储运部标准化资料清单
级素
资料清单
检查情况
评估建议
1安全生产目标理制度
2年度安全生产目标指标目标分解（文件形式发布）
3年度安全生产目标实施计划考核办法实施计划监测记录安全生产目标效果评估考核记录实施计划调整修改记录
二
1级员部门安全生产责制文件考核记录培训记录
2安全专题会会议纪
三
1安全生产费计划费申请
2安全生产费台账
四
1部门适法律法规标准规范识记录法律法规标准规范清单数库（文电子版）更新记录
2安全生产法律法规培训记录
3安全生产规章制度（少包括安全生产责制理法律法规标准规范理安全投入理文件档案理安全教育培训理特种作业员理设备设施安全理建设项目安全设施三时理生产设备设施验收理生产设备设施报废理施工检维修安全理危险物品重危险源理作业安全理粉尘防爆理相关方外工[单位]理职业健康理体防护装备理安全检查隐患排查治理消防安全理应急理事理安全绩效评定理等）
4安全生产规章制度发放记录培训记录
5岗位安全操作规程培训记录发放记录检查记录
6安全生产法律法规标准规范规章制度操作规程执行情况评估报告（年次）
7安全规章制度操作规程评审修订记录
8安全生产资料档案清单
五
1安全教育培训理制度
2安全培训需求识表安全教育培训计划培训记录培训效果评估改进记录安全教育培训档案
3安全生产理员安全资格证培训记录
4岗位安全教育生产技培训记录（含三级安全教育）考核表转岗员培训记录
5特种作业操作资格证书
6相关方作业员安全教育培训记录外员安全告知书（包括带领签字）
7开展安全文化建设活动记录
六
1设施运行检维修保养理制度
2设备设施运行台账检维修计划
3设备设施（包括安全设施）定期检修保养记录检维修方案检修员安全教育记录设备交接手续）
4特种设备理制度特种设备台账特种设备定期检测检验证明合格证明档案资料
5设备拆报废理制度新设备验收资料设备拆报废审批手续拆作业风险分析拆方案交接手续
七
1危险作业安全理制度
2隐患排查评估分级控制措施
3作业许审批制度危险作业许证
4隐患排查评估分级
4仓库作业安全求
5危险化学品安全理制度危险化学品MSDS（化学品安全技术说明书）应急救援器材急救箱检查记录劳动保护品台帐消防设施台帐分布图维护记录
6企业交接班制度交接班记录作业现场安全检查记录
7安全行辨识记录控制措施
8工作票制度设备操作牌制度
9警示标志安全防护理制度岗位防护装备配备标准发放记录安全警示标志览表维护记录
10承包商供应商等相关方理制度相关方名录档案（资质证明）承包承租单位安全生产理协议选续记录监督检查记录施工安全交底记录相关方服务风险分析
11作业程环境变更理制度变更设备审批验收报告变更隐患排查评估控制记录
八
1隐患排查治理理制度
2隐患排查工作方案隐患汇总台账评估分级
3五类检查记录（综合检查专业检查季节性检查节假日检查日常检查）
4隐患排查治理方案隐患治理记录隐患排查治理统计分析表
5重事应急预案
6隐患治理效果验证评估
7安全生产风险分析（1次月）
九
重危险源辨识评估记录
十
1职业危害场定期检测记录检测结果告知牌职业危害告知牌（含职业危害种类果预防应急救治措施等）
2职业危害场理控制措施应急预案日常监测记录急救箱防护具检查记录
3职业健康日常监测记录检测系统维护记录
4员工相关方职业危害宣传培训记录
十
1 应急救援队伍员训练计划训练记录
2 生产安全事应急预案（报部门备案）岗位应急处置方案措施通报协作单位
3 应急设施物资检维修记录
4 应急演练方案记录效果评估报告改进措施
5应急救援报告（发生事）
十二
1 事调查报告（发生事）事相关资料档
2 事统计分析
3 事案例教育记录
十三
1 安全生产标准化实施情况评定报告（年少次发生死亡事需重新评定
2 评定报告通报文件
3 评扣分点原说明
4完善安全标准化工作计划措施
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检查情况
