工程项目理制度(精选篇)
第篇：工程项目理制度
工程项目理制度
1质量理工作保证提高工程质量重环节应贯彻质量第预防方针切实加强施工质量预控检查验收制度便发现问题时纠正顾客求满足
2质量理部牢固建立质量企业生命思想坚持预防施工准备竣工验收环节进行技术监督程控制质量检验产品质量水断提高
1)工程技术部门监控审核工程质量规划施工方案落实三级交底制度检查规划方案实施程抓科技进步技术创新推广十项新技术应提高工程质量品牌
2)工程监理施工部坚持抓生产必须抓质量求落实生产计划时明确工程质量求影响工程质量前提合理安排进度计划坚持做道工序质量符合求交付道工序施工始终严格理合理施工进度创造良施工生产环境提供顾客满意精品
3)材料部门供应材料符合材料质量标准严格材料采购验收检测理制度时解掌握施工现场需材料新材料规格性应求情况做工程建设提供合格材料
4)质量员工程监理应持证岗应挑选工作责心强坚持原具较高技术水实践验员担专职质量员公司直接领导应相固定意调整工作确需调动需公司部门意
6)工程项目质量理充分工 操作程中精心施工时检
7)质量理网络公司总理领导总工程监理分公司质量理部组织展开项工作班组分质量工作分质量工作抓质量工作
8)工程监理应定期参加公司质量活动
9)全面质量理现代工业生产中种科学质量理方法企业全体职工学参加质量理取验逐步展开应建立质量理组开展活动
二公司级质量责制
1公司总理负责承担企业工程质量法定代表公司承建工程质量负全面责总理委托总工程监理项目理具体抓公司工程质量
2总工程监理负责实施公司质量工作规划指定质量理目标负责确定重点重工程质量保证措施总工程监理领导质量理部工程技术部工程质量进行具体工作单位工程质量评定质量理部(监理)组织评定总工程监理审核验证
3 项目理工程监理全面负责项目工程质量产品质量项目
理工程监理应尊重设计师总工程监理质量问题处理意
见
4项目理工程监理建工程质量全面负责抓工程质量控制负责技术交底程检查处理检验批分项工程评定验收汇报整改质量问题项目理质量问题应设计师总工程监理密切配合尊重设计师总工程监理质量问题意见
5作业班组长抓队组操作质量提高工技术素质保证检验批分项工程质量达国家验收标准合格者推倒重创优质产品摆正质量进度质量效益辩证关系抓质量基础促工程进度降低原材料消耗
三公司质量理部职责范围
1认真执行百年计质量第质量企业生命方针总工领导组织推动生产中质量工作贯彻执行工程质量关政策法令制度规范规程关文件关规章制度
2总工领导制订完善工程质量奖罚方法组织实施分公司进行督促检查执行情况
3常深入现场积极宣传贯彻质量操作规程施工现场进行检查监督发现问题时处理立报告总工程师
4参重点工程施工组织设计施工方案讨项目进行监督检查执行情况
5职工做质量教育常质量员进行业务指导组织学断提高业务水工作力
6组织监理项目理定期活动开展质量监督工作提高质量员业务水
7做工程质量报表做分项工程质量月检查评定工作分项工程月检查评定情况汇集报发
8总工程师领导拟订目标理项目开展优质工程活动做组织评定资料复查工作
9组织工程基础体竣工验收工作听取关单位意见提高工程质量
四质量检查评定
质量检查工作应检检互检专职检查相结合原现行施工质量验收规范执行
1检：队组操作程中应进行检天收工前完成定数量产品项目理监理作业班长进行检工作
2互检：工序搭接工种交接时应进行工序间交接检查发现问题时解决通互检促进队组间提高工程质量意识弄清责
3检验批质量检查：应项目理监理作业班长进行检查实测存问题进行处理填写检验批质量验收记录
4分项工程检查：应项目理项目监理进行检查实测发现问题时处理填写分项工程质量验收记录
5专职检查：公司专职质量员根项目部分项工程评定月组织复查核定分项工程等级队组互检队组兼职质量员签字
6定期质量检查：公司组织级质量理员开展定期质量检查交流验开展评活动促进工程质量断提高
（1）总工程监理总理月分项工程进行复查检查合格应时处理表扬优良批评差劣进行奖惩
（2）质量理部季工程进行抽查抽查情况汇集起报发工程质量成绩显著单位项目部予表扬嘉奖
五 材料构件质量验收
1进场原材料工具供应部门应时提供出厂证明质量保证书工材料员进材料规格数量外观质量进行检查验收
2 种材料验收：检查生产许证出厂合格证验证进市许证质量保证资料成品出产质量必须符合设计验收标准验收员成品规格数量外观质量进行验收
3 生产厂送进场产品项目理监理工应进行检查验收质量员进行质量抽查厂提货应厂进行验收发现质量存问题拒绝接收
4 现场材料必须施工总面图布置堆放整齐序场硬化排水畅通特种材料做防潮防火防腐工作保证材料现场存放程中质量
六监理活动报表制度
1月监理进行集体活动活动容工程部组织：
（1）学规程规范质量标准业务知识
（2）交流情况分析解决质量通病
（3）优质工程验收评定
（4）质量观摩
2季参加次公司组织质量检查活动
3做分项工程质量月报通检查实填写作业班组月末月2日前报项目部项目部组织复查月7日报工程部（式三份）公司组织抽查复核
4收集程控制中顾客级部门满意度信息收集顾客意见调查表实施回访工作均季度作出收集统计报公司工程理部
5工程质量事报告工程质量事分般性质量事重质量事两类般事发生应立公司取连系
七 工程阶段验收
单位工程阶段验收工作
该阶段工作完成进行单位工程阶段验收分装饰效果验收性测试分项工程质量控制资料质量验收记录安全功检测报告等阶段验收项目理协助总工程监理设计师负责参加工程阶段验收列程序进行：项目
工程监理项目理介绍工程概况施工中质量控制情况质量检查结果进行现场检测汇集会方代表验收意见进行体项目工程验收签证提出整改意见写成会议记录验收报告确保单位工程竣工次验收合格率达
100特规定公司工程完成合容必须通知公司质量理部起进行竣工工程质量预验收未预验通工程报客户竣工验收
八 整体验收
1工程预验收必须具备列条件：
（1）工程合范围分部项工程施工完毕
（2）阶段工程通验收性良
（3）工程质量验收资料齐全质量控制资料基齐全
（4）书面施工情况汇报已完成
容般包括：a工程概况：工程名称建筑面积预算造价计划开竣工日期实际开竣工日期结构形式周遍施工环节外装饰施工中发生特殊情况甲方设计监理质监情况总分包情况等b工程施工实况：施工程设计变更隐蔽工程c工程施工情况：质量预控方法程结果分部项实测统计结果分部项验收结果d工程中尚未解决问题建议
工程预验收提出整改容限期整改整改结束时填写单位工程质量竣工验收记录质量控制资料核查表安全功检验资料核查功抽查记录观感质量检查记录企业技术负责评定工程质量等级进行正式竣工验收
2工程整体验收
整体验收预初验合格公司组织客户设计监理施工等四方员参加验收验收时应做验收准备资料必须齐全作施工情况汇报介绍工程质量概况填写竣工验收记录验收通签证交付公司备案
整体验收必须具备列条件：
1完成合规定项工程容
2分部工程质量达合格标准
3工程技术资料正确齐全
4已签署工程质量保修证书
5书面施工情况汇报已完成
九 投诉回访保修制度
1维护企业社会信誉确保工程质量符合国家质量标准工程交付保修期必须做回访工作
