****限公司
KPI
指
标
****限公司
KPI指标体系
KPI（Key Performance Index）指标体系部门（流程）工作绩效量化指标体系容包括：市场开发（M＆D）户满意品质保证（CS＆QA）研究开发（R＆D）采购供应（P＆S）制造品质控制（M＆QC）力资源（HR）
1．市场开发（M＆D）
1．1销售目标达成率
指标名称
销售目标达成率
指标定义
指年度销售目标分解形成月度销售目标实际达成率
设立目
考核营销部门销售方面目标实际情况销售目标KVA金额作单位该指标反映营销部门市场开发力度重指标
计算公式
销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100
相关说明
·销售业绩销售发货额统计
·该指标作日理工具营销日行累计
·月年指标作理考核指标
·类产品分进行统计
数收集
市场部
数源
财务报表：财务部门提供
数核
财务部
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图
1．2销售增长率
指标名称
销售增长率
指标定义
产品销售额(KVA)年期增长百分
设立目
反映期产品销售年期销售相增长情况
计算公式
销售增长率＝(月实际销售额(KVA)—年期销售额(KVA))÷年期销售额(KVA)×100
相关说明
·产品种类统计
·销售额实际出货基准
·理运营业区作统计分析
数收集
市场部财务部
数源
市场部销售统计财务报表
数核
财务部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
1．3市场拓展投入产出
指标名称
市场拓展投入产出
指标定义
某时期市场拓展销售费支出占该月度销售额率
设立目
考核市场开发推广中市场部门工作业绩时解市场部门市场开发投入产出率简单说花元钱作少生意
计算公式
市场拓展投入产出市场拓展销售费÷销售额×100
相关说明
·费总计包括房租金工资差旅交通费广促费折扣等
·销售额应合金额准
·理运营业区作统计分析
数收集
市场部
数源
市场部销售统计财务资料
数核
财务部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
1．4货款回收计划完成率
指标名称
货款回收计划完成率
指标定义
指定时期货款回收金额计划回收金额
设立目
考核市场部货款回收理业绩
计算公式
货款回收计划完成率＝货款回款金额÷计划回款金额×100
相关说明
·财务规定付款进度进行统计
·该指标作日理工具市场部日行累计月度财务报表
准
数收集
市场部财务部
数源
市场部货款统计财务资料
数核
财务部
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图
1．5合执行率
指标名称
合执行率
指标定义
月度年度期合执行情况
设立目
该指标针市场部业务员合预审追踪力
计算公式
合执行率期合执行金额(KVA)÷期合应执行金额(KVA)×100
相关说明
·预先获客户书面展延合展延日期统计基准
·展延通知必需交期前少天通知公司决定
数收集
市场部财务部
数源
市场部货款统计财务资料
数核
财务部
统计周期
月年次
统计方式
数趋势图
1．6成品库存周转率
指标名称
成品库存周转率
指标定义
定时期成品实际库存均周转次数
设立目
反映市场部成品库存周转情况反映商品变现速度
计算公式
成品库存周转率＝期出货金额÷((期出库存额+期末库存额÷2)×100
相关说明
·成品计算元KVA
·出货金额合金额标准价格计算
数收集
市场部
数源
市场部销售统计成品仓库库存报表财务部财务报表
数核
财务部
统计周期
月年次
统计方式
1．7市场占率
指标名称
市场占率
指标定义
某时期产品定理区域（根市场分割）占率针竞争手言
设立目
通解年区产品市场中拥份额情况反映市场开发中类产品市场情况时间接解竞争手市场占情况
计算公式
市场占率＝年度产品销售量(额)÷国年度类产品销售量(额)×100
相关说明
·产品种类KVA（元）统计数收集周期年次
·根年度销售确定年期
·果没年期资料确定期计划相
·资料正确性确认定困难度建议作理参考
数收集
企业理部
数源
市场调查政府公报
数核
财务部
统计周期
年半年次
统计方式
数趋势图
1．8市场竞争率
指标名称
市场竞争率
指标定义
某时期产品市场领域竞争手进行市场销售情况
设立目
该指标针市场竞争手衡量市场部相销售力
计算公式
市场竞争率事业部实际销售额÷竞争手销售额×100
相关说明
·竞争手规定国强2~3手
·资料正确性确认定困难度建议作理参考
数收集
市场部
数源
竞标统计
数核
市场部
统计周期
月年次
统计方式
数趋势图
1．9品牌认识度
指标名称
品牌认识度
指标定义
表示透CI广宣消费者企业品牌认识程度
设立目
考核市场部品牌宣传成效
计算公式
品牌认识度＝受访认知数÷受访总数×100
相关说明
·季度半年年进行次消费者调查
·消费者调查委托专业调查机构市场部执行
数收集
市场部调查机构
数源
调查表
数核
市场部
统计周期
季度半年年次
统计方式
数趋势图
2．客户服务理
2．1户满意综合指数
指标名称
户满意综合指数
指标定义
户技术产品质量交货期售服务等方面综合满意程
度
设立目
户角度反映公司服务水
计算公式
根调查结果进行统计分析
相关说明
·企业理部设计问卷题目统计方式评分标准采问卷方式
·定时期公司客户进行问卷调查
·委托第三方进行问卷统计分析
·问卷容应包括销售时售安装维修品质等意见
数收集
企业理部
数源
问卷调查
数核
企业理部
统计周期
半年次
统计方式
数趋势图
2．2投诉处理率
指标名称
投诉处理率
指标定义
定时间公司客户投诉实际处理完毕投诉数量占总投诉次数百分数
设立目
反映处理户投诉工作态度工作效率
计算公式
