理评审案例
列举案例六
案例1 理评审计划
案例2 质量方针目标贯彻实施情况报告
案例3 质量理体系建立实施情况报告
案例4 产品质量状况分析报告
案例5 审合格项纠正实施情况报告
案例6 理评审会议纪
例1 理评审计划
(1)评审目 通次理评审活动通报总结公司0401部质量审核情况系统评估公司质量理体系适应性效性确定公司质量理体系建设步工作
(2)评审容
①010l部质量审核评审总结②质量理体系建立实施情况③质量方针目标贯彻实施情况④产品质量情况
(3)资料准备
1)品质部提交0401部质量审核报告审合格项纠正隋况报告质量理体系建立实施情况报告质量方针目标贯彻情况报告公司产品质量情况报告中
①0401部质量审核报告容参部审核控制程序求审合格项纠正情况报告容应包括合格报告验证情况等
②质量理体系建立实施情况报告容应包括文件系统概述质量理体系建立实施工作问题处理方法意见报告需理层解决决定问题等
③质量方针目标贯彻情况报告容应包括质量方针实施情况质量方针宣传情况
④公司产品质量情况报告容应包括产品合格率质量情况综合分析存问题建议解决方法
2)品质部采购部生产部营销部财务部培训发展部提交部门质量体系实施情况报告生产车间应提交产品质量情况报告中
①部门质量体系实施情况报告容应包括部门质量理体系建立维护方面工作顾客反馈意见纠正预防措施实施情况需公司理层解决决定问题等
②产品质量情况报告容应包括部门产品质量存问题建议解决方法等
(4)参加员
①总理②理者代表③部门理
(5)时间安排 11月6日(周四)29日中项资料准备必须10月 (周三)前完成
(6)评审程序
①0401部质量审核报告合格项纠正情况总结报告评审决议
②部门做质量理体系实施情况报告产品质量情况报告
③品质部质量理体系建立实施情况评审决议
④提交需理层解决决定问题讨决议
⑤理者代表总结
例2 质量方针目标贯彻实施情况报告
(1)质量方针目标制定发布 早文件编制初期公司质量方针条文员工广泛征集意见基础形成质量方针草案理层反复讨确定现行质量方针8月1日正式发布实施
8月份开始运行ISO 9000知识培训中质量方针培训始终重容保证培训效果品质部专门编制质量方针讲课提纲作培训教材发制作投影片切效保障质量方针宣传贯彻质量方针具体实施创造条件
(2)质量方针目标实施情况 公司已质量方针求建立起质量保证体系8月1日起正式进行质量体系运行情况良期正式申请第三方审核机构认证公司直质量体系建设作项理改善工作做质量体系建立实施紧紧围绕实效原展开公司持续获取第三方审核机构认证保障质量方针实现
更满足顾客产品服务需公司提出倾斜口号满足顾客需作衡量企业营理成败标准充分体现公司产品服务质量严肃态度种态度确立宣导力推动质量工作全面开展
顾客物质精神享受公司制定销售服务规范销售服务提供规范销售服务质量控制规范等三规范服务程环节提供工作指导验收标准通实施三规范仅环节保证生产服务提供质量培养全公司注重细节精神帮助
公司直严格质量相关文件求兑现产品产供销条龙服务承诺公司服务承诺印刷销售单接受顾客监督8月份未出现公司未执行述承诺引起顾客投诉事件表明公司执行服务承诺员工服务意识断提高公司决承诺仅仅作承诺承诺背条件范围力调配资源保证产品质量
生产服务质量提高关键员工素质提高公司塑造员工良职业素质精神状态专门成立培训发展部统筹公司员工培训工作建立新培训体系围绕质量理体系求产品质量特点应知应会服务技巧等进行量员工培训项统计分析数员工质量意识服务水确实定提高促进质量方针实施更衡量员工应知应会掌握程度指导培训10月开始建立应知应会考核合格率指标
(3)质量方针目标实施总体评价 通质量方针综合分析评价认公司制定质量方针目标合公司战略目标充分体现顾客需求适应公司现状期发展需总体合适正确时质量方针通良宣传较贯彻实施