2工程质量保修书应竣工验收时交甲方(客户)竣工接客户发回保修求投诉时应立派回访进行处理
3工程竣工半年公司组织质量回访1~2次期间发现问题确施工造成质量问题公司负责保修
4施工时顾客投诉积极处理满足顾客需求
十顾客满意度测量
工程质量关系客户满意度重方面认真实施施工程中施工验收时验收顾客满意度测量企业满意度提供服务规定施工程中现场协调会中级部门综合检查中收集方顾客满意度信息中分析测量企业予顾客满意程度断提出改进意见企业质量理体系断完善顾客满意断提高
十奖罚制度
奖优罚劣措施：施工理善造成理失职质量降违反规定造成安全问题甲方造成功严重影响工程反复出现问题积极整改等等均处济罚款行政处罚
公司质量理部定期开展质量抽查工作全面监控施工项目质量动态严格程控制关
第二篇：工程项目理制度
工程项目部属工程总监直接领导工程项目施工理部门明确部门项职确保项工作高效展开公公证原特制度实施制度
工程项目部工作容：
1组织完成工程项目开工审批手续协调施工程中外部关系
2组织实施招投标协助签定施工合
3法律规范合规定程序建设项目进行开工竣工全程理实现项目合目标
4制定实施工程部理制度
二工程项目部日常工作制度
1工程部组织制度
①工程部部门理领导专业工程师负责制
②工程部根建设项目需设项目理名技术负责名土建专业工程师（土建施工员）两名安装工程师（安装施工员）两名安全理员名资料理员名
2工程部会议制度
1工程部实行定期现场办公室制度（**九鼎教具限公司璧山厂区项目定周星期六午2：30）定期会议相结合根工期质量目标设专题会议
2积极参加监理例会制度（星期六午2：30）定期监理例会
3检查制度
①求专业工程师会监理相应专业施工单位技术施工员午午施工作业点巡查次重点部位关键工序做巡查工作点达100组织周查工程师负责监理方负责专业工程师会施工方负责实施检查（暂定星期午9：00）组织月检查分部分项检查请公司理员参加建立评标准进行现场讲评时组织竣工工程初步验收
②针检查结果时文字形式提交关方签认
③工程部岗位实行书面总结计划分周报月报分段目标报告制
④写出理日志注明日巡查情况时间记录工程会议检查事项工程签证设计变更施工质量进度问题相应措施实施定期抽查
三工程部岗位责制
1工程部项目理岗位责制
①工程部理直接公司工程总监负责接受总监领导
②周月年制定生产计划总结协助制定项目目标协调外关系③组织起草审查招标文件评定招标文件拟定发包项目合条款
④组织参施工进度计划材料供应计划资金需求计划制定初步审查⑤持甲方监理定期周例会月检查分部分项检查参监理周例会⑥组织参施工组织设计施工方案审查
⑦工程师报施工单位信函文件等24时报总理48时完成
2专业工程师岗位责制
①工程部专业工程师部门理负责接受部门理领导
②起草保存施工单位文件信函种法律文书24时报理③组织项目施工审批需资料
④起草招标文件拟定招标程序参评标完成专业技术协议条款
⑤进行施工现场工程量统计审核配合审算部进复核
⑥组织进行工程质量安全检查做施工现场安全事预防工作
⑦组织隐蔽工程验收确保记录资料真实完整
⑧工程点巡查工作应48时完成
⑨组织起草变更签证文件
⑩审查批复施工方作业计划预结算资料相应业务应24时完成批复质量整改措施方工程联系单24时完成
3工程部文件资料理制度：
①公司文件资料（含公司部门文件资料）必须四时传达部门岗位员根相应文件容传达相关单位
②合文件工程部负责签订合必须确认合方法律资格相关部门审查报总理审批签署方交合方施行根合图纸工程部统发放相关专业工程师保留套妥善保竣工交回工程部备存档满足需③设计院总工办签署变更统发放相关单位专业工程师
④专业工程师签认变更（通知）签证部门理（项目理）审查签认盖技
第三篇：xx县工程项目理制度
**县工程项目理制度
（试 行）
第条进步加强县建设工程项目监督理预防腐败现象发生适应政务财务公开实际需切实保证工程质量根级关规定结合县实际制订规定
第二条规定称建设工程项目指县区域总投资估算价5万元30万元县乡镇事业等单位投资建造类建筑物改造项目公配套设施工程道路桥梁水利设施公益事业建设项目等
第三条建设工程项目承发包必须遵循公开公公正择优诚实信原坚持投标等性评标公正性定标合理性
第四条成立建设工程招投标领导组监督理组领导组负责建设单位提出招标申请审批工程实施程中重事项审批组织实施工程项目招投标工作组理竣工质量验收等监督理组参工程全程监督建设工程项目建立工作组县分领导组长建设单位员(包括聘请施工监理)组成负责建设工程项目报建招投标工作准备实施技术质量理工程进度材料档等工作
第五条招标方式：建设工程项目必须采公开分招标方式标投标单位少3家工程专业特殊条件限制宜实行公开招投标建设工程工程项目领导组意采方式
第六条招标程序般应列程序进行：
1提出招标申请书县招投标领导组招标单位招标工程条件进行审核
2发布招标公告
3研究确定招标方案编制招标文件(：明确工程付款办法)评标办法
4投标进行资格预审
5组织投标单位踏勘现场关问题作介绍说明
6规定时间规定点组织开标
7建立评标组事先确定评标办法进行评标
8确定评标组形成书面评标报告
9拟中标进行3天公示
10规定法签订承包合
11招标单位相关招标材料送领导组备案
第七条施工监督理工作组负责工程施工中技术质量工程进度监督理
第八条工程项目竣工必须相应质量验收验收验收合格交付兑现工程款
第九条县实行报建工程项目必须监督理组实施基建工程预算审计
第十条总投资额5万元建设工程项目县乡镇班子集体研究决定承包单位参规定执行结果政务公开栏公开接受群众监督
第十条领导组参建设工程项目承发包活动相关员工程发包程中玩忽职守滥职权泄露秘密徇私舞弊索贿受贿行发现查实应予纪政纪处分情节严重构成犯罪应移交司法机关追究刑事责
第十三条制度发布日起执行
第四篇：县水产局工程项目理制度
xx县水产局工程项目理制度
（2014年8月5日）
进步规范工程项目理加快推进项目建设限度发挥资金效益降低工程投资成确保建设项目安全优质高效廉洁实施根关法律法规水产工作实际制定制度
总
1 水产局实施工程项目投资必须符合相关条件属水产养殖单位营范围必须水产局项目投资审批程序批准相关必备手续位资金源保障
2水产局工程项目建设实行项目法制政府采购制建设监理制合理制公示公告制等五制理
二 项目法制
工程项目实行项目法制项目法水产局指定（没指定水产局负责担）项目法项目策划立项筹资组织施工建设生产营付息工程竣工验收决算资产保值增值全程负责
三政府采购制
采购单位根购置需提出书面申请填列政府采购需求登记表需办理专控附集控商品专项费审批手续报级财政部门级财政部门购物品资
金源审核转政府采购中心政府采购中心申请单采购项目采购商品价格采购时间等容进行登记审核政府领导财政局长签批政府采购中心根政府签批单进行分类汇总规定程序方式组织招投标活动进行询价采购履约情况进行检查规定办理资金结算年终汇总全年单位采购执行结果报级财政部门完成年度帐务调整处理般言政府采购采竞争性招标采购方式少数宜实行招标采购采协议招标采购询价采购批量定点采购等方式