月投诉处理率月实际处理投诉数量÷投诉总量×100
相关说明
·投诉数量指定时间接顾客投诉总
·考虑设立专门接受客户投诉单位渠道
·投诉处理应建立书面资料
·该指标作日理工具
数收集
客户投诉理部门
数源
户服务投诉受理部门
数核
客户投诉理部门
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图
2．3客户档案完整率
指标名称
客户档案完整率
指标定义
表示营业区域客情资料理状况
设立目
反映营业区域营销理力表现
计算公式
客户档案完整率＝合格档案数÷客户总数×100
相关说明
·正确企业求标准执行视完整
·区域总理负理责市场部定期进行业务考察
数收集
市场部
数源
业务考察
数核
市场部
统计周期
季月次
统计方式
数趋势图
3．研究开发（R&D）
3．1申请立项通率
指标名称
申请立项通率
指标定义
某时期研发部门产品申请立项通率
设立目
考察科研中心产品立项质量情况
计算公式
申请立项通率＝产品立项通数÷立项总数×100
相关说明
·该指标研发组进行统计
·研发部门季半年年提出研发立项计划
数收集
研发部门
数源
研发部门
数核
企业理部
统计周期
半年年次
统计方式
数趋势图
3．2项目时完成率（月度计划完成率）
指标名称
项目时完成率
指标定义
某时期研发部门立项产品实际完成量计划完成量率
设立目
考核研发部门项目时完成情况
计算公式
项目时完成率＝实际完成量÷计划完成量×100
相关说明
·计划完成量根研发部门月滚动计划计算
·期未完成项目递延期计算
数收集
研发部门
数源
研发部门
数核
企业理部
统计周期
半年年次
统计方式
数趋势图
3．3产品开发收益率
指标名称
产品开发收益率
指标定义
某时期开发产品回款金额期研发部开发投入率
设立目
考察产品开发效益否具开发价值
计算公式
产品开发收益率开发产品年回款额÷该产品投入×100
相关说明
·产品进行统计
·开发投入费包括科研投入员出差设备维修等
·开发收益产品投入市场年营业利润合计
·设计失误造成退货损失利润中扣减
数收集
财务部
数源
财务报表
数核
研发部门
统计周期
半年次
统计方式
数趋势图
4．技术设计（Technical＆Design）
4．1均产量
指标名称
均产量
指标定义
某时期技术部门产出换算成均KVA产量
设立目
反映技术部均价值贡献变化
计算公式
均产量＝交付量产图纸数量KVA÷月均数
相关说明
·该指标产品统计
数收集
技术部
数源
生产调度图纸接收量力资源部数资料
数核
生产调度力资源部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
4．2设计时完成率
指标名称
设计时完成率
指标定义
某时期技术部设计实际完成量计划完成量率
设立目
考核技术部门项目时完成情况
计算公式
设计时完成率＝实际期完成量÷计划完成量×100
相关说明
·计划完成量根技术部门月滚动计划计算
·期未完成项目递延期计算
·时完成率案时完成10分延迟天扣分算式：
设计时完成率＝分合计÷(n×10)×100n期应完成案件数
数收集
技术部门
数源
技术部门
数核
企业理部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
4．3设计损失率
指标名称
设计损失率
指标定义
统计产品设计产生成损失
设立目
数提供设计部设计品质挖潜
计算公式
设计损失率Σ设计损失金额÷Σ合成金额×100
相关说明
·产品进行统计
·设计者进行统计
·作考核指标设计难度予权数
·设计损失包括原料工制造费投入成
·做成属先做领料理
数收集
财务部
数源
财务报表
数核
技术部门
统计周期
半年次
统计方式
数趋势图
4．4错误发生数
指标名称
错误发生数
指标定义
显示某位设计者样错误发生次数
设立目
考核提醒设计者发生样错误减少损失
计算公式
错误发生数＝Σ错误发生数
相关说明
·指标作技术部部理指标
数收集
技术部门
数源
技术部门
数核
技术部门
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
4．5技术服务度
指标名称
技术服务度
指标定义
显示技术部产销技术支援服务满意度
设立目
提倡技术服务产生价值精神
计算公式
调研满意度
相关说明
·技术部调研象象
·技术部服务部门调研样
数收集
企业理部
数源
调研资料
数核
技术部
统计周期
半年次
统计方式
数趋势图
5．采购供应（P&S）
5．1采购价格指数
指标名称
采购价格指数
指标定义
指采购部门供应商开发市场价格价格谈判理力
设立目
通该指标表现采购部门供应商开发辅导市场价格掌握优势谈判等创造价值
计算公式
采购价格指数＝(单价变动额×期量)÷期原料标准成总额
相关说明
·该指标先建立年度理单价
·单价变动额＝Σ(期均单价－理单价)
·期原料标准成总额＝Σ(理单价×期量)
数收集
供应部采购
数源
MRPⅡ系统
数核
财务部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
4．２采购达成率
指标名称
采购达成率
指标定义
表现外原材物料采购理效益
设立目
反映采购部门供应商选择理情况
计算公式
采购达成率＝交货完成采购笔数÷交期请购笔数×100
相关说明
·请采购笔数交期计算
·该资料微机计算列印
数收集
采购部
数源
MRPⅡ系统
数核
MRPⅡ部门
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
5．３供应商交货次合格率
指标名称
供应商交货次合格率
指标定义
指供应商交货厂品检验次合格例
设立目
1通该指标表现采购部门供应商开发辅导理
2追求厂商供应成化
计算公式