例3 质量理体系建立实施情况报告
(1)文件体系建立工作
1)ISO 90012000求次修改调整8月1日正式运行前完成项文件资料编制审批发放制定质量手册1份程序文件21份规范作业文件24份
2) 8月1日运行特顾问公司审核文件体系作部分修订更改
①重新修订发放文件资料控制程序 质量记录控制程序产品防护控制程序漂染作业书等文件
②根需增补零配件理规定售服务质保书电话回访作业书数分析应细等作业文件
3)目前运行情况文件体系总体说合理完整效适应目前体系进步运作需
(2)体系建立实施工作
1)质量理体系建立情况
①文件编制程中体系开始运行前公司纺织企业做全员培训组织纺织企业员工学ISO 9000知识学相关程序文件作业文件体系正式运行良基础
②文件方面充分准备培训方面力配合8月1日运行部分体系求立进入轨正常运行阶段925审反映情况轨工作达预期效果
③第次审通理文件进步督导部分相滞体系求取良改进
2)公司直质量理体系建设作项理改善工作做质量理体系建立实施紧紧围绕着实效原展开
公司根产品特点服务质量评价控制需制订整套包括类查表巡查表抽查表专查表程监控手段公司质量理体系建设具特色部分加强程效监控原品质部专查表作修改进步细化标准化重新制订品质部检查表相关检查标准已专查工作
(3)体系目前运行情况存问题
1)体系诸求中目前4237537517675582262282184等均处良运行状态7227482382483424等已处正常运行状态852853次理评审建立起相应记录
2)目前公司质量培训然已达定量缺乏系统性影响培训效果应快出台公司质量培训纲增强质量培训系统性质量培训零散方式系统方式转变
3)质量记录控制需进步加强目前情况记录流转保存相较记录填制问题较表现完整性规范性达求
4)ISO9000允许需断改进体系改进源方面然抽查督导重更重应该监督检查断改进惯相关检查巡查表应该进步加强
5)采购部提出目前公司合格供方变动频次较月变合格供方名单采取定期书面发布方式时反映供方评定新结果建议次会议讨解决方案
例4 产品质量状况分析报告
作生产企业产品质量始终值密切关注花力气改进中心问题公司切实保障提高产品质量结合ISO 9000求考核培训督导监控方面做量工作
(1)生产方面关工作
1)公司通制定实施生产工艺规范生产操作规范等系列体系文件员工生产提出规范性求员工生产时法
2)提高员工特线员工质量意识操作技公司进行规模全员培训纺织企业员工学ISO 9000知识学相关操作文件学应知应会知识学操作技巧产品质量提高良基础
3)ISO 9000求建立巡查抽查查专查相结合现场检查监控机制效解决产品质量现场督导问题
4)建立售服务电话回访制度通顾客进行电话回访方面建立起顾客满意率指标指导生产部门质量改进方面直接发现产品质量问题时处理挽回顾客满造成负面影响
(2)产品质量状况分析
目前公司反映产品质量状况工具果图(图3—2)排列图(图3—3)控制图(图3—4)相关图(图3—5)
例5 0401审合格项纠正实施情况报告
公司0401部质量审核2004年9月25日次审核公司ISO 90012000标准求建立质量理体系第次部质量审核公司质量手册程序文件颁布两月次较全面审核审核情况详见部审核报告NS0101
0401部质量审核发出审合格报告18份分布品质部等九部门涉文件控制等九体系求
部 门
合格项容
纠 正 行 动
验 证 状 态
N70901
车间
断头超标
纠正加强检查
合格
N70902
车间
织布结尾纱尾厂超标
纠正加强检查
合格
N70903
车间
浆未落实质量责制
纠正督促落实责制
合格
N70904