四工程监理制
１工程项目施工理实行工程监理制工程项目招投标时进行监理单位招投标工作选择监理单位工程项目进行监理确保建设项目投资目标工期目标质量目标利实现
２工程监理机构国家关工程监理法律法规工程施工设备安装调试等进行法监理未工程监理机构签字认建筑材料构配件设备工程项目安装进入道工序施工拨付工程进度款进行竣工验收
３监理单位必须关法律规定合文件工程实施三控制理协调（投资控制质量控制进度控制合理组织协调）监理行负责
五 合理制
工程项目规划设计征拆迁物资材料供应工程施工监理聘请员等关济活动关政策实行合制理具体水产局合理制度执行
六公示公告制
1项目申报前拟申报项目乡镇应农民群众公示项目建设点规划方案需农民筹资投劳方案等容广泛听取农民意见优化项目设计确保农民筹资投劳方案落实
2项目实施阶段项目区单位农民群众公示项目建设容工程数量财政资金农民筹资投劳计划情况等单项工程实施点农民群众公示建工程标准投资施工监理单位等情况
3公示方式采项目区设立公示牌公示栏公示墙等采印发简报宣传单新闻媒体发布信息等方式设立公示牌公示栏公示墙等应符合济适清楚规范求利排灌站机电井护房等建筑物坚决杜绝形象工程严禁建设豪华公示牌
七工程变更
１工程施工必须招投标中方案进行建设工程设计施工变更须监理设计单位意水产局审核省级部门批准方办理相关变更手续
２施工单位未批准进行设计施工变更发现擅变更行求返工发生项目费工程决算时律予认擅变更影响工程质量追究相关责
八质量控制
１工程项目质量控制实行施工检社会监理水产局监督专班检查四级理体制施工单位检保证工程质量关键工程质量负全部责施工单位必须建立全面质量理体系时实行层级负责制责措施位监理机构工程质量负监督理职工程实施程中存质量问题负监督责月道工序完成必须出具相关监理报告监理相关责服务合中予明确县建设工程质量监督站着重监理施工单位质量职责质量行质量法规等方面履行情况工程实物质量进行监督工程质量负监督责时质量问题争议仲裁权力组织专班员施工理程序施工组织方案等方面检查确保员位程序位月出具督办检查情况
２工程项目必须办理建设工程质量监督登记手续未取县建设工程质量监督机构质量验收备案认文件工程项目交付
九开工竣工验收
工程项目开工业建设体达开工通知令作工期计算工程项目完工监理认定进行竣工验收出具合格评估报告方组织相关部门进行竣工验收没验收项目交付具体项目建设竣工验收制度执行
十资产移交理
工程项目竣工验收竣工决算水产局理职办理相关移交理手续交付相关部门确保国资产序维护理
十 纪律责
水产项目建设专班必须坚持原认真负责切实做工程项目理工作违反规定严格水产局工作失责追究制度相关规定追究责情节严重移送纪检监察机关处理
第五篇：电力工程项目理制度
福建通恒兴电气工程限公司 1
项目工作理制度
项目材料理制度
1 材料采购分工
11 材料全部公司采购部采购零星材料项目直接采购
12 材料采购原：
121 设备公司采购
122 常材料单次采购元材料公司采购
123 非常材料单批采购元材料项目采购
124 公司权限指定采购时
13 材料采购总体流程：
131 流程描述：提交采购计划→价会签→合签订→采购→付款申请
2 项目材料计划理：
21 项目总体材料计划
211 项目材料总计划施工图纸会部出完两周完成项目生产理负责督促
212 项目程中常材料采购计划少提前3天提出非常材料设备需求计划
实际情况进行确定
213 提交报送流程a施工员提出材料总体计划→b 预算员→c项目理→d工
程中心
214 审核点：
a 项目施工员负责填写材料计划表果需加工定做料具应附图纸注
明求（作总体材料控制理作材料供应合签订）
b 预算角度审核
215 项目变更等需追加材料设备程序时必须业变更通知
图纸等支持性文件
22 项目行采购工程材料计划
221 提交流程： a项目施工员提交采购计划→b项目预算员审核→c项目理审核→
→d权限→e项目材料员→f项目采购员
222 审核点：
a 项目施工员填写物资申购表应考虑材料采购周期突发性素影响
应提前项目施工员填写物资申购单时应结合项目总体计划进行
b
c
d
e 预算员审核 项目理审核 复核数量质量 材料员库存核
f 采购员采购
223 相关表单
物资申购单
23 公司采购部采购材料设备计划
231 提交流程： a项目施工员提交采购计划→b项目预算员审核→c项目理审核→d
成理部→e权限→f公司采购部分配采购务
232 审核点：
a 项目施工员填写物资申购表应考虑材料采购周期突发性素影响
应提前
b 审核
c 审核
d 审核计划数量质量控制总体材料计划
e 审批
f 准备采购
注：项目提交计划时原材料70～80申购避免材料剩余针贵重材料超出80需慎重计划
24 行政办公品申购：
241 行政办公品般半月申购次流程：
2411 统计项目行政办公品→项目理审核（权限审批）→公司权限
审批→出纳预支→支票现金支付→报销
242 特殊情况办公品申购：
2421 提交计划→项目理公司副总理意（根权限划分）→勤员直
接购买→补办手续
3 材料设备定价确认
31 关材料设备原合范围业甲方想购买项目采购时
项目部应时公司汇报
32 般求：
321 材料设备标单求确定品牌果标单没具体求国中高档次
名牌产品应根市场调研种产品少选择3家符合国家求中高档品
牌产品价
322 项目部报材料设备应定竞争力等质量品牌选择价格较
低材料设备报甲方
33 需甲方核准材料设备：
项目理应根工实际需提出计划前月更长时间报送甲方审批
确认避免甲方审批延误材料采购
4 材料设备价会签流程：
411 流程：a采购办→b项目理→c采购理部→d成理部→e财务部→f
公司副总理→g权限→h采购员
412 审核点：
a 采购办询价少三家厂商品牌材料价议价填写采购会签单
b 确认质量求品牌数量审核质量品牌否满足施工需
c 采购部审核材料价格市场类型材料较力求选择质量满足求价
格付款条件均较供应商
d 成理部审核价格否超成价
e 财务部材料会计审核否超出合价
f 审核权限审批
g 审批
h 采购（公司采购部者项目）[根会签价格采购材料确定]
413 说明：
5 4131 公司采购信息员负责价会签流程踪完成通知采购办传真项目部 材料设备验收：
51 采购员供应商材料送工材料员项目施工员质检员验收（般材
料材料员验收）收料报告签字材料员负责材料数量材料外观验收项目施工员监材料数量材料质量评估验收材料需现场监理工程师确认签字（具体情况视现场实际情况定材料设备报验项目理指派专进行般情况采购员负责报验工作）
52 进入现场材料应生产厂家材质证明（包括厂名品种出厂日期出厂编号
试验检验单）出厂合格证材料销售许证求复检材料取样送检证明报告新材料未试验鉴定工程中现场配置材料应试配前应认证
53 进场材料发现质量合格应做出标识应挂合格物资标牌时通知
采购员项目理联系解决
54
55
56
