低率
财务部
4
订货差错率
季年度
数量质量问题物资金额´100
采购总金额
生产质检部
5
采购资金节约率
季年度
æ 实际采购物资资金ö
ç1 ÷´100
è 采购物资预算资金ø
财务部
6
采购质量合格率
季年度
采购物资合格数量 ´100
采购物资总量
生产部
7
供应商履约率
季年度
履约合数 ´100
订立合总数
32 供应部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
采购计划完成率
季年度
采购计划完成量 ´100
期采购计划总量
供应部
2
货时率
季年度
规定时间货批次 ´100
采购总批次
供应部
3
采购质量合格率
季年度
质量合格采购批次 ´100
采购总批次
供应部
4
供应商开发
计划完成率
季年度
实际开发数量 ´100
计划开发数量
供应部
5
采购成降低
目标达成率
季年度
成实际降低率 ´100
成目标降低率
供应部
6
物资供应时率
季年度
物资供应时次数 ´100
需物资供应总次数
供应部
7
物资发放准确性
季年度
考核期物资发放出错次数
供应部
8
物资保损坏量
季年度
物资保损坏量折合成金额计
供应部
9
运输安全
季年度
物资供应运输程中发生安全事次数
供应部
事次数
33 采购部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
采购计划完成率
20
考核期采购计划完成率达
2
采购成降低
目标达成率
15
考核期采购成降低目标达成率达
3
采购部门
理费控制
10
考核期控制预算范围
4
采购时率
10
考核期采购时率达
5
采购质量合格率
10
考核期采购质量合格率达 100
6
采购计划
编制时率
10
考核期采购计划编制时率达
7
供应商开发
计划完成率
10
考核期供应商开发计划完成率
8
供应商履约率
5
考核期供应商履约率达
9
供应商满意率
5
考核期供应商满意率
10
员工理
5
部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
1 采购时率
规定时间完成采购订单数
采购时率 ´ 100
应完成采购订单总数
2 采购计划编制时率
采购计划编制时率 规定时间完成采购计划编制次数 ´100
应完成采购计划编制总数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
34 供应部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
采购计划完成率
20
考核期采购计划完成率达 100
2
供应商开发
计划完成率
15
考核期供应商开发计划完成率达
3
采购质量合格率
10
考核期采购质量合格率达 100
4
部门理
费控制
10
考核期部门费控制预算范围
5
采购成降低
目标达成率
10
考核期采购成降低目标达成率
6
供应计划
编制时率
5
考核期供应计划编制时率
7
物资供应时率
5
考核期物资供应时率达 100
8
物资发放准确性
5
考核期物资发放出错次数控制 次
9
供应商交
货时率
5
考核期供应商交货时率达
10
物资保损坏量
5
考核期物资保损坏金额控制 元
11
运输安全
事次数
5
考核期运输安全事次数控制 次
12
员工理
5
部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
考核
考核
复核
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
第四篇 生产工艺员绩效考核
41 生产理部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
生产计划达成率
季年度
实际产量 ´100
计划产量
生产理部
2
部利润达成率
季年度
实际完成部利润额 ´100
计划完成部利润额
财务部
3
劳动生产效率
季年度
产出数量´标准工时 ´100
日工作时´直接工数量 损失工时
质量理部
4
交期达成率
季年度
交货期误次数 ´100
交货总次数
销售部
5
产品抽检合格率
月季年度
实际合格数 ´100
抽样产品总数
质量理部
6
生产成降率
季年度
期生产成 期生产成
´ 100
期生产成
财务部
7
生产设备利率
年度
开机总工时 外部停机总工时 ´100
开机总工时
设备部
8
生产安全事次数
季年度
考核期生产安全事发生次数合计
生产理部
42 工艺理部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
新产品工艺设计
务完成准时率
季年度
实际设计周期 ´100
计划设计周期
工艺理部
2
工艺试验
时完成率
月季年度
时完成工艺试验次数 ´100
工艺试验总次数
工艺理部
3
工艺工装文
件差错率
月季年度
出错工艺工装文件份数 ´100
工艺工装文件总份数
质量理部
4
工艺工装文
件出错损失
季年度
部门提供工艺工装文件错误造成
济损失金额
生产理部
财务部
5
标准工时降低率
根实际
改进前标准工时 改进标准工时 ´100
工艺改进前标准工时
工艺理部
6
工艺改进成降低率
根实际
改进前生产成 改进生产成
´ 100
工艺改进前生产成
生产理部财务部
7
部门理费
预算达成率
季年度
实际发生费´100
费预算总额
财务部
43 生产车间绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
生产计划
时完成率
15
考核期确保产量产值计划 100时完成
2
劳动生产效率
10
确保考核期劳动生产效率期劳
动生产效率提高
3
交期达成率
10
考核期确保交期达成率
4
产品抽检合格率
10
考核期产品抽检合格率低
5
生产计划
排程准确率
10
考核期低
6
工时标准达成率
10
考核期工时标准达成率达
7
物耗标准达成率
10
考核期应达
8
生产现场 5S 质量
5
考核期 5S 求合格项数超 项
9
生产安全事
发生次数
10
考核期般性生产安全事超 起
重生产安全事 0
10
员工技提升率
5
考核期应达
11
效流程制度
实施百分率
5
考核期确保效流程制度 100贯彻
实施
次考核总分
考核指标
说明
员工技提升率
员工技提升率 年末技评估分 年初技评估分 ´100
年初技评估分
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
44 生产车间班组长绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
生产计划
时完成率
20
考核期确保产量产值计划 100时完成
2
劳动生产效率
20
确保考核期劳动生产效率期
劳动生产效率提高
3
产品次
性合格率
20
考核期产品次性合格率达
4
产品返工率
10
考核期产品返工率应控制