供应商交货次合格率＝1－(退货批数＋特采批数)÷交货批数×100
相关说明
·批货交货二次计二批
·交货处建立品质板助厂商竞争改善品质
·该指标供应商理辅导重指标建议作理项
作考核指标
数收集
质检科
数源
验货单
数核
采购部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
5．4原料库存周转率
指标名称
原料库存周转率
指标定义
定时期原料实际库存均周转次数
设立目
1反映调度→采购→仓计划理力
2反映原料资金变现速度
计算公式
原料库存周转率生产领料总金额÷((期出库存额+期末库存额)÷2)×100
相关说明
·原料单价建议理单价
·淡旺季产品应年期作理较
·该指标分类：成品原料备品备件劳保文具
数收集
仓科
数源
MRPⅡ系统
数核
财务部
统计周期
月年次
统计方式
数趋势图
6．制造品质控制（M&QC）
6．1工资毛利润贡献率
指标名称
工资毛利润贡献率
指标定义
公司某定时期税前利润额核发工资较
设立目
通工资利润表现掌握生产工厂创造价值变化说调薪否相提高生产力说明产品成升降
计算公式
工资毛利润贡献率＝(毛利润÷核发工资)×100
相关说明
·毛利润＝生产产值－生产成（生产成包括原料成直接工资制造费）
·核发工资包含时工契约工工资
·工资合计包含车间员
数收集
财务部
数源
财务报表
数核
生产部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
62 产品次合格率
指标名称
产品次合格率
指标定义
指产品生产第道工序始道工序止次合格数量占总产量率
设立目
反映生产部门生产水质量保证水加工水
计算公式
次合格率1－(月良产次量÷月产量)×100
相关说明
·批产品二项良点计算二次良
·产品先二次送检良计算二次良
·该指标生产部门日常理重指标
数收集
质检科
数源
品检验记录
数核
车间
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图
6．3制品周转率
指标名称
制品周转率
指标定义
定时期生产部门实际库存均周转次数
设立目
反映生产车间库存周转情况反映车间资金积压速度
计算公式
制品周转率＝入库成品原料总成÷((制品期初库存额＋制品期末库存额)÷2)×100
相关说明
·原料单价建议理单价
·淡旺季产品应年期作理较
数收集
财务部
数源
财务报表
数核
车间
统计周期
月年次
统计方式
数趋势图
6．4生产效率
指标名称
生产效率
指标定义
指生产部门投入工时效利率
设立目
反映生产理员设备制程理效率
计算公式
生产效率＝Σ产成品核定工时÷Σ产成品投入工时×100
相关说明
·Σ核定工时投产合额定生产工时合计
·投入工时扣停电缺料等外部素造成停产工时
·做项统计必须日车间提报工时记录
·该指标生产日常理重指标
数收集
车间
数源
入库单考勤资料
数核
生产部
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图
5．5原料收率
指标名称
原料收率
指标定义
指生产部门投入原料效利率
设立目
反映生产理员设备制程理原料产生效益
计算公式
原料收率＝Σ产成品标准料合计÷Σ产成品领原料合计×100
相关说明
·做项统计必须领料合属领料
·该指标生产日常理重指标
数收集
财务部
数源
入库单领料单MRPⅡ
数核
生产部
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图
6．6设备时间利率
指标名称
设备时间利率
指标定义
指设备时间效利率
设立目
反映生产部门设备维修保养理效益
计算公式
设备利率＝1－(停机总工时÷设备总工时×100)
相关说明
·设备总工时24时
·停机工时指停电未排产缺料停产缺料修障等素停机
·缺料修指缺少备件停机超30分钟停机30分钟计障超出时间计缺料停机
·做项统计必须做设备运行停机记录
·该指标生产日常理重指标
数收集
生产调度
数源
设备停机记录
数核
生产部长
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图
6．7设备效生产率
指标名称
设备效生产率
指标定义
指生产部门设备效利率
设立目
反映生产部门设备维修保养理效益
计算公式
设备利率＝(设备开机总工时－外部停机总工时)÷设备开机总工时×100
相关说明
·设备开机总工时日班工时（包括加班工时）
·外部停机总工时指停电未排产缺料停产缺料修等素停机总工时
·缺料修指缺少备件停机超30分钟停机30分钟计障超出时间计缺料停机
·做项统计必须做设备运行停机记录
·该指标生产日常理重指标
数收集
生产调度
数源
设备停机记录
数核
生产部长
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图
6．8合准时完成率
指标名称
合准时完成率
指标定义
指生产部门合交期理力
设立目
反映生产部门原料供应→生产调度→制程理综合效益
计算公式
合准时完成率＝1－(月延迟合数量÷月应交货合数量)×100
相关说明
·月延迟月合入月计算
·合延迟天交货视延迟合
·该指标生产日常理重指标
数收集
市场部
数源
合&出货单
数核
生产部
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图
7．力资源（HR）
7． 1员工然流动率
指标名称
员工然流动率
指标定义
定时期公司员工流动率
设立目
该指标考察部门稳定性员代谢
计算公式
员工然流动率＝离职数÷编均数×100
相关说明
·员工应定新陈代谢
·流动率般5较
·员工试期满前离职列入统计
·该指标力资源理参考指标建议作政策参考
数收集
力资源部
数源
离职单
数核
