安全生产隐患排查清单
**建筑工程限公司
二零**年五月十日
级素
二级素
三级素
四级素
五级素
标准素具体描述
参考
排查部门
责
排查周期
隐患
序号
基础理
资质证件
否营业执
企业营者应法工商行政理机关办理关登记手续取工商营业执
中华民国公司法第七条
1
否超范围营
企业应规定范围营公司营范围中属法律行政法规规定须批准项目应法批准
中华民国公司法第十二条
2
安全生产理机构员
否设置专门安全生产理机构
建筑业属高危行业根国家规定设立专门安全生产理机构
级部门规定
3
否求配备专职安全生产理员
设立专门安全生产理机构配备专职安全生产理员
级部门规定
4
安全生产责制
否建立安全生产责制度
生产营单位必须建立健全安全生产责制度
级部门规定
5
安全生产责制度否健全
生产营安全生产责制度必须覆盖全员构成安全生产责体系包括⑴ 负责责制 ⑵ 负责责制 ⑶ 级负责责制(4) 职理机构负责工作员责制 (5) 班组长责制(6) 岗位员责制
级部门规定
6
安全生产责制度容否符合关求
安全生产责制度应满足求：（1）必须符合国家法律法规规定适时修订（2）必须体现安全第预防综合治理方针：
（3）必须单位组织结构理体制生产营实际相适应：（4）体系清楚 落实层层专责安全原（5）明确左右间权限（6）落实生产必须安全原部门负责该部门安全生产负责（7）保障安全生产责制贯彻执行措施（8）贯穿计划布置检查总结评全程（9）发挥职工参监督作
级部门规定
7
安全生产理制度
安全培训教育制度
否建立安全培训教育制度
生产营单位应建立安全生产教育培训制度
级部门规定
8
安全培训教育制度容否符合相关求
安全培训教育制度容包括：（1）安全生产教育培训目（2）负责安全生产培训责部门责员（3）培训周期时间安排（4）参加安全生产教育培训员（5）教育培训容（6）教育培训形式（行培训委托专业机构培训）（7）教育培训工作求
级部门规定
9
防火理制度
否建立防火防爆理制度
单位应制定单位消防安全制度
级部门规定
10
防火防爆理制度容否符合相关求
防火防爆理制度容包括：（1）部门岗位职责（2）危险素辨识（3）危险场安全防范应急处理措施演练计划（4）应配备安全器材消防器材定期维护检验规定
中华民国消防法第十六条
11
安全设备设施理制度
否建立安全设备设施理制度
单位应建立安全设备设施理制度
级部门规定
12
安全设备设施理制度否健全
安全设备设施理制度应覆盖单位现安全设备设施重安全设备设施应制定专门理制度
级部门规定
13
安全设备设施理制度容否符合相关求
安全设备设施理制度容包括：（1）负责安全设备设施理责部门责员（2）安全设备设施安装检测维修改造报废规定规定应符合相关标准：（3）应急措施
中华民国安全生产法第十九条
14
劳动防护品配备理制度
否建立劳动防护品配备理制度
单位应建立劳动防护品配备理制度
级部门规定
15
劳动防护品配备理制度容否符合相关求
劳动防护品配备理制度容包括：（1）劳动防护品配备标准（2）劳动防护品日常理规定（3）劳动防护品佩戴求
中华民国安全生产法第三十七条
16
安全检查隐患排查治理制度
否建立安全检查隐患排查治理制度
单位应建立安全检查隐患排查治理制度
级部门规定
17
安全检查隐患排查治理制度容否符合关求
安全检查隐患排查治理制度容包括：（1）检查方式周期（2）检查容（3）检查员（4）明确检查中发现问题处理程序理求（5）建立安全检查动态监控体系明确做整改措施责资金时限预案五位（6）隐患台帐报制度
级部门规定
18
事预案事理制度
否建立事预案事理制度
单位应建立事预案事理制度
级部门规定
19
事预案事理制度容否符合关求
事预案事理制度容包括：（1）事预案编制颁布报备演练修改求（2）明确事应急程序应急设施抢险救护（3）事分类理分工统计台帐报告程序（4）事调查处理程序求
级部门规定
20
安全生产费理制度
否建立安全生产费理制度
单位应建立安全生产费理制度
级部门规定
21
安全生产费理制度容否符合关规定
安全生产费理制度容包括：（1）安全生产费提取方式（2）提取例（3）途（4）理方式（5）保证费提取措施
级部门规定
22
建设项目三时理制度
否建立建设项目（工程）三时理制度
单位应建立建设项目（工程）三时理制度
级部门规定
23
建设项目三时理制度容否符合相关规定
建设项目三时理制度容包括：（1）理部门（2）实行三时理项目范围（3）环节工作程序
中华民国安全生产法第二十四条建设项目安全设施三时监督理暂行办法（国家安全生产监督理总局令第36号）
24
安全生产考核奖惩制度
否建立安全生产考核奖惩制度
单位应建立安全生产考核奖惩制度
级部门规定
25
安全生产考核奖惩制度容否符合关求
安全生产考核奖惩制度容包括：（1）安全生产奖励惩罚目（2）安全生产奖励惩罚基原（3）安全生产奖励惩罚条款（4）安全生产奖励惩罚实施方法
级部门规定
26
安全会议制度
否建立安全会议制度
单位应建立安全会议制度
级部门规定
27
安全会议制度容否符合相关求
安全会议制度容包括：（1）会议层次参加会议员（2）会议容频次（3）会议记录发纪求（4）会议决定执行求（5）会议纪律
级部门规定
28
业员安全资格理制度
否建立业员安全资格理制度
单位应建立业员安全资格理制度
级部门规定
29
业员安全资格理制度容否符合关求
业员安全资格理制度容包括：（1）业员取证范围（般包括特种作业员单位负责安全生产监督理员特殊工种作业员架子工等作业员）（2）取证复审换证责部门工作程序（3）证件档案理求
中华民国安全生产法第二十条第二十条第二十二条第二十三条
30
电气安全理制度
否建立电气安全理制度
单位应建立电气安全理制度
级部门规定
31
电气安全理制度容否符合关求
电气安全理制度容包括：（1）明确应遵守关规程（2）明确电气检修电设备环境警示标志操作日常维护等方面求（3）明确移动电设备安装安全保护装置求（4）明确危险环境中电气设备特殊求（5）明确时电审批求
电安全导（GB／T138692008）
级部门规定
32
重危险源理制度
否建立重危险源理制度
存重危险源单位应建立重危险源理制度
级部门规定
33
重危险源理制度容否符合关规定
重危险源理制度容包括：（1）明确重危险源评估分级（2）重危险源清单（3）重危险源理档案（4）重危险源预案演练理（5）重危险源登记备案（6）重危险源设施检维修（7）重危险源检测监控
中华民国安全生产法第三十三条危险化学品重危险源监督理暂行规定（国家安全生产监督理总局令第40号）
重危险源理制度容否符合关规定
34
特种设备理制度
否建立特种设备理制度
单位应建立特种设备理制度
级部门规定
35
特种设备理制度容符合关求
特种设备理制度容包括：（1）明确企业特种设备范围（2）明确应符合规定设备（3）明确建立安全技术档案（4）明确特种设备维修保养周期（5）明确特种设备法定检测理（5）制定应急预案
特种设备安全法第二章
36
危险化学品安全理制度
否建立危险化学品安全理制度
单位应建立危险化学品安全理制度
危险化学品安全理条例第四条
37
危险化学品安全理制度容否符合相关规定
危险化学品安全理制度容包括：（1）明确五双理求（2）明确剧毒化学品作业场求（3）明确安全操作防护求（4）剧毒化学品信息资料理
危险化学品安全理条例第三章
38
仓库储罐区安全理制度
否建立仓库安全理制度
单位应建立仓库安全理制度
级部门规定
39
仓库安全理制度容否符合相关求
仓库安全理制度容包括：（1）明确仓库设置应符合国家规范标准求（2）明确通道消防设施安全标志理（3）出入库台帐求（4）明确防火防爆安全保卫措施
级部门规定
40
危险作业审批制度
否建立危险作业审批制度
单位应建立危险作业审批制度
级部门规定
41
危险作业审批制度容否符合相关求
危险作业审批制度容包括：（1）根单位实际确定危险作业范围（高处作业带电作业 禁烟火范围进行明火易燃作业爆破爆炸危险作业中毒窒息危险受限空间作业危险起重运输作业危险化学品堵漏作业等）（2）明确审批审批程序（3）明确责（4）明确相应岗位作业规程
级部门规定
42
