KPI指标库





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南京蓝鲸咨询限公司
2004年2月



财务会计指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
万元工资销售收入例
财政年度全部销售收入期全部工资成万元数值
检测万元工资投入产出效率鼓励公司提高员工整体素质力

2
产品毛利率
产品毛利产品销售收入
检测分（子）公司前营模式效率

3
利润总额
定周期完成利润总额
检测分（子）公司营效果

4
利润总额增加率
（期利润总额—期利润总额）期利润总额
检测分（子）公司断优化营模式提高理水追求利润化

5
集团利润贡献率
某分（子）公司利润总额集团公司利润总额
检测分（子）公司全公司利润中贡献度

6
资金沉淀率
定周期流动资金固定投资弥补亏损资金占额占全部流动资金总例
检测流动资金周转效率

7
资金周转率
定周期流动资金周转率
检测公司周转情况


8
投资收益率
税利润实收资
检测分（子）公司投资收益情况

9
资产负债率
负债总额资产总额
检测分（子）公司资产负债情况

10





生产理指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
产值
定周期完成入库品总额
检测定周期劳动生产总额

2
生产计划完成率
实际生产完成量计划完成量
检测生产部门生产计划完成情况

3
时交货率
时交货额计划交货额
检测生产部门生产进度执行情况

4
全员劳动生产率
总产值员工总数
检测员工均生产值确定全员劳动生产率

5
设备折旧率
设备折旧费设备资产
检测资产消耗占设备资产率测定设备利情况

6
设备障率
设备障检修费产值
检测设备资产消耗总产值中重

7
工具消耗率
工具消耗额产值
检测工具消耗产值率关系越少越

8
生产安全事发生数
定周期发生安全生产事数
检测生产部门生产安全理效果

9
生产安全事损失率
生产安全事损失额产值
检测生产安全事造成生产损失情况


10
生产安全事处理时性
生产安全事否时效处理
检测生产安全部门工作情况

11
生产作业现场整洁序性
生产作业现场否摆放整齐存放秩序
检测生产作业车间现场理情况

12


























成控制指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
营业务成总额
产品生产成
检测分（子）公司营业务成分（子）公司降增效提供

2
制造费营业成率
制造费营业务成
检测制造费营业务成中例

3
制造成营业务成率
制造成营业务成
检测制造成营业务成中例

4
理费
生产销售产品中发生理费
检测分（子）公司理费例

5
营业费
产品销售程中发生费
检测分（子）公司产品销售费

6




7




8




9




10





市场营销指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
销售合额
定周期完成签订销售合总额
检测定周期营销效果

2
销售收入
定周期完成产品出厂总额
检测定周期产品销售收入产品出厂准

3
货款回笼率
定周期回笼销售货款总额销售收入总额
检测定周期货款回笼情况促进公司销售部门提高效率

4
营销销售计划完成情况
周期营销销售计划完成达成情况
检测营销销售计划编制准确性计划完成情况

5
市场占率
产品销售收入产品市场总份额
检测定周期市场占情况

6
营业费率
营业费总额产品销售收入总额
检测定周期营销效果

7
销售收入增加率
（期销售收入—期销售收入）期销售收入
检测定周期销售增加情况

8
客户满意度
客户满意户数公司全部客户
检测公司客户满意度情况


9
营业费达成率
定周期实际营销费营销预算费
检测营销费预算执行情况

10
运输费达成率
定周期实际发生运输费计划预算费
检测销售部门合理选择运输单位控制运输成

11
解决客户投诉率
定周解决客户投诉数客户总投诉数
检测相关部门客户投诉解决力度效果

12
合档率
周期档合总数应档合数
检测销售合否时档

13
销售台帐准确性
销售台帐记录否准确
检测销售台帐记录准确性

14
销售记录时性准确性
销售记录否准确时
检测销售记录时性准确性

15
产品标识制作时性
产品标识制作否时
检测产品标识制作时性

16
客户信息理完成性
客户信息否完整时更新
检测客户信息完整性相关员否时客户信息更新

17
销售结算工作进行时性准确性
否时准确进行销售结算
检测市场部门否时准确进行销售结算工作


质量理指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
次检验成功率
次检验成功产品数检验产品总数
检测生产质量情况

