报表项目名称: 重性水:
实质性测试审计检查保证程度系数: 总体规模:
理抽样规模报表项目余额发生额*R检查货币精度
实际抽样规模: 货币精度:
测试程序
执行情况说明
工作底稿索引号
审计员: 审计日期: 复核员: 复核日期:
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内部控制测试具体审计方案表 业务循环名称: 所影响的会计科目: 所取得的内部控制保证程度系数: 测试程序 执行情况说明 工作底稿索引号 审计人员: ...
审计主管的具体职责1,组织各项目车位收入审查并出具专项稽查报告2,组织各项目负责人审批权,财务审核权,预算执行,物料采购单价执行是否越权等专项检查并出具专项稽查报告3,组织各项目财务凭证核算,...
审计业务技能比武方案为进一步适应全方位、宽领域、深层次监督的要求,继续巩固提升业务技能比武成果,提升审计人员多元化知识结构,开阔工作思路,促进审计方式方法互融互通,特制定第三届审计业务技能比武...
销售审计方案第一篇:销售审计方案销售审计方案序号 项目 审计关注点 审计程序 参考资料 一、销售与应收款管理1 货币资金管理 岗位职责是否分离? 审计程序1)会计与出纳是否为同一人?(出纳是否...
淮安万邦工业?企业能源审计暨“十二五〞节能规划?工作方案〔审计期:2021年度〕由动力部门负责收集各部门资料,汇总汇编。各部门资料提供,请在11月16日前完成.按相关表格填写。1、 行政部用能...
工程审计主管的具体职责职责:1、促进公司各职能部门、下属公司依据法务管理制度及流程工作,促进公司依法经营,预防和控制公司经营中的风险;2、对公司合同进行梳理,识别现有合同中存在的风险并提出解决...
审计主管的具体工作职责责:1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。...
财务收支审计方案 为了认真落实《哈尔滨学院20xx年工作要点》,按时完成内部审计工作计划 任务,哈尔滨学院审计处定于20xx年3月至8月开展哈尔滨学院**年度财务收支审计工作。为了保证审计...
再审计工作方案 为保证审计工作质量,提高风险控制能力,考核和评价审计工作,提高审计工作水平。按照省联社二季度审计工作部署,依据《**省农村合作金融机构稽核工作规范》和《**省农村合作金融机...
工程审计实施方案目 录第一章 服 务 承 诺(一)廉洁自律(二)服务承诺第二章 企业组织机构框架图、内部质量控制、机构健全(一)企业组织机构框架图(二)内部质量控制第三章 工程审计工...
资产清查工作审计方案 为认真贯彻落实《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)的有关要求,顺利完成行政事业单位资产清...
为深入贯彻落实局党委扩大会议精神,进一步加大审计整改力度,切实加强审计问题整改工作,确保审计整改责任落实到位,根据局审计问题专项整治工作部署会要求,xx分局决定开展审计问题专项整治工作,特制定方案如下。