车间
巡查记录填制规范
纠正
合格
…
…
…
…
…
N70909
财务部
销售单未保存规定点
修改文件
进行中
…
…
…
…
…
综述0401部质量审核发现18项合格项项涉文件修改未时纠正外余17项均已效纠正预防措施切实行验证合格合格项N70909修改质量记录清单完成纠正行动
例6 理评审会议纪
时 间××××年×月×日
点公司会议室
参加员总理理者代表部门理
会议持
公司第次理评审(GS0102)×月×日公司会议室进行参加会议员×××总理×××副总理(理者代表)部门理理者代表×××受××委托持次会议
次理评审公司IS0 9000系列标准求建立质量理体系首次理评审会议议程进行定项事宜完成评审计划确定项工作达评审预定目
次会议通0401部质量审核报告040l审合格项纠正实施情况进行评审040l部质量审核发现18项合格项项涉文件修改未时纠正外余17项均已效纠正预防措施切实行验证合格合格项N70909修改质量记录清单完成纠正行动
次会议听取公司质量理体系建立实施情况报告
次会议评审通质量方针目标贯彻实施情况报告致认公司制定质量方针目标合公司战略目标充分体现顾客需求适应公司现状期发展需总体合适正确时质量方针通良宣传较贯彻实施
次会议听取公司产品质量状况分析报告致认质量理体系建立公司服务质量持续改善服务工作正着良方发展
外次理评审讨提交会议关问题形成相关决议批准重纠正预防措施
次理评审通质量理体系符合性效性适应性全面分析评价会者致确认公司目前运行质量理体系处良受控状态符合公司前实际情况适应公司期发展需总体符合效
根次理评审结果结合公司质量理建设统部署初步确定完成期第二次审纠正进入正式认证准备阶段
例7 理评审报告
(1)评审目
通公司040l部质量审核纠正实施情况总结体系全面运行工作系统评估公司质量保证体系符合性效性适应性确定公司质量理体系建设步工作
(2)评审容
①040l部质量审核评审总结②质量理体系建立实施适应性评价③质量方针目标贯彻实施情况④产品质量状况分析评价
(3)评审时间点会议议程 详见理评审会议议程
(4)评审情况概述 次理评审公司IS09000系列标准求建立质量理体系首次理评审通040l部质量审核公司质量理体系实施情况分析评价肯定体系建立成绩尚需改进纠正方面体系建设步工作指明方
次理评审会议议程完成定项事宜评审通0401审报告040l审合格项纠正实施情况报告质量理体系建立实施情况报告质量方针目标贯彻实施情况报告公司产品质量状况评价分析报告讨部门提交关问题形成相应决议批准重纠正预防措施致通公司质量理体系运行状态决议整程规范达预定评审目
次理评审制定纠正预防措施4项会理者代表实施进验证
(5)存问题关纠正预防措施 根040l审历次专查结果423(质量记录控制)直存问题较起记录流转档保存情况较记录填制达求完整性规范性方面质量培训着眼文件宣传贯彻忽视记录填制方面培训
纠正预防措施求培训发展部应立着手进行质量记录控制培训范围包括记录填制流转贮存保处理负责员工时应快出台质量培训纲规范公司质量记录控制培训
根合格供方变动频次较特点公司合格供方名单已适合定期书面方式发布会议讨采购部电脑部已分确认采取电脑软件方式操作行性
纠正预防求采购部应立着手建立电脑软件合格供方名单确定控制方式工作电脑部负责相关技术支持保障
资料限电话回访仅包括销售中送货情况现场提货维修未涵盖影响回访客观性准确性
纠正预防措施求品质部应根会议讨结果立着手引入礼品赠送维修方面信息扩回访范围
(6)关质量理体系运行状况评审决议 次理评审通质量符合性效性适应性全面分析评价致确认公司目前运行质量保证体系处良受控状态符合公司前实际情况适应公司期发展需总体符合效
