KPI指标库(最全的)


    

    KPI指标库








    企业()关键绩效指标(KPI)辞典
    财务会计指标
    序号
    指标
    指标定义

    考核
    1
    万元工资销售收入例
    财政年度全部销售收入期全部工资成万元数值
    检测万元工资投入产出效率鼓励公司提高员工整体素质力


    2
    产品毛利率
    产品毛利产品销售收入
    检测分(子)公司前营模式效率

    3
    利润总额
    定周期完成利润总额
    检测分(子)公司营效果

    4
    利润总额增加率
    (期利润总额—期利润总额)期利润总额
    检测分(子)公司断优化营模式提高理水追求利润化

    5
    集团利润贡献率
    某分(子)公司利润总额集团公司利润总额
    检测分(子)公司全公司利润中贡献度

    6
    资金沉淀率
    定周期流动资金固定投资弥补亏损资金占额占全部流动资金总例
    检测流动资金周转效率

    7
    资金周转率
    定周期流动资金周转率
    检测公司周转情况

    8
    投资收益率
    税利润实收资
    检测分(子)公司投资收益情况

    9
    资产负债率
    负债总额资产总额
    检测分(子)公司资产负债情况

    10





    生产理指标
    序号
    指标
    指标定义

    考核
    1
    产值
    定周期完成入库品总额
    检测定周期劳动生产总额

    2
    生产计划完成率
    实际生产完成量计划完成量
    检测生产部门生产计划完成情况

    3
    时交货率
    时交货额计划交货额
    检测生产部门生产进度执行情况

    4
    全员劳动生产率
    总产值员工总数
    检测员工均生产值确定全员劳动生产率

    5
    设备折旧率
    设备折旧费设备资产
    检测资产消耗占设备资产率测定设备利情况

    6
    设备障率
    设备障检修费产值
    检测设备资产消耗总产值中重

    7
    工具消耗率
    工具消耗额产值
    检测工具消耗产值率关系越少越

    8
    生产安全事发生数
    定周期发生安全生产事数
    检测生产部门生产安全理效果

    9
    生产安全事损失率
    生产安全事损失额产值
    检测生产安全事造成生产损失情况

    10
    生产安全事处理时性
    生产安全事否时效处理
    检测生产安全部门工作情况

    11
    生产作业现场整洁序性
    生产作业现场否摆放整齐存放秩序
    检测生产作业车间现场理情况


    12






























    成控制指标
    序号
    指标
    指标定义

    考核
    1
    营业务成总额
    产品生产成
    检测分(子)公司营业务成分(子)公司降增效提供

    2
    制造费营业成率
    制造费营业务成
    检测制造费营业务成中例

    3
    制造成营业务成率
    制造成营业务成
    检测制造成营业务成中例

    4
    理费
    生产销售产品中发生理费
    检测分(子)公司理费例

    5
    营业费
    产品销售程中发生费
    检测分(子)公司产品销售费

    6




    7




    8




    9




    10





    市场营销指标
    序号
    指标
    指标定义

    考核
    1
    销售合额
    定周期完成签订销售合总额
    检测定周期营销效果

    2
    销售收入
    定周期完成产品出厂总额
    检测定周期产品销售收入产品出厂准

    3
    货款回笼率
    定周期回笼销售货款总额销售收入总额
    检测定周期货款回笼情况促进公司销售部门提高效率

    4
    营销销售计划完成情况
    周期营销销售计划完成达成情况
    检测营销销售计划编制准确性计划完成情况

    5
    市场占率
    产品销售收入产品市场总份额
    检测定周期市场占情况

    6
    营业费率
    营业费总额产品销售收入总额
    检测定周期营销效果

    7
    销售收入增加率
    (期销售收入—期销售收入)期销售收入
    检测定周期销售增加情况

    8
    客户满意度
    客户满意户数公司全部客户
    检测公司客户满意度情况

    9
    营业费达成率
    定周期实际营销费营销预算费
    检测营销费预算执行情况

    10
    运输费达成率
    定周期实际发生运输费计划预算费
    检测销售部门合理选择运输单位控制运输成


    11
    解决客户投诉率
    定周解决客户投诉数客户总投诉数
    检测相关部门客户投诉解决力度效果

    12
    合档率
    周期档合总数应档合数
    检测销售合否时档

    13
    销售台帐准确性
    销售台帐记录否准确
    检测销售台帐记录准确性

    14
    销售记录时性准确性
    销售记录否准确时
    检测销售记录时性准确性

    15
    产品标识制作时性
    产品标识制作否时
    检测产品标识制作时性

    16
    客户信息理完成性
    客户信息否完整时更新
    检测客户信息完整性相关员否时客户信息更新

    17
    销售结算工作进行时性准确性
    否时准确进行销售结算
    检测市场部门否时准确进行销售结算工作





    质量理指标
    序号
    指标
    指标定义

    考核
    1
    次检验成功率
    次检验成功产品数检验产品总数
    检测生产质量情况

    2
    品成重
    品成产品销售收入
    检测品成占销货收入率拟订品计划生产品改进参考

    3
    质量事处理时性效性
    质量事处理否时效
    检测品质理部门质量事处理方面工作

    4
    产品抽检合格率
    抽检合格产品总数抽检产品总数
    检测产品生产质量品质保障部组织

    5
    客户质量问题处理时性效性
    客户质量问题投诉否时效
    检测综合理部门客户投诉质量问题解决时性准确性

    6
    质量体系评审符合项数
    年度质量体系评审发生符合项数
    检测公司质量体系理完整性准确性

    7
    质量检验差错率
    产品检验差错数检验产品总数
    检测产品检验员检验准确性水

    8
    供方质量检验资料保情况
    供方质量检验资料否完整准确
    检测质量检验员日常工作情况


    9
    技改项目完成率
    技改项目完成数技改项目计划数
    检测公司技改项目完成情况

    10




