5
工时标准达成率
15
考核期工时标准达成率达
6
生产安全事
发生次数
15
考核期般性生产安全事超 起
重生产安全事 0
次考核总分
考核指标说明
考核
考核
复核
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
第五篇 产品质量员绩效考核
51 产品理部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
产品项目立项
次性通率
季年度
立项申请次性通数量 ´100
期提交立项申请总数
产品理部
2
产品规划方案通率
季年度
通审批产品规划案数量 ´100 期提交产期提方案总案
产品理部
3
新产品产值率
年度
新产品产值 ´100
期产品产值
财务部
4
新产品利
润贡献率
年度
新产品利润总额 ´100
期全部利润总额
财务部
5
产品销售
额达成率
月季年度
负责产品实际达成销售额 ´100
负责产品计划达成销售额
销售部
6
产品品牌知名度
年度
接受机调查群产品品牌知名度评分
算术均值
市场部
7
新产品开发周期
年度
新产品开发周期新产品立项批量生
产花费总天数
研发中心
52 质量理部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
质检工作
时完成率
月季年度
时完成质检次数 ´100
应完成检验总次数
质量理部
2
原辅材料现场合格率
月季年度
发现合格原辅材料数量
（1 ）´ 100
现场原辅材料总数量
质量理部
3
产品质量合格率
月季年度
合格产品数量 ´100
产品总数量
4
产品质量
原退货率
月季年度
质量原产品退货数量 ´100
交付产品总数量
质量理部
5
质量会签率
月季年度
实际会签文件数量 ´100
应会签文件数量
财务部
6
批次产品
质量投诉率
季年度
客户投诉次数 ´100
产品出货总批次
售服务部
7
客户投诉改善率
季年度
客户投诉时改善件数 ´100
客户投诉总件数
售服务部
8
质量体系认证
次性通率
年度
质量体系认证次性通次数 ´100
质量体系认证申请总次数
质量理部
9
产品免检
认证通率
年度
通免检认证产品品种 ´100
产品免检认证申请总次数
质量理部
53 质量理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
质检工作
时完成率
15
考核期确保质检工作 100时完成
2
原辅材料现场
合格率
10
考核期确保投入生产程原辅材料外
协产品 100合格
3
产品质量合格率
10
考核期确保达
4
产品质量
原退货率
10
考核期确保低
5
质量会签率
10
考核期达
6
批次产品
质量投诉率
10
考核期超
7
客户投诉改善率
10
考核期低
8
部门理
费控制
5
考核期部门理费控制预算范围
9
质量认证
次性通率
5
考核期确保达
10
产品免检
认证通率
5
考核期确保达
11
质量整改项目
时完成率
5
考核期确保质量整改项目 100时完成
12
质量培训
计划达成率
5
考核期确保质量培训工作 100时完成
次考核总分
考核指标说明
1 质量成占销售额率中质量成计算方法
质量成部障（损失）成+外部障（损失）成部障（损失）成报废损失费+返工（返修）损失费
外部障（损失）成顾客退货损失费+产品责费+投诉费
2 质量整改项目时完成率
质量整改项目时完成率 时完成质量整改项目项数 ´100
质量整改项目计划项数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
54 质控绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
质量控制计划
时完成率
20
考核期确保质量控制工作 100时完成
2
质量控制方案
编制时率
15
考核期质量控制方案编制时率达 100
3
产品质量合格率
15
考核期确保达
4
质量事
发生次数
10
考核期质量事发生控制 次
5
质量事
时处理率
10
考核期确保质量事 100时处理
6
效质量投
诉发生次数
10
考核期控制 次
7
质量标准
制定时率
5
考核期质量标准制定时率达 100
8
质量整改项目
时完成率
5
考核期确保质量整改项目 100时完成
9
质量控制报
表准确率
5
考核期确保达
10
质量成占
销售额率
5
考核期超
次考核总分
考核指标说明
1 质量控制计划时完成率
实际完成质量控制工作项数
质量控制计划时完成率 ´ 100
计划质量控制工作项数
2 质量事时处理率
质量事时处理率 时处理质量事起数 ´100
质量事总起数
3 质量控制报表准确率
质量控制报表准确率 质量控制报表误份数 ´100
质量控制报表总份数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
第六篇 设备理员绩效考核
61 设备动力部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
万元产值
维修费率
季年度
维修费总额 ´100
总产值（万元计）
设备动力部
2
动力设备系统
障停机率
季年度
动力设备系统障停机台时 ´100
实际开动台时＋停机台时
设备动力部
3
动力设备检修
作业计划完成率
季年度
动力设备检修作业完成量 ´100
检修作业计划量
设备动力部
4
动力系统
维护时率
季年度
动力系统维护时次数 ´100
动力系统应维护总次数
设备动力部
5
设备保养计划
时完成率
季年度
规定时间完成保养数 ´100
设备保养计划完成数
设备动力部
6
设备购置计划
编制时率
季年度
设备购置计划编制时次数 ´100
设备购置计划编制总次数
设备动力部
7
设备完率
季年度
设备完台数 ´100
设备总台数
设备动力部
8
设备档案档率
季年度
设备档案档数 ´100
设备档案总数
设备动力部
62 设备源部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
设备障停机率
季年度
设备障停机台时 ´100
实际开动台时＋停机台时
设备源部
2
万元产值
维修费率
季年度
维修费总额 ´100
总产值（万元计）
财务部
3
设备检修作业
计划完成率
季年度
设备检修作业完成量 ´100
检修作业计划量
设备源部
4
源供应计划
时完成率
季年度
源供应时完成量 ´100
源供应计划完成量
设备源部
5
源消耗定额
标准编制准确率
季年度
标准编制准确次数 ´100
标准编制总次数
设备源部
6
设备保养计划
时完成率
季年度
规定时间完成保养数 ´100
设备保养计划完成数
设备源部
7
设备购置计划
编制时率
季年度
设备购置计划编制时次数 ´100
设备购置计划编制总次数
设备源部
8
设备档案档率
季年度
设备档案档数 ´100
设备档案总数
设备源部