2
品成重
品成产品销售收入
检测品成占销货收入率拟订品计划生产品改进参考

3
质量事处理时性效性
质量事处理否时效
检测品质理部门质量事处理方面工作

4
产品抽检合格率
抽检合格产品总数抽检产品总数
检测产品生产质量品质保障部组织

5
客户质量问题处理时性效性
客户质量问题投诉否时效
检测综合理部门客户投诉质量问题解决时性准确性

6
质量体系评审符合项数
年度质量体系评审发生符合项数
检测公司质量体系理完整性准确性

7
质量检验差错率
产品检验差错数检验产品总数
检测产品检验员检验准确性水


8
供方质量检验资料保情况
供方质量检验资料否完整准确
检测质量检验员日常工作情况

9
技改项目完成率
技改项目完成数技改项目计划数
检测公司技改项目完成情况

10

























力资源指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
员工增加率
（期员工数—期员工数）期员工数
检测周期员工增加例

2
员工结构例
层次员工例分配状况
检测力资源结构合理性

3
关键流失率
定周期流失关键数公司关键总数
检测公司关键流失情况

4
工资增加率
（期员工均工资—期员工均工资）期员工均工资
检测工资增加情况

5
力资源培训完成率
周期力资源培训次数计划总次数
检测力资源部门培训计划执行情况

6
部门员工出勤情况
部门员工出勤数部门员工总数
检测部门员工出勤情况

7
薪酬总量控制效性
定周期实际发放薪酬总额计划预算总额
检测力资源部门薪酬总额控制方面效性

8
引进完成率
定周期实际引进总数计划引进总数
检测力资源部门招聘计划完成情况


9
考核工作完成时性准确性
公司绩效考核完成否时准确
检测力资源相关部门绩效考核方面效性

10





























采购供应指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
采购计划完成率
期采购实际完成数期物料需求计划
检测采购部门采购计划完成情况

2
采购成降低率
（期采购成—期采购成）期采购成
检测采购部门降低采购成效果

3
供应商次交检合格率
供应商次交货合格次数该月供应商交货次数
检测采购供应部门采购进程采购质量控制情况

4
供应商信息理
供应商外协商信息完整性准确性
检测采购供应部门否时录入供应商外协商信息否时更改

5
采购积压物资处理时性
否时效处理仓库积压物资
检测采购供应部门库存积压物资处理时性

6
采购资金情况
定周期采购资金付款数采购物资总额
检测采购供应部门采购资金情况

7




8





产品技术设计指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
研发计划完成率
期计划完成研发项目数占期计划完成研发项目数例
检测技术部门研发计划完成情况

2
技术图档更改时性
否时技术图档更改
检测技术中心技术图档更改效果

3
技术出图时性准确性
否生产进度时准确出图
检测技术部门工作效果

4
标准化审查差错率
标准化审查差错次数标准化审查总次数
检测标准化员工作效果

5




6




7




8




9




10





仓库库存指标
序号
指标
指标定义
功
考核
1
总库存金额
月底全部库存产品入库成价格计算总金额
检测分（子）公司库存情况促进销售部门加强销售生产部门合理安排生产提供

2
总库存数量
月底全部库存产品数量
检测分（子）公司库存情况促进销售部门加强销售生产部门合理安排生产提供

3
物资入库差错率
入库差错次数入库总数
检测仓库部门工作效果

4
物资领差错率
出错次数领总数
检测仓库部门工作效果

5
报表台帐出错率
记录误报表台帐总数
检测仓库部门工作效果

6
仓库环境审查
仓库环境否整洁序
检测仓库部门工作效果

7
标准库存量实际库存量率
标准库存量实际库存量
检测标准库存量实际库存量率设定存料销货基率决定安全存量提供

8





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