57 设备技术含量较高材料项目理应亲组织验收 设备验收时应项目施工员填写设备开箱检验记录时请供应商签字确认 材料员开具收料报告单应实物开具补开根送货清单开具 班组行采购辅材验收班组报送相关资料项目质检员材料员关质量填写验收记录（需针种材料项目列出必须清单）
6 材料领
61 材料领流程：班组申领→项目施工员开出限额领料单→材料员核签字→办出库手
续现场工程师批条限额领制度执行
611 负责施工项目施工员根现场施工进度施工预算材料消耗定额签发限额领料单材料员单发料
612 限额领料单材料员权停止发料影响施工生产应现场工程师负责
特殊情况急需材料项目理意发料事应正常程序补办手续
613 班组料超限额数时材料员应时通知现场工程师查核原属工程量增加
增补工程量限额领料数量属操作浪费浪费部分费需相应班组
中扣办理手续补发材料
614 限额领料单施工务单月时结算已领未材料办理退料手续结
算时应班组办理余料退库手续
615 班组材料节约奖浪费赔偿原材节约预算消耗量节约部
分30％奖励班组浪费部分100％扣罚班组奖罚节约浪费材料单价项
目班组合单价计算
62 现场施工员负责班组材料进行监督理
7 材料保
71 建立健全材料出入库台帐库存材料帐物相符材料员应时时进行核保证帐物相
符
72 型钢分类堆码挂标识牌
73 材料分类标识入库理
74 材料仓库严禁闲入
75 项目部组织半月进行次材料盘点核算工作盘点结果做入材料帐
8 材料台帐
81 材料申购（申领）单式四份：材料员项目施工员采购员留份审核联材料
员整理月天汇总收册电子邮件传回公司成理部
82 材料员台帐：根材料品名规格型号分类建立材料台帐（时做电子档样表见
附项目材料汇总表）根材料进出逐笔登录日结出库存量月末结出月购入发出结存量编制盘点表实物核实（采购员材料员核）月结出盘盈盘亏视责办理相关手续收料报告单出库单第联寄回公司购入材料时须摘栏中体现供货方名称收材料报告单号领材料时须摘栏中体现领班组出库单号
9 废料处理
废料集中处理材料员采购员根现场实际情况提出项目理报公司相关部门权限批准处理出纳员负责废料收入缴交公司财务部
废料需填写报废单处理情况书面报公司工程中心需项目理项目施工员项目材料员项目采购员参处理情况会签
私废料处理收入截留否贪污公款处理
二项目资金理制度
1 项目设出纳员（指定专）权限范围负责项目资金理协助项目理保证资金周转公司财务部负责项目出纳员进行培训指导
2 项目理负责项目部切费初审
3 项目出纳应严格公司财务理制度总务理制度项目理制度规定进行费报销
4 货币资金理范围：
41 项目备金：800000元（项目出纳申请保）
42 项目采购201400元（项目备金中预支）
5 建立账册：
超出2014元材料费支付项目填写付款申请公司批准公司财务支付
63 款：款均属公务款私务均支
631 采购员款：根采购务（采购合）额度采购预付款项需项目理审核出纳预付
632 事项：款应专款专项目部员款超出项目理款金额采购款均采购员负责款（含办公品材料）项目部间接费（房租水电费运费等）均出纳直接支付项目理款招费出纳办理应急费员工般允许款代办公务特殊情况出纳法办理时电话请示项目理款款限额参款规定
633 项目员工预支款项须笔款报销抵完毕方支否出纳员予支
64 费：
641 房租水电费：项目理初审签字项目出纳员直接支付
642 交通费：员工业务完成报销项目理审核出纳支付原员工坐公交车外出办事（公汽车摩托车符合规定特殊情况需出租车应请示项目理意）
643 手机费：项目开工项目理拟定出项目部需手机数标准包干话费分配项目理总额固定前提作适调整报公司工程中心审批执行月报销项目理审核出纳支付手机卡费公司报销手机备
644 差旅费：项目理员工工作需回公司原报销回汽车火车硬卧票
645 工资工补贴：项目部月底月考勤传回公司施工理部工资工补贴公司财务统支付
646 邮电费：含电话费邮寄费话费项目理签字初审出纳员月出话费发票报销（应超出定标准）
647 办公品费：单次200元项目理审批单次200元公司副总理审批公司权限批准
648 招费：月单次元累计项目理决定单次元累计元公司副总理批准月累计超元时需报公司总理批准
649 票张贴：公司员工日常费须票张贴完整交项目理初审签字公司报销程序月15日30日寄回公司
6410 项目办公行政品报销时需附权限审批物资申购单收料报告单
6411 ：出纳员直接请示公司副总理方支付
6412 项目出纳代付金额视终报销作业项目出纳必须认真审核票金额保证费支付符合项制度规定否责项目出纳负责
65 材料付款程序：
651 材料采购付款原量转账电汇支付
652 材料付款程序：
6521 流程：采购办做付款申请→项目理→采购理部→财务部→公司副总理→权限审批→出纳付款
66 项目出纳备金仅限项目日常费报销间接费报销
67 紧急情况付款
671 原始单必须流程办理：项目部→总部工程中心→总部财务部
672 说明：辅材指宗没承包班组部分（角钢螺杆法兰片等）
673 程序法执行应报工程中心批准变通执行
7 备金申请：出纳员申报备金申请加附笔资金清单报项目理签审传真回公司财务部公司视资金情况拨付资金
8 分包班组进度款支付：根合条款进行
9 项目资金理实行收支两条线理办法项目工程款回收全额转入公司账户项目项支出公司计划统支付
10 项目超出100元非易损耗办公品均视固定资产出纳负责登记发放
三项目机械设备理制度
1 总
11 机械设备理项目生产素施工程理重组成部分必须做工程项目机
械设备优化配置动态理合理机械做维修保养严格操作规程操作确保安全运行
12 机械设备理应严格国家求机械设备机附带操作规程维修保养说明
公司关规定执行
2 机械设备理
21 项目理指定专（机械设备理员）负责进行项目机械设备理履行岗位职责
项目理负领导责
22 机械设备理员必须坚持三定（定定机定岗位）制度交接班制度周检
查制度填写机械设备交接班记录填写机械设备周检记录周检查次
23 作业员严格遵守操作规程机械操作员负责机械设备日常保养做十字
（清洁润滑调整紧固防腐）作业维修员负责机械设备维护修理填写机械设备维修记录机械设备保养记录确保机械设备良正常运转失修失保带病作业
24 机械设备安放场应整清洁障碍物排水良操作棚时施工电架
设配电装置应符合现场文明施工求
25 项目机员月填写次机械设备理台帐（变更）机械设备闲置时情
况报告总部工程中心便公司合理调配
3 机械设备安全理
31 机械设备投入前必须原厂说明书求进行试运转填写试验记录试
验合格办理验收交接手续方
32 机械设备种限位开关安全保护装置应齐全灵敏做机闸
漏箱
33 机械设备旁应悬挂岗位责制安全操作规程责标牌
34 机械设备操作员指挥员必须项目机械理员培训项目理部机械
操作员进行入场安全教育岗安全交底
35 发生机械设备事应时项目理报告保护现场
读文范文：
外包工程项目理制度
基建工程项目理制度
绿化工程项目理制度
078工程项目理制度
钢结构工程项目理制度
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第篇：工程项目理制度