安全操作规程
否制订岗位安全操作规程
生产营单位应制定岗位安全操作规程操作规程负责组织制定
级部门规定
43
岗位操作规程否健全
岗位应制定专门安全操作规程遗漏
级部门规定
44
岗位操作规程容否符合相关求
岗位操作规程容包括：（1）岗位安全操作规程应符合相关标准求（2）符合岗位作业实际（3）够保障操作安全（4）时修订更新
级部门规定
45
安全生产教育培训
生产营单位负责否安全理资格证书
规定学时容参加安全生产培训机构组织培训相应级安全生产监督理部门负安全生产监职责部门考核合格取安全生产理资格证书
国务院关进步加强企业安全生产工作通知（国发〔2010〕23号）第6条
46
安全理员否安全理资格证书
规定学时容参加安全生产培训机构组织培训相应级安全生产监督理部门负安全生产监职责部门考核合格取安全生产理资格证书
国务院关进步加强企业安全生产工作通知（国发〔2010〕23号）第6条
47
业员否培训合格证书
企业组织培训委托机构组织培训核发培训合格证
国务院关进步加强企业安全生产工作通知（国发〔2010〕23号第6条
48
特种作业员否特种作业操作证
参加专门安全技术培训安全生产监督理部门负安全生产监职责部门考核合格取特种作业操作资格证方事特种作业证件应合法效期
安全生产法第二十三条
49
安全生产理基础档案
否安全生产教育培训记录
安全生产教育培训容结果应记入业员安全生产教育培训考核档案培训情况应记入业员安全生产记录卡业员考核员签名
级部门规定
50
否安全检查事隐患排查记录
定期检查单位安全生产工作时消生产安全事隐患建立安全生产检查台账
级部门规定
51
否劳动防护品档案
生产营单位应业员提供符合安全生产求作业场符合国家标准行业标准安全防护设施劳动防护品教育监督业员规定正确佩戴建立劳动防护品理档案
级部门规定
52
否安全生产奖惩记录
完成岗位责目标予相应奖励未完成岗位责目标予相应惩戒造成生产安全事关规定处理建立安全生产奖惩记录
级部门规定
53
否事理档案
生产营单位发生安全事应迅速采取效措施组织抢救防止事扩规定立报告安全生产监督理部门者负安全生产监督理职责部门建立事理档案
级部门规定
54
否工伤社会保险缴费记录
生产营单位必须法参加工伤社会保险业员缴纳保险费缴费记录妥善保存
级部门规定
55
安全生产投入
否规定提取安全生产专项费
生产营单位必须保证单位安全生产必需资金投入效安全生产必需资金投入足导致果承担责
级部门规定
56
安全生产专项费理否规范
生产营单位安排年度项费预算时应优先安排安全生产投入资金理缩减正常安全生产投入安全生产资金投入项目费应设立专项科目计入生产成先提专款专理挪作
安全生产资金范围：（1）安全生产措施工程建设项目（2）安全设备设施更新维护新技术新工艺新材料应（3）安全生产理（4）重危险源重事隐患评估整改监控（5）劳动保护设施品职业危害防治费（6）安全生产教育培训奖励费（7）应急救援器材设备（8）保障安全生产费
级部门规定
57
应急理
否建立应急机构队伍
单位应建立单位职工组成专职者兼职应急救援队伍
中华民国突发事件应法第二十六条
58
否应急救援设施设备物资
相关求标准建立应急设施配备应急装备储备应急物资进行常性检查维护确保正常
中华民安全生产法第六十九条中华民国突发事件应法第二十四条
59
否制订应急救援预案应急措施
完善突发事件应急预案制定作业岗位应急处置方案措施生产工艺周围环境指挥体系发生变化时应时进行修订预案修订情况应记录档保存
级部门规定
60
否进行应急救援演练
中华民国突发事件应法规定企业事业单位应根民政府求结合实际情况开展关突发事件应急知识宣传普活动必应急演练
企业应年少组织次演练理员操作员熟悉紧急情况采取应急措施确保应急预案效性
中华民国突发事件应法第二十九条
61
否规定进行应急救援预案报备
中央理总公司（总厂集团公司市公司）综合应急预案专项应急预案报国务院国资产监督理部门国务院安全生产监督理部门国务院关部门备案属单位应急预案分抄送省治区直辖市者设区市民政府安全生产监督理部门关部门备案生产营单位中涉实行安全生产许综合应急预案专项应急预案隶属关系报县级方民政府安全生产监督理部门关部门备案未实行安全生产许综合应急预案专项应急预案备案省治区直辖市民政府安全生产监督理部门确定
生产安全事应急救援预案理办法(国家安全生产监督理总局令第17号)第四章
62
特种设备基础理
否机构员
应建立安全理机构专兼职理员
特种设备安全监察条例第三十三条
63
否制订理制度
应规定建立安全理制度岗位安全责制度
特种设备安全监察条例第五条
64
否应急救援措施演练记录
应建立事应急措施救援预案演练记录
特种设备安全监察条例第六十五条
65
否档案记录
应建立设备档案应齐全保应良
特种设备安全法第三十五条
66
否检验报告
设备定期检验报告应效期检验报告中提出问题应整改
特种设备安全监察条例第二十八条
67
否保养记录
设备应规定进行日常维护保养记录
特种设备安全法第二十九条三十九第四十五条
68
否特种作业员证件
特种作业员持证岗证件合法效期
特种设备安全监察条例第三十八条
69
否特种作业员培训记录
应特种设备作业员培训记录培训学时容符合相关求
特种设备安全监察条例第三十九条
70
职业卫生基础理
否职业卫生理机构员
单位应设置者指定职业卫生理机构者组织配备专职者兼职职业卫生理员负责单位职业病防治工作
中华民国职业病防治法第二十条第（）款
71
职业病防治计划实施方案
否制订职业病防治计划实施方案
单位应根单位职业危害情况制定切实行职业病防治计划实施方案
中华民国职业病防治法第二十条第（二）款
72
职业病防治计划实施方案容否符合关求
指定切实行防护措施
中华民国职业病防治法第二十条第（二）款
73
职业卫生理制度
否建立职业卫生理制度
单位应建立健全职业病防治责制建立健全职业卫生理制度
中华民国职业病防治法第五条第二十条第（三）款
74
职业卫生理制度否健全
职业卫生理制度：（1）职业病防治责制（2）职业病危害项目申报制度（3）职业卫生宣传教育培训制度（4）职业危害防护设施维护检修制度（5）职业病防护品理制度（6）职业危害日常监测制度（7）职业卫生评价制度（8）职业危害告知制度（9）职业卫生三时制度（10）业员职业卫生监护档案理制度
中华民国职业病防治法第五条第十六条第十七条第二十条第二十三条第二十六条第二十七条作业场职业健康监督理暂行规定第十条
75
职业卫生操作规程
否制订职业卫生操作规程
存职业病危害素岗位应制定职业卫生操作规程
中华民国职业病防治法第二十条第（三）款
76
职业卫生操作规程否健全
存职业病危害素岗位应制定职业卫生操作规遗漏
中华民国职业病防治法第二十条第（三）款
77
职业卫生操作规程容否符合相关标准岗位实际
职业卫生操作规程容包括：（1）应符合相关标准求（2）符合岗位作业实际（3）够避免减轻职业病危害（4）时修订更新
中华民国职业病防治法第二十条第（三）款
78
职业病危害素检测评价
否职业病危害素检测评价报告
单位应国务院安全生产监督理部门规定定期工作场进行职业病危害素检测评价检测评价结果存入单位职业卫生档案
中华民国职业病防治法第二十七条
79
职业病危害素检测评价否漏项
存职业病危害作业场应纳入职业病危害素检测评价范围
中华民国职业病防治法第二十七条
80
职业病危害素检测评价机构否具备相应资质
单位应委托具备职业卫生检测评价资质机构进行检测评价
中华民国职业病防治法第十九条
81
职业病危害素检
测评价否定期进行
存职业危害生产营单位应委托具相应资质中介技术服务机构年少进行次职业危害素检测三年少进行次职业危害现状评价定期检测评价结果应存入单位职业危害防治档案业员公布安全生产监督理部门报告
中华民国职业病防治法第二十七条作业场职业健康监督理暂行规定第十二条
82
职业病危害素检测评价结果否定期安全生产监督理部门报告
存职业危害生产营单位应委托具相应资质中介技术服务机构年少进行次职业危害素检测三年少进行次职业危害现状评价定期检测评价结果应存入单位职业危害防治档案业员公布安全生产监督理部门报告