    力资源指标
    序号
    指标
    指标定义

    考核
    1
    员工增加率
    (期员工数—期员工数)期员工数
    检测周期员工增加例

    2
    员工结构例
    层次员工例分配状况
    检测力资源结构合理性

    3
    关键流失率
    定周期流失关键数公司关键总数
    检测公司关键流失情况

    4
    工资增加率
    (期员工均工资—期员工均工资)期员工均工资
    检测工资增加情况

    5
    力资源培训完成率
    周期力资源培训次数计划总次数
    检测力资源部门培训计划执行情况

    6
    部门员工出勤情况
    部门员工出勤数部门员工总数
    检测部门员工出勤情况

    7
    薪酬总量控制效性
    定周期实际发放薪酬总额计划预算总额
    检测力资源部门薪酬总额控制方面效性

    8
    引进完成率
    定周期实际引进总数计划引进总数
    检测力资源部门招聘计划完成情况

    9
    考核工作完成时性准确性
    公司绩效考核完成否时准确
    检测力资源相关部门绩效考核方面效性


    10






























    采购供应指标
    序号
    指标
    指标定义

    考核
    1
    采购计划完成率
    期采购实际完成数期物料需求计划
    检测采购部门采购计划完成情况

    2
    采购成降低率
    (期采购成—期采购成)期采购成
    检测采购部门降低采购成效果

    3
    供应商次交检合格率
    供应商次交货合格次数该月供应商交货次数
    检测采购供应部门采购进程采购质量控制情况

    4
    供应商信息理
    供应商外协商信息完整性准确性
    检测采购供应部门否时录入供应商外协商信息否时更改

    5
    采购积压物资处理时性
    否时效处理仓库积压物资
    检测采购供应部门库存积压物资处理时性

    6
    采购资金情况
    定周期采购资金付款数采购物资总额
    检测采购供应部门采购资金情况

    7




    8








    产品技术设计指标
    序号
    指标
    指标定义

    考核
    1
    研发计划完成率
    期计划完成研发项目数占期计划完成研发项目数例
    检测技术部门研发计划完成情况

    2
    技术图档更改时性
    否时技术图档更改
    检测技术中心技术图档更改效果

    3
    技术出图时性准确性
    否生产进度时准确出图
    检测技术部门工作效果

    4
    标准化审查差错率
    标准化审查差错次数标准化审查总次数
    检测标准化员工作效果

    5




    6




    7




    8




    9




    10






    仓库库存指标
    序号
    指标
    指标定义

    考核
    1
    总库存金额
    月底全部库存产品入库成价格计算总金额
    检测分(子)公司库存情况促进销售部门加强销售生产部门合理安排生产提供

    2
    总库存数量
    月底全部库存产品数量
    检测分(子)公司库存情况促进销售部门加强销售生产部门合理安排生产提供

    3
    物资入库差错率
    入库差错次数入库总数
    检测仓库部门工作效果

    4
    物资领差错率
    出错次数领总数
    检测仓库部门工作效果

    5
    报表台帐出错率
    记录误报表台帐总数
    检测仓库部门工作效果

    6
    仓库环境审查
    仓库环境否整洁序
    检测仓库部门工作效果

    7
    标准库存量实际库存量率
    标准库存量实际库存量
    检测标准库存量实际库存量率设定存料销货基率决定安全存量提供

    8








    企业(二)关键绩效指标(KPI)辞典
    财务类指标
    关键绩效指标
    指标定义计算公式
    数源
    部门费预算达成率
    (实际部门费计划费)*100
    部门费实际预算资料
    项目研究开发费预算达成率
    (实际项目研究开发费计划费)*100
    项目研究开发费实际预算资料
    课题费预算达成率
    (实际课题费计划费)*100
    课题费实际预算资料
    招聘费预算达成率
    (实际招聘费计划费)*100
    招聘费实际预算资料
    培训费预算达成率
    (实际培训费计划费)*100
    培训费实际预算资料
    新产品研究开发费预算达成率
    (实际新产品研究开发费计划费)*100
    新产品研究开发费实际预算资料
    承保利润
    寿险险种死差损益情况死差损益实际死亡率预期死亡率
    理赔统计精算部
    赔付率
    (期实际赔付额+期未决赔款期支付期未决赔款)期寿险风险保费
    理赔统计精算部
    嵌价值增加
    保单价值贴现值
    精算部财务部

    力成总额控制率
    (实际力成计划力成)*100
    财务部
    标准保费达成率
    (公司实际标准保费计划标准保费)*100
    财务部
    附加佣金占标准保费率
    (附加佣金营销标准保费)*100
    财务部
    续期推动费率
    (续期推动费孤单佣金)*100
    财务部
    业务推动费占标准保费率
    (业务推动费标准保费)*100
    财务部
    公司总体费预算达成率
    (公司实际总费预算总费)*100
    理费实际预算资料
    公司办公物业理费预算达成率
    (实际数预算数)*100
    财务部
    车辆费预算达成率
    (实际数预算数)*100
    财务部
    办理费预算达成率
    (实际数预算数)*100
    财务部
    办工会费预算达成率
    (实际数预算数)*100
    财务部
    日常办公费预算达成率
    (实际数预算数)*100
    财务部
    办公费预算达成率
    (实际数预算数)*100
    财务部
    会务接费达成率
    (实际数预算数)*100
    财务部
    专项费预算达成率
    (实际专项费预算专项费)*100
    财务部
    销售目标达成率
    (实际销售额计划销售额)*100
    销售报表
    理赔率
    (理赔数量销售数量)*100
    理赔报表
    产品服务销售收入达成率
    (实际销售收入计划销售收入)*100
    销售月报表
    全部账户净投资收益率期 B
    全部帐户净投资收益率投资委员会选择市场基准收益率
    财务部证券市场公布数

    enchmark


    (Benchmark国债指数企业债指数封闭式基金指数LIBORCFO评估CD基准利率计划投资例加权期收益率)