工程项目理制度
1质量理工作保证提高工程质量重环节应贯彻质量第预防方针切实加强施工质量预控检查验收制度便发现问题时纠正顾客求满足
2质量理部牢固建立质量企业生命思想坚持预防施工准备竣工验收环节进行技术监督程控制质量检验产品质量水断提高
1)工程技术部门监控审核工程质量规划施工方案落实三级交底制度检查规划方案实施程抓科技进步技术创新推广十项新技术应提高工程质量品牌
2)工程监理施工部坚持抓生产必须抓质量求落实生产计划时明确工程质量求影响工程质量前提合理安排进度计划坚持做道工序质量符合求交付道工序施工始终严格理合理施工进度创造良施工生产环境提供顾客满意精品
3)材料部门供应材料符合材料质量标准严格材料采购验收检测理制度时解掌握施工现场需材料新材料规格性应求情况做工程建设提供合格材料
4)质量员工程监理应持证岗应挑选工作责心强坚持原具较高技术水实践验员担专职质量员公司直接领导应相固定意调整工作确需调动需公司部门意
6)工程项目质量理充分工 操作程中精心施工时检
7)质量理网络公司总理领导总工程监理分公司质量理部组织展开项工作班组分质量工作分质量工作抓质量工作
8)工程监理应定期参加公司质量活动
9)全面质量理现代工业生产中种科学质量理方法企业全体职工学参加质量理取验逐步展开应建立质量理组开展活动
二公司级质量责制
1公司总理负责承担企业工程质量法定代表公司承建工程质量负全面责总理委托总工程监理项目理具体抓公司工程质量
2总工程监理负责实施公司质量工作规划指定质量理目标负责确定重点重工程质量保证措施总工程监理领导质量理部工程技术部工程质量进行具体工作单位工程质量评定质量理部(监理)组织评定总工程监理审核验证
3 项目理工程监理全面负责项目工程质量产品质量项目
理工程监理应尊重设计师总工程监理质量问题处理意
见
4项目理工程监理建工程质量全面负责抓工程质量控制负责技术交底程检查处理检验批分项工程评定验收汇报整改质量问题项目理质量问题应设计师总工程监理密切配合尊重设计师总工程监理质量问题意见
5作业班组长抓队组操作质量提高工技术素质保证检验批分项工程质量达国家验收标准合格者推倒重创优质产品摆正质量进度质量效益辩证关系抓质量基础促工程进度降低原材料消耗
三公司质量理部职责范围
1认真执行百年计质量第质量企业生命方针总工领导组织推动生产中质量工作贯彻执行工程质量关政策法令制度规范规程关文件关规章制度
2总工领导制订完善工程质量奖罚方法组织实施分公司进行督促检查执行情况
3常深入现场积极宣传贯彻质量操作规程施工现场进行检查监督发现问题时处理立报告总工程师
4参重点工程施工组织设计施工方案讨项目进行监督检查执行情况
5职工做质量教育常质量员进行业务指导组织学断提高业务水工作力
6组织监理项目理定期活动开展质量监督工作提高质量员业务水
7做工程质量报表做分项工程质量月检查评定工作分项工程月检查评定情况汇集报发
8总工程师领导拟订目标理项目开展优质工程活动做组织评定资料复查工作
9组织工程基础体竣工验收工作听取关单位意见提高工程质量
四质量检查评定
质量检查工作应检检互检专职检查相结合原现行施工质量验收规范执行
1检：队组操作程中应进行检天收工前完成定数量产品项目理监理作业班长进行检工作
2互检：工序搭接工种交接时应进行工序间交接检查发现问题时解决通互检促进队组间提高工程质量意识弄清责
3检验批质量检查：应项目理监理作业班长进行检查实测存问题进行处理填写检验批质量验收记录
4分项工程检查：应项目理项目监理进行检查实测发现问题时处理填写分项工程质量验收记录
5专职检查：公司专职质量员根项目部分项工程评定月组织复查核定分项工程等级队组互检队组兼职质量员签字
6定期质量检查：公司组织级质量理员开展定期质量检查交流验开展评活动促进工程质量断提高
（1）总工程监理总理月分项工程进行复查检查合格应时处理表扬优良批评差劣进行奖惩
（2）质量理部季工程进行抽查抽查情况汇集起报发工程质量成绩显著单位项目部予表扬嘉奖
五 材料构件质量验收
1进场原材料工具供应部门应时提供出厂证明质量保证书工材料员进材料规格数量外观质量进行检查验收
2 种材料验收：检查生产许证出厂合格证验证进市许证质量保证资料成品出产质量必须符合设计验收标准验收员成品规格数量外观质量进行验收
3 生产厂送进场产品项目理监理工应进行检查验收质量员进行质量抽查厂提货应厂进行验收发现质量存问题拒绝接收
4 现场材料必须施工总面图布置堆放整齐序场硬化排水畅通特种材料做防潮防火防腐工作保证材料现场存放程中质量
六监理活动报表制度
1月监理进行集体活动活动容工程部组织：
（1）学规程规范质量标准业务知识
（2）交流情况分析解决质量通病
（3）优质工程验收评定
（4）质量观摩
2季参加次公司组织质量检查活动
3做分项工程质量月报通检查实填写作业班组月末月2日前报项目部项目部组织复查月7日报工程部（式三份）公司组织抽查复核
4收集程控制中顾客级部门满意度信息收集顾客意见调查表实施回访工作均季度作出收集统计报公司工程理部
5工程质量事报告工程质量事分般性质量事重质量事两类般事发生应立公司取连系
七 工程阶段验收
单位工程阶段验收工作
该阶段工作完成进行单位工程阶段验收分装饰效果验收性测试分项工程质量控制资料质量验收记录安全功检测报告等阶段验收项目理协助总工程监理设计师负责参加工程阶段验收列程序进行：项目
工程监理项目理介绍工程概况施工中质量控制情况质量检查结果进行现场检测汇集会方代表验收意见进行体项目工程验收签证提出整改意见写成会议记录验收报告确保单位工程竣工次验收合格率达
100特规定公司工程完成合容必须通知公司质量理部起进行竣工工程质量预验收未预验通工程报客户竣工验收
八 整体验收
1工程预验收必须具备列条件：
（1）工程合范围分部项工程施工完毕
（2）阶段工程通验收性良
（3）工程质量验收资料齐全质量控制资料基齐全
（4）书面施工情况汇报已完成
容般包括：a工程概况：工程名称建筑面积预算造价计划开竣工日期实际开竣工日期结构形式周遍施工环节外装饰施工中发生特殊情况甲方设计监理质监情况总分包情况等b工程施工实况：施工程设计变更隐蔽工程c工程施工情况：质量预控方法程结果分部项实测统计结果分部项验收结果d工程中尚未解决问题建议
工程预验收提出整改容限期整改整改结束时填写单位工程质量竣工验收记录质量控制资料核查表安全功检验资料核查功抽查记录观感质量检查记录企业技术负责评定工程质量等级进行正式竣工验收
2工程整体验收
整体验收预初验合格公司组织客户设计监理施工等四方员参加验收验收时应做验收准备资料必须齐全作施工情况汇报介绍工程质量概况填写竣工验收记录验收通签证交付公司备案
整体验收必须具备列条件：
1完成合规定项工程容
2分部工程质量达合格标准
3工程技术资料正确齐全
4已签署工程质量保修证书
5书面施工情况汇报已完成
九 投诉回访保修制度
1维护企业社会信誉确保工程质量符合国家质量标准工程交付保修期必须做回访工作