中华民国职业病防治法第二十七条作业场职业健康监督理暂行规定第十二条
83
职业病危害素检测评价结果否定期劳动者公布
存职业危害生产营单位应委托具相应资质中介技术服务机构年少进行次职业危害素检测三年少进行次职业危害现状评价定期检测评价结果应存入单位职业危害防治档案业员公布安全生产监督理部门报告
中华民国职业病防治法第二十七条作业场职业健康监督理暂行规定第十二条
84
职业病危害项目申报
否申报职业病危害项目
国家建立职业病危害项目申报制度单位工作场存职业病目录列职业病危害素应时实安全生产监督理部门申报危害项目接受监督
中华民国职业病防治法第十六条
85
职业病危害申报否缺项
单位工作场存职业病目录列职业病危害素应时实安全生产监督理部门申报危害项目接受监督遗漏
中华民国职业病防治法第十六条
86
否定期申报职业病危害项目
作业场职业病危害项目年申报次
作业场职业危害申报理办法（国家安全生产监督理总局令第27号）第八条
87
否进行职业病危害项目变更申报
生产营单位列事项发生重变化应原申报机关申报变更：（1）进行新建改建扩建技术改造者技术引进建设项目竣工验收日起30日进行申报（2）技术工艺者材料发生变化导致原申报职业危害素相关容发生重变化技术工艺者材料变化日起15日进行申报（3）生产营单位名称法定代表者负责发生变化发生变化日起15日进行申报（4）生产营单位终止生产营活动应生产营活动终止日起15日原申报机关报告办理相关手续
作业场职业危害申报理办法（国家安全生产监督理总局令第27号）第八条
88
职业病危害项目申报容否符合规定
生产营单位申报职业危害时应提交作业场职业危害申报表列关资料：（1）生产营单位基情况（2）产生职业危害素生产技术工艺材料情况（3）作业场职业危害素种类浓度强度情况（4）作业场接触职业危害素数分布情况（5）职业危害防护设施防护品配备情况（6）接触职业危害素业员理情况（7）法律法规规章规定资料
作业场职业危害申报理办法（国家安全生产监督理总局令第27号）第五条
89
职业病危害告知
否劳动者告知职业病危害
单位劳动者订立劳动合（含聘合）时应工作程中产生职业病危害果职业病防护措施遇等实告知劳动者劳动合中写明隐瞒者欺骗
劳动者已订立劳动合期间工作岗位者工作容变更事订立劳动合中未告知存职业病危害作业时单位应前款规定劳动者履行实告知义务协商变更原劳动合相关条款
中华民国职业病防治法第三十四条
90
职业病危害告知容否漏项
告知容包括：（1）工作程中产生职业病危害素（2）职业病危害素产生果（3）职业病防护措施（4）职业病遇隐瞒者欺骗
中华民国职业病防治法第三十四条
91
职业病危害告知方式否符合规定
应单位劳动者订立劳动合（含聘合）时劳动合中写明公告标志等代
中华民国职业病防治法第三十四条
92
职业卫生监护档案
否职业卫生监护档案
单位应劳动者建立职业健康监护档案规定期限妥善保存
中华民国职业病防治法第三十七条
93
职业卫生监护档案否规范
应档理资料包括：（1）劳动者职业史（2）职业病危害接触史（3）职业健康检查结果（4）职业病诊疗记录
中华民国职业病防治法第三十七条
94
职业病危害事应急救援预案
否职业病危害事应急救援预案
单位应建立健全职业病危害事应急救援预案
中华民国职业病防治法第二十条第（六）款
95
职业病危害事应急救援预案否符合相关求
应急预案包括报告程序应急指挥处置措施等容预案组织结构行措施应单位实际相符
中华民国职业病防治法第二十条第（六）款
96
职业卫生档案
否职业卫生档案
单位应建立职业卫生档案
中华民国职业病防治法第二十条第四款
97
职业卫生档案资料否全面
职业卫生档案资料包括：(1)国家关职业病防治工作法律法规规范标准(2)建设项目预评价控制效果评价政府部门审查验收批复文件等资料(3)政府执法部门执法检查时达监督意见书责令改正通知书行政处罚决定书等执法文件资料(4)职业卫生理制度(5)职业危害病危害项目申报资料(6)作业场职业病危害素定期检测评价资料(7)职业病危害防护设施维修保养档案(8)防护品维护档案(9)职业健康监护档案(10)职业卫生培训教育资料包括培训计划培训时间容培训员名单考核成绩等(11)职业病病档案(12)种设备化学品中文说明书(13)职业危害事应急救援预案演练关资料
98
级素
二级素
三级素
四级素
五级素
标准素具体描述
参考
排查部门
责
排查周期
隐患
序号
现场理
特种设备
专机动车辆
标志
否定期检验合格标志
特种设备单位应安全技术规范定期检验求安全检验合格效期届满前1月特种设备检验检测机构提出定期检验求未定期检验者检验合格特种设备继续场（厂）专机动车辆应1年者修周期进行部检验年进行外部检验损检测应结合格效期定期检验报告次报告提出问题已封闭应场（厂）专机动车辆运行记录修理记录场（厂）专机动车辆修应申报监督检验应符合求场（厂）专机动车辆理制度电站场（厂）专机动车辆必系统图应齐全符合实际醒目挂放
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十八条
99
否登记标志
特种设备投入前者投入30日特种设备单位应直辖市者设区市特种设备安全监督理部门登记登记标志应置者附着该特种设备显著位置登记证应效期
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十五条
100
安全附件安全保护装置
车辆转灯制动灯设置否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
车辆转灯制动灯应效
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条厂机动车辆监督检验规程（国质检200216号）附录
101
车辆嗽叭否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录应设置车辆嗽叭保持效
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条厂机动车辆监督检验规程（国质检200216号）附录
102
车辆电源开关否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
应求设置电源开关
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条厂机动车辆监督检验规程（国质检200216号）附录1
103
桥车轮轮胎致性否符合规定
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
轮胎应致
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条厂机动车辆监督检验规程（国质检200216号）附录
104
车辆行车制动驻车制动装置性方式否符合规定
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
应设置车辆行车制动驻车制动装置保持效
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条厂机动车辆监督检验规程（国质检200216号）附录
105
货叉属具叉架固定否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条厂机动车辆监督检验规程（国质检200216号）附录
106
运行情况
否运行记录修理改造记录事记录
完善修理改造记录事记录实际相符
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十九条
107
液压系统性密封否符合求
液压系统路畅通密封良机件磨碰
二液压分配器铭牌功指示牌液压元件配合良泄漏
三系统中工作部件额定速度范围爬行停滞明显动
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十九条厂机动车辆监督检验规程（国质检200216号）附录
