审计问题专项整治工作方案
深入贯彻落实局委扩会议精神进步加审计整改力度切实加强审计问题整改工作确保审计整改责落实位根局审计问题专项整治工作部署会求xx分局决定开展审计问题专项整治工作特制定方案
工作目标
新时代中国特色社会义思想指导贯彻落实局委关审计工作决策部署线整改解决审计发现突出问题重点通三年时间纠治审计发现典型性普遍性问题根屡审屡犯书面整改顽疾全力防范化解重事项决策风险重项目安排风险额资金理风险积极促进重决策更加科学控制度更加完善财理更加规范
二组织领导
xx分局成立审计问题专项整治工作领导组统筹推进专项整治活动时研究解决突出问题组织专项整治工作落实情况进行督导检查
（）整治重点2020年局xx分局济责审计财务收支审计专项审计调查等发现问题整改情况分三年xx分局资产理伙食理预算执行款理采购程序制度执行合签订会计基础工作等
方面存问题进行重点整治2023年整治重点资产理伙食理方面2024年整治重点预算执行款理采购程序方面2025年整治重点制度建设执行合理会计基础工作方面
（二）整治范围xx分局属单位
三工作步骤时间安排
次专项整治工作2023年4月开始2025年底结束分年度分阶段分重点序推进
（）动员部署xx分局连续三年专项整治工作进行统部署部署求进步明确工作务工作措施压实责细化工作方案专项整治工作2023年进行统部署年度专门进行部署
（二）分年度实施阶段（2023年4月2025年底）
1梳理查阶段（年4月11日－4月底）年年整治重点局xx分局xx分局队济责审计发现问题逐条逐项梳理查重点查找制度缺失尚未整改整改反弹等问题根查发现问题制定梳理情况汇总表逐分析研究明确路线图时间表责积极推进整改
2整改落实阶段（年5月1日9月底）根局工作组检查发现问题举反三时整改前够解决问题立进行整改时难解决问题
问题方案求制定整改计划具体措施整改期限确保时清零
3总结评阶段（年10月1日10月底）年专项整治工作开展情况时分析总结提炼工作方法措施
四工作求
（）切实提高政治站位深刻认识抓审计问题专项整改工作重性提高政治站位思想行动统局委决策部署折扣抓整改落实履行审议审职责加强组织领导压实工作责扎实推进整改实现审计问题清零工作目标
（二）落实整改体责确保审计问题专项整改工作取实实成效单位认真履行整改体责第责责重工作亲部署重问题亲问重环节亲协调重问题亲督办研究破解整改难题勤财务等部门群策群力积极沟通形成合力确保整改务取实效认真落实审计整改第责职责作出批示求快落实整改切实提高政治站位审计整改作前项重政治务项中心工作抓牢固树立四意识讲政治讲性高度严肃认真深刻剖析反思全面举反三确保X审计X审计发现问题求扎实效整改落实
（三）坚持标兼治全面抓审计问题整改工作紧盯重点问题整改认真分析问题根源治长效治长远出发点进步健全完善队伍理财领域等风险防控制度坚持举反三标兼治健全完善项规章制度做制度权事断巩固扩整改成果制度规范行流程防控风险控约束权力切实提升队伍规范化水
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深入贯彻落实局委扩会议精神进步加审计整改力度切实加强审计问题整改工作确保审计整改责落实位根局审计问题专项整治工作部署会求xx分局决定开展审计问题专项整治工作特制定方案
工作目标
新时代中国特色社会义思想指导贯彻落实局委关审计工作决策部署线整改解决审计发现突出问题重点通三年时间纠治审计发现典型性普遍性问题根屡审屡犯书面整改顽疾全力防范化解重事项决策风险重项目安排风险额资金理风险积极促进重决策更加科学控制度更加完善财理更加规范
二组织领导
xx分局成立审计问题专项整治工作领导组统筹推进专项整治活动时研究解决突出问题组织专项整治工作落实情况进行督导检查
（）整治重点2020年局xx分局济责审计财务收支审计专项审计调查等发现问题整改情况分三年xx分局资产理伙食理预算执行款理采购程序制度执行合签订会计基础工作等
方面存问题进行重点整治2023年整治重点资产理伙食理方面2024年整治重点预算执行款理采购程序方面2025年整治重点制度建设执行合理会计基础工作方面
（二）整治范围xx分局属单位
三工作步骤时间安排
次专项整治工作2023年4月开始2025年底结束分年度分阶段分重点序推进
（）动员部署xx分局连续三年专项整治工作进行统部署部署求进步明确工作务工作措施压实责细化工作方案专项整治工作2023年进行统部署年度专门进行部署
（二）分年度实施阶段（2023年4月2025年底）
1梳理查阶段（年4月11日－4月底）年年整治重点局xx分局xx分局队济责审计发现问题逐条逐项梳理查重点查找制度缺失尚未整改整改反弹等问题根查发现问题制定梳理情况汇总表逐分析研究明确路线图时间表责积极推进整改
2整改落实阶段（年5月1日9月底）根局工作组检查发现问题举反三时整改前够解决问题立进行整改时难解决问题
问题方案求制定整改计划具体措施整改期限确保时清零
3总结评阶段（年10月1日10月底）年专项整治工作开展情况时分析总结提炼工作方法措施
四工作求
（）切实提高政治站位深刻认识抓审计问题专项整改工作重性提高政治站位思想行动统局委决策部署折扣抓整改落实履行审议审职责加强组织领导压实工作责扎实推进整改实现审计问题清零工作目标
（二）落实整改体责确保审计问题专项整改工作取实实成效单位认真履行整改体责第责责重工作亲部署重问题亲问重环节亲协调重问题亲督办研究破解整改难题勤财务等部门群策群力积极沟通形成合力确保整改务取实效认真落实审计整改第责职责作出批示求快落实整改切实提高政治站位审计整改作前项重政治务项中心工作抓牢固树立四意识讲政治讲性高度严肃认真深刻剖析反思全面举反三确保X审计X审计发现问题求扎实效整改落实
（三）坚持标兼治全面抓审计问题整改工作紧盯重点问题整改认真分析问题根源治长效治长远出发点进步健全完善队伍理财领域等风险防控制度坚持举反三标兼治健全完善项规章制度做制度权事断巩固扩整改成果制度规范行流程防控风险控约束权力切实提升队伍规范化水
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