2工程质量保修书应竣工验收时交甲方(客户)竣工接客户发回保修求投诉时应立派回访进行处理
3工程竣工半年公司组织质量回访1~2次期间发现问题确施工造成质量问题公司负责保修
4施工时顾客投诉积极处理满足顾客需求
十顾客满意度测量
工程质量关系客户满意度重方面认真实施施工程中施工验收时验收顾客满意度测量企业满意度提供服务规定施工程中现场协调会中级部门综合检查中收集方顾客满意度信息中分析测量企业予顾客满意程度断提出改进意见企业质量理体系断完善顾客满意断提高
十奖罚制度
奖优罚劣措施：施工理善造成理失职质量降违反规定造成安全问题甲方造成功严重影响工程反复出现问题积极整改等等均处济罚款行政处罚
公司质量理部定期开展质量抽查工作全面监控施工项目质量动态严格程控制关
第二篇：工程项目理制度
工程项目部属工程总监直接领导工程项目施工理部门明确部门项职确保项工作高效展开公公证原特制度实施制度
工程项目部工作容：
1组织完成工程项目开工审批手续协调施工程中外部关系
2组织实施招投标协助签定施工合
3法律规范合规定程序建设项目进行开工竣工全程理实现项目合目标
4制定实施工程部理制度
二工程项目部日常工作制度
1工程部组织制度
①工程部部门理领导专业工程师负责制
②工程部根建设项目需设项目理名技术负责名土建专业工程师（土建施工员）两名安装工程师（安装施工员）两名安全理员名资料理员名
2工程部会议制度
1工程部实行定期现场办公室制度（**九鼎教具限公司璧山厂区项目定周星期六午2：30）定期会议相结合根工期质量目标设专题会议
2积极参加监理例会制度（星期六午2：30）定期监理例会
3检查制度
①求专业工程师会监理相应专业施工单位技术施工员午午施工作业点巡查次重点部位关键工序做巡查工作点达100组织周查工程师负责监理方负责专业工程师会施工方负责实施检查（暂定星期午9：00）组织月检查分部分项检查请公司理员参加建立评标准进行现场讲评时组织竣工工程初步验收
②针检查结果时文字形式提交关方签认
③工程部岗位实行书面总结计划分周报月报分段目标报告制
④写出理日志注明日巡查情况时间记录工程会议检查事项工程签证设计变更施工质量进度问题相应措施实施定期抽查
三工程部岗位责制
1工程部项目理岗位责制
①工程部理直接公司工程总监负责接受总监领导
②周月年制定生产计划总结协助制定项目目标协调外关系③组织起草审查招标文件评定招标文件拟定发包项目合条款
④组织参施工进度计划材料供应计划资金需求计划制定初步审查⑤持甲方监理定期周例会月检查分部分项检查参监理周例会⑥组织参施工组织设计施工方案审查
⑦工程师报施工单位信函文件等24时报总理48时完成
2专业工程师岗位责制
①工程部专业工程师部门理负责接受部门理领导
②起草保存施工单位文件信函种法律文书24时报理③组织项目施工审批需资料
④起草招标文件拟定招标程序参评标完成专业技术协议条款
⑤进行施工现场工程量统计审核配合审算部进复核
⑥组织进行工程质量安全检查做施工现场安全事预防工作
⑦组织隐蔽工程验收确保记录资料真实完整
⑧工程点巡查工作应48时完成
⑨组织起草变更签证文件
⑩审查批复施工方作业计划预结算资料相应业务应24时完成批复质量整改措施方工程联系单24时完成
3工程部文件资料理制度：
①公司文件资料（含公司部门文件资料）必须四时传达部门岗位员根相应文件容传达相关单位
②合文件工程部负责签订合必须确认合方法律资格相关部门审查报总理审批签署方交合方施行根合图纸工程部统发放相关专业工程师保留套妥善保竣工交回工程部备存档满足需③设计院总工办签署变更统发放相关单位专业工程师
④专业工程师签认变更（通知）签证部门理（项目理）审查签认盖技
第三篇：xx县工程项目理制度
**县工程项目理制度
（试 行）
第条进步加强县建设工程项目监督理预防腐败现象发生适应政务财务公开实际需切实保证工程质量根级关规定结合县实际制订规定
第二条规定称建设工程项目指县区域总投资估算价5万元30万元县乡镇事业等单位投资建造类建筑物改造项目公配套设施工程道路桥梁水利设施公益事业建设项目等
第三条建设工程项目承发包必须遵循公开公公正择优诚实信原坚持投标等性评标公正性定标合理性
第四条成立建设工程招投标领导组监督理组领导组负责建设单位提出招标申请审批工程实施程中重事项审批组织实施工程项目招投标工作组理竣工质量验收等监督理组参工程全程监督建设工程项目建立工作组县分领导组长建设单位员(包括聘请施工监理)组成负责建设工程项目报建招投标工作准备实施技术质量理工程进度材料档等工作
第五条招标方式：建设工程项目必须采公开分招标方式标投标单位少3家工程专业特殊条件限制宜实行公开招投标建设工程工程项目领导组意采方式
第六条招标程序般应列程序进行：
1提出招标申请书县招投标领导组招标单位招标工程条件进行审核
2发布招标公告
3研究确定招标方案编制招标文件(：明确工程付款办法)评标办法
4投标进行资格预审
5组织投标单位踏勘现场关问题作介绍说明
6规定时间规定点组织开标
7建立评标组事先确定评标办法进行评标
8确定评标组形成书面评标报告
9拟中标进行3天公示
10规定法签订承包合
11招标单位相关招标材料送领导组备案
第七条施工监督理工作组负责工程施工中技术质量工程进度监督理
第八条工程项目竣工必须相应质量验收验收验收合格交付兑现工程款
第九条县实行报建工程项目必须监督理组实施基建工程预算审计
第十条总投资额5万元建设工程项目县乡镇班子集体研究决定承包单位参规定执行结果政务公开栏公开接受群众监督
第十条领导组参建设工程项目承发包活动相关员工程发包程中玩忽职守滥职权泄露秘密徇私舞弊索贿受贿行发现查实应予纪政纪处分情节严重构成犯罪应移交司法机关追究刑事责
第十三条制度发布日起执行
第四篇：县水产局工程项目理制度
xx县水产局工程项目理制度
（2014年8月5日）
进步规范工程项目理加快推进项目建设限度发挥资金效益降低工程投资成确保建设项目安全优质高效廉洁实施根关法律法规水产工作实际制定制度
总
1 水产局实施工程项目投资必须符合相关条件属水产养殖单位营范围必须水产局项目投资审批程序批准相关必备手续位资金源保障
2水产局工程项目建设实行项目法制政府采购制建设监理制合理制公示公告制等五制理
二 项目法制
工程项目实行项目法制项目法水产局指定（没指定水产局负责担）项目法项目策划立项筹资组织施工建设生产营付息工程竣工验收决算资产保值增值全程负责
三政府采购制
采购单位根购置需提出书面申请填列政府采购需求登记表需办理专控附集控商品专项费审批手续报级财政部门级财政部门购物品资
金源审核转政府采购中心政府采购中心申请单采购项目采购商品价格采购时间等容进行登记审核政府领导财政局长签批政府采购中心根政府签批单进行分类汇总规定程序方式组织招投标活动进行询价采购履约情况进行检查规定办理资金结算年终汇总全年单位采购执行结果报级财政部门完成年度帐务调整处理般言政府采购采竞争性招标采购方式少数宜实行招标采购采协议招标采购询价采购批量定点采购等方式