63 设备维修部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
部门工作
计划完成率
20
考核期部门工作计划完成率达 100
2
部门理
费控制
15
考核期理费控制预算范围
3
单位产量
维修费
10
考核期单位产量维修费控制 元
4
外委维修
费控制
10
年度外委维修费控制 万元
5
设备检修
计划完成率
10
考核期设备检修计划完成率
6
设备保养计划
时完成率
10
考核期设备保养计划时完成率达
7
设备购置计划
编制时率
10
考核期设备购置计划编制时率达 100
8
设备障停机率
5
考核期设备障停机率控制
9
设备障修复率
5
考核期设备障修复率
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核分均 分
次考核总分
考核指标说明
1 单位产量维修费
单位产量维修费 总维修费´100
总产量
（总维修费障维修费+动预防维修费）
2 外委维修费
外委维修指已保修期设备委托第三方专业维修机构进行修理发生费
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
64 设备采购部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
采购计划完成率
20
考核期采购计划完成率达 100
2
采购资金节约率
15
考核期采购资金节约率达
3
部门理
费控制
10
考核期部门理费控制预算范围
4
设备质量
检验合格率
10
考核期设备采购质量检验合格率达 100
5
设备采购时率
10
考核期设备采购时率达
6
宗设备
成节约率
10
考核期宗设备采购成节约率达
7
采购招标计划完成率
10
考核期采购招标计划完成率达
8
供应商评
价合格率
5
考核期供应商评价合格率达 100
9
供应商履约率
5
考核期供应商履约率达 100
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核分均 分
次考核总分
考核指标说明
宗设备成节约率
宗设备成节约率＝ 采购宗设备节约资金金额 ´100
宗设备采购总额
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
第七篇 运输配送员绩效考核
71 运输部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
运输务完成率
月季年度
实际完成运量吨数 ´100
计划完成运量吨数
运输部
2
运输路线计划
更改次数
月季年度
运输程中重复运输路线时运输路线
计划更改次数
运输部
3
完成运量时率
月季年度
运输求时间完成运量吨数 ´100
完成总运量吨数
运输部
4
运输货损率
月季年度
月货损金额
´ 100
月送货总额
财务部
5
单位运输
成降低率
月季年度
单位运输成降低额 ´100
单位运输成预算额
财务部
6
装卸标准合格率
月季年度
抽样调查车次数
´ 100
抽样调查总车次数
运输部
7
车辆完率
月季年度
完运输车辆数´100
运输车辆总数
运输部
72 仓储部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
物资入库差错率
月季年度
入库出错次数 ´100
入库总次数
仓储部
2
出货差错率
月季年度
出货差错次数 ´100
出货总次数
仓储部
3
单位库存
成降低率
月季年度
单位库存成降低额 ´100
标准单位库存成
财务部
4
库存货损率
月季年度
月库存货损金额
´ 100
月均库存总额
财务部
5
仓库环境良率
月季年度
仓库环境抽查达良水次数
环境抽查总次数百分
仓储部
6
库存盘点账实
符次数
月季年度
仓库盘点程中发现账实符次数
仓储部
财务部
7
仓库报表
月季年度
考核期发现仓库报表台账出错次数
仓储部
台账出错次数
8
仓储设施完率
月季年度
仓储设施完数 ´100
仓储设施总数
仓储部
73 运输部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
运输务完成率
20
考核期运输务完成率达 100
2
运输理费总额
15
考核期运输理费总额控制预算范围
3
运输路线计划
更改次数
10
考核期运输路线计划更改次数 次
4
运输资源开发
计划完成率
10
考核期运输资源开发计划完成率
5
完成运量时率
10
考核期完成运量时率
6
运输货损率
10
考核期运输货损率
7
单位运输
成降低率
10
考核期单位运输成降低率达
8
车辆完率
5
考核期车辆完率达
9
运输安全事
发生次数
5
考核期运输安全事发生次数 次
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
运输资源开发计划完成率
运输资源开发计划完成率 运输资源开发实际完成量 ´100
运输资源开发计划完成量
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
74 仓储部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
部门工作
计划完成率
20
考核期部门工作计划完成率达 100
2
仓储理
费控制
15
考核期仓储理费控制预算范围
3
单位库存
成降低率
15
考核期单位库存成降低率
4
库存货损率
10
考核期库存货损率控制
5
仓库环境良率
10
考核期仓库环境良率
6
库存盘点账实
符次数
10
考核期仓库盘点账实符次数 次
7
仓储作业流程
改进计划完成率
5
考核期仓储作业流程改进计划完成率达
100
8
仓储设施完率
5
考核期仓储设施完率
9
仓储事次数
5
考核期般性仓储事 次重仓
储安全事 0
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
1 仓储作业流程改进计划完成率
仓储作业流程改进计划完成率＝ 流程改进计划实际完成量 ´100
流程改进计划完成量
2 仓储事次数
仓储事次数指考核期发生消防安全等事次数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
75 配送部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
配送计划完成率
20
考核期配送计划完成率达 100
2
发运总量(吨数)
15
考核期配送部发运总量 吨
3
配送理
费控制
15
考核期配送理费控制预算范围
4
单位配送
成降低率
10
考核期配送成降低率
5
客户满意率
10
考核期客户满意率
6
配送时率
10
考核期配送时率
7
配送货损率
5
考核期配送货损率
8
配送差错率
5
考核期配送差错率
9
收发货差错率
5
考核期收发货差错率