    投资收益率计划达成率(董事会批准年度计划收益率)
    全部帐户净投资收益率董事会批准时调整年度投资计划
    财务部
    良帐款率Benchmark
    中央银行贷款分类标准逾期收回资产占投资资产重年初投资委员会确定基准
    (Benchmark投资委员会年初批准例)
    财务部
    (普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)期Benchmark
    辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
    (Benchmark国债指数企业债指数LIBORCFO评估CD基准利率计划投资例加权期收益率)
    财务部
    普通账户基金投资净投资收益率期Benchmark
    辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
    (Benchmark期封闭式基金指数收益率)
    财务部
    全部独立账户直接投资净投资收益率期Benchmark

    辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
    (Benchmark期国债指数企业债指数封闭式基金指数CD基准利率投资例加权期收益率)
    财务部
    负责项目净投资收益率期Benchmark

    辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
    (Benchmark相应项目指数期收益率水)
    财务部
    投资收益率计划达成率
    辖帐户净投资收益率总理批准时调整年度投资计划
    财务部
    销售目标达成率(资产理中心)
    (实际直接销售资产理产品收入计划收入)*100
    综合理部

    客户类指标
    关键绩效指标
    指标定义计算公式
    数源
    包装水客户满意度
    接受机调研客户包装水满意度评分算术均值
    包装水客户满意度调研
    某重点产品市场占率
    均值:产品市场销售额市场容量
    市场销售月报市场资料
    公关系效果评定
    媒体保险学会社会效果评定
    级领导评定
    解决投诉率
    (解决投诉数投诉总数)*100
    投诉记录投诉解决记录
    客户投诉解决速度
    年客户投诉解决总时间年解决投诉总数
    投诉记录
    营销计划达成率
    (营销实际标保营销计划标保)*100
    财务部
    新契约保费市场占率
    (新契约标保新契约市场总容量)*100
    财务部
    新契约保费增长率
    (年度新契约标保年度新契约标保)年度新契约标保
    财务部
    13月代理留存率
    (服务满12月数12月前入司数)*100
    财务部
    续期务达成率
    二次达成率宽限期未实收二次保费考核期间应收二次保费三次达成率宽限期未实收三次保费考核期间应收三次保费
    信息技术部
    续保率
    (续保实收首期件数续保应收首期件数)
    *100
    财务部
    出租率
    出租面积应出租面积
    物控中心
    市场知名度
    接受机调查客户公司知名度评分算术均值
    问卷调查
    媒体正面爆光次数
    公众媒体发表宣传公司新闻报道宣传广告次数
    公众媒体
    危机公关出现次数处理情况
    总公司级危机事件中央级全国性媒体出现产生重负面影响报导次数处理情况
    公众媒体级领导评价

    公关系维护状况评定
    媒体保险学会社会保持良沟通合作状况
    级领导评价
    网站户满意度
    客户进行机调查网站满意度评分算术均值
    支持满意度调研
    客户满意度
    接受机调研客户代理服务满意度评分算术均值
    客户满意度调研
    客户投诉解决满意率
    (客户解决结果满意投诉数量总投诉数量)*100
    客户投诉记录
    服务推广数量达成率
    (服务实际推广数量服务计划推广数量)
    *100
    服务统计资料
    新客户增加数量
    (期新客户数总客户数)*100
    期新客户数客户总数
    终客户数量
    (期老客户数客户总数)*100
    期老客户数客户总数*100
    新产品开发数量
    产品市实际数量
    销售资料
    技术服务满意度
    客户进行机调查技术服务满意度评分算术均值
    客户技术服务满意度调查
    直销客户满意度
    直销客户进行机调查满意度评分算术均值
    综合理部组织评估
    部营运类指标
    关键绩效指标
    指标定义计算公式
    数源
    书面流程制度占百分率(ISO标准)
    (书面化流程制度数目需制订流程制度总数)*100
    需书面化流程制度规定
    工作目标计划完成率
    (实际完成工作量计划完成量)*100
    工作记录
    报表数出错率
    (查出误报表数量提交报表总数)*100
    报表检查记录

    文书档案档率
    (档文档数文档总数)*100
    文档记录
    国外市场调研报告质量

    级评定
    项目行性分析报告质量

    项目行性分析报告质量认证级评定
    财务报表出错率
    (查出误财务报表数量提交财务报表总数)*100
    财务报表检查记录
    财务分析出错率
    (误财务分析数量提交财务分析总数)*100
    财务分析记录
    部门预算准确率
    (1超出未达成预算部门预算)*100
    部门费预算达成率
    KPI辞典更新时性
    新生成KPI第时间放入KPI辞典
    KPI辞典
    策划方案成功率
    (成功方案数提交方案数)*100
    策划方案提交成功记录
    提交项目理报告时性
    (时提交理报告报告总数)*100
    项目理报告记录
    理委员会办公室服务满意度
    理委员会办公室服务工作满意度调查算术均值
    满意度调查
    部客户满意度
    接受民测评相关部门测评部门提供服务满意度
    部客户满意度民测评结果
    招聘空缺职位需均天数
    空缺职位总数招聘空缺职位总天数
    招聘天数记录
    员工晋升评审活动时效开展

    晋升评审记录员工晋升意见记录
    员工工资发放出错率
    错误发放工资次数发放工资次数
    工资发放记录
    劳动争议处理时性

    投诉记录
    绩效考核数准确率
    (实查误数考核数总数)*100
    投诉记录

    绩效考核时完成率
    (时完成绩效考核数绩效考核总数)
    *100
    绩效考核记录
    部网络建立安全性
    部网络安运行
    系统障记录
    提交分析报告质量


    案完成时性
    案处理时间案完成日期案报日期
    报批复文件
    统计分析准确性时性
    时分公司核保核赔数进行统计分析分析结果具价值
    级领导评价
    分公司总理室相关部门满意度
    分公司总理室相关部门客户服务部工作满意度
    问卷调查
    提出新产品建议数量质量(鼓励创意性指标)
    领导认新产品建议数量质量
    级领导评价
    建立研究政府部门联系
    国家研究部门政府部门联系广泛密切程度
    相关部门级评价
    外信息披露时性
    章程规定时间外界批露应该批露信息
    批露文件记载
    股东董事满意度
    股东董事董办工作满意度
    满意度调查
    外部中介机构沟通协调
     