力资源部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
7．2员需求达成率
指标名称
员需求达成率
指标定义
定时期部门编制提出员增补需求完成状况
设立目
显示力资源部门单位服务绩效
计算公式
员需求达成率＝报数÷需求数×100
相关说明
·报员工满足单位需求规格
·员否录应需求单位面试决定
数收集
力资源部
数源
员需求申请单
数核
部门
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
7．3培训计划达成率
指标名称
培训计划达成率
指标定义
指定时期培训计划执行状况
设立目
考察员工受培训培养执行
计算公式
培训计划达成率＝培训计划执行总时数÷培训计划总时数×100
相关说明
·培训指员工进行关公司文化专业技外部培训委托培养等方面正式组织培训
·培训计划总时数＝Σ计划课时数×计划数
·培训课程满足单位培训需求原
数收集
力资源部
数源
培训通知记录
数核
部门
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
7．财务理
7．1结算延迟天数
指标名称
结算延迟天数
指标定义
表示财务部门财务结算时效日常单处理力
设立目
考核财务部门员工作效率
计算公式
结算延迟天数规定结算完成日计算
相关说明
·月结算延迟天数累加年延迟天数
·提早完成天数予计算
数收集
厂长办公室
数源
结算资料
数核
财务部
统计周期
月年次
统计方式
数趋势图
7．2支出审核失误率
指标名称
支出审核失误率
指标定义
表示财务部门稽核功表现状况
设立目
考核财务部门单出纳理力
计算公式
支出审核失误率＝支出金额÷支出总额
相关说明
·谓支出请款手续资料缺陷
·谓支出超出核决权限付款
数收集
审计
数源
请款单
数核
财务部
统计周期
月季次
统计方式
数趋势图
7．3资金调度达成率
指标名称
资金调度达成率
指标定义
财务部门提供资金需求服务力
设立目
考核财务部门资金理运筹力
计算公式
资金调度达成率＝资金调度完成金额÷核准资金需求总额
相关说明
数收集
财务部
数源
财务部
数核
企业理部
统计周期
半年次
统计方式
数趋势图
8．投资理
8．1投资成功率
指标名称
投资成功率
指标定义
表示投资评估审核理严谨性
设立目
考核投资项目成功率
计算公式
投资成功率＝投资成功件数÷投资总件数×100
相关说明
·投资成功达成投资评估80(含)成功
·投资评估投资回收年限投资报酬率基准
数收集
财务部
数源
财务报表
数核
企业理部
统计周期
半年次件投资案结案时
统计方式
数趋势图
8．2投资预算超支率
指标名称
投资预算超支率
指标定义
投资项目预算核算审核执行理力
设立目
考核投资项目预算理评价
计算公式
投资预算超支率＝Σ(投资实际发生金额－投资预算金额)÷Σ投资预算金额×100
相关说明
·计算投资发生金额－投资预算金额时件投资案计算
数收集
财务部
数源
财务报表
数核
项目理
统计周期
半年次件投资案结案时
统计方式
数趋势图
8．3投资延迟天数
指标名称
投资延迟天数
指标定义
投资项目进度规划进行理力
设立目
考核投资项目执行进程理评价
计算公式
投资延迟天数＝Σ(投资实际完成日－投资预定完成日)
相关说明
·投资完成日交付日期完成基准日
·提前完成列入计算说提前完成扣抵案件延迟
数收集
企业理部
数源
工作报告
数核
项目理
统计周期
半年次件投资案结案时
统计方式
数趋势图
9．目标理
9．1目标完成率
指标名称
目标完成率
指标定义
说明目标理计划协调执行理力
设立目
通该指标强化部门员工工作计划执行理评价
计算公式
目标完成率＝目标完成件数÷时期应完成目标件数×100
相关说明
·该指标评价先做目标理工作
·部门员工年月第天提报期工作目标呈核
准时提报期工作执行成果
·目标产生1员工设定2工作指派
·员工提报工作成果时身目标完成进行评价
·目标理量表附件
数收集
部门
数源
目标理表
数核
事部门
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
9．2部服务满意度
指标名称
部服务满意度
指标定义
显示部客户服务精神理
设立目
提倡部客户服务精神进步贯彻全员服务意识
计算公式
部服务满意度＝调研均分
相关说明
·部门服务意识服务行调研题相关部门象
数收集
企业理部
数源
调研资料
数核
部门
统计周期
半年年次
统计方式
数趋势图
部 门：
目标：
****限公司
目标设定发表
日期： 年 月 日
项次
目 标 容
完成时间
完 成 标 准
目 标 策
核准： 审核： 制表：
部 门：
目标：
****限公司
目标成果发表
日期： 年 月 日
项次
目 标 容
完成时间
完 成 标 准
目 标 成 果
目标完成率：
核准： 审核： 制表：
KPI指标理营应汇总表
理项目
营安全
1资产负债率
2速动率
财
务
部
1货款回收率
2成品周转率
市
场
部
1原料周转率
2备品周转率
3制品周转率
生
产
部
成理
1采购价格指数
采
购
1 生产效率
2 原料耗损率
3 设备利率
生
产
部
1设计损失率
技
术
部
质量理
1 交货次合格
率
采
购
1成品次合
格率
生
产
部
1 设计错误发
生率
技
术
部
市场开发
1 销售增长率
2 市场占率
3 品牌认识度
市
场
部
客户服务
1 投诉处理率
2 客户回访率
3 客户档案完整率
市
场
部
1 部服务满
意度
部
门
KPI指标理营应汇总表
理项目
竞争力
理
1研发立项数量
2 研发立项通
率
开
发
部
1 新产品销售
2 额率占
市
场
部
费理
1 市场拓展投入
产出
市
场
部
1 工资毛利润
贡献率
生
产
部
技术均产量
技
术
部