通质量方针综合评价认公司制定质量方针目标合公司战略目标充分体现顾客需求总体合适正确
会议认公司服务质量持续改善表明目前服务分析工具适体系项服务改进工作效质量理体系建立进步加强公司服务工作公司服务工作正着良方发展
根次理评审结果结合公司质量理建设统部署初步确定完成期第二次审纠正进入正式认证准备阶段
例8 理评审纠正措施落实情况踪报告
××××年××月××日×时公司会议室召开理评审会议会议总理×××持副总理(兼理者代表)×××介绍公司建立实施质量体系情况两次部质量体系审核情况生产部理介绍产品质量情况营销部理介绍顾客投诉意见质量信息反馈处理情况会部门分厂车间负责围绕质量体系运行情况产品质量顾客意见展开讨总理×××提出结性意见存问题
次理评审会提出三问题
1)质量体系文件资料理混乱应统购置档案柜档案盒规定进行贮存理
2)新版苏纯碱包装袋烧碱标签应快购回投入旧包装标识已作废
3)生产调度记录生产厂运行操作记录致应查找原记录致
理评审会议认证办发三问题纠正预防改进措施验证表理者代表批准发责部门实施认证办组织员时进行踪验证具体情况
问题1踪
公司办公室督查理者代表批准财务部拨款部门购置专门文件柜档案盒存放体系文件资料建立文件资料检索目录委派名兼职资料员进行贮存理分类存放文件资料理规范化
问题2踪
采购供应部已12月6日前购回新版纯碱包装袋生产厂投入苏包装袋烧碱标签12月13日购回生产厂投
问题3踪
根公司实际情况生产部调度室12月10日0时开始公司调度记录厂操作运行记录时整点间隔进行记录避免记录时间差异造成记录数统
综述公司年理评审会中提出问题已全部采取纠正措施实施完毕公司年理评审工作已达预期目步争取次通认证注册基础
认证办×××
××××年××月××日
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列举案例六
案例1 理评审计划
案例2 质量方针目标贯彻实施情况报告
案例3 质量理体系建立实施情况报告
案例4 产品质量状况分析报告
案例5 审合格项纠正实施情况报告
案例6 理评审会议纪
例1 理评审计划
(1)评审目 通次理评审活动通报总结公司0401部质量审核情况系统评估公司质量理体系适应性效性确定公司质量理体系建设步工作
(2)评审容
①010l部质量审核评审总结②质量理体系建立实施情况③质量方针目标贯彻实施情况④产品质量情况
(3)资料准备
1)品质部提交0401部质量审核报告审合格项纠正隋况报告质量理体系建立实施情况报告质量方针目标贯彻情况报告公司产品质量情况报告中
①0401部质量审核报告容参部审核控制程序求审合格项纠正情况报告容应包括合格报告验证情况等
②质量理体系建立实施情况报告容应包括文件系统概述质量理体系建立实施工作问题处理方法意见报告需理层解决决定问题等
③质量方针目标贯彻情况报告容应包括质量方针实施情况质量方针宣传情况
④公司产品质量情况报告容应包括产品合格率质量情况综合分析存问题建议解决方法
2)品质部采购部生产部营销部财务部培训发展部提交部门质量体系实施情况报告生产车间应提交产品质量情况报告中
①部门质量体系实施情况报告容应包括部门质量理体系建立维护方面工作顾客反馈意见纠正预防措施实施情况需公司理层解决决定问题等
②产品质量情况报告容应包括部门产品质量存问题建议解决方法等
(4)参加员
①总理②理者代表③部门理
(5)时间安排 11月6日(周四)29日中项资料准备必须10月 (周三)前完成
(6)评审程序
①0401部质量审核报告合格项纠正情况总结报告评审决议
②部门做质量理体系实施情况报告产品质量情况报告
③品质部质量理体系建立实施情况评审决议
④提交需理层解决决定问题讨决议
