会议签表
JL56001 NO01
日期2003年9月10日
时间 9001130
容理评审会议
持唐功诚
点会议室
记录荣民
姓 名
单 位
职 务
理评审计划
JL56005（A0版）
评审目
公司建立质量理体系效性进行验证公司年部门工作业绩进行评价现体系（组织结构质量方针质量目标职责权限）进行评审
评审参加部门员：
评审容包括：
1 质量方针目标适宜性
2 部审核结果报告
3 客户满意程度反馈包括客户提出观点建议（客户满意度调查结果公司重项目客户沟通结果等）
4 部门业绩报告（营状况）
5 质量报告（合格品率分析等）
6 影响质量理体系变更（组织结构职分配质量方针质量目标产品结构变化）
7 部门改进建议（包括资源需求提出等）
8 改进预防纠正措施状况包括部审核日常发现合格项采取纠正预防措施效性监控结果
评审结果应包括项目：
a） 质量理体系程改进包括质量方针质量目标组织结构程控制等方面评价
b） 顾客求关产品改进现产品符合求评价包括否需进行产品程审核等评审容相关求
c） 资源需求等
d） 公司质量理体系否适宜
计划评审时间：
2003年9月10日
批准： 审核： 编制：
理评审会议记录
JL56002 （A0版） NO01
会 议 时 间
2003年9月10日
点
会议室
参加
记 录 荣民
记录容
()质量方针质量目标实施情况：
质量体系运行4月理水素质明显提高售前售中售服务水新台阶公司产品信誉广顾客中口皆碑
1产品次出公司合格率达100：20036200309月份完成100实现产品出公司合格率达100目标
2顾客满意率：20036200309月份顾客投诉顾客反馈意见认真细致解决服务质量水较高顾客服务质量较满意实物质量时环境气温等素出现问题通公司时效处理达顾客满意商务纠纷
3
质量体系求严格实施公司产品质量稳定顾客公司产品更加信赖信誉等级逐年提高明年顾客追加订货届时公司获良济效益述情况表明质量体系运行4月确实收明显效果公司质量方针目标适宜效
(二)质量手册程序文件：
实现公司质量理开展质量保证进行质量控制质量改进活动公司组织体系员编制质量手册程序文件目实现公司规定质量方针目标断改进产品质量服务质量限度满足顾客期求体系实际运行中没发现质量手册程序文件存较漏洞着公司断发展壮会提出更高求届时会编制更加系统化科学化规范化质量体系文件具极强操作性更加利公司质量体系运行
(三)组织机构职合理性：
公司实行总理负责制设七职部门总理领导办公室营副总领导营部生产厂技术副总领导技术部质量检查部财务副总领导劳资事部供应部财务部总理（41 61 81 51 52 53 54 55 56 822）技术部（73 ）质量检查部（76 824 83）生产厂（63 64 71 75）办公室（42 53 54 56 822 823 84 85）营部：(52 72 81) 劳资事部(62)供应部(74 )质量体系四程构成实际情况组织机构设置合理效部门职分配清楚完全满足质量体系运行
(四)资源：
1员
a) 质量体系员（截止2003年09月）____文化程度分：科___专科___中专 ___高中 ___质量体系高级职称___中级___初级__生产工___配备满足生产程需
b) 年06－09月份开办类培训班（包括外委培训班）9班次全员进行系统性专业培训中关键岗位操作员检验员计量检定员审员等重点培训考试合格持证岗
c) 审员3业务素质提高便更质量体系运行服务
2生产设备检验器具配置：
a) 生产设备全公司___台套生产设备中____台套关键设备
b) 检测器具：___台套生产设备检验器具满足质量体系运行需
3技术方法
公司技术力量较雄厚常进行技术交流学术交流等活动时准确握新技术状态结合公司具体情况加分析整理实施效果较采购物资公司严格关评审执行技术力量水满足质量体系运行需
(五)确保质量体系效运行：
1纠正预防措施：
纠正预防措施效实施效果明显促进质量体系运行质量体系运行中全公司实施纠正预防措施6项中纠正措施4项预防措施2项纠正措施中生产技术理方面求细致原分析准确措施力付诸实施达预期目整改效果较验证效预防措施正效实施纠正预防措施实施效果明显完善改进质量体系
2部质量审核：
公司根JL8220012003年度审计划JL822002审实施计划安排公司2003年07月31日开展第次部质量体系审核