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
第八篇 设计包装员绩效考核
81 设计部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
项目设计完成率
季年度
时设计完成项目数量 ´100
期设计项目总数
设计部
2
均图纸产量
季年度
交付图纸数量期均数
设计部
3
设计方案
次性通率
季年度
次性通方案数量 ´100
提交审核设计方案总量
设计部
4
设计完成项目
设计方案总数
季年度
考核期已通审核设计方案总数
设计部
5
设计制作出错率
季年度
设计制作规范页数´100
制作总页数
设计部
6
设计资料完整率
季年度
已具备设备资料数
´ 100
应具备设计资料数
设计部
7
客户满意度
季年度
接受机调研客户设计水满意度评
分算术均值
设计部
82 包装部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
包装生产
计划完成率
月季年度
已入库量总数 ´100
包装生产计划总数
包装部
2
包装品合格率
月季年度
包装合格数量 ´100
期包装产品总数量
质量理部
3
包装设计方案
次性通率
月季年度
次性通方案数量 ´100
提交审核设计方案总量
包装部
4
包装材料改进
目标达成率
月季年度
包装材料改进目标实现数 ´100
包装材料改进目标计划数
包装部
5
包装成降低率
月季年度
包装成降低额 ´100
包装成预算额
财务部
6
准时交货率
月季年度
包装标准交期完成订单数量 ´100
期订单总数量
销售部
7
包装水
客户满意度
月季年度
接受机调研客户包装水满意度评分
算术均值
销售部
8
工时标准达成率
月季年度
标准工时´100
实际工时
包装部
83 设计部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
完成项目设
计方案总数
20
考核期完成项目设计方案总数 项
2
项目设计完成率
15
考核期项目设计完成率达
3
设计费控制
10
考核期设计费控制预算范围
4
设计方案
次性通率
10
考核期设计方案次性通率
5
设计制作出错率
10
考核期累计超
6
均图纸产量
10
考核期均图纸产量保证 张
7
客户满意率
10
考核期客户满意度达 分
8
员工理
10
考核期部门员工绩效考核均分 分
9
核心员工保率
5
考核期核心员工保率
次考核总分
考核指标说明
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
84 包装部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
包装生产
计划完成率
15
考核期包装生产计划完成率达 100
2
包装品合格率
15
考核期包装品合格率达 100
3
部门理
费控制
10
考核期部门理费控制预算范围
4
包装设计方案
次性通率
10
考核期包装设计方案次性通率达
5
包装材料改进
目标达成率
10
考核期包装材料改进目标达成率
6
包装成降低率
10
考核期包装成降低率
7
准时交货率
10
考核期准时交货率达 100
8
包装生产线
效率提升率
5
考核期包装生产线效率提升率达
9
包装流程改
进目标达成率
5
考核期包装流程改进目标达成率
10
包装水
客户满意率
5
考核期包装水客户满意率
11
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
1 包装生产线效率提升率
包装生产线效率提升率 期末生产线效率 期初生产线效率 ´100
期初生产线效率
2 包装流程改进目标达成率
包装流程改进目标达成率 流程改进目标达成数 ´100
流程改进目标总数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
第九篇 营销企划员绩效考核
91 营销部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
销售额
月季年度
考核期全部销售收入总计
营销部
2
销售量
月季年度
考核期全部销售数量总计
营销部
3
营销计划达成率
月季年度
营销实际完成销售额销售量´100
营销计划销售销售量
营销部
4
销售增长率
年度
æç 期销售额销售量 1ö÷ ´ 100
è 期（年期）销售额销售量 ø
营销部
5
市场占率
月季年度
期企业某种产品销售额销售量 ´100
期该产品市场销售总额销售量
市场部
6
实际回款率
月季年度
月实际回款金额 ´100％ 月计划合回款金额+ 期应收欠款
营销部
7
销售费预算
月季年度
销售程中发生实现销售收入支付
项费
财务部
8
坏账率
年度
坏账损失 ´100
营业务收入
财务部
9
促销效果评估
月季年度
通般综合投入产出评估法销售增量回报评估法效益增量回报评估法三种方法进行评估
1 投入产出评估法促销效果 促销费´100
促销产出
2 销售增量回报评估法促销效果
æ 促销费 ö
ç1 ÷ ´ 100
è 促销前销售差值 ø
3 效益增量回报评估法促销效果
æ 促销费 ö´100
ç1 ÷
è 促销前毛利差值ø
营销部
10
新品（重点推介商品）销售收入
百分
月季年度
新品（重点推介商品）销售回款金额 ´100
实际回款金额
营销部
92 市场部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
市场拓展
计划完成率
月季年度
市场拓展计划实际完成量 ´100
计划完成量
市场部
2
策划方案成功率
月季年度
成功方案数 ´100
提交方案数
市场部
3
市场推广
费控制率
年度
实际推广费´100
计划推广费
财务部
4
推广活动效果
年度
次活动效果分
×100
活动次数
市场部
5
推广活动销售增长率
月度
æ 活动月销售额销售量 1ö ´ 100
ç ÷
è 活动前月销售额销售量 ø
营销部
6
市场调研
务达成率
月季年度
实际完成市场调研数量 ´100
计划完成市场调研数量
市场部
7
品牌市场
价值增长率
年度
品牌市场价值数第三方权威机构测评
获
市场部
8
广告投放效率
年度
广告费增长率 ´100
销售收入增长率
市场部
9
媒体正面
曝光次数
年度
公众媒体发表宣传公司新闻报道
宣传广告次数
市场部
10
媒体满意度
年度
接受调研媒体市场部工作满意度评分
算术均值
市场部
93 企划部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
企划务
时完成率
季年度
时完成企划务数 ´100
企划务计划完成数
企划部
2
费控制率
季年度
实际企划费´100
计划企划费
财务部
3
企划方案成功率
季年度
成功方案数 ´100
提交方案数
企划部
4
品牌市场
价值增长率
季年度