    级评价
    充分时掌握相关政策法规变化
    董事会工作相关政策法规变化时掌握时应
    级评价
    股东董事沟通时性准确性
    时准确股东董事沟通程度
    级评价
    会议组织安排效性
    时效安排会议程度
    级评价
    英文资料翻译准确率
    (准确提供英文资源数量章程规定应该提供英文资料数量)*100
    英文资料翻译检查记录
    信息准确性
    部外部发布信息准确性
    级评价
    部信息收集时性
    时收集公司部董办工作相关信息
    发布文件

    部客户满意度(部门秘书)
    部门部相关部门满意度
    满意度调查
    劳动合签订时性
    劳动合签订时间劳动合签订续签时间规定签定续签劳动合时间
    工作记录
    入职离职手续办理时性
    员工入职离职办理相关手续时间员工入职离职实际办理相关手续时间规定办理员工入职离职相关手续时间
    工作记录
    员编制控制率
    (实际力计划力编制)*100
    报文件
    机构扩展达成率
    (实际扩展机构计划扩展机构)*100
    报文件
    机构设控制率
    (机构实际部门岗位设置数计划数)
    *100
    报文件
    法律意见建设性
    法律意见提意见象法律部领导认
    级领导评价
    诉讼事件处理结果公司方案致性
    公司批准诉讼方案诉讼结果较
    工作记录
    外签署法律文件提出意见效性
    法律部审批法律文件合法合规贯彻公司领导意图
    级领导评价
    稽核意见建设性(de)
    稽核意见提意见象法律部领导认
    级领导评价
    稽核报告质量
    1符合部稽核工作规定2重差错3稽核建议针性效性
    级领导评价
    ISO9000质量手册效性维护
    1ISO工作部协调督导培训2文件时修改更新3ISO协会评价(质量效率)
    级领导评价
    会议组织质量
    会议组织安排时性形式题材料准备否充分
    会议记录记
    分公司日常联络
    分公司保持畅通信息联络
    电话文件Email

    文件传递效率
    文件紧急程度时质传递
    公司文件流转规定
    文件制作效率准确性
    文件类型时制作印发
    公司公文理规定
    机档案文件档
    机文件档案时档
    公司公文理规定
    公章准确性
    章类型流程批准程序正确
    公章理办法
    OA系统理
    OA系统正常
    OA系统状况
    总裁办司机班服务满意度
     
    总裁评价
    外事信息理效率
    外事信息时处理时性效率
    处理记录
    外部合作关系理效率规范性
     
     
    外合作项目开展配合理效率
     
     
    总裁室满意度
     
     
    外事信息发布时性
     
     
    外事接务完成效率质量
     
     
    外事档案理系统性规范性
     
     
    口译笔议时性准确性
     
     
    司机出车安全率
    (安全出车次数实际出车次数)*100
     
    出入库手续齐全率
    (应办手续实办手续)*100
     
    帐务差错数
    查出错误帐务数
    帐务记录
    安全事发生次数
     
     

    分公司基层组织思想建设
     
     
    员工文体活动福利规划实施
     
     
    外部联系维护满意度
     
     
    企业文化建设务达成率
    (实际达企业文化建设效果预期达效果)*100
    工作记录
    新闻审稿准确率
    (准确发布新闻稿件全部发布新闻稿件)*100
    工作记录
    部刊物时出刊状况质量评定
     
    级领导评价
    公司宣传品制作
     
     
    分公司业务指导
     
     
    宣传档案档率
    (档宣传文档数文档总数)*100
    文档记录
    网站出错率
    (页面出错数总页面数)*100
    客户投诉记录
    设计制作出错率
    (设计制作规范制作总页数)*100
    测试记录
    信息容出错率
    (信息容错字出错数总信息更新量)
    *100
    检查记录
    信息更新延误率
    信息更新时间否规定时间执行
    检查记录
    服务响应时间
    客户提供服务响应时间均值
    客户服务记录
    泰康线知名度提高
    机调研业界终客户泰康线认知度提高百分
    市场调查
    媒体曝光次数
    关泰康线文章新闻媒体发布数量
    媒体剪报汇总记录
    媒体危机情况处理成功率
    (媒体危机情况处理成功案例数媒体危机情况案例总数)×100
    记录情况

    应开发出错率
    (出错功块数总功块数)*100
    软件开发文档
    系统网络障率
    (发生障次数(设备数*天数))*100
    系统障记录
    业务理规范程度效率
    业务流程畅业务理规定书面化业务流程高效化
    实际业务
    项目报告时完成率
    (时完成项目报告数量需完成项目报告数量)*100
    工作记录
    项目成功率
    (成功项目数量项目总数量)*100
    工作记录
    网站建设配合流畅度
    完备策划案编辑设计制作完整衔接
    客户档案业务记录
    客户档案业务单证完备率
    (完备客户档案业务单证数量客户档案发生业务总数)*100
    客户档案业务记录
    档案理出错率
    (查出理误档案数量档案总数)*100
    档案理检查记录
    档案更新延误率
    (延误档案更新数量档案总数)*100
    档案理检查记录
    总理满意度
    接受机调研总理文章撰稿等方方面面满意度评分值
    总理满意度调研
    项目调研报告认数量
    项目调研报告认实际数量
    工作记录
    工作制度工作流程实施改进率
    (实施新制度流程数制定新制度流程总数)*100
    中心综合理部组织评估
    政策风险控制效果
    (直接级评估标准)
    中心综合理部组织评估
    组合理指令执行效果
    (直接级评估标准)
    中心综合理部组织评估
    项目证参程度效果
    (直接级评估标准)
    中心综合理部组织评估