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****限公司
KPI
指
标
****限公司
KPI指标体系
KPI（Key Performance Index）指标体系部门（流程）工作绩效量化指标体系容包括：市场开发（M＆D）户满意品质保证（CS＆QA）研究开发（R＆D）采购供应（P＆S）制造品质控制（M＆QC）力资源（HR）
1．市场开发（M＆D）
1．1销售目标达成率
指标名称
销售目标达成率
指标定义
指年度销售目标分解形成月度销售目标实际达成率
设立目
考核营销部门销售方面目标实际情况销售目标KVA金额作单位该指标反映营销部门市场开发力度重指标
计算公式
销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100
相关说明
·销售业绩销售发货额统计
·该指标作日理工具营销日行累计
·月年指标作理考核指标
·类产品分进行统计
数收集
市场部
数源
财务报表：财务部门提供
数核
财务部
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图
1．2销售增长率
指标名称
销售增长率
指标定义
产品销售额(KVA)年期增长百分
设立目
反映期产品销售年期销售相增长情况
计算公式
销售增长率＝(月实际销售额(KVA)—年期销售额(KVA))÷年期销售额(KVA)×100
相关说明
·产品种类统计
·销售额实际出货基准
·理运营业区作统计分析
数收集
市场部财务部
数源
市场部销售统计财务报表
数核
财务部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
1．3市场拓展投入产出
指标名称
市场拓展投入产出
指标定义
某时期市场拓展销售费支出占该月度销售额率
设立目
考核市场开发推广中市场部门工作业绩时解市场部门市场开发投入产出率简单说花元钱作少生意
计算公式
市场拓展投入产出市场拓展销售费÷销售额×100
相关说明
·费总计包括房租金工资差旅交通费广促费折扣等
·销售额应合金额准
·理运营业区作统计分析
数收集
市场部
数源
市场部销售统计财务资料
数核
财务部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
1．4货款回收计划完成率
指标名称
货款回收计划完成率
指标定义
指定时期货款回收金额计划回收金额
设立目
考核市场部货款回收理业绩
计算公式
货款回收计划完成率＝货款回款金额÷计划回款金额×100
相关说明
·财务规定付款进度进行统计
·该指标作日理工具市场部日行累计月度财务报表
准
数收集
市场部财务部
数源
市场部货款统计财务资料
数核
财务部
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图
1．5合执行率
指标名称
合执行率
指标定义
月度年度期合执行情况
设立目
该指标针市场部业务员合预审追踪力
计算公式
合执行率期合执行金额(KVA)÷期合应执行金额(KVA)×100
相关说明
·预先获客户书面展延合展延日期统计基准
·展延通知必需交期前少天通知公司决定
数收集
市场部财务部
数源
市场部货款统计财务资料
数核
财务部
统计周期
月年次
统计方式
数趋势图
1．6成品库存周转率
指标名称
成品库存周转率
指标定义
定时期成品实际库存均周转次数
设立目
反映市场部成品库存周转情况反映商品变现速度
计算公式
成品库存周转率＝期出货金额÷((期出库存额+期末库存额÷2)×100
相关说明
·成品计算元KVA
·出货金额合金额标准价格计算
数收集
市场部
数源
市场部销售统计成品仓库库存报表财务部财务报表
数核
财务部
统计周期
月年次
统计方式
1．7市场占率
指标名称
市场占率
指标定义
某时期产品定理区域（根市场分割）占率针竞争手言
设立目
通解年区产品市场中拥份额情况反映市场开发中类产品市场情况时间接解竞争手市场占情况
计算公式
市场占率＝年度产品销售量(额)÷国年度类产品销售量(额)×100
相关说明
·产品种类KVA（元）统计数收集周期年次
·根年度销售确定年期
·果没年期资料确定期计划相
·资料正确性确认定困难度建议作理参考
数收集
企业理部
数源
市场调查政府公报
数核
财务部
统计周期
年半年次
统计方式
数趋势图
1．8市场竞争率
指标名称
市场竞争率
指标定义
某时期产品市场领域竞争手进行市场销售情况
设立目
该指标针市场竞争手衡量市场部相销售力
计算公式
市场竞争率事业部实际销售额÷竞争手销售额×100
相关说明
·竞争手规定国强2~3手
·资料正确性确认定困难度建议作理参考
数收集
市场部
数源
竞标统计
数核
市场部
统计周期
月年次
统计方式
数趋势图
1．9品牌认识度
指标名称
品牌认识度
指标定义
表示透CI广宣消费者企业品牌认识程度
设立目
考核市场部品牌宣传成效
计算公式
品牌认识度＝受访认知数÷受访总数×100
相关说明
·季度半年年进行次消费者调查
·消费者调查委托专业调查机构市场部执行
数收集
市场部调查机构
数源
调查表
数核
市场部
统计周期
季度半年年次
统计方式
数趋势图
2．客户服务理
2．1户满意综合指数
指标名称
户满意综合指数
指标定义
户技术产品质量交货期售服务等方面综合满意程
度
设立目
户角度反映公司服务水
计算公式
根调查结果进行统计分析
相关说明
·企业理部设计问卷题目统计方式评分标准采问卷方式
·定时期公司客户进行问卷调查
·委托第三方进行问卷统计分析
·问卷容应包括销售时售安装维修品质等意见
数收集
企业理部
数源
问卷调查
数核
企业理部
统计周期
半年次
统计方式
数趋势图
2．2投诉处理率
指标名称
投诉处理率
指标定义
定时间公司客户投诉实际处理完毕投诉数量占总投诉次数百分数