四工程监理制
１工程项目施工理实行工程监理制工程项目招投标时进行监理单位招投标工作选择监理单位工程项目进行监理确保建设项目投资目标工期目标质量目标利实现
２工程监理机构国家关工程监理法律法规工程施工设备安装调试等进行法监理未工程监理机构签字认建筑材料构配件设备工程项目安装进入道工序施工拨付工程进度款进行竣工验收
３监理单位必须关法律规定合文件工程实施三控制理协调（投资控制质量控制进度控制合理组织协调）监理行负责
五 合理制
工程项目规划设计征拆迁物资材料供应工程施工监理聘请员等关济活动关政策实行合制理具体水产局合理制度执行
六公示公告制
1项目申报前拟申报项目乡镇应农民群众公示项目建设点规划方案需农民筹资投劳方案等容广泛听取农民意见优化项目设计确保农民筹资投劳方案落实
2项目实施阶段项目区单位农民群众公示项目建设容工程数量财政资金农民筹资投劳计划情况等单项工程实施点农民群众公示建工程标准投资施工监理单位等情况
3公示方式采项目区设立公示牌公示栏公示墙等采印发简报宣传单新闻媒体发布信息等方式设立公示牌公示栏公示墙等应符合济适清楚规范求利排灌站机电井护房等建筑物坚决杜绝形象工程严禁建设豪华公示牌
七工程变更
１工程施工必须招投标中方案进行建设工程设计施工变更须监理设计单位意水产局审核省级部门批准方办理相关变更手续
２施工单位未批准进行设计施工变更发现擅变更行求返工发生项目费工程决算时律予认擅变更影响工程质量追究相关责
八质量控制
１工程项目质量控制实行施工检社会监理水产局监督专班检查四级理体制施工单位检保证工程质量关键工程质量负全部责施工单位必须建立全面质量理体系时实行层级负责制责措施位监理机构工程质量负监督理职工程实施程中存质量问题负监督责月道工序完成必须出具相关监理报告监理相关责服务合中予明确县建设工程质量监督站着重监理施工单位质量职责质量行质量法规等方面履行情况工程实物质量进行监督工程质量负监督责时质量问题争议仲裁权力组织专班员施工理程序施工组织方案等方面检查确保员位程序位月出具督办检查情况
２工程项目必须办理建设工程质量监督登记手续未取县建设工程质量监督机构质量验收备案认文件工程项目交付
九开工竣工验收
工程项目开工业建设体达开工通知令作工期计算工程项目完工监理认定进行竣工验收出具合格评估报告方组织相关部门进行竣工验收没验收项目交付具体项目建设竣工验收制度执行
十资产移交理
工程项目竣工验收竣工决算水产局理职办理相关移交理手续交付相关部门确保国资产序维护理
十 纪律责
水产项目建设专班必须坚持原认真负责切实做工程项目理工作违反规定严格水产局工作失责追究制度相关规定追究责情节严重移送纪检监察机关处理
第五篇：电力工程项目理制度
福建通恒兴电气工程限公司 1
项目工作理制度
项目材料理制度
1 材料采购分工
11 材料全部公司采购部采购零星材料项目直接采购
12 材料采购原：
121 设备公司采购
122 常材料单次采购元材料公司采购
123 非常材料单批采购元材料项目采购
124 公司权限指定采购时
13 材料采购总体流程：
131 流程描述：提交采购计划→价会签→合签订→采购→付款申请
2 项目材料计划理：
21 项目总体材料计划
211 项目材料总计划施工图纸会部出完两周完成项目生产理负责督促
212 项目程中常材料采购计划少提前3天提出非常材料设备需求计划
实际情况进行确定
213 提交报送流程a施工员提出材料总体计划→b 预算员→c项目理→d工
程中心
214 审核点：
a 项目施工员负责填写材料计划表果需加工定做料具应附图纸注
明求（作总体材料控制理作材料供应合签订）
b 预算角度审核
215 项目变更等需追加材料设备程序时必须业变更通知
图纸等支持性文件
22 项目行采购工程材料计划
221 提交流程： a项目施工员提交采购计划→b项目预算员审核→c项目理审核→
→d权限→e项目材料员→f项目采购员
222 审核点：
a 项目施工员填写物资申购表应考虑材料采购周期突发性素影响
应提前项目施工员填写物资申购单时应结合项目总体计划进行
b
c
d
e 预算员审核 项目理审核 复核数量质量 材料员库存核
f 采购员采购
223 相关表单
物资申购单
23 公司采购部采购材料设备计划
231 提交流程： a项目施工员提交采购计划→b项目预算员审核→c项目理审核→d
成理部→e权限→f公司采购部分配采购务
232 审核点：
a 项目施工员填写物资申购表应考虑材料采购周期突发性素影响
应提前
b 审核
c 审核
d 审核计划数量质量控制总体材料计划
e 审批
f 准备采购
注：项目提交计划时原材料70～80申购避免材料剩余针贵重材料超出80需慎重计划
24 行政办公品申购：
241 行政办公品般半月申购次流程：
2411 统计项目行政办公品→项目理审核（权限审批）→公司权限
审批→出纳预支→支票现金支付→报销
242 特殊情况办公品申购：
2421 提交计划→项目理公司副总理意（根权限划分）→勤员直
接购买→补办手续
3 材料设备定价确认
31 关材料设备原合范围业甲方想购买项目采购时
项目部应时公司汇报
32 般求：
321 材料设备标单求确定品牌果标单没具体求国中高档次
名牌产品应根市场调研种产品少选择3家符合国家求中高档品
牌产品价
322 项目部报材料设备应定竞争力等质量品牌选择价格较
低材料设备报甲方
33 需甲方核准材料设备：
项目理应根工实际需提出计划前月更长时间报送甲方审批
确认避免甲方审批延误材料采购
4 材料设备价会签流程：
411 流程：a采购办→b项目理→c采购理部→d成理部→e财务部→f
公司副总理→g权限→h采购员
412 审核点：
a 采购办询价少三家厂商品牌材料价议价填写采购会签单
b 确认质量求品牌数量审核质量品牌否满足施工需
c 采购部审核材料价格市场类型材料较力求选择质量满足求价
格付款条件均较供应商
d 成理部审核价格否超成价
e 财务部材料会计审核否超出合价
f 审核权限审批
g 审批
h 采购（公司采购部者项目）[根会签价格采购材料确定]
413 说明：
5 4131 公司采购信息员负责价会签流程踪完成通知采购办传真项目部 材料设备验收：
51 采购员供应商材料送工材料员项目施工员质检员验收（般材
料材料员验收）收料报告签字材料员负责材料数量材料外观验收项目施工员监材料数量材料质量评估验收材料需现场监理工程师确认签字（具体情况视现场实际情况定材料设备报验项目理指派专进行般情况采购员负责报验工作）
52 进入现场材料应生产厂家材质证明（包括厂名品种出厂日期出厂编号
试验检验单）出厂合格证材料销售许证求复检材料取样送检证明报告新材料未试验鉴定工程中现场配置材料应试配前应认证
53 进场材料发现质量合格应做出标识应挂合格物资标牌时通知
采购员项目理联系解决
54
55
56