108
传动系统否符合求
传动系运转稳行驶中抖动异响
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十九条场（厂）专机动车辆安全技术监察规程（试行）
109
起重机械
标志
否定期检验合格标志
特种设备单位应安全技术规范定期检验求安全检验合格效期届满前1月特种设备检验检测机构提出定期检验申请未定期检验者检验合格特种设备继续起重机械应2年（部分设备1年）者修周期进行部检验年进行外部检验损检测应结合格效期定期检验报告次报告提出问题已解决
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十八条
110
否登记标志
特种设备投入前者投入30日特种设备单位应直辖市者设区市特种设备安全监督理部门登记登记标志应置者附着该特种设备显著位置
登记证应效期
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十五条
111
安全附件安全保护装置
紧急停止开关开关形式否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
紧急停止开关开关形式应符合求
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条起重机械督检验定期检验规）
112
起重机械制动器动作否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录起重机械制动器动作应
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条起重机械督检验定期检验规）
113
起重机械起升高度限位器装置否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
起重机械起升高度限位器装置应符合求
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条起重机械督检验定期检验规）
114
冶金起重机械超速保护装置否符合求（冶金起重机械）
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
冶金起重机械超速保护装置应符合求
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条起重机械督检验定期检验规）
115
起重机械运行机构行程限位器否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
起重机械运行机构行程限位器应符合求
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条电梯监督检验定期检验规
116
起重量限制器否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
动力电源突然断电设备发生障时起重量限制器应效
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条起重机械督检验定期检验规）
117
起重机械缓器止挡装置否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
起重机械应设置缓器止挡装置效
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条电梯监督检验定期检验规
118
起重机械电气连锁保护装置否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
起重机械应设置电气连锁保护装置效
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条 起重机械督检验定期检验规）
119
起重机械金属结构否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
（1）受力构件（梁支撑腿副吊臂标准节吊具横梁等）明显变形（2）金属结构连接焊缝缺陷螺栓销轴连接松动缺件
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条起重机械督检验定期检验规）
120
起重机械轨道否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
车车轨道明显松动
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条起重机械督检验定期检验规）
121
起重机械作业环境否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
（1） 安全距离够未采取效防护措
施红色障碍灯（2）防爆起重机安全保护装置电气元件明器材等需采符合防爆求低整机防爆级温度组
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条起重机械督检验定期检验规）
122
运行情况
起重机械运转制动否正常
种机构运转应正常制动应
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十九条起重机械督检验定期检验规）
123
起重机械操系统电气控制系统否正常
起重机械操系统电气控制系统工作应正常
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十九条起重机械督检验定期检验规）
124
起重机械轨道全长运行否啃轨现象
起重机械轨道全长啃轨现象
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十九条起重机械督检验定期检验规）
125
屏护否符合求
焊接带电部分屏护
焊接切割安全规程GB948199911231124
126
保护接否符合求
电焊机外壳PE线连接正确
焊接切割安全规程GB94481999574113电安全导GBT138692008613
127
绝缘电阻否符合求
电焊机二次绕组绕组外壳绝缘电阻值低1兆欧
建筑施工现场供电安全规范GB5014993554
128
二次电源线否符合求
电焊机二次侧电缆连接良接头超3焊钳绝缘隔热层完
焊接切割安全规程GB9448199911411145
129
焊接场符合求
焊接场易燃爆炸燃物质
焊接切割安全规程GB944819996263642
130
气瓶否符合求
气割气焊乙炔气瓶氧气瓶液化石油气瓶应定期分开存放压力表应定期检验乙炔气瓶时安装回火防止器气瓶明火间距应符合求
焊接切割安全规程GB944819991051056106
131
减压器皮否符合求
减压器泄漏灵敏皮颜色耐压符合求泄漏
焊接切割安全规程GB94481999104103
132
说明：
1隐患排查治理两化系统标准表格基础增加排查部门责排查周期两栏目清单模版
2编制清单时级类型（基础理现场理）改变二级类型根单位情况改变般原删减增加单位没特种设备基础理二级类型特种设备基础理现场理二级类型特种设备现场理全部删单位设备设施隐患排查治理两化系统标准中没编入编制清单时编入现场理二级类型设备设施工艺三级类型
3清单中三级五级类型直接采隐患排查治理两化系统标准容根单位实际更改细化
4单位果事行业（领域）生产营活动参隐患排查治理两化系统标准编制清单
5删标准中代码清单隐患排查点序号头尾数字次编号1——nnn
6基础理排查周期6月现场理排查周期15天具体周期单位根具体情况（包括理方式水设备设施性工艺求场环境员素质等）确定
7排查部门责单位确定
8表格5号仿宋GB2312字体字号
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**建筑工程限公司