    工作文档理完整性时效性
    (直接级评估标准)
    中心综合理部组织评估
    研究报告预测明确准确程度
    (直接级评估标准聘请外部专家合作伙伴篇研究报告进行评价)
    综合理部组织评估
    研究报告数量
    (直接级评估标准)
    综合理部组织评估
    公开发表研究报告数量
    (直接级评估标准)
    综合理部组织评估
    数引处理合理性
    (直接级评估标准)
    综合理部组织评估
    研究报告深度
    (直接级评估标准)
    综合理部组织评估
    项目计划目标达成率
    (直接级评估标准)
    综合理部组织评估
    新产品开发市场推广成功率
    (研究开发部理评估标准)
    综合理部组织评估
    新客户开发成功率
    (研究开发部理评估标准)
    综合理部组织评估
    新产品开发数量
    (研究开发部理评估标准)
    综合理部组织评估
    台作业差错率
    (中心总理评估标准)
     
    作业流程制度化标准化程度
    (中心总理评估标准总理评估包括负责台系统)
    中心综合理部组织评估
    作业流程优化实施程度
    (中心总理评估标准)
    中心综合理部组织评估
    台作业效率
    (中心总理评估标准)
    中心综合理部组织评估
    台支持动性
    (中心总理评估标准)
    中心综合理部组织评估

    系统障率
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    系统危机处理效率
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    系统理标准化制度化程度
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    系统理作业流程优化实施程度
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    工作文档理完整性时效性
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    清算数时效准确性
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    清算作业流程标准化制度化程度
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    清算作业程序优化实施程度
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    行政服务工作量效率
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    资金划拨途时间
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    资金调拨作业流程制度化标准化程度
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    资金调拨作业流程优化实施程度
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    流动性报表现金流量预测效性
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估
    法定会计核算差错率
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估工作
    理信息报表效性准确性时性
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估工作
    未发现交易差错率
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估工作
    法律文书起草规范性
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估工作

    法律文书服务效率
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估工作
    参研究项目提供法律建议效性
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估工作
    投资法律风险控制效果
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估工作
    销售部门满意度
    (满意度调查问卷评估标准)
    中心综合理部组织评估
    部投资理满意度
    中心投资理采满意度调查问卷评估
    中心综合理部组织评估
    部客户满意度(中心资产组合理部研究开发部评估)
    资产组合部研究开发部总理采满意度调查问卷评估
    中心综合理部组织评估
    部投资理研究员满意度
    满意度问卷调查
    综合理部组织评估
    投资理投资会计满意度
    满意度问卷调查
    综合理部组织评估
    投资理财务理满意度
    满意度问卷调查
    综合理部组织评估

    学成长指标
    关键绩效指标
    指标定义计算公式
    数源
    培训参加率
    (实际参加培训次数规定应参加培训次数)
    *100
    培训出勤记录
    部门培训计划完成率
    (部门培训实际完成情况计划完成量)
    *100
    部门培训计划记录

    提出建议数量质量(鼓励创意性指标)
    领导认新产品建议数量质量
    级领导评价
    公司勤培训规划制定实施
    制订公司总体岗位培训规划组织实施
    级领导评价
    团队建设成功率
     
     
    员工然流动率
    (离职数现数)*100
    力资源部

     
     
    员工合作性
     
     
    创新建议采纳率
    (采纳创新建议数量部门建议总数量)*100
    创新建议采纳记录
    新技术掌握运程度


    培训种类
    培训种类总计
    培训种类记录
    员工培训激励满意度(包括培训计划完成率员工激励等)
    属员工满意度调查表评分
    中心综合理部组织评估
    研究开发部员工满意度
    满意度调查问卷评估
    中心综合理部组织评估
    研究项目创新项目规划组织
    (中心总理评估标准)
    中心综合理部组织评估
    培训研讨参率
    (实际参加培训研讨员工数规定应参加培训研讨总数)*100
    培训研讨出勤记录
    培训参率
    (实际参加培训员工数规定应参加培训总数)*100
    培训出勤记录
    部员工满意度
    (综合理部理评估标准)
    综合理部组织评估工作



























    企业(三)关键绩效指标(KPI)辞典
    005 年副总指标汇总表

    职务
    考核指标
    业绩标准
    指标回顾
    考核评价
    权重
    提取部门

    1月审批资金供应率
    资金断档
    实际供应率:
    5×[1-(10*-实际供应率)×4]
    30%


    财务费控制(包括财务费理费等)
    严格执行月预算标准


    30%



    采购成降低率
    采购成年期相浮3%
    实际控制率
    5×[1-(3-实际浮率)×17]
    5×[1-(3+实际涨率)×20]
    30%


    采购配件质量事率
    质量事率0发现次扣2分市场反馈回次扣1分
    质量事数
    5 - 质 量 事 数 ×2 ( 1 )
    (0止)
    15


    库零量控制
    90采购量库零超15
    实际超出库存量
    5×{1-[(实际采购总量-超15天库存量)实际采购总量-90]×2}
    (05 止)
    15

    生产副总
    1售服务款项回收率
    100季回收月应收款滚动计算
    实际回收率
    ×[-(10-实际回收率)×3]
    25


    2生产计划时完成

    误发货延误次扣2分
    实际延误次数
    5- 延 误 次 数 ×2=(05止)
    50



    3市场技术支持满意率
    满意率 ≥ 90
    实际满意率
    5×[1 - ( 90 - 实 际 满 意 率 ) × 3](05止)
    30


    行政副总
    1招费控制
    控制预算
    实际发生
    实际发生预算5分超预算:5-15×(实际预算-1)
    25


    2部服务满意率
    附满意调查表满意率≥90
    实际满意率:
    5×[1 - ( 90 - 实 际 满 意 率 ) × 3]
    20







    (05止)



    3车辆费控制
    控制预算
    实际费:
    5×[1-(实际费-075)×3075]
    25

    财务部

    4招聘培训计划完成
    完成率100(见年度计划)
    实际完成率:
    5×[1 - ( 100 - 实 际 完 成 率 ) × 5] (05止)
    30

    力资源部
    总工程师
    1季度新产品研发计划完成率
    完成率100
    实际成功率
    5×[1 - ( 100 - 实 际 完 成 率 ) × 5] (05止)
    30


    2新产品试制次成功率(成)
    测试总项重试项算次成功率85
    实际成功率
    5×[1 - ( 85 - 实 际 成 功 率 ) × 3] (05止)
    0