⑤理者代表总结
例2 质量方针目标贯彻实施情况报告
(1)质量方针目标制定发布 早文件编制初期公司质量方针条文员工广泛征集意见基础形成质量方针草案理层反复讨确定现行质量方针8月1日正式发布实施
8月份开始运行ISO 9000知识培训中质量方针培训始终重容保证培训效果品质部专门编制质量方针讲课提纲作培训教材发制作投影片切效保障质量方针宣传贯彻质量方针具体实施创造条件
(2)质量方针目标实施情况 公司已质量方针求建立起质量保证体系8月1日起正式进行质量体系运行情况良期正式申请第三方审核机构认证公司直质量体系建设作项理改善工作做质量体系建立实施紧紧围绕实效原展开公司持续获取第三方审核机构认证保障质量方针实现
更满足顾客产品服务需公司提出倾斜口号满足顾客需作衡量企业营理成败标准充分体现公司产品服务质量严肃态度种态度确立宣导力推动质量工作全面开展
顾客物质精神享受公司制定销售服务规范销售服务提供规范销售服务质量控制规范等三规范服务程环节提供工作指导验收标准通实施三规范仅环节保证生产服务提供质量培养全公司注重细节精神帮助
公司直严格质量相关文件求兑现产品产供销条龙服务承诺公司服务承诺印刷销售单接受顾客监督8月份未出现公司未执行述承诺引起顾客投诉事件表明公司执行服务承诺员工服务意识断提高公司决承诺仅仅作承诺承诺背条件范围力调配资源保证产品质量
生产服务质量提高关键员工素质提高公司塑造员工良职业素质精神状态专门成立培训发展部统筹公司员工培训工作建立新培训体系围绕质量理体系求产品质量特点应知应会服务技巧等进行量员工培训项统计分析数员工质量意识服务水确实定提高促进质量方针实施更衡量员工应知应会掌握程度指导培训10月开始建立应知应会考核合格率指标
(3)质量方针目标实施总体评价 通质量方针综合分析评价认公司制定质量方针目标合公司战略目标充分体现顾客需求适应公司现状期发展需总体合适正确时质量方针通良宣传较贯彻实施
例3 质量理体系建立实施情况报告
(1)文件体系建立工作
1)ISO 90012000求次修改调整8月1日正式运行前完成项文件资料编制审批发放制定质量手册1份程序文件21份规范作业文件24份
2) 8月1日运行特顾问公司审核文件体系作部分修订更改
①重新修订发放文件资料控制程序 质量记录控制程序产品防护控制程序漂染作业书等文件
②根需增补零配件理规定售服务质保书电话回访作业书数分析应细等作业文件
3)目前运行情况文件体系总体说合理完整效适应目前体系进步运作需
(2)体系建立实施工作
1)质量理体系建立情况
①文件编制程中体系开始运行前公司纺织企业做全员培训组织纺织企业员工学ISO 9000知识学相关程序文件作业文件体系正式运行良基础
②文件方面充分准备培训方面力配合8月1日运行部分体系求立进入轨正常运行阶段925审反映情况轨工作达预期效果
③第次审通理文件进步督导部分相滞体系求取良改进
2)公司直质量理体系建设作项理改善工作做质量理体系建立实施紧紧围绕着实效原展开
公司根产品特点服务质量评价控制需制订整套包括类查表巡查表抽查表专查表程监控手段公司质量理体系建设具特色部分加强程效监控原品质部专查表作修改进步细化标准化重新制订品质部检查表相关检查标准已专查工作
(3)体系目前运行情况存问题
1)体系诸求中目前4237537517675582262282184等均处良运行状态7227482382483424等已处正常运行状态852853次理评审建立起相应记录
2)目前公司质量培训然已达定量缺乏系统性影响培训效果应快出台公司质量培训纲增强质量培训系统性质量培训零散方式系统方式转变
3)质量记录控制需进步加强目前情况记录流转保存相较记录填制问题较表现完整性规范性达求