二零**年五月十日
级素
二级素
三级素
四级素
五级素
标准素具体描述
参考
排查部门
责
排查周期
隐患
序号
基础理
资质证件
否营业执
企业营者应法工商行政理机关办理关登记手续取工商营业执
中华民国公司法第七条
1
否超范围营
企业应规定范围营公司营范围中属法律行政法规规定须批准项目应法批准
中华民国公司法第十二条
2
安全生产理机构员
否设置专门安全生产理机构
建筑业属高危行业根国家规定设立专门安全生产理机构
级部门规定
3
否求配备专职安全生产理员
设立专门安全生产理机构配备专职安全生产理员
级部门规定
4
安全生产责制
否建立安全生产责制度
生产营单位必须建立健全安全生产责制度
级部门规定
5
安全生产责制度否健全
生产营安全生产责制度必须覆盖全员构成安全生产责体系包括⑴ 负责责制 ⑵ 负责责制 ⑶ 级负责责制(4) 职理机构负责工作员责制 (5) 班组长责制(6) 岗位员责制
级部门规定
6
安全生产责制度容否符合关求
安全生产责制度应满足求：（1）必须符合国家法律法规规定适时修订（2）必须体现安全第预防综合治理方针：
（3）必须单位组织结构理体制生产营实际相适应：（4）体系清楚 落实层层专责安全原（5）明确左右间权限（6）落实生产必须安全原部门负责该部门安全生产负责（7）保障安全生产责制贯彻执行措施（8）贯穿计划布置检查总结评全程（9）发挥职工参监督作
级部门规定
7
安全生产理制度
安全培训教育制度
否建立安全培训教育制度
生产营单位应建立安全生产教育培训制度
级部门规定
8
安全培训教育制度容否符合相关求
安全培训教育制度容包括：（1）安全生产教育培训目（2）负责安全生产培训责部门责员（3）培训周期时间安排（4）参加安全生产教育培训员（5）教育培训容（6）教育培训形式（行培训委托专业机构培训）（7）教育培训工作求
级部门规定
9
防火理制度
否建立防火防爆理制度
单位应制定单位消防安全制度
级部门规定
10
防火防爆理制度容否符合相关求
防火防爆理制度容包括：（1）部门岗位职责（2）危险素辨识（3）危险场安全防范应急处理措施演练计划（4）应配备安全器材消防器材定期维护检验规定
中华民国消防法第十六条
11
安全设备设施理制度
否建立安全设备设施理制度
单位应建立安全设备设施理制度
级部门规定
12
安全设备设施理制度否健全
安全设备设施理制度应覆盖单位现安全设备设施重安全设备设施应制定专门理制度
级部门规定
13
安全设备设施理制度容否符合相关求
安全设备设施理制度容包括：（1）负责安全设备设施理责部门责员（2）安全设备设施安装检测维修改造报废规定规定应符合相关标准：（3）应急措施
中华民国安全生产法第十九条
14
劳动防护品配备理制度
否建立劳动防护品配备理制度
单位应建立劳动防护品配备理制度
级部门规定
15
劳动防护品配备理制度容否符合相关求
劳动防护品配备理制度容包括：（1）劳动防护品配备标准（2）劳动防护品日常理规定（3）劳动防护品佩戴求
中华民国安全生产法第三十七条
16
安全检查隐患排查治理制度
否建立安全检查隐患排查治理制度
单位应建立安全检查隐患排查治理制度
级部门规定
17
安全检查隐患排查治理制度容否符合关求
安全检查隐患排查治理制度容包括：（1）检查方式周期（2）检查容（3）检查员（4）明确检查中发现问题处理程序理求（5）建立安全检查动态监控体系明确做整改措施责资金时限预案五位（6）隐患台帐报制度
级部门规定
18
事预案事理制度
否建立事预案事理制度
单位应建立事预案事理制度
级部门规定
19
事预案事理制度容否符合关求
事预案事理制度容包括：（1）事预案编制颁布报备演练修改求（2）明确事应急程序应急设施抢险救护（3）事分类理分工统计台帐报告程序（4）事调查处理程序求
级部门规定
20
安全生产费理制度
否建立安全生产费理制度
单位应建立安全生产费理制度
级部门规定
21
安全生产费理制度容否符合关规定
安全生产费理制度容包括：（1）安全生产费提取方式（2）提取例（3）途（4）理方式（5）保证费提取措施
级部门规定
22
建设项目三时理制度
否建立建设项目（工程）三时理制度
单位应建立建设项目（工程）三时理制度
级部门规定
23
建设项目三时理制度容否符合相关规定
建设项目三时理制度容包括：（1）理部门（2）实行三时理项目范围（3）环节工作程序
中华民国安全生产法第二十四条建设项目安全设施三时监督理暂行办法（国家安全生产监督理总局令第36号）
24
安全生产考核奖惩制度
否建立安全生产考核奖惩制度
单位应建立安全生产考核奖惩制度
级部门规定
25
安全生产考核奖惩制度容否符合关求
安全生产考核奖惩制度容包括：（1）安全生产奖励惩罚目（2）安全生产奖励惩罚基原（3）安全生产奖励惩罚条款（4）安全生产奖励惩罚实施方法
级部门规定
26
安全会议制度
否建立安全会议制度
单位应建立安全会议制度
级部门规定
27
安全会议制度容否符合相关求
安全会议制度容包括：（1）会议层次参加会议员（2）会议容频次（3）会议记录发纪求（4）会议决定执行求（5）会议纪律
级部门规定
28
业员安全资格理制度
否建立业员安全资格理制度
单位应建立业员安全资格理制度
级部门规定
29
业员安全资格理制度容否符合关求
业员安全资格理制度容包括：（1）业员取证范围（般包括特种作业员单位负责安全生产监督理员特殊工种作业员架子工等作业员）（2）取证复审换证责部门工作程序（3）证件档案理求
中华民国安全生产法第二十条第二十条第二十二条第二十三条
30
电气安全理制度
否建立电气安全理制度
单位应建立电气安全理制度
级部门规定
31
电气安全理制度容否符合关求
电气安全理制度容包括：（1）明确应遵守关规程（2）明确电气检修电设备环境警示标志操作日常维护等方面求（3）明确移动电设备安装安全保护装置求（4）明确危险环境中电气设备特殊求（5）明确时电审批求
电安全导（GB／T138692008）
级部门规定
32
重危险源理制度
否建立重危险源理制度
存重危险源单位应建立重危险源理制度
级部门规定
33
重危险源理制度容否符合关规定
重危险源理制度容包括：（1）明确重危险源评估分级（2）重危险源清单（3）重危险源理档案（4）重危险源预案演练理（5）重危险源登记备案（6）重危险源设施检维修（7）重危险源检测监控
中华民国安全生产法第三十三条危险化学品重危险源监督理暂行规定（国家安全生产监督理总局令第40号）
重危险源理制度容否符合关规定
34
特种设备理制度
否建立特种设备理制度
单位应建立特种设备理制度
级部门规定
35
特种设备理制度容符合关求
特种设备理制度容包括：（1）明确企业特种设备范围（2）明确应符合规定设备（3）明确建立安全技术档案（4）明确特种设备维修保养周期（5）明确特种设备法定检测理（5）制定应急预案
特种设备安全法第二章
36
危险化学品安全理制度
否建立危险化学品安全理制度
单位应建立危险化学品安全理制度
危险化学品安全理条例第四条
37
危险化学品安全理制度容否符合相关规定
危险化学品安全理制度容包括：（1）明确五双理求（2）明确剧毒化学品作业场求（3）明确安全操作防护求（4）剧毒化学品信息资料理
危险化学品安全理条例第三章
38
仓库储罐区安全理制度
否建立仓库安全理制度
单位应建立仓库安全理制度
级部门规定
39
仓库安全理制度容否符合相关求
仓库安全理制度容包括：（1）明确仓库设置应符合国家规范标准求（2）明确通道消防设施安全标志理（3）出入库台帐求（4）明确防火防爆安全保卫措施
级部门规定
40
危险作业审批制度
否建立危险作业审批制度
单位应建立危险作业审批制度
级部门规定
41
危险作业审批制度容否符合相关求
危险作业审批制度容包括：（1）根单位实际确定危险作业范围（高处作业带电作业 禁烟火范围进行明火易燃作业爆破爆炸危险作业中毒窒息危险受限空间作业危险起重运输作业危险化学品堵漏作业等）（2）明确审批审批程序（3）明确责（4）明确相应岗位作业规程
级部门规定
42