    3测试达标率 COP(注)
    推迟月





    4新研发产品市率
    市率100
    实际市率:
    5×〔1-(100-实际满意率)×6〕









    财务部
    1月审批资金供应率
    资金断档
    实际供应率:
    5×[1-(100-实际供应率)×4]
    35


    2全面预算理控制
    预算费误差控制±5
    实际发生:
    5×[11-(∣实际-预算∣预算-10)×5]
    15


    3财务费控制(包括财务费理费等)
    严格执行月预算标准

    时完成率100未时完成
    35


    4生产成降低率
    控制预算范围
    实际成:




    供应部
    1采购计划时完成
    未延误发货扣025分次延误发货扣2分次
    实际完成率:
    5-025×次数-2×次数
    30



    2采购成降低率
    采购成年期相浮3
    实际控制率
    5×[1-(3-实际浮率)×17]
    5×[1-(3+实际涨率)×20]
    30


    3采购配件质量事率
    质量事率0发现次扣2分市场反馈回次扣1分
    质量事数:
    5 - 质 量 事 数 ×2 ( 1 )(0止)
    15


    4库零量控制
    90采购量库零超 15
    实际超出库存
    5×{1-[(实际采购总量-超 15 天库存量)实际采购总量-90]×2}(05 止)
    15

    技术部
    1提供图纸材料定额工艺卡时准确性
    时达文件准确性95晚天扣025分图纸资料准确出现重生产事扣2分次
    实际晚天数:
    5- 实 际 晚 天 数 ×05(0止)
    30


    2技术支持时性
    延误生产发货次扣2分
    实际耽误
    5- 实 际 延 误 次 数 ×2(05止)
    20


    3技术质量事率
    技术问题发生质量事次数次扣3分
    实际事数
    5- 实 际 事 次 数 ×3(0止)
    10


    4 现场技术支持满意率 满意率 100
    见季度调查表
    实际满意率
    5×[1(100实际满意率)×3]
    30

    售服务部
    1户服务满意率
    满意率 >95
    实际满意率
    5×[1 - ( 95 - 实 际满意 率 ) ×8] (05止)
    25



    2售服务次成功率
    次成功率>95
    实际次成功率
    5×[1 - ( 95 - 实 际 成 功 率 ) ×4] (05止)
    25


    3服务款项时回收率
    100季回收月应收款滚动计算
    实际回收率:
    5×[1-(100-实际回收率)×3] (05止)
    30


    4户投诉追溯率
    追溯率100
    实际追溯率
    5×[1 - ( 100 - 实 际 追 溯 率 ) ×5] (05止)
    20


    生产部
    1生产计划时完成
    误发货延误次扣2分
    实际延误次数
    5-延误次数×2(05止)
    30


    2生产成降低率
    控制预算范围
    实际成




    3作业指导书作业
    完全作业指导书违反次扣2分
    实际违反次数
    5-违反次数×2(05止)
    15



    4质量指标
    质量事率0市场反馈回次扣15分
    实际事数:
    5- 实 际 事 数 ×15(05止)
    15

    车间
    1生产计划时完成
    误发货延误次扣2分
    实际延误次数:
    5-延误次数×2(05止)
    30


    2工序返工率
    返工率﹤3(作业台数考核)
    实际返工率:
    5×[1 - ( 实 际 返 工 率 - 3 ) ×125] (05止)
    20


    3作业指导书作业
    完全作业指导书违反次扣2分
    实际违反次数:
    5-违反次数×2(05止)
    15


    4生产成降低率
    控制预算范围
    实际成




    研究中心
    1市场技术支持满意率
    满意率 ≥ 90
    实际满意率:
    5×[1 - ( 90 - 实 际 满 意 率 ) ×3] (05止)
    30


    2方案设计成功率
    满意率 ≥ 95
    实际成功率:
    5×[1 - ( 95 - 实 际 成 功 率 ) ×3] (05止)
    40


    3开发项目进度完成
    100完成
    实际完成率
    5×[1 - ( 100 - 实 际 完 成 率 ) ×5] (05止)
    30

    办公室1
    1行政办公费控制
    控制预算
    实际发生:
    实际发生预算5分
    超预算:5-15×(实际预算-1)
    25


    2招费控制
    控制预算
    实际发生
    实际发生预算5分超预算:5-15×(实际预算-1)
    25



    3部服务满意率
    附满意调查表满意率≥90
    实际满意率
    5×[1 - ( 90 - 实 际 满 意 率 ) ×3] (05止)
    20


    4总理指令督办查办落实率
    落实率 100未完成项理助理责25扣分
    未完成数
    5 - ( 未 落 实 数 ×5 总 理 指 令 数 ) (0止)



    5年申报项目完成率
    年审批资金完成80万元(全年指标统算调整)
    实际完成率
    5×〔1-(100-实际满意率)×6〕


    办公室2
    1车辆费控制
    费控制预算
    实际费:
    5-15×(实际预算-1)
    30



    2物业费控制
    费控制预算


    15


    3员工餐满意率
    满意度≥75
    实际满意率
    [1+ ( 实 际 满 意 度 - 75 ) ×5] ×5(0止)
    20

    力资源部
    1招聘计划完成
    100完成(见年度计划)
    实际完成率
    5×[1 - ( 100 - 实 际 完 成 率 ) ×5] (05止)
    30



    2岗位培训计划完成
    100完成(见年度计划)
    实际完成率
    5×[1 - ( 100 - 实 际 完 成 率 ) ×5] (05止)



    3绩效考核完成率
    季首月20日结束季考核晚天扣05分
    实际晚天数
    5-05×天数
    30

    研发部
    1季度新产品研发计划完成
    100完成
    实际完成率
    5×[1 - ( 100 - 实 际 完 成 率 ) ×5] (05止)
    35


    2开发新产品资料完整
    新产品测试合格3日求图纸类参数资料鉴定资料交技术部(办公室)晚天扣05分
    实际晚天数
    5- 实 际 晚 天 数 ×05(05止)
    15