4)ISO9000允许需断改进体系改进源方面然抽查督导重更重应该监督检查断改进惯相关检查巡查表应该进步加强
5)采购部提出目前公司合格供方变动频次较月变合格供方名单采取定期书面发布方式时反映供方评定新结果建议次会议讨解决方案
例4 产品质量状况分析报告
作生产企业产品质量始终值密切关注花力气改进中心问题公司切实保障提高产品质量结合ISO 9000求考核培训督导监控方面做量工作
(1)生产方面关工作
1)公司通制定实施生产工艺规范生产操作规范等系列体系文件员工生产提出规范性求员工生产时法
2)提高员工特线员工质量意识操作技公司进行规模全员培训纺织企业员工学ISO 9000知识学相关操作文件学应知应会知识学操作技巧产品质量提高良基础
3)ISO 9000求建立巡查抽查查专查相结合现场检查监控机制效解决产品质量现场督导问题
4)建立售服务电话回访制度通顾客进行电话回访方面建立起顾客满意率指标指导生产部门质量改进方面直接发现产品质量问题时处理挽回顾客满造成负面影响
(2)产品质量状况分析
目前公司反映产品质量状况工具果图(图3—2)排列图(图3—3)控制图(图3—4)相关图(图3—5)
例5 0401审合格项纠正实施情况报告
公司0401部质量审核2004年9月25日次审核公司ISO 90012000标准求建立质量理体系第次部质量审核公司质量手册程序文件颁布两月次较全面审核审核情况详见部审核报告NS0101
0401部质量审核发出审合格报告18份分布品质部等九部门涉文件控制等九体系求
部 门
合格项容
纠 正 行 动
验 证 状 态
N70901
车间
断头超标
纠正加强检查
合格
N70902
车间
织布结尾纱尾厂超标
纠正加强检查
合格
N70903
车间
浆未落实质量责制
纠正督促落实责制
合格
N70904
车间
巡查记录填制规范
纠正
合格
…
…
…
…
…
N70909
财务部
销售单未保存规定点
修改文件
进行中
…
…
…
…
…
综述0401部质量审核发现18项合格项项涉文件修改未时纠正外余17项均已效纠正预防措施切实行验证合格合格项N70909修改质量记录清单完成纠正行动
例6 理评审会议纪
时 间××××年×月×日
点公司会议室
参加员总理理者代表部门理
会议持
公司第次理评审(GS0102)×月×日公司会议室进行参加会议员×××总理×××副总理(理者代表)部门理理者代表×××受××委托持次会议
次理评审公司IS0 9000系列标准求建立质量理体系首次理评审会议议程进行定项事宜完成评审计划确定项工作达评审预定目
次会议通0401部质量审核报告040l审合格项纠正实施情况进行评审040l部质量审核发现18项合格项项涉文件修改未时纠正外余17项均已效纠正预防措施切实行验证合格合格项N70909修改质量记录清单完成纠正行动
次会议听取公司质量理体系建立实施情况报告
次会议评审通质量方针目标贯彻实施情况报告致认公司制定质量方针目标合公司战略目标充分体现顾客需求适应公司现状期发展需总体合适正确时质量方针通良宣传较贯彻实施
次会议听取公司产品质量状况分析报告致认质量理体系建立公司服务质量持续改善服务工作正着良方发展
外次理评审讨提交会议关问题形成相关决议批准重纠正预防措施
次理评审通质量理体系符合性效性适应性全面分析评价会者致确认公司目前运行质量理体系处良受控状态符合公司前实际情况适应公司期发展需总体符合效
根次理评审结果结合公司质量理建设统部署初步确定完成期第二次审纠正进入正式认证准备阶段
例7 理评审报告
(1)评审目
通公司040l部质量审核纠正实施情况总结体系全面运行工作系统评估公司质量保证体系符合性效性适应性确定公司质量理体系建设步工作