品牌市场价值数第三方权威机构测评
获
市场部
5
媒体正面
曝光次数
季年度
公众媒体发表宣传公司新闻报道
宣传广告次数
企划部
6
广告投放效率
季年度
广告费增长率 ´100
销售收入增长率
企划部
7
危机公关处理时率
季年度
危机公关时间第时间进行应
处理处理通受众领导进行问卷调查满意度分达规定分值
企划部
8
公关单位
媒体满意度
季年度
接受调研公关单位媒体企划部工作满
意度评分算术均值
企划部
94 营销部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
销售额
20
考核期销售额达 万元
2
销售量
15
考核期项业务销售量达
3
营销计划达成率
15
考核期营销计划达成率达 100
4
销售增长率
10
考核期销售增长率达
5
销售费预算
5
考核期销售费控制预算
6
实际回款率
5
考核期实际回款率达
7
坏账率
5
考核期坏账率控制
8
新客户实现率
5
考核期新客户实现率达
9
新品（重点推介商品）
销售收入百分
5
考核期新品（重点推介商品）销售收入百分
达
10
市场占率
5
考核期企业产品市场占率达
11
部门理费控制率
5
考核期部门理费控制预算范围
12
员工理
5
考核期员工绩效考核评分达 分
次考核总分
考核指标说明
新客户实现率
新客户实现率 实际新增客户数 ´100
计划增加客户数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
95 市场部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
市场拓展
计划完成率
20
考核期市场拓展计划完成率
2
策划方案成功率
15
考核期策划方案成功率达
3
市场推广活动
费控制率
15
考核期推广费控制率控制
4
推广活动
销售增长率
10
考核期推广活动销售增长率达
5
推广活动效果
10
考核期推广活动效果分达 分
6
部门理
费控制
5
考核期部门理费控制预算
7
品牌市场
价值增长率
5
考核期品牌市场价值增长率达
8
传播促销费率
5
考核期传播促销费率控制
9
媒体正面
曝光次数
5
考核期媒体正面曝光次数 次
10
市场调研
计划达成率
5
考核期市场调研计划达成率
11
员工理
5
考核期员工绩效考核评分达 分
次考核总分
考核指标说明
1 市场推广活动费控制率
市场推广活动费控制率 实际推广费´100
计划推广费
2 传播促销费率
传播促销费率 传播促销费
实际销售额
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
96 企划部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
企划务
时完成率
20
考核期企划务时完成率达 100
2
策划方案成功率
15
考核期企划方案成功率达
3
企划费控制率
15
考核期企划费控制率达
4
部门费控制
10
考核期部门理费控制预算范围
5
企划活动效果
10
考核期企划活动效果分达 分
6
媒体正面
曝光次数
10
考核期公众媒体发表宣传公司新闻报
道宣传广告达 次
7
企划目标达成率
5
考核期企划目标达成率
8
危机公关
处理满意度
5
危机公关应急处理受众领导进行问
卷调查满意度分达 分
9
公关单位
媒体满意度
5
考核期接受调研公关单位媒体企划部工
作满意度评分达 分
10
员工理
5
考核期员工绩效考核评分达 分
次考核总分
考核指标说明
企划目标达成率
企划目标达成率 企划目标实际达成数 ´100
企划目标计划达成数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
第十篇 销售促销员绩效考核
101 销售部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
销售额销售量
月季年度
考核期项业务销售收入总计销售数量总计
销售部
2
销售计划达成率
季年度
实际完成销售额销售量 ´100％ 计划销售额销售量
销售部
3
年销售增长率
年度
年销售额 年度销售额´100％ 年度销售额
财务部
4
新产品销售收入
季年度
考核期新产品销售收入总额
财务部
5
核心产品
销售收入
月季年度
考核期企业核心产品销售收入总额
财务部
6
销售回款率
季年度
实际回款额 ´100％ 计划回款额
财务部
7
销售费节省率
季年度
销售费预算 实际发生销售费´100％ 销售费预算
销售部
8
坏账率
季年度
坏账损失 ´100％ 营业务收入
财务部
9
新增客户数量
季年度
考核期新增合作客户数量
销售部
10
市场占率
季年度
前企业产品销售额销售量 ´100
前该类产品市场销售额销售量
市场部
102 区域部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
销售额销售量
月季年度
考核期业务销售收入总计销售数量总计
区域部
2
销售务达成率
季年度
实际完成销售额销售量 ´100％ 计划销售额销售量
区域部
3
回款达成率
季年度
实际回款额 ´100％ 计划回款额
财务部
4
年销售增长率
年度
年销售额 年度销售额 ´100％ 年度销售额
财务部
5
费率
季年度
实际发生销售费
´ 100％
销售费预算
财务部
6
坏账率
季年度
坏账损失 ´100％ 营业务收入
财务部
7
新增客户数量
季年度
考核期新增加客户数量
销售部
8
区域市场占率
季年度
前企业产品销售额销售量
´ 100
前该类产品市场销售额销售量
市场部
9
新产品利润率
月季年度
新产品销售净利润
´ 100％
新产品销售总收入
财务部
10
核心产品利润率
月季年度
核心产品销售净利润´100％ 核心产品销售总收入
财务部
103 渠道部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
销售额销售量
月季年度
考核期通渠道销售收入总计销售数量总计
渠道部
2
渠道开发计划
实现率
季年度
实际达成渠道开发目标数量 ´100％ 渠道开发计划目标
渠道部
3
年销售增长率
年度
年销售额 年度销售额 ´100％ 年度销售额
财务部
4
回款达成率
季年度
实际回款额 ´100％ 计划回款额
财务部
5
销售费节省率
季年度
销售费预算 实际发生销售费
´ 100％
销售费预算
财务部
6
渠道库存量控制
季年度
渠道库存量控制适范围具体标准量根
具体实际设定
渠道部
7
新增渠道
成员数量
季年度
考核期新开发销售渠道成员数量
渠道部
8
渠道满意度
季年度
渠道满意度高低通渠道调查实现
通第三方调查机构
渠道部
9
代理商培训计划
完成率
年度
实际完成培训项目(次数) ´100
计划培训项目(次数)
渠道部
104 促销部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