57 设备技术含量较高材料项目理应亲组织验收 设备验收时应项目施工员填写设备开箱检验记录时请供应商签字确认 材料员开具收料报告单应实物开具补开根送货清单开具 班组行采购辅材验收班组报送相关资料项目质检员材料员关质量填写验收记录（需针种材料项目列出必须清单）
6 材料领
61 材料领流程：班组申领→项目施工员开出限额领料单→材料员核签字→办出库手
续现场工程师批条限额领制度执行
611 负责施工项目施工员根现场施工进度施工预算材料消耗定额签发限额领料单材料员单发料
612 限额领料单材料员权停止发料影响施工生产应现场工程师负责
特殊情况急需材料项目理意发料事应正常程序补办手续
613 班组料超限额数时材料员应时通知现场工程师查核原属工程量增加
增补工程量限额领料数量属操作浪费浪费部分费需相应班组
中扣办理手续补发材料
614 限额领料单施工务单月时结算已领未材料办理退料手续结
算时应班组办理余料退库手续
615 班组材料节约奖浪费赔偿原材节约预算消耗量节约部
分30％奖励班组浪费部分100％扣罚班组奖罚节约浪费材料单价项
目班组合单价计算
62 现场施工员负责班组材料进行监督理
7 材料保
71 建立健全材料出入库台帐库存材料帐物相符材料员应时时进行核保证帐物相
符
72 型钢分类堆码挂标识牌
73 材料分类标识入库理
74 材料仓库严禁闲入
75 项目部组织半月进行次材料盘点核算工作盘点结果做入材料帐
8 材料台帐
81 材料申购（申领）单式四份：材料员项目施工员采购员留份审核联材料
员整理月天汇总收册电子邮件传回公司成理部
82 材料员台帐：根材料品名规格型号分类建立材料台帐（时做电子档样表见
附项目材料汇总表）根材料进出逐笔登录日结出库存量月末结出月购入发出结存量编制盘点表实物核实（采购员材料员核）月结出盘盈盘亏视责办理相关手续收料报告单出库单第联寄回公司购入材料时须摘栏中体现供货方名称收材料报告单号领材料时须摘栏中体现领班组出库单号
9 废料处理
废料集中处理材料员采购员根现场实际情况提出项目理报公司相关部门权限批准处理出纳员负责废料收入缴交公司财务部
废料需填写报废单处理情况书面报公司工程中心需项目理项目施工员项目材料员项目采购员参处理情况会签
私废料处理收入截留否贪污公款处理
二项目资金理制度
1 项目设出纳员（指定专）权限范围负责项目资金理协助项目理保证资金周转公司财务部负责项目出纳员进行培训指导
2 项目理负责项目部切费初审
3 项目出纳应严格公司财务理制度总务理制度项目理制度规定进行费报销
4 货币资金理范围：
41 项目备金：800000元（项目出纳申请保）
42 项目采购201400元（项目备金中预支）
5 建立账册：
超出2014元材料费支付项目填写付款申请公司批准公司财务支付
63 款：款均属公务款私务均支
631 采购员款：根采购务（采购合）额度采购预付款项需项目理审核出纳预付
632 事项：款应专款专项目部员款超出项目理款金额采购款均采购员负责款（含办公品材料）项目部间接费（房租水电费运费等）均出纳直接支付项目理款招费出纳办理应急费员工般允许款代办公务特殊情况出纳法办理时电话请示项目理款款限额参款规定
633 项目员工预支款项须笔款报销抵完毕方支否出纳员予支
64 费：
641 房租水电费：项目理初审签字项目出纳员直接支付
642 交通费：员工业务完成报销项目理审核出纳支付原员工坐公交车外出办事（公汽车摩托车符合规定特殊情况需出租车应请示项目理意）
643 手机费：项目开工项目理拟定出项目部需手机数标准包干话费分配项目理总额固定前提作适调整报公司工程中心审批执行月报销项目理审核出纳支付手机卡费公司报销手机备
644 差旅费：项目理员工工作需回公司原报销回汽车火车硬卧票
645 工资工补贴：项目部月底月考勤传回公司施工理部工资工补贴公司财务统支付
646 邮电费：含电话费邮寄费话费项目理签字初审出纳员月出话费发票报销（应超出定标准）
647 办公品费：单次200元项目理审批单次200元公司副总理审批公司权限批准
648 招费：月单次元累计项目理决定单次元累计元公司副总理批准月累计超元时需报公司总理批准
649 票张贴：公司员工日常费须票张贴完整交项目理初审签字公司报销程序月15日30日寄回公司
6410 项目办公行政品报销时需附权限审批物资申购单收料报告单
6411 ：出纳员直接请示公司副总理方支付
6412 项目出纳代付金额视终报销作业项目出纳必须认真审核票金额保证费支付符合项制度规定否责项目出纳负责
65 材料付款程序：
651 材料采购付款原量转账电汇支付
652 材料付款程序：
6521 流程：采购办做付款申请→项目理→采购理部→财务部→公司副总理→权限审批→出纳付款
66 项目出纳备金仅限项目日常费报销间接费报销
67 紧急情况付款
671 原始单必须流程办理：项目部→总部工程中心→总部财务部
672 说明：辅材指宗没承包班组部分（角钢螺杆法兰片等）
673 程序法执行应报工程中心批准变通执行
7 备金申请：出纳员申报备金申请加附笔资金清单报项目理签审传真回公司财务部公司视资金情况拨付资金
8 分包班组进度款支付：根合条款进行
9 项目资金理实行收支两条线理办法项目工程款回收全额转入公司账户项目项支出公司计划统支付
10 项目超出100元非易损耗办公品均视固定资产出纳负责登记发放
三项目机械设备理制度
1 总
11 机械设备理项目生产素施工程理重组成部分必须做工程项目机
械设备优化配置动态理合理机械做维修保养严格操作规程操作确保安全运行
12 机械设备理应严格国家求机械设备机附带操作规程维修保养说明
公司关规定执行
2 机械设备理
21 项目理指定专（机械设备理员）负责进行项目机械设备理履行岗位职责
项目理负领导责
22 机械设备理员必须坚持三定（定定机定岗位）制度交接班制度周检
查制度填写机械设备交接班记录填写机械设备周检记录周检查次
23 作业员严格遵守操作规程机械操作员负责机械设备日常保养做十字
（清洁润滑调整紧固防腐）作业维修员负责机械设备维护修理填写机械设备维修记录机械设备保养记录确保机械设备良正常运转失修失保带病作业
24 机械设备安放场应整清洁障碍物排水良操作棚时施工电架
设配电装置应符合现场文明施工求
25 项目机员月填写次机械设备理台帐（变更）机械设备闲置时情
况报告总部工程中心便公司合理调配
3 机械设备安全理
31 机械设备投入前必须原厂说明书求进行试运转填写试验记录试
验合格办理验收交接手续方
32 机械设备种限位开关安全保护装置应齐全灵敏做机闸
漏箱
33 机械设备旁应悬挂岗位责制安全操作规程责标牌
34 机械设备操作员指挥员必须项目机械理员培训项目理部机械
操作员进行入场安全教育岗安全交底
35 发生机械设备事应时项目理报告保护现场
读文范文：
外包工程项目理制度
基建工程项目理制度
绿化工程项目理制度
078工程项目理制度
钢结构工程项目理制度
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