安全操作规程
否制订岗位安全操作规程
生产营单位应制定岗位安全操作规程操作规程负责组织制定
级部门规定
43
岗位操作规程否健全
岗位应制定专门安全操作规程遗漏
级部门规定
44
岗位操作规程容否符合相关求
岗位操作规程容包括：（1）岗位安全操作规程应符合相关标准求（2）符合岗位作业实际（3）够保障操作安全（4）时修订更新
级部门规定
45
安全生产教育培训
生产营单位负责否安全理资格证书
规定学时容参加安全生产培训机构组织培训相应级安全生产监督理部门负安全生产监职责部门考核合格取安全生产理资格证书
国务院关进步加强企业安全生产工作通知（国发〔2010〕23号）第6条
46
安全理员否安全理资格证书
规定学时容参加安全生产培训机构组织培训相应级安全生产监督理部门负安全生产监职责部门考核合格取安全生产理资格证书
国务院关进步加强企业安全生产工作通知（国发〔2010〕23号）第6条
47
业员否培训合格证书
企业组织培训委托机构组织培训核发培训合格证
国务院关进步加强企业安全生产工作通知（国发〔2010〕23号第6条
48
特种作业员否特种作业操作证
参加专门安全技术培训安全生产监督理部门负安全生产监职责部门考核合格取特种作业操作资格证方事特种作业证件应合法效期
安全生产法第二十三条
49
安全生产理基础档案
否安全生产教育培训记录
安全生产教育培训容结果应记入业员安全生产教育培训考核档案培训情况应记入业员安全生产记录卡业员考核员签名
级部门规定
50
否安全检查事隐患排查记录
定期检查单位安全生产工作时消生产安全事隐患建立安全生产检查台账
级部门规定
51
否劳动防护品档案
生产营单位应业员提供符合安全生产求作业场符合国家标准行业标准安全防护设施劳动防护品教育监督业员规定正确佩戴建立劳动防护品理档案
级部门规定
52
否安全生产奖惩记录
完成岗位责目标予相应奖励未完成岗位责目标予相应惩戒造成生产安全事关规定处理建立安全生产奖惩记录
级部门规定
53
否事理档案
生产营单位发生安全事应迅速采取效措施组织抢救防止事扩规定立报告安全生产监督理部门者负安全生产监督理职责部门建立事理档案
级部门规定
54
否工伤社会保险缴费记录
生产营单位必须法参加工伤社会保险业员缴纳保险费缴费记录妥善保存
级部门规定
55
安全生产投入
否规定提取安全生产专项费
生产营单位必须保证单位安全生产必需资金投入效安全生产必需资金投入足导致果承担责
级部门规定
56
安全生产专项费理否规范
生产营单位安排年度项费预算时应优先安排安全生产投入资金理缩减正常安全生产投入安全生产资金投入项目费应设立专项科目计入生产成先提专款专理挪作
安全生产资金范围：（1）安全生产措施工程建设项目（2）安全设备设施更新维护新技术新工艺新材料应（3）安全生产理（4）重危险源重事隐患评估整改监控（5）劳动保护设施品职业危害防治费（6）安全生产教育培训奖励费（7）应急救援器材设备（8）保障安全生产费
级部门规定
57
应急理
否建立应急机构队伍
单位应建立单位职工组成专职者兼职应急救援队伍
中华民国突发事件应法第二十六条
58
否应急救援设施设备物资
相关求标准建立应急设施配备应急装备储备应急物资进行常性检查维护确保正常
中华民安全生产法第六十九条中华民国突发事件应法第二十四条
59
否制订应急救援预案应急措施
完善突发事件应急预案制定作业岗位应急处置方案措施生产工艺周围环境指挥体系发生变化时应时进行修订预案修订情况应记录档保存
级部门规定
60
否进行应急救援演练
中华民国突发事件应法规定企业事业单位应根民政府求结合实际情况开展关突发事件应急知识宣传普活动必应急演练
企业应年少组织次演练理员操作员熟悉紧急情况采取应急措施确保应急预案效性
中华民国突发事件应法第二十九条
61
否规定进行应急救援预案报备
中央理总公司（总厂集团公司市公司）综合应急预案专项应急预案报国务院国资产监督理部门国务院安全生产监督理部门国务院关部门备案属单位应急预案分抄送省治区直辖市者设区市民政府安全生产监督理部门关部门备案生产营单位中涉实行安全生产许综合应急预案专项应急预案隶属关系报县级方民政府安全生产监督理部门关部门备案未实行安全生产许综合应急预案专项应急预案备案省治区直辖市民政府安全生产监督理部门确定
生产安全事应急救援预案理办法(国家安全生产监督理总局令第17号)第四章
62
特种设备基础理
否机构员
应建立安全理机构专兼职理员
特种设备安全监察条例第三十三条
63
否制订理制度
应规定建立安全理制度岗位安全责制度
特种设备安全监察条例第五条
64
否应急救援措施演练记录
应建立事应急措施救援预案演练记录
特种设备安全监察条例第六十五条
65
否档案记录
应建立设备档案应齐全保应良
特种设备安全法第三十五条
66
否检验报告
设备定期检验报告应效期检验报告中提出问题应整改
特种设备安全监察条例第二十八条
67
否保养记录
设备应规定进行日常维护保养记录
特种设备安全法第二十九条三十九第四十五条
68
否特种作业员证件
特种作业员持证岗证件合法效期
特种设备安全监察条例第三十八条
69
否特种作业员培训记录
应特种设备作业员培训记录培训学时容符合相关求
特种设备安全监察条例第三十九条
70
职业卫生基础理
否职业卫生理机构员
单位应设置者指定职业卫生理机构者组织配备专职者兼职职业卫生理员负责单位职业病防治工作
中华民国职业病防治法第二十条第（）款
71
职业病防治计划实施方案
否制订职业病防治计划实施方案
单位应根单位职业危害情况制定切实行职业病防治计划实施方案
中华民国职业病防治法第二十条第（二）款
72
职业病防治计划实施方案容否符合关求
指定切实行防护措施
中华民国职业病防治法第二十条第（二）款
73
职业卫生理制度
否建立职业卫生理制度
单位应建立健全职业病防治责制建立健全职业卫生理制度
中华民国职业病防治法第五条第二十条第（三）款
74
职业卫生理制度否健全
职业卫生理制度：（1）职业病防治责制（2）职业病危害项目申报制度（3）职业卫生宣传教育培训制度（4）职业危害防护设施维护检修制度（5）职业病防护品理制度（6）职业危害日常监测制度（7）职业卫生评价制度（8）职业危害告知制度（9）职业卫生三时制度（10）业员职业卫生监护档案理制度
中华民国职业病防治法第五条第十六条第十七条第二十条第二十三条第二十六条第二十七条作业场职业健康监督理暂行规定第十条
75
职业卫生操作规程
否制订职业卫生操作规程
存职业病危害素岗位应制定职业卫生操作规程
中华民国职业病防治法第二十条第（三）款
76
职业卫生操作规程否健全
存职业病危害素岗位应制定职业卫生操作规遗漏
中华民国职业病防治法第二十条第（三）款
77
职业卫生操作规程容否符合相关标准岗位实际
职业卫生操作规程容包括：（1）应符合相关标准求（2）符合岗位作业实际（3）够避免减轻职业病危害（4）时修订更新
中华民国职业病防治法第二十条第（三）款
78
职业病危害素检测评价
否职业病危害素检测评价报告
单位应国务院安全生产监督理部门规定定期工作场进行职业病危害素检测评价检测评价结果存入单位职业卫生档案
中华民国职业病防治法第二十七条
79
职业病危害素检测评价否漏项
存职业病危害作业场应纳入职业病危害素检测评价范围
中华民国职业病防治法第二十七条
80
职业病危害素检测评价机构否具备相应资质
单位应委托具备职业卫生检测评价资质机构进行检测评价
中华民国职业病防治法第十九条
81
职业病危害素检
测评价否定期进行
存职业危害生产营单位应委托具相应资质中介技术服务机构年少进行次职业危害素检测三年少进行次职业危害现状评价定期检测评价结果应存入单位职业危害防治档案业员公布安全生产监督理部门报告
中华民国职业病防治法第二十七条作业场职业健康监督理暂行规定第十二条
82
职业病危害素检测评价结果否定期安全生产监督理部门报告
存职业危害生产营单位应委托具相应资质中介技术服务机构年少进行次职业危害素检测三年少进行次职业危害现状评价定期检测评价结果应存入单位职业危害防治档案业员公布安全生产监督理部门报告