促销计划完成率
月季年度
实际完成促销次数´100
计划促销次数
促销部
2
（促销活动） 销售增长率
月度
æ 活动月销售额销售量 ö
ç 1÷ ´ 100
è 活动前月销售额销售量 ø
财务部
3
年销售增长率
年度
年销售额 年度销售额 ´100％ 年度销售额
财务部
4
促销费节省率
季年度
促销费预算 实际发生促销费
´ 100％
促销费预算
财务部
5
产品市场占率
季年度
前企业产品销售额销售量 ´100
前该类产品市场销售额销售量
市场部
6
宣传品制
作完成率
季年度
完成宣传品制作种类 ´100
计划宣传品制作种类
促销部
7
促销效果评估
季年度
促销效果评估般采综合投入产出评估法
销售增量回报评估法效益增量回报评估法三种方法
市场部
8
促销方案预期
目标达成率
年度
验证达预期目标促销方案 ´100％ 促销活动方案总数
促销部
105 直销部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
销售额销售量
30
考核期销售额销售量达 万元 件
2
销售计划达成率
15
考核期销售计划实现 100
3
年销售增长率
10
考核期销售增长率达
4
销售费节省率
10
考核期销售费效控制节省率达
5
新产品销售收入
10
考核期新产品销售收入达 万元
6
利润率
10
考核期直销部利润率达
7
新开发客户数
5
考核期新开发客户数达 家
8
客户意见标准时间
反馈率
5
考核期时反馈客户意见标准时间反
馈率达 100
9
部门员工技提升率
5
考核期属员工技提升率达
次考核总分
考核指标说明
1 利润率
利润率 考核期销售净利润 ´100
考核期销售总收入
2 客户意见标准时间反馈率
客户意见标准时间反馈率 标准时间反馈客户意见次数 ´100
总需反馈次数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
106 零售部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
销售额
30
考核期销售额达 万元
2
销售计划达成率
15
考核期销售计划实现 100
3
年销售增长率
10
考核期销售增长率达
4
销售费节省率
10
考核期销售费效控制节省率达
5
客户重复购买率
10
考核期会员客户重复购买率达
6
利润率
10
考核期零售部利润率达
7
新产品销售收入
5
考核期新产品销售收入达 万元
8
集团购买销售
额目标达成率
5
考核期实现集团购买销售额目标达 100
9
属员工
技提升率
5
考核期属员工技提升率达
次考核总分
考核指标说明
1 客户重复购买率
客户重复购买率＝ 会员客户重复购买均次数´100％
考核期会员客户总数
2 集团购买销售额目标达成率
集团购买销售额目标达成率＝ 集团购买实际完成销售额 ´100
考核期计划销售额
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
107 导购部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
销售额
20
考核期门店卖场销售总额达 万元
2
导购理工作
计划达成率
15
考核期导购理工作计划实现 100
3
年销售增长率
15
门店卖场年销售增长率达
4
导购理
费节省率
10
考核期导购理费效控制费节省率
达
5
导购培训
计划完成率
10
考核期导购培训计划完成率达 100
6
导购考核达标率
10
年度考核中门店卖场导购考核达标率达
7
客户意见
处理时率
10
考核期客户意见处理时率达
8
客户满意率
5
考核期客户导购工作满意率
9
属员工
技提升率
5
考核期属员工技提升率达
次考核总分
考核指标说明
1 导购理工作计划达成率
导购理工作计划达成率＝ 实际完成导购理工作项目数 ´100％
导购理工作计划项目数
2 导购理费节省率
导购理费预算－实际导购理费
导购理费节省率＝ ´ 100
导购理费预算
3客户意见处理时率
客户意见处理时率＝ 客户意见处理时次数 ´100
客户提出意见总次数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
第十篇 信息网络员绩效考核
111 电脑部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
办公动化建设目标达成率
季年度
办公动化建设目标达成数
×100
办公动化建设目标总数
电脑部
2
电脑系统
运行完率
季年度
电脑系统正常运行时数 ×100
电脑系统标准运行总时数
电脑部
3
电脑设备维护
保养时率
季年度
电脑设备维护保养时次数 ×100
电脑设备计划维护保养总次数
电脑部
4
障处理时率
季年度
障处理时数量 ×100
障总数
电脑部
5
信息档案完整率
季年度
信息档案完整数
×100
信息档案总数
电脑部
6
电脑采购
计划完成率
季年度
时完成采购数量
×100
电脑采购计划总量
电脑部
7
电脑培训
计划完成率
季年度
电脑培训完成总课时数
×100
电脑培训计划课时数
电脑部
112 网络部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
信息化建设
目标达成率
季年度
信息化建设目标达成数 ×100
信息化建设目标总数
网络部
2
网站开发建设
计划完成率
季年度
网站开发建设计划完成量 ×100
网站开发建设计划总务量
网络部
3
网络维护时率
季年度
网络维护时次数 ×100
网络维护总次数
网络部
4
系统运行完率
季年度
网络系统正常运行总时数 ×100
网络系统标准运行总时数
网络部
5
网络安全性
季年度
考核期发生网络系统受安全威胁
企业造成定影响次数
网络部
6
网站户满意度
季年度
客户进行机调查网站满意度评分
算术均值
网络部
7
系统网络
障处理时率
季年度
障处理时次数 ×100
障总次数
网络部
113 电脑部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
部门工作
计划完成率
15
考核期部门工作计划完成率达 100
2
办公动化建
设目标达成率
15
考核期办公动化建设目标达成率
3
电脑系统
运行完率
15
考核期电脑系统运行完率
4
部门理
费控制
15
考核期部门理费控制预算范围
5
电脑采购
计划完成率
10
考核期电脑采购计划完成率
6
障处理时率
10
考核期障处理时率达
7
电脑设备完率
5
考核期电脑设备完率达
8
信息档案完整率
5
考核期信息档案完整率达
9
部门协作满意度
5
考核期相关协作部门满意度评分达 分
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分达 分
次考核总分
考核指标说明