评估建议
1安全生产目标理制度
2年度安全生产目标指标目标分解（文件形式发布）
3年度安全生产目标实施计划考核办法实施计划监测记录安全生产目标效果评估考核记录实施计划调整修改记录
二
1级员部门安全生产责制文件考核记录培训记录
2安全专题会会议纪
三
1安全生产费计划费申请
2安全生产费台账
四
1部门适法律法规标准规范识记录法律法规标准规范清单数库（文电子版）更新记录
2安全生产法律法规培训记录
3安全生产规章制度（少包括安全生产责制理法律法规标准规范理安全投入理文件档案理安全教育培训理特种作业员理设备设施安全理建设项目安全设施三时理生产设备设施验收理生产设备设施报废理施工检维修安全理危险物品重危险源理作业安全理粉尘防爆理相关方外工[单位]理职业健康理体防护装备理安全检查隐患排查治理消防安全理应急理事理安全绩效评定理等）
4安全生产规章制度发放记录培训记录
5岗位安全操作规程培训记录发放记录检查记录
6安全生产法律法规标准规范规章制度操作规程执行情况评估报告（年次）
7安全规章制度操作规程评审修订记录
8安全生产资料档案清单
五
1安全教育培训理制度
2安全培训需求识表安全教育培训计划培训记录培训效果评估改进记录安全教育培训档案
3安全生产理员安全资格证培训记录
4岗位安全教育生产技培训记录（含三级安全教育）考核表转岗员培训记录
5特种作业操作资格证书
6相关方作业员安全教育培训记录外员安全告知书（包括带领签字）
7开展安全文化建设活动记录
六
1设施运行检维修保养理制度
2设备设施运行台账检维修计划
3设备设施（包括安全设施）定期检修保养记录检维修方案检修员安全教育记录设备交接手续）
4特种设备理制度特种设备台账特种设备定期检测检验证明合格证明档案资料
5设备拆报废理制度新设备验收资料设备拆报废审批手续拆作业风险分析拆方案交接手续
七
1危险作业安全理制度
2隐患排查评估分级控制措施
3作业许审批制度危险作业许证
4隐患排查评估分级
4仓库作业安全求
5危险化学品安全理制度危险化学品MSDS（化学品安全技术说明书）应急救援器材急救箱检查记录劳动保护品台帐消防设施台帐分布图维护记录
6企业交接班制度交接班记录作业现场安全检查记录
7安全行辨识记录控制措施
8工作票制度设备操作牌制度
9警示标志安全防护理制度岗位防护装备配备标准发放记录安全警示标志览表维护记录
10承包商供应商等相关方理制度相关方名录档案（资质证明）承包承租单位安全生产理协议选续记录监督检查记录施工安全交底记录相关方服务风险分析
11作业程环境变更理制度变更设备审批验收报告变更隐患排查评估控制记录
八
1隐患排查治理理制度
2隐患排查工作方案隐患汇总台账评估分级
3五类检查记录（综合检查专业检查季节性检查节假日检查日常检查）
4隐患排查治理方案隐患治理记录隐患排查治理统计分析表
5重事应急预案
6隐患治理效果验证评估
7安全生产风险分析（1次月）
九
重危险源辨识评估记录
十
1职业危害场定期检测记录检测结果告知牌职业危害告知牌（含职业危害种类果预防应急救治措施等）
2职业危害场理控制措施应急预案日常监测记录急救箱防护具检查记录
3职业健康日常监测记录检测系统维护记录
4员工相关方职业危害宣传培训记录
十
1 应急救援队伍员训练计划训练记录
2 生产安全事应急预案（报部门备案）岗位应急处置方案措施通报协作单位
3 应急设施物资检维修记录
4 应急演练方案记录效果评估报告改进措施
5应急救援报告（发生事）
十二
1 事调查报告（发生事）事相关资料档
2 事统计分析
3 事案例教育记录
十三
1 安全生产标准化实施情况评定报告（年少次发生死亡事需重新评定
2 评定报告通报文件
3 评扣分点原说明
4完善安全标准化工作计划措施
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