    3新产品试制次成功率(成)
    控制材料零件更换工时重复测试总项重试项算次成功率85
    实际成功率
    5×[1 - ( 85 - 实 际 成 功 率 ) ×3] (05止)
    25



    4研发成费控制





    质量部
    1外购外协件检验工作合格率
    检验工作(外观检验机测试)合格率100
    合格项
    5-合格项×15
    25


    2质量事追溯率
    追溯落实率100
    实际追溯率:
    5× 实际追溯率
    40



    3工序质量控制





    市场部
    1客户接满意率
    满意率95
    实际满意率:
    5×〔1-(95-实际满意率)×20〕
    40


    2合付款发货率
    发货率 100出现未付清款发货次扣2分
    实际未付清款发货数
    5-2×未付清款发货数
    25


    3市场服务支持满意率
    满意率100见附服务满意调查表
    实际满意率:
    5×〔1-(100-实际满意率)×6〕
    35

    项目理部
    1包工程利润(包括配件利润)
    季度计划利润
    实际利润:
    5×实际利润季度计划利润
    60


    2工程质量合格率
    次验收达标率100
    实际达标率:
    5×[1 - ( 100 - 实 际 达 标 率 ) ×3] (05止)
    40


    3300 万工程方案评审





    清欠办
    1货款回收
    完成季度回收计划:
    实际完成率
    5×实际回款额季度回收计划
    80


    2清欠笔率



    20

    出口部
    1出口产品利润
    年度利润200万美元
    实际利润
    5×实际利润年度计划利润
    60



    2费指标
    回款率数
    实际发生
    5×[1 - ( 实 际 预 算 - 1 ) ×2] (05止)
    40

    企部
    1生产成控制






    2理费控制






    3核算率





    安装公司
    1安装工程总额


    5×实际合额计划合额
    10


    2安装利润指标


    5×实际利润计划利润
    40


    3配套产品销售收入指标


    5×实际收入计划收入
    20


    4安装工程期交验率
    100(次延期扣 3 分)

    5- 延 期 工 程 数 ×3(0止)
    30


    刚性否决指标

    部门
    硬 性 指 标
    业绩标准
    指标回顾
    提取部门
    生产部
    安全生产事
    出现次员设备安全事扣25分
    实际事


    设备保养维护完
    出现次设备完延误生产扣15分
    耽误生产数


    质量事(车间)
    市场反馈回次质量事扣15分
    实际事

    车间
    质量事
    市场反馈回次质量事扣2分
    实际事:


    安全生产事
    出现次员设备安全事扣15分
    实际事

    办公室
    安全事
    安全事扣2分次(非责占25次全责占100次占50次)
    实际事


    发货运输防护理
    严格执行运输防护求(质量提供)违反次扣15分
    实际违反


    力资源部
    核心员工流失率(年度指标)
    年度流失率﹤4

    实际流失率


    研发部
    研发新产品质量事率
    市场反馈质量事扣25分次
    实际事

    质量部
    出厂产品质量事率
    市场反馈回质量事扣35分次
    实际事:

    生产副总
    质量事
    汇总技术生产车间发生质量事进行扣分??
    实际事


    安全生产检查
    两月次偶数月旬未时召开扣1分相应记录扣05份
    实际未完成


    生产调度会议

    实际未完成


    质量分析会议
    月次月底25号未时召开扣1分相应记录扣05份
    实际未完成

    总工
    质量事
    汇总研发质量发生质量事进行扣分??


    行政副总
    厂区安全卫生检查
    周次周六未时召开扣1分相应记录扣05份
    实际未完成


    安全事
    安全事扣2分次(非责占25次全责占100次占50次)
    实际事:


    2005年部门指标汇总表
    部门
    考 核 指 标
    业绩标准
    KPI指标说明
    提出部门
    财务部
    1月审批资金供应率
    资金断档
    资金支出部门根月初审批计划统计月末供应资金(实际供应率<80分)


    2全面预算理控制
    预算费误差控制±5




    3财务费控制(包括财务费理费等)
    严格执行月预算标准
    预算标准执行市场计划费供应足超预算责调整系数??


    4生产成降低率
    控制预算范围


    供应部
    1采购计划时完成
    时完成率100未时完成未延误发货扣025分次延误发货扣2分次
    时求完成生产研发售服务等请购部门请购务


    2采购成降低率
    采购成年期相浮3
    财务部提供月年期发生采购成总额涨浮度


    3采购配件质量事率
    质量事率0发现次扣2分市场反馈回次扣1分
    统计季度采购类设备零部件中出现质量问题市场反馈回采购质量事


    4库零量控制
    90采购量库零超 15 天


    技术部
    1提供图纸材料定额工艺卡时准确性
    时达文件准确性100晚天扣025分图纸资料准确出现重生产事扣2分次
    技术车间根生产计划规定出类文件发具体时间车间统计工艺图纸时性准确性工艺图纸出现材料损坏延误生产等


    2技术支持时性
    延误生产发货次扣2分
    针现场出现技术问题进行解答求解决时误生产发货


    3技术质量事率
    技术问题发生质量事次数次扣3分
    技术支持位造成质量事重损失


    4 现场技术支持满意率
    满意率 100见季度调查表
    车间工序统计生产程中技术部作现场技术支持满意率(包括图纸工艺资料齐备技术问题时处理配合协调态度积极等)


    售服务部
    1户服务满意率
    满意率 >95
    月25号售服务部填写完服务满意度调查表报销售支持部调查反馈户服务满意率


    2售服务次成功率
    次成功率>95
    月25号售服务部填写完服务满意度调查表报销售支持部调查反馈户服务次成功率


    3服务款项时回收率

    100季回收月应收款滚动计算
    求类服务款项必须季度收回季度款项回收率达80指标分季度未收回款项应转季度踪直收回止


    4户投诉追溯率
    追溯率100
    售服务投诉电话时反馈售服务部售服务部针投诉容追溯落实情况解决结果反馈总理秘书室进行汇总(季度指标)