设立目
反映处理户投诉工作态度工作效率
计算公式
月投诉处理率月实际处理投诉数量÷投诉总量×100
相关说明
·投诉数量指定时间接顾客投诉总
·考虑设立专门接受客户投诉单位渠道
·投诉处理应建立书面资料
·该指标作日理工具
数收集
客户投诉理部门
数源
户服务投诉受理部门
数核
客户投诉理部门
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图
2．3客户档案完整率
指标名称
客户档案完整率
指标定义
表示营业区域客情资料理状况
设立目
反映营业区域营销理力表现
计算公式
客户档案完整率＝合格档案数÷客户总数×100
相关说明
·正确企业求标准执行视完整
·区域总理负理责市场部定期进行业务考察
数收集
市场部
数源
业务考察
数核
市场部
统计周期
季月次
统计方式
数趋势图
3．研究开发（R&D）
3．1申请立项通率
指标名称
申请立项通率
指标定义
某时期研发部门产品申请立项通率
设立目
考察科研中心产品立项质量情况
计算公式
申请立项通率＝产品立项通数÷立项总数×100
相关说明
·该指标研发组进行统计
·研发部门季半年年提出研发立项计划
数收集
研发部门
数源
研发部门
数核
企业理部
统计周期
半年年次
统计方式
数趋势图
3．2项目时完成率（月度计划完成率）
指标名称
项目时完成率
指标定义
某时期研发部门立项产品实际完成量计划完成量率
设立目
考核研发部门项目时完成情况
计算公式
项目时完成率＝实际完成量÷计划完成量×100
相关说明
·计划完成量根研发部门月滚动计划计算
·期未完成项目递延期计算
数收集
研发部门
数源
研发部门
数核
企业理部
统计周期
半年年次
统计方式
数趋势图
3．3产品开发收益率
指标名称
产品开发收益率
指标定义
某时期开发产品回款金额期研发部开发投入率
设立目
考察产品开发效益否具开发价值
计算公式
产品开发收益率开发产品年回款额÷该产品投入×100
相关说明
·产品进行统计
·开发投入费包括科研投入员出差设备维修等
·开发收益产品投入市场年营业利润合计
·设计失误造成退货损失利润中扣减
数收集
财务部
数源
财务报表
数核
研发部门
统计周期
半年次
统计方式
数趋势图
4．技术设计（Technical＆Design）
4．1均产量
指标名称
均产量
指标定义
某时期技术部门产出换算成均KVA产量
设立目
反映技术部均价值贡献变化
计算公式
均产量＝交付量产图纸数量KVA÷月均数
相关说明
·该指标产品统计
数收集
技术部
数源
生产调度图纸接收量力资源部数资料
数核
生产调度力资源部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
4．2设计时完成率
指标名称
设计时完成率
指标定义
某时期技术部设计实际完成量计划完成量率
设立目
考核技术部门项目时完成情况
计算公式
设计时完成率＝实际期完成量÷计划完成量×100
相关说明
·计划完成量根技术部门月滚动计划计算
·期未完成项目递延期计算
·时完成率案时完成10分延迟天扣分算式：
设计时完成率＝分合计÷(n×10)×100n期应完成案件数
数收集
技术部门
数源
技术部门
数核
企业理部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
4．3设计损失率
指标名称
设计损失率
指标定义
统计产品设计产生成损失
设立目
数提供设计部设计品质挖潜
计算公式
设计损失率Σ设计损失金额÷Σ合成金额×100
相关说明
·产品进行统计
·设计者进行统计
·作考核指标设计难度予权数
·设计损失包括原料工制造费投入成
·做成属先做领料理
数收集
财务部
数源
财务报表
数核
技术部门
统计周期
半年次
统计方式
数趋势图
4．4错误发生数
指标名称
错误发生数
指标定义
显示某位设计者样错误发生次数
设立目
考核提醒设计者发生样错误减少损失
计算公式
错误发生数＝Σ错误发生数
相关说明
·指标作技术部部理指标
数收集
技术部门
数源
技术部门
数核
技术部门
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
4．5技术服务度
指标名称
技术服务度
指标定义
显示技术部产销技术支援服务满意度
设立目
提倡技术服务产生价值精神
计算公式
调研满意度
相关说明
·技术部调研象象
·技术部服务部门调研样
数收集
企业理部
数源
调研资料
数核
技术部
统计周期
半年次
统计方式
数趋势图
5．采购供应（P&S）
5．1采购价格指数
指标名称
采购价格指数
指标定义
指采购部门供应商开发市场价格价格谈判理力
设立目
通该指标表现采购部门供应商开发辅导市场价格掌握优势谈判等创造价值
计算公式
采购价格指数＝(单价变动额×期量)÷期原料标准成总额
相关说明
·该指标先建立年度理单价
·单价变动额＝Σ(期均单价－理单价)
·期原料标准成总额＝Σ(理单价×期量)
数收集
供应部采购
数源
MRPⅡ系统
数核
财务部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
4．２采购达成率
指标名称
采购达成率
指标定义
表现外原材物料采购理效益
设立目
反映采购部门供应商选择理情况
计算公式
采购达成率＝交货完成采购笔数÷交期请购笔数×100
相关说明
·请采购笔数交期计算
·该资料微机计算列印
数收集
采购部
数源
MRPⅡ系统
数核
MRPⅡ部门
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
5．３供应商交货次合格率
指标名称
供应商交货次合格率
指标定义
指供应商交货厂品检验次合格例
设立目
1通该指标表现采购部门供应商开发辅导理