电脑设备完率
电脑设备完数
电脑设备完率 ×100
电脑设备总数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
114 网络部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
部门工作
计划完成率
20
考核期部门工作计划完成率达 100
2
信息化建设
目标达成率
15
考核期信息化建设目标达成率
3
网站开发建设
计划完成率
15
考核期网站开发建设计划完成率
4
部门理
费控制
10
考核期部门理费控制预算范围
5
系统运行完率
10
考核期系统运行完率
6
网络安全性
10
考核期受网络安全威胁次数 次
7
网站户满意度
5
考核期客户满意度均评分 分
8
系统网络
障处理时率
5
考核期系统网络障处理时率
9
部门协作满意度
5
考核期部门协作满意度达 分
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分达 分
次考核总分
考核指标说明
部门协作满意度
相关部门网络部提供网络系统服务满意度评分算术均值
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
第十二篇 财务会计员绩效考核
121 财务部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
公司财务
预算达成率
月季年度
公司实际年度支出´100％ 公司预算年度支出
财务部
2
财务分析
准确度
月季年度
财务分析报告中公司整体财务状况分
析出错次数
财务部
3
财务费
降低率
月季年度
财务费降低额 ´100
财务费预算额
财务部
4
账务处理
时性
月季年度
财务处理未规定时间完成次数
财务部
5
现金收支
准确性
月季年度
现金收支出错次数
财务部
6
财务资料
完性
月季年度
财务资料损坏丢失泄露次数
财务部
122 资金部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
公司资金
预算达成率
月季年度
公司实际年度资金额 ´100
公司资金预算额
2
资金筹集计划
编制时率
月季年度
编制时次数 ´100
编制总次数
3
月度流动资金
计划编制时率
月季年度
编制时次数 ´100
编制总次数
4
资金
目标达成率
月季年度
资金目标达成数 ´100
资金目标应达成总数
5
资金收支
准确度
月季年度
资金收支出错次数
资金部
6
资金头寸变动信
息掌握时性
月季年度
没时掌握资金头寸信息导致公司
损失金额
资金部
7
资金评估
报告编制时率
月季年度
编制时次数 ´100
编制总次数
123 审计部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
审计计划执行率
季年度
已执行审计计划´100％ 审计计划总数
审计部
2
审计报告
次通率
季年度
首次审核通报告数 ´100％ 应提交审计报告总数
审计部
3
审计问题
追踪检查率
季年度
审计问题追踪检查次数 ´100％ 出现审计问题总次数
审计部
4
审计结果准确性
季年度
审计结果更正次数
审计部
5
审计报告
证充分性
季年度
审计证足审计结果推翻
次数
审计部
6
审计报告档率
季年度
审计报告档数 ´100％ 审计报告总数
审计部
124 财务部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
部门工作
计划完成率
15
考核期部门工作计划完成率达 100
2
部门理
费控制
10
考核期部门理费控制预算范围
3
财务计划
编制时率
10
考核期财务计划编制时率
4
财务体系规范
化目标达成率
10
考核期财务体系规范化目标达成率
5
公司财务
预算控制率
10
考核期公司财务预算控制率
6
财务数准确度
10
考核期提交类报表报告中数出错次
数控制 次
7
报表编制时率
10
考核期报表编制时率
8
财务费降低率
10
考核期财务费降低率
9
现金收支准确性
5
考核期现金收支出错次数 次
10
财务资料完性
5
考核期财务资料损坏丢失泄露次数控制
次
11
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
财务体系规范化目标达成率
财务体系规范化目标达成率
目标达成数
计划实现目标总数
´100
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
125 审计部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
部门工作
计划完成率
20
考核期部门工作计划完成率达 100
2
部门理
费控制
15
考核期部门理费控制预算范围
3
审计计划执行率
15
考核期审计计划执行率
4
审计报告
次通率
15
考核期审计报告次通率
5
审计问题
追踪检查率
10
考核期审计问题追踪检查率
6
审计结果准确性
10
考核期审计结果更正次数 次
7
审计报告
证充分性
5
考核期审计证足审计结果推翻
次数 次
8
审计报告档率
5
考核期审计报告档率达 100
9
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
考核
考核
复核
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
第十三篇 行政勤员绩效考核
131 行政部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
行政工作
计划完成率
季年度
行政工作实际完成量 ×100
行政工作计划完成量
行政部
2
勤工作
计划完成率
季年度
勤工作实际完成量 ×100
勤工作计划完成量
行政部
3
行政费
预算控制率
季年度
行政费开支数额 ×100
行政费预算额
财务部
4
行政办公
设备完率
季年度
完设备台数
×100
设备总台数
行政部
5
办公品采购
时完成率
季年度
办公品采购时完成量 ×100
办公品应采购量
行政部
6
勤服务满意度
季年度
企业员工勤服务满意度评价算术
均值
行政部
7
车辆调度合理性
季年度
相关部门车辆调度合理行政部投
诉次数
行政部
8
消防安全事
发生次数
季年度
考核期消防安全事发生次数
行政部
9
部门协作满意度
年度
相关合作部门行政部工作满意度评分
算术均值
力资源部
132 法律部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
类法律风险分析
报告提交时率
季年度
类法律风险分析报告提交时数 ×100
法律风险分析报告提交数
法律部
2
法律纠纷
发生次数
季年度
考核期企业制度合文件等存法
律漏洞发生法律纠纷次数
法律部
3
