部门kpi考核指标

力资源部KPI分析表
指标 性质

绩效
非
考核

非常
需
考核
需
考核
考核

性
时
间
数
量
质
量
成

满
意
度

KPI

KPI计算公式
劳动 生产率
Y


Y

Y



1全系统劳动生产率完成率
1全系统劳动生产率完成率期全系统实际劳动生产率基期全系统劳动生产率
力资源开发
Y


Y

Y

Y

2培训数（学时）完成率
3 培训成控制率
2 培训数（学时）完成率∑期实际培训数（学时） ∑期计划培训数（学时）
3培训成控制率1（∑期实际培训费支出∑期计划培训费）∑期计划培训费

专业员理

Y

Y

Y



5专业员流失率
专业员流失率全系统专学历骨干员辞职流失数全系统专学历骨干员数
HR服务满意度

Y

Y




Y
6 HR服务满意度
6 HR服务满意度通调查力资源部服务水满意数接受调查总数

制度 建设


Y
Y
Y



Y
8制定公司政策制度效率
9执行政策制度满意度
8制定公司政策制度效率1（∑期实际N天完成制定政策制度∑期计划M天完成制定政策制度）∑期计划M天完成制定政策制度
9执行政策制度满意度应执行政策制度员投诉抱怨次数应执行政策制度员数
信息 理


Y
Y
Y

Y


8信息资料差错率
信息资料差错率期出现明显统计误差数量期提供统计资料



财务部KPI分析表
指标 性质

绩效
非
考核

非常
需
考核
需
考核
考核

性
时
间
数
量
质
量
成

满
意
度

KPI

KPI计算公式
预算 理

Y

Y


Y


1预算精确率
1预算精确率1 |（期公司财务实际发生额公司财务预算计划发生额）公司财务预算实际发生额|

财务 数
Y


Y
Y

Y


2精确准时财务报告数完成率
2精确准时财务报告数完成率期N天提供差错财务报表数期应提供差错财务报表数


审计 理

Y

Y

Y
Y


3应审计单位数完成率
4审计成功监督问题单位解决问题率
3应审计单位数完成率期实际审计单位期应审计单位数
4审计成功监督问题单位解决问题率通监督问题单位成功解决问题单位数通审计发现问题单位数

资金 理

Y

Y

Y



5保证重点项目资金充足完成率
5保证重点项目资金充足完成率资金合理充足重点项目数重点项目数

制度 建设


Y
Y
Y



Y
6制定公司政策制度效率

6制定公司政策制度效率1（∑期实际N天完成制定政策制度∑期计划M天完成制定政策制度）∑期计划M天完成制定政策制度
信息
理












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