2追求厂商供应成化
计算公式
供应商交货次合格率＝1－(退货批数＋特采批数)÷交货批数×100
相关说明
·批货交货二次计二批
·交货处建立品质板助厂商竞争改善品质
·该指标供应商理辅导重指标建议作理项
作考核指标
数收集
质检科
数源
验货单
数核
采购部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
5．4原料库存周转率
指标名称
原料库存周转率
指标定义
定时期原料实际库存均周转次数
设立目
1反映调度→采购→仓计划理力
2反映原料资金变现速度
计算公式
原料库存周转率生产领料总金额÷((期出库存额+期末库存额)÷2)×100
相关说明
·原料单价建议理单价
·淡旺季产品应年期作理较
·该指标分类：成品原料备品备件劳保文具
数收集
仓科
数源
MRPⅡ系统
数核
财务部
统计周期
月年次
统计方式
数趋势图
6．制造品质控制（M&QC）
6．1工资毛利润贡献率
指标名称
工资毛利润贡献率
指标定义
公司某定时期税前利润额核发工资较
设立目
通工资利润表现掌握生产工厂创造价值变化说调薪否相提高生产力说明产品成升降
计算公式
工资毛利润贡献率＝(毛利润÷核发工资)×100
相关说明
·毛利润＝生产产值－生产成（生产成包括原料成直接工资制造费）
·核发工资包含时工契约工工资
·工资合计包含车间员
数收集
财务部
数源
财务报表
数核
生产部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
62 产品次合格率
指标名称
产品次合格率
指标定义
指产品生产第道工序始道工序止次合格数量占总产量率
设立目
反映生产部门生产水质量保证水加工水
计算公式
次合格率1－(月良产次量÷月产量)×100
相关说明
·批产品二项良点计算二次良
·产品先二次送检良计算二次良
·该指标生产部门日常理重指标
数收集
质检科
数源
品检验记录
数核
车间
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图
6．3制品周转率
指标名称
制品周转率
指标定义
定时期生产部门实际库存均周转次数
设立目
反映生产车间库存周转情况反映车间资金积压速度
计算公式
制品周转率＝入库成品原料总成÷((制品期初库存额＋制品期末库存额)÷2)×100
相关说明
·原料单价建议理单价
·淡旺季产品应年期作理较
数收集
财务部
数源
财务报表
数核
车间
统计周期
月年次
统计方式
数趋势图
6．4生产效率
指标名称
生产效率
指标定义
指生产部门投入工时效利率
设立目
反映生产理员设备制程理效率
计算公式
生产效率＝Σ产成品核定工时÷Σ产成品投入工时×100
相关说明
·Σ核定工时投产合额定生产工时合计
·投入工时扣停电缺料等外部素造成停产工时
·做项统计必须日车间提报工时记录
·该指标生产日常理重指标
数收集
车间
数源
入库单考勤资料
数核
生产部
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图
5．5原料收率
指标名称
原料收率
指标定义
指生产部门投入原料效利率
设立目
反映生产理员设备制程理原料产生效益
计算公式
原料收率＝Σ产成品标准料合计÷Σ产成品领原料合计×100
相关说明
·做项统计必须领料合属领料
·该指标生产日常理重指标
数收集
财务部
数源
入库单领料单MRPⅡ
数核
生产部
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图
6．6设备时间利率
指标名称
设备时间利率
指标定义
指设备时间效利率
设立目
反映生产部门设备维修保养理效益
计算公式
设备利率＝1－(停机总工时÷设备总工时×100)
相关说明
·设备总工时24时
·停机工时指停电未排产缺料停产缺料修障等素停机
·缺料修指缺少备件停机超30分钟停机30分钟计障超出时间计缺料停机
·做项统计必须做设备运行停机记录
·该指标生产日常理重指标
数收集
生产调度
数源
设备停机记录
数核
生产部长
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图
6．7设备效生产率
指标名称
设备效生产率
指标定义
指生产部门设备效利率
设立目
反映生产部门设备维修保养理效益
计算公式
设备利率＝(设备开机总工时－外部停机总工时)÷设备开机总工时×100
相关说明
·设备开机总工时日班工时（包括加班工时）
·外部停机总工时指停电未排产缺料停产缺料修等素停机总工时
·缺料修指缺少备件停机超30分钟停机30分钟计障超出时间计缺料停机
·做项统计必须做设备运行停机记录
·该指标生产日常理重指标
数收集
生产调度
数源
设备停机记录
数核
生产部长
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图
6．8合准时完成率
指标名称
合准时完成率
指标定义
指生产部门合交期理力
设立目
反映生产部门原料供应→生产调度→制程理综合效益
计算公式
合准时完成率＝1－(月延迟合数量÷月应交货合数量)×100
相关说明
·月延迟月合入月计算
·合延迟天交货视延迟合
·该指标生产日常理重指标
数收集
市场部
数源
合&出货单
数核
生产部
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图
7．力资源（HR）
7． 1员工然流动率
指标名称
员工然流动率
指标定义
定时期公司员工流动率
设立目
该指标考察部门稳定性员代谢
计算公式
员工然流动率＝离职数÷编均数×100
相关说明
·员工应定新陈代谢
·流动率般5较
·员工试期满前离职列入统计
·该指标力资源理参考指标建议作政策参考
数收集
力资源部