法律纠纷
处理时率
季年度
法律纠纷处理时数 ×100
法律纠纷处理总数
法律部
4
诉讼胜诉率
季年度
诉讼胜诉数 ×100
诉讼总数
法律部
5
法律支持满意度
季年度
参企业济谈判相关部门提供决策参
考相关部门满意度评价算术均值
法律部
6
普法培训计划完成率
季年度
完成培训数
×100
计划培训数
法律部
7
文书档案档率
季年度
档文档数
×100
文档总数
法律部
133 勤部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
勤工作
计划完成率
20
考核期勤工作计划完成率达 100
2
勤费
预算控制率
15
考核期勤费预算控制率_ _
3
基建工作
计划完成率
15
考核期基建工作计划完成率达 100
4
环境卫生达标率
10
考核期环境卫生标率达 100
5
公设施维
护时率
10
考核期公设施维护时率_ _
6
维修费降低率
10
考核期维修费降低率_ _
7
维修时率
5
考核期维修时率_ _
8
食宿服务满意度
5
考核期员工食宿服务满意度评分 分
9
安全事
发生次数
5
重安全事发生次数 0
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
安全事
安全事指企业辖区消防安全意外事盗窃事件等车间工伤外
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
134 接部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
接部门工作
计划完成率
20
考核期部门工作计划完成率达 100
2
部门理
费控制
15
考核期部门理费控制预算范围
3
接费控制率
15
考核期接费控制率_ _
4
接服务方案
提交时率
15
考核期接服务方案提交时率
5
信息传递时率
10
考核期接象反映信息传递时率达
100
6
接服务满意度
10
考核期接服务满意度评价 分
7
接服务
投诉次数
10
考核期接服务投诉次数_ _次
8
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
部门工作计划完成率
实际完成工作计划
部门工作计划完成率 ×100
计划完成工作计划
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
第十四篇 力资源员绩效考核
141 力资源部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
力资源工作计
划时完成率
月季年
时完成工作量 ×100
计划工作量
力资源部
2
招聘计划完成率
月季年
实际招聘岗数 ×100
计划需求数
力资源部
3
培训计划完成率
月季年
实际完成培训项目（次数）
×100
计划培训项目（次数）
力资源部
4
绩效考核计划
时完成率
月季年
时完成绩效考核工作量 ×100
绩效考核计划工作总量
力资源部
5
绩效考核申诉
处理时率
月季年
时处理绩效考核申诉 ×100
绩效考核申诉总数
力资源部
6
工资奖金
计算差错次数
月季年
工资奖金核算发放出错次数 0
力资源部
财务部
7
员工职资格达标率
年度
期职资格考核达标员工数
×100
期员工总数
力资源部
8
核心员工流失率
月季年
定周期流失核心员工数
×100
公司核心员工总数
力资源部
142 培训发展部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义公式
资料源
1
培养计划完成率
月季年
已完成培养计划工作量
×100
培养计划工作总量
培训发展部
2
培训计划完成率
月季年
实际完成培训项目（次数）
×100
计划培训项目（次数）
培训发展部
3
培训成控制率
月季年
实际培训成开支额 ×100
培训预算额
财务部
4
员工职业生涯
辅导计划完成率
月季年
辅导计划实际完成量 ×100
计划工作量
培训发展部
5
培训考核达标率
月季年
培训考核达标数 ×100
培训总数
培训发展部
6
职称评定
申报时率
月季年
规定时间提交申请材料次数 ×100
计划申请职称评定次数
培训发展部
7
员工职
资格达标率
年度
期职资格考核达标员工
×100
期员工总数
培训发展部
143 力资源部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
力资源工作
计划时完成率
15
考核期力资源工作计划时完成率达 100
2
力资源成
预算控制率
15
考核期力资源成预算控制率
3
力资源规划
方案提交时率
15
考核期力资源规划方案提交时率
_ _
4
招聘计划完成率
10
考核期招聘计划完成率达 100
5
培训计划完成率
10
考核期培训计划完成率达 100
6
绩效考核计划
时完成率
10
考核期绩效考核计划时完成率达 100
7
薪酬调查方案
提交时率
10
考核期薪酬调查方案提交时率达 100
8
员工职
资格达标率
5
考核期企业员工职资格达标率达 100
9
核心员工流失率
5
考核期企业核心员工流失率高_ _
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
1 力资源成预算控制率
力资源成预算控制率 实际发生费 ×100
预算费
2 力资源规划方案提交时率
力资源规划方案提交时率 期时提交方案数 ´100
期应提交方案数
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
144 绩效薪酬部理绩效考核指标量表
序号
KPI 指标
权重
绩效目标值
考核分
1
部门工作
计划完成率
15
考核期部门工作计划完成率达 100
2
部门理
费控制
15
考核期部门理费控制预算范围
3
绩效考核计划
时完成率
10
考核期绩效考核计划时完成率达 100
4
薪酬调查方案
提交时率
10
考核期薪酬调查方案提交时率达 100
5
绩效评估报告
提交时率
10
考核期绩效评估报告提交时率
6
工资奖金
计算差错次数
10
考核期原造成差错次数 0
7
员工保险福利
计算差错次数
10
考核期原造成差错次数 0
8
员工薪酬满意度
10
考核期员工薪酬满意度评价达 分
9
薪酬考核
资料档率
5
考核期薪酬绩效资料档率_ _
10
员工理
5
考核期部门员工绩效考核均分 分
次考核总分
考核指标说明
1 部门工作计划完成率
部门工作计划完成率 已完成工作量 ´100
计划完成工作量
2 员工薪酬满意度
员工薪酬满意度通员工发放薪酬满意度调查问卷计算满意度评分算术均值
考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
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