中华民国职业病防治法第二十七条作业场职业健康监督理暂行规定第十二条
83
职业病危害素检测评价结果否定期劳动者公布
存职业危害生产营单位应委托具相应资质中介技术服务机构年少进行次职业危害素检测三年少进行次职业危害现状评价定期检测评价结果应存入单位职业危害防治档案业员公布安全生产监督理部门报告
中华民国职业病防治法第二十七条作业场职业健康监督理暂行规定第十二条
84
职业病危害项目申报
否申报职业病危害项目
国家建立职业病危害项目申报制度单位工作场存职业病目录列职业病危害素应时实安全生产监督理部门申报危害项目接受监督
中华民国职业病防治法第十六条
85
职业病危害申报否缺项
单位工作场存职业病目录列职业病危害素应时实安全生产监督理部门申报危害项目接受监督遗漏
中华民国职业病防治法第十六条
86
否定期申报职业病危害项目
作业场职业病危害项目年申报次
作业场职业危害申报理办法（国家安全生产监督理总局令第27号）第八条
87
否进行职业病危害项目变更申报
生产营单位列事项发生重变化应原申报机关申报变更：（1）进行新建改建扩建技术改造者技术引进建设项目竣工验收日起30日进行申报（2）技术工艺者材料发生变化导致原申报职业危害素相关容发生重变化技术工艺者材料变化日起15日进行申报（3）生产营单位名称法定代表者负责发生变化发生变化日起15日进行申报（4）生产营单位终止生产营活动应生产营活动终止日起15日原申报机关报告办理相关手续
作业场职业危害申报理办法（国家安全生产监督理总局令第27号）第八条
88
职业病危害项目申报容否符合规定
生产营单位申报职业危害时应提交作业场职业危害申报表列关资料：（1）生产营单位基情况（2）产生职业危害素生产技术工艺材料情况（3）作业场职业危害素种类浓度强度情况（4）作业场接触职业危害素数分布情况（5）职业危害防护设施防护品配备情况（6）接触职业危害素业员理情况（7）法律法规规章规定资料
作业场职业危害申报理办法（国家安全生产监督理总局令第27号）第五条
89
职业病危害告知
否劳动者告知职业病危害
单位劳动者订立劳动合（含聘合）时应工作程中产生职业病危害果职业病防护措施遇等实告知劳动者劳动合中写明隐瞒者欺骗
劳动者已订立劳动合期间工作岗位者工作容变更事订立劳动合中未告知存职业病危害作业时单位应前款规定劳动者履行实告知义务协商变更原劳动合相关条款
中华民国职业病防治法第三十四条
90
职业病危害告知容否漏项
告知容包括：（1）工作程中产生职业病危害素（2）职业病危害素产生果（3）职业病防护措施（4）职业病遇隐瞒者欺骗
中华民国职业病防治法第三十四条
91
职业病危害告知方式否符合规定
应单位劳动者订立劳动合（含聘合）时劳动合中写明公告标志等代
中华民国职业病防治法第三十四条
92
职业卫生监护档案
否职业卫生监护档案
单位应劳动者建立职业健康监护档案规定期限妥善保存
中华民国职业病防治法第三十七条
93
职业卫生监护档案否规范
应档理资料包括：（1）劳动者职业史（2）职业病危害接触史（3）职业健康检查结果（4）职业病诊疗记录
中华民国职业病防治法第三十七条
94
职业病危害事应急救援预案
否职业病危害事应急救援预案
单位应建立健全职业病危害事应急救援预案
中华民国职业病防治法第二十条第（六）款
95
职业病危害事应急救援预案否符合相关求
应急预案包括报告程序应急指挥处置措施等容预案组织结构行措施应单位实际相符
中华民国职业病防治法第二十条第（六）款
96
职业卫生档案
否职业卫生档案
单位应建立职业卫生档案
中华民国职业病防治法第二十条第四款
97
职业卫生档案资料否全面
职业卫生档案资料包括：(1)国家关职业病防治工作法律法规规范标准(2)建设项目预评价控制效果评价政府部门审查验收批复文件等资料(3)政府执法部门执法检查时达监督意见书责令改正通知书行政处罚决定书等执法文件资料(4)职业卫生理制度(5)职业危害病危害项目申报资料(6)作业场职业病危害素定期检测评价资料(7)职业病危害防护设施维修保养档案(8)防护品维护档案(9)职业健康监护档案(10)职业卫生培训教育资料包括培训计划培训时间容培训员名单考核成绩等(11)职业病病档案(12)种设备化学品中文说明书(13)职业危害事应急救援预案演练关资料
98
级素
二级素
三级素
四级素
五级素
标准素具体描述
参考
排查部门
责
排查周期
隐患
序号
现场理
特种设备
专机动车辆
标志
否定期检验合格标志
特种设备单位应安全技术规范定期检验求安全检验合格效期届满前1月特种设备检验检测机构提出定期检验求未定期检验者检验合格特种设备继续场（厂）专机动车辆应1年者修周期进行部检验年进行外部检验损检测应结合格效期定期检验报告次报告提出问题已封闭应场（厂）专机动车辆运行记录修理记录场（厂）专机动车辆修应申报监督检验应符合求场（厂）专机动车辆理制度电站场（厂）专机动车辆必系统图应齐全符合实际醒目挂放
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十八条
99
否登记标志
特种设备投入前者投入30日特种设备单位应直辖市者设区市特种设备安全监督理部门登记登记标志应置者附着该特种设备显著位置登记证应效期
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十五条
100
安全附件安全保护装置
车辆转灯制动灯设置否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
车辆转灯制动灯应效
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条厂机动车辆监督检验规程（国质检200216号）附录
101
车辆嗽叭否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录应设置车辆嗽叭保持效
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条厂机动车辆监督检验规程（国质检200216号）附录
102
车辆电源开关否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
应求设置电源开关
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条厂机动车辆监督检验规程（国质检200216号）附录1
103
桥车轮轮胎致性否符合规定
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
轮胎应致
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条厂机动车辆监督检验规程（国质检200216号）附录
104
车辆行车制动驻车制动装置性方式否符合规定
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
应设置车辆行车制动驻车制动装置保持效
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条厂机动车辆监督检验规程（国质检200216号）附录
105
货叉属具叉架固定否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条厂机动车辆监督检验规程（国质检200216号）附录
106
运行情况
否运行记录修理改造记录事记录
完善修理改造记录事记录实际相符
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十九条
107
液压系统性密封否符合求
液压系统路畅通密封良机件磨碰
二液压分配器铭牌功指示牌液压元件配合良泄漏
三系统中工作部件额定速度范围爬行停滞明显动
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十九条厂机动车辆监督检验规程（国质检200216号）附录