(2)评审容
①040l部质量审核评审总结②质量理体系建立实施适应性评价③质量方针目标贯彻实施情况④产品质量状况分析评价
(3)评审时间点会议议程 详见理评审会议议程
(4)评审情况概述 次理评审公司IS09000系列标准求建立质量理体系首次理评审通040l部质量审核公司质量理体系实施情况分析评价肯定体系建立成绩尚需改进纠正方面体系建设步工作指明方
次理评审会议议程完成定项事宜评审通0401审报告040l审合格项纠正实施情况报告质量理体系建立实施情况报告质量方针目标贯彻实施情况报告公司产品质量状况评价分析报告讨部门提交关问题形成相应决议批准重纠正预防措施致通公司质量理体系运行状态决议整程规范达预定评审目
次理评审制定纠正预防措施4项会理者代表实施进验证
(5)存问题关纠正预防措施 根040l审历次专查结果423(质量记录控制)直存问题较起记录流转档保存情况较记录填制达求完整性规范性方面质量培训着眼文件宣传贯彻忽视记录填制方面培训
纠正预防措施求培训发展部应立着手进行质量记录控制培训范围包括记录填制流转贮存保处理负责员工时应快出台质量培训纲规范公司质量记录控制培训
根合格供方变动频次较特点公司合格供方名单已适合定期书面方式发布会议讨采购部电脑部已分确认采取电脑软件方式操作行性
纠正预防求采购部应立着手建立电脑软件合格供方名单确定控制方式工作电脑部负责相关技术支持保障
资料限电话回访仅包括销售中送货情况现场提货维修未涵盖影响回访客观性准确性
纠正预防措施求品质部应根会议讨结果立着手引入礼品赠送维修方面信息扩回访范围
(6)关质量理体系运行状况评审决议 次理评审通质量符合性效性适应性全面分析评价致确认公司目前运行质量保证体系处良受控状态符合公司前实际情况适应公司期发展需总体符合效
通质量方针综合评价认公司制定质量方针目标合公司战略目标充分体现顾客需求总体合适正确
会议认公司服务质量持续改善表明目前服务分析工具适体系项服务改进工作效质量理体系建立进步加强公司服务工作公司服务工作正着良方发展
根次理评审结果结合公司质量理建设统部署初步确定完成期第二次审纠正进入正式认证准备阶段
例8 理评审纠正措施落实情况踪报告
××××年××月××日×时公司会议室召开理评审会议会议总理×××持副总理(兼理者代表)×××介绍公司建立实施质量体系情况两次部质量体系审核情况生产部理介绍产品质量情况营销部理介绍顾客投诉意见质量信息反馈处理情况会部门分厂车间负责围绕质量体系运行情况产品质量顾客意见展开讨总理×××提出结性意见存问题
次理评审会提出三问题
1)质量体系文件资料理混乱应统购置档案柜档案盒规定进行贮存理
2)新版苏纯碱包装袋烧碱标签应快购回投入旧包装标识已作废
3)生产调度记录生产厂运行操作记录致应查找原记录致
理评审会议认证办发三问题纠正预防改进措施验证表理者代表批准发责部门实施认证办组织员时进行踪验证具体情况
问题1踪
公司办公室督查理者代表批准财务部拨款部门购置专门文件柜档案盒存放体系文件资料建立文件资料检索目录委派名兼职资料员进行贮存理分类存放文件资料理规范化
问题2踪
采购供应部已12月6日前购回新版纯碱包装袋生产厂投入苏包装袋烧碱标签12月13日购回生产厂投
问题3踪
根公司实际情况生产部调度室12月10日0时开始公司调度记录厂操作运行记录时整点间隔进行记录避免记录时间差异造成记录数统
综述公司年理评审会中提出问题已全部采取纠正措施实施完毕公司年理评审工作已达预期目步争取次通认证注册基础
认证办×××
××××年××月××日
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