    生产部
    1生产计划时完成
    误发货延误次扣2分
    根合求时完成类生产务提供户合格产品销售支持部统计季度生产务完成情况


    2生产成降低率
    控制预算范围



    3作业指导书作业
    完全作业指导书违反次扣2分



    4质量指标
    质量事率0市场反馈回次扣15分


    车间
    1生产计划时完成
    误发货延误次扣2分
    根合求时完成类生产务提供户合格产品销售支持部统计季度生产务完成情况


    2工序返工率
    返工率﹤3(作业台数考核)
    质量部统计车间工序生产作业中返工次数



    3作业指导书作业
    完全作业指导书违反次扣2分



    4生产成降低率
    控制预算范围


    研究中心
    1市场技术支持满意率
    满意率 ≥ 90
    研究中心汇总作技术支持详细资料定25号报销售支持部销售支持部调查市场支持满意率


    2方案设计成功率
    满意率 ≥ 95
    研究中心汇总作方案设计详细资料定25号报销售支持部销售支持部调查方案设计满意率


    3开发项目进度完成
    100完成


    办公室1
    1行政办公费控制
    控制预算
    办公室根月行政办公费预算情况合理控制部室办公费


    2招费控制
    控制预算
    办公室根月招费预算情况合理控制部室招费


    3部服务满意率
    附满意调查表满意率≥90
    部室根办公室部服务情况进行满意率调查详见服务满意率调查表


    4总理指令督办查办落实率
    落实率 100未完成项理助理责25扣分



    5年申报项目完成率
    年审批资金完成80万元(全年指标统算调整)


    办公室2
    1车辆费控制
    费控制预算
    月车辆费控制预算范围财务部提供月实际费


    2物业费控制
    费控制预算
    月物业费控制预算范围财务部提供月实际费



    3员工餐满意率
    满意度≥75
    力资源部全体员工进行季度次员工餐满意率调查满意率55分

    力资源部
    1招聘计划完成
    完成率100(见年度计划)
    根公司岗位需求时求完成招聘务


    2岗位培训计划完成
    完成率100(见年度计划)
    根年初制定培训计划部门时性专业力提升需求时完成季度培训务


    3绩效考核完成率
    季首月20日结束季考核晚天扣05分
    季度首月15日力资源部协助直接完成季度考核分沟通力资源部根考核成绩20日完成绩效工资兑现发放

    研发部
    1季度新产品研发计划完成
    100完成
    根研发部季度研发计划季度结束务完成情况进行较求时完成计划(时工作延误计划完成时间应???)


    2开发新产品资料完整
    新产品测试合格3日求图纸类参数资料鉴定资料交技术部(办公室)晚天扣05分
    研发新产品测试达标情况3日产品类图纸技术参数等齐全资料交档案室档(资料明细总工出)


    3新产品试制次成功率(成)
    控制材料零件更换工时重复测试总项重试项算次成功率85



    4研发成费控制



    质量部
    1外购外协件检验工作合格率
    检验工作(外观检验机测试)合格率100
    质量部外购外协件检验合格情况车间测试出现合格项属检验工作合格


    2质量事追溯率
    追溯落实率100
    统计生产售服务等反馈回产品质量事进行调查分析追溯解决反馈解决结果



    3工序质量控制



    销售支持部
    1客户接满意率
    满意率95
    月25号月访考察客户关资料汇总报北京高新公司进行满意率调查


    2合付款发货率
    发货率 100出现未付清款发货次扣2分
    严格合规定付款率发货领导答复准


    3市场服务支持满意率
    满意率 100见附服务满意调查表


    工程项目部
    1包工程利润(包括配件利润)
    季度计划利润:



    2工程质量合格率
    次验收达标率100



    3300 万工程方案评审




    2005 年新增指标汇总表
    部门
    考核指标
    业绩标准
    指标回顾
    考核评价
    权重
    提取部门
    财务部
    1月审批资金供应率
    供应率100
    实际供应率:
    ×[ -(0%1-实际供应率)×]=4
    30


    2全面预算理控制
    控制±10
    实际发生:
    5×[1-(∣实际-预算∣/ 预算-01)×5
    30


    3财务费控制



    30

    技术部
    1提供图纸材料定额工艺卡时准确性
    生产计划时达晚天扣05 分
    实际晚天数:
    5- 实 际 晚 天 数 ×05(0止)
    30


    2解决现场问题时性
    延误生产发货次扣2分
    实际耽误
    5- 实 际 延 误 次 数 × 2(05止)
    20



    3质量事率
    技术问题发生质量事次数 次扣3分
    实际事数:
    5- 实 际 事 次 数 ×3(0止)
    10


    4 现场技术支持满意率
    满意率100见季度调查表
    实际满意率
    ×[1(0%1实际满意率)×3=
    30

    生产部
    4(生产耗)产利率
    电耗kw 机组设备




    车间
    2工序返工率
    返工率0
    实际返工率:

    30


    3质量事率
    0 质量责事次扣 3 分
    实际质量事数
    5- 实 际 事 次 数 × 3(05止)
    15


    5(生产耗)产利率
    电耗kw 机组设备


    10


    1车辆费控制率
    075 元公里
    实际费:
    5×[1-(实际费-075)×3075]
    25

    采购部
    2采购成控制
    采购成年期浮5
    实际控制率
    5×[1-(5-实际浮率)×10] (05 止)
    30



    3采购配件质量事率
    质量事率0
    质量事数:
    5- 质 量 事 数 ×2(0止)
    15


    4库存周期
    周期≤30天
    实际超出库存量
    (1-超30天库存量×2采购总量)×5
    15

    力资源部
    1招聘培训计划完成率
    完成率100(见年度计划)
    实际完成率:
    5×[1 - ( 100 - 实 际 完 成 率 ) × 5] (05止)
    30


    2工资时发放率
    月20号(财务划分责)晚天扣05分
    实际晚天数
    5-05×晚天数(0止)
    10



    4绩效考核完成率
    季首月20日结束季考核晚天扣05分
    实际晚天数:
    5-05×天数
    30


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