容包括审核目范围员构成受审核部门素审核综述终形成部质量审核报告合格项部门分布情况：
情况没出现系统性区域性合格___项合格均已采取纠正措施验证效说明公司质量体系运行效说明公司质量体系运行正常适宜效符合质量理体系标准公司质量体系文件规定求具备认证审核基条件审情况发现___项合格项总体讲质量体系运行正常适宜效符合规定求______项合格已纠正正纠正均属效果性合格质量方针目标实现产品次出厂合格率达100时交货顾客顾客投诉商务纠纷实物质量满足顾客求纠正预防措施力效充分说明质量方针目标适宜公司质量体系运行正常
3理评审结
位发言引量事实说明公司质量体系通相关职部门4月运行适宜效证明GB160012000idtISL6001：2000质量理体系标准适合实现公司质量方针质量目标持续满足企业质量体系运行时企业质量方针目标满足市场形势发展需理评审进步完善公司质量体系实际工作中力推动公司质量体系持续效运行综述公司质量体系2003年5月20日运行全体员严格质量体系文件做量扎实效工作质量方针质量目标适宜效质量体系运行正常持续效运行
4关改进指令容措施计划实施责部门进度求
公司总理达4项指令：
a） 资源匮乏责成办公室明年3月份左右物色丰富验质量理员1～2名充实技术质量部物色行业技术（高级工程师）1名充实技术质量部办公室已措施市交流中心登记力争明年3月份前解决详见JL56001改进指令№031
b） 部门职责清接口关系畅责成理者代表次加力度组织相关职部门学质量体系文件理者代表计划1月左右时间逐部门组织学力争达预期佳效果详见
JL56001 改进指令№032
c) 审员专业素质提高应加审员培训力度必进行专业系统全方位培训办公室已着手进行公司部培训联系关培训机构进行外委培训2004年4月左右力争完成详见JL56001 改进指令№033
d) 员素质较低责心强责成技术质量部明年3月份左右次进行效培训工作责心教育质量意识教育结合收入工作质量挂钩理措施技术质量部办公室已措施安排2003年3月左右力争完成详见JL56001 改进指令№034
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JL56001 NO01
日期2003年9月10日
时间 9001130
容理评审会议
持唐功诚
点会议室
记录荣民
姓 名
单 位
职 务
理评审计划
JL56005（A0版）
评审目
公司建立质量理体系效性进行验证公司年部门工作业绩进行评价现体系（组织结构质量方针质量目标职责权限）进行评审
评审参加部门员：
评审容包括：
1 质量方针目标适宜性
2 部审核结果报告
3 客户满意程度反馈包括客户提出观点建议（客户满意度调查结果公司重项目客户沟通结果等）
4 部门业绩报告（营状况）
5 质量报告（合格品率分析等）
6 影响质量理体系变更（组织结构职分配质量方针质量目标产品结构变化）
7 部门改进建议（包括资源需求提出等）
8 改进预防纠正措施状况包括部审核日常发现合格项采取纠正预防措施效性监控结果
评审结果应包括项目：
a） 质量理体系程改进包括质量方针质量目标组织结构程控制等方面评价
b） 顾客求关产品改进现产品符合求评价包括否需进行产品程审核等评审容相关求
c） 资源需求等
d） 公司质量理体系否适宜
计划评审时间：
2003年9月10日
批准： 审核： 编制：
理评审会议记录
JL56002 （A0版） NO01
会 议 时 间
2003年9月10日
点
会议室
参加
记 录 荣民
记录容
()质量方针质量目标实施情况：
质量体系运行4月理水素质明显提高售前售中售服务水新台阶公司产品信誉广顾客中口皆碑
1产品次出公司合格率达100：20036200309月份完成100实现产品出公司合格率达100目标
2顾客满意率：20036200309月份顾客投诉顾客反馈意见认真细致解决服务质量水较高顾客服务质量较满意实物质量时环境气温等素出现问题通公司时效处理达顾客满意商务纠纷
3
质量体系求严格实施公司产品质量稳定顾客公司产品更加信赖信誉等级逐年提高明年顾客追加订货届时公司获良济效益述情况表明质量体系运行4月确实收明显效果公司质量方针目标适宜效
(二)质量手册程序文件：