数源
离职单
数核
力资源部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
7．2员需求达成率
指标名称
员需求达成率
指标定义
定时期部门编制提出员增补需求完成状况
设立目
显示力资源部门单位服务绩效
计算公式
员需求达成率＝报数÷需求数×100
相关说明
·报员工满足单位需求规格
·员否录应需求单位面试决定
数收集
力资源部
数源
员需求申请单
数核
部门
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
7．3培训计划达成率
指标名称
培训计划达成率
指标定义
指定时期培训计划执行状况
设立目
考察员工受培训培养执行
计算公式
培训计划达成率＝培训计划执行总时数÷培训计划总时数×100
相关说明
·培训指员工进行关公司文化专业技外部培训委托培养等方面正式组织培训
·培训计划总时数＝Σ计划课时数×计划数
·培训课程满足单位培训需求原
数收集
力资源部
数源
培训通知记录
数核
部门
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
7．财务理
7．1结算延迟天数
指标名称
结算延迟天数
指标定义
表示财务部门财务结算时效日常单处理力
设立目
考核财务部门员工作效率
计算公式
结算延迟天数规定结算完成日计算
相关说明
·月结算延迟天数累加年延迟天数
·提早完成天数予计算
数收集
厂长办公室
数源
结算资料
数核
财务部
统计周期
月年次
统计方式
数趋势图
7．2支出审核失误率
指标名称
支出审核失误率
指标定义
表示财务部门稽核功表现状况
设立目
考核财务部门单出纳理力
计算公式
支出审核失误率＝支出金额÷支出总额
相关说明
·谓支出请款手续资料缺陷
·谓支出超出核决权限付款
数收集
审计
数源
请款单
数核
财务部
统计周期
月季次
统计方式
数趋势图
7．3资金调度达成率
指标名称
资金调度达成率
指标定义
财务部门提供资金需求服务力
设立目
考核财务部门资金理运筹力
计算公式
资金调度达成率＝资金调度完成金额÷核准资金需求总额
相关说明
数收集
财务部
数源
财务部
数核
企业理部
统计周期
半年次
统计方式
数趋势图
8．投资理
8．1投资成功率
指标名称
投资成功率
指标定义
表示投资评估审核理严谨性
设立目
考核投资项目成功率
计算公式
投资成功率＝投资成功件数÷投资总件数×100
相关说明
·投资成功达成投资评估80(含)成功
·投资评估投资回收年限投资报酬率基准
数收集
财务部
数源
财务报表
数核
企业理部
统计周期
半年次件投资案结案时
统计方式
数趋势图
8．2投资预算超支率
指标名称
投资预算超支率
指标定义
投资项目预算核算审核执行理力
设立目
考核投资项目预算理评价
计算公式
投资预算超支率＝Σ(投资实际发生金额－投资预算金额)÷Σ投资预算金额×100
相关说明
·计算投资发生金额－投资预算金额时件投资案计算
数收集
财务部
数源
财务报表
数核
项目理
统计周期
半年次件投资案结案时
统计方式
数趋势图
8．3投资延迟天数
指标名称
投资延迟天数
指标定义
投资项目进度规划进行理力
设立目
考核投资项目执行进程理评价
计算公式
投资延迟天数＝Σ(投资实际完成日－投资预定完成日)
相关说明
·投资完成日交付日期完成基准日
·提前完成列入计算说提前完成扣抵案件延迟
数收集
企业理部
数源
工作报告
数核
项目理
统计周期
半年次件投资案结案时
统计方式
数趋势图
9．目标理
9．1目标完成率
指标名称
目标完成率
指标定义
说明目标理计划协调执行理力
设立目
通该指标强化部门员工工作计划执行理评价
计算公式
目标完成率＝目标完成件数÷时期应完成目标件数×100
相关说明
·该指标评价先做目标理工作
·部门员工年月第天提报期工作目标呈核
准时提报期工作执行成果
·目标产生1员工设定2工作指派
·员工提报工作成果时身目标完成进行评价
·目标理量表附件
数收集
部门
数源
目标理表
数核
事部门
统计周期
月次
统计方式
数趋势图
9．2部服务满意度
指标名称
部服务满意度
指标定义
显示部客户服务精神理
设立目
提倡部客户服务精神进步贯彻全员服务意识
计算公式
部服务满意度＝调研均分
相关说明
·部门服务意识服务行调研题相关部门象
数收集
企业理部
数源
调研资料
数核
部门
统计周期
半年年次
统计方式
数趋势图
部 门：
目标：
****限公司
目标设定发表
日期： 年 月 日
项次
目 标 容
完成时间
完 成 标 准
目 标 策
核准： 审核： 制表：
部 门：
目标：
****限公司
目标成果发表
日期： 年 月 日
项次
目 标 容
完成时间
完 成 标 准
目 标 成 果
目标完成率：
核准： 审核： 制表：
KPI指标理营应汇总表
理项目
营安全
1资产负债率
2速动率
财
务
部
1货款回收率
2成品周转率
市
场
部
1原料周转率
2备品周转率
3制品周转率
生
产
部
成理
1采购价格指数
采
购
1 生产效率
2 原料耗损率
3 设备利率
生
产
部
1设计损失率
技
术
部
质量理
1 交货次合格
率
采
购
1成品次合
格率
生
产
部
1 设计错误发
生率
技
术
部
市场开发
1 销售增长率
2 市场占率
3 品牌认识度
市
场
部
客户服务
1 投诉处理率
2 客户回访率
3 客户档案完整率
市
场
部
1 部服务满
意度
部
门
KPI指标理营应汇总表
理项目
竞争力
理
1研发立项数量
2 研发立项通
率
开
发
部
1 新产品销售
2 额率占
市
场
部
费理
1 市场拓展投入
产出
市
场
部
1 工资毛利润
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