108
传动系统否符合求
传动系运转稳行驶中抖动异响
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十九条场（厂）专机动车辆安全技术监察规程（试行）
109
起重机械
标志
否定期检验合格标志
特种设备单位应安全技术规范定期检验求安全检验合格效期届满前1月特种设备检验检测机构提出定期检验申请未定期检验者检验合格特种设备继续起重机械应2年（部分设备1年）者修周期进行部检验年进行外部检验损检测应结合格效期定期检验报告次报告提出问题已解决
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十八条
110
否登记标志
特种设备投入前者投入30日特种设备单位应直辖市者设区市特种设备安全监督理部门登记登记标志应置者附着该特种设备显著位置
登记证应效期
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十五条
111
安全附件安全保护装置
紧急停止开关开关形式否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
紧急停止开关开关形式应符合求
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条起重机械督检验定期检验规）
112
起重机械制动器动作否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录起重机械制动器动作应
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条起重机械督检验定期检验规）
113
起重机械起升高度限位器装置否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
起重机械起升高度限位器装置应符合求
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条起重机械督检验定期检验规）
114
冶金起重机械超速保护装置否符合求（冶金起重机械）
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
冶金起重机械超速保护装置应符合求
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条起重机械督检验定期检验规）
115
起重机械运行机构行程限位器否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
起重机械运行机构行程限位器应符合求
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条电梯监督检验定期检验规
116
起重量限制器否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
动力电源突然断电设备发生障时起重量限制器应效
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条起重机械督检验定期检验规）
117
起重机械缓器止挡装置否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
起重机械应设置缓器止挡装置效
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条电梯监督检验定期检验规
118
起重机械电气连锁保护装置否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
起重机械应设置电气连锁保护装置效
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条 起重机械督检验定期检验规）
119
起重机械金属结构否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
（1）受力构件（梁支撑腿副吊臂标准节吊具横梁等）明显变形（2）金属结构连接焊缝缺陷螺栓销轴连接松动缺件
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条起重机械督检验定期检验规）
120
起重机械轨道否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
车车轨道明显松动
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条起重机械督检验定期检验规）
121
起重机械作业环境否符合求
特种设备单位应特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表进行定期校验检修作出记录
（1） 安全距离够未采取效防护措
施红色障碍灯（2）防爆起重机安全保护装置电气元件明器材等需采符合防爆求低整机防爆级温度组
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十七条起重机械督检验定期检验规）
122
运行情况
起重机械运转制动否正常
种机构运转应正常制动应
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十九条起重机械督检验定期检验规）
123
起重机械操系统电气控制系统否正常
起重机械操系统电气控制系统工作应正常
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十九条起重机械督检验定期检验规）
124
起重机械轨道全长运行否啃轨现象
起重机械轨道全长啃轨现象
特种设备安全监察条例（中华民国国务院令第549号）第二十九条起重机械督检验定期检验规）
125
屏护否符合求
焊接带电部分屏护
焊接切割安全规程GB948199911231124
126
保护接否符合求
电焊机外壳PE线连接正确
焊接切割安全规程GB94481999574113电安全导GBT138692008613
127
绝缘电阻否符合求
电焊机二次绕组绕组外壳绝缘电阻值低1兆欧
建筑施工现场供电安全规范GB5014993554
128
二次电源线否符合求
电焊机二次侧电缆连接良接头超3焊钳绝缘隔热层完
焊接切割安全规程GB9448199911411145
129
焊接场符合求
焊接场易燃爆炸燃物质
焊接切割安全规程GB944819996263642
130
气瓶否符合求
气割气焊乙炔气瓶氧气瓶液化石油气瓶应定期分开存放压力表应定期检验乙炔气瓶时安装回火防止器气瓶明火间距应符合求
焊接切割安全规程GB944819991051056106
131
减压器皮否符合求
减压器泄漏灵敏皮颜色耐压符合求泄漏
焊接切割安全规程GB94481999104103
132
说明：
1隐患排查治理两化系统标准表格基础增加排查部门责排查周期两栏目清单模版
2编制清单时级类型（基础理现场理）改变二级类型根单位情况改变般原删减增加单位没特种设备基础理二级类型特种设备基础理现场理二级类型特种设备现场理全部删单位设备设施隐患排查治理两化系统标准中没编入编制清单时编入现场理二级类型设备设施工艺三级类型
3清单中三级五级类型直接采隐患排查治理两化系统标准容根单位实际更改细化
4单位果事行业（领域）生产营活动参隐患排查治理两化系统标准编制清单
5删标准中代码清单隐患排查点序号头尾数字次编号1——nnn
6基础理排查周期6月现场理排查周期15天具体周期单位根具体情况（包括理方式水设备设施性工艺求场环境员素质等）确定
7排查部门责单位确定
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