实现公司质量理开展质量保证进行质量控制质量改进活动公司组织体系员编制质量手册程序文件目实现公司规定质量方针目标断改进产品质量服务质量限度满足顾客期求体系实际运行中没发现质量手册程序文件存较漏洞着公司断发展壮会提出更高求届时会编制更加系统化科学化规范化质量体系文件具极强操作性更加利公司质量体系运行
(三)组织机构职合理性：
公司实行总理负责制设七职部门总理领导办公室营副总领导营部生产厂技术副总领导技术部质量检查部财务副总领导劳资事部供应部财务部总理（41 61 81 51 52 53 54 55 56 822）技术部（73 ）质量检查部（76 824 83）生产厂（63 64 71 75）办公室（42 53 54 56 822 823 84 85）营部：(52 72 81) 劳资事部(62)供应部(74 )质量体系四程构成实际情况组织机构设置合理效部门职分配清楚完全满足质量体系运行
(四)资源：
1员
a) 质量体系员（截止2003年09月）____文化程度分：科___专科___中专 ___高中 ___质量体系高级职称___中级___初级__生产工___配备满足生产程需
b) 年06－09月份开办类培训班（包括外委培训班）9班次全员进行系统性专业培训中关键岗位操作员检验员计量检定员审员等重点培训考试合格持证岗
c) 审员3业务素质提高便更质量体系运行服务
2生产设备检验器具配置：
a) 生产设备全公司___台套生产设备中____台套关键设备
b) 检测器具：___台套生产设备检验器具满足质量体系运行需
3技术方法
公司技术力量较雄厚常进行技术交流学术交流等活动时准确握新技术状态结合公司具体情况加分析整理实施效果较采购物资公司严格关评审执行技术力量水满足质量体系运行需
(五)确保质量体系效运行：
1纠正预防措施：
纠正预防措施效实施效果明显促进质量体系运行质量体系运行中全公司实施纠正预防措施6项中纠正措施4项预防措施2项纠正措施中生产技术理方面求细致原分析准确措施力付诸实施达预期目整改效果较验证效预防措施正效实施纠正预防措施实施效果明显完善改进质量体系
2部质量审核：
公司根JL8220012003年度审计划JL822002审实施计划安排公司2003年07月31日开展第次部质量体系审核
容包括审核目范围员构成受审核部门素审核综述终形成部质量审核报告合格项部门分布情况：
情况没出现系统性区域性合格___项合格均已采取纠正措施验证效说明公司质量体系运行效说明公司质量体系运行正常适宜效符合质量理体系标准公司质量体系文件规定求具备认证审核基条件审情况发现___项合格项总体讲质量体系运行正常适宜效符合规定求______项合格已纠正正纠正均属效果性合格质量方针目标实现产品次出厂合格率达100时交货顾客顾客投诉商务纠纷实物质量满足顾客求纠正预防措施力效充分说明质量方针目标适宜公司质量体系运行正常
3理评审结
位发言引量事实说明公司质量体系通相关职部门4月运行适宜效证明GB160012000idtISL6001：2000质量理体系标准适合实现公司质量方针质量目标持续满足企业质量体系运行时企业质量方针目标满足市场形势发展需理评审进步完善公司质量体系实际工作中力推动公司质量体系持续效运行综述公司质量体系2003年5月20日运行全体员严格质量体系文件做量扎实效工作质量方针质量目标适宜效质量体系运行正常持续效运行
4关改进指令容措施计划实施责部门进度求
公司总理达4项指令：
a） 资源匮乏责成办公室明年3月份左右物色丰富验质量理员1～2名充实技术质量部物色行业技术（高级工程师）1名充实技术质量部办公室已措施市交流中心登记力争明年3月份前解决详见JL56001改进指令№031
b） 部门职责清接口关系畅责成理者代表次加力度组织相关职部门学质量体系文件理者代表计划1月左右时间逐部门组织学力争达预期佳效果详见
JL56001 改进指令№032
c) 审员专业素质提高应加审员培训力度必进行专业系统全方位培训办公室已着手进行公司部培训联系关培训机构进行外委培训2004年4月左右力争完成详见JL56001 改进指令№033
d) 员素质较低责心强责成技术质量部明年3月份左右次进行效培训工作责心教育质量意识教育结合收入工作质量挂钩理措施技术质量部办公室已措施安排2003年3月左右力争完成详见JL56001 改进指令№034
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