Fg12345
市场系统KPI指标体系
指标
衡量素
指标名称
指标定义衡量标准
设立目
数证
收集
备注
财务表现投入产出
组织增幅
销售额增长率
计划期分订货口径计算销售回款口径计算销售额增长率
作反映公司整体组织增幅市场占率提高指标
财务部
暂订货额回款额
均利润
均销售毛利增长率
计划期产品销售收入减产品销售成毛利营销系统均员工数
反映营销系统运行效率
财务部力资源部(配合)
暂销售毛利总额增长率
成控制
销售费率降低率
计划期销售费支出占销售收入率降低率
反映销售费投入产生销售收入效果促营销系统更效分配销售费
财务部
暂
监测指标
顾客
客户满意
客户满意度
衡量客户公司形象产品服务接员工形象满意程度综合指标衡量标准中包含关营销系统户投诉率营销环节引起退货率
市场牵引提高客户满意度
质量理部
(外部调查)
市场份额
市场占率
计划期某产品计算销售额占该产品总市场容量率
反映公司产品市场中位促提高产品市场份额
营销办
(外部调查)
暂
监测指标
部流程
渠道
销售网络覆盖率
相目标市场言已销售网络整市场销售网络率
反映出公司市场潜力市场工作缺陷
市场营销部
组织学
力资源
营销队伍实力
营销队伍员规模结构水学力等方面综合评价
反映营销实力促营销方面力资增值
力资源部
组织气氛
部门员工士气
员工理者理体制工作环境等方面综合满意程度
直接反映部门工作效率
力资源部
附表二:
研发系统KPI指标体系
指标
衡量素
指标名称
指标定义
设立目
数证
收集
备注
财务表现
投入产出
组织增幅
专利数量
年度专利申报批准数量
促进新产品开发加强知识产品权保护
总理办公室
新产品市场竞争力
新产品市场先机技术质量价格等方面竞争手相竞争力
时新产品推市场确保新产品发展潜力
市场营销部
新产品销售例
年度新产品订货额占全部销售订货额例
反映产品研发效果体现公司劲增长坚持产品市场检验标准
财务部
成控制
技术模块复率
新产品非标产品中采现技术模块率提高率
提高技术模块通化标准化水降低采购制造维护成
生产系统
顾客
客户满意
外部投诉
部门(市场生产等)客户研发系统效投诉数
提高游环节客户服务意识质量
总理办公室
部流程
速度
TTM(产品市周期)
新产品立项规模推市场时间
加快产品开发周期
市场营销部
组织学
技术创新
产品技术领先性
核心技术行业中位领先性劲
确保核心技术领先优势
行业调查
力资源
研发团队实力
研发团队员规模结构水学力等方面综合评价符合研发战略需标准
反映研发实力促研发方面力资增值
力资源部
组织气氛
部门员工士气
员工理者理体制工作环境等方面综合满意程度
直接反映部门工作效率
力资源部
附表三:
生产系统KPI指标体系
指标
衡量素
指标名称
指标定义
设立目
数证
收集
备注
财务表现
投入产出
组织增幅
时齐套发货率
指计划期生产系统订货合时齐套正确发货产值占总应发货产值率
反映生产系统公司整体合履约力
财务部
考核时结合时齐套正确发货产值增长蓄
生产率提高
均产值增长率
计划期生产系统总产值(发货计)均员工数
反映生产系统劳动生产率促减增效
财务部力资源部
成控制
采购成降低率
代表性物料品种计算年期较采购成降低率采购成中包含采购系统费分摊额
降低物料采购综合成
财务部
制造费率降低率
产品制造成中制造费占率降低率
促生产系统降低制造费
财务部
顾客
投诉
顾客投诉率
生产系统原导致终顾客代理商营销员效投诉
提升生产系统服务质量
总理办公室
部流程
质量
质量保证体系效性
质量保证体系运行ISO9000标准符合性
促ISO9000标准运行
品质部
次合格率
整生产程(含外协)环节产品合格率积
建立效质量控制质量保证体系
品质部
采购物料合格率
指计划期IQC检验合格物料采购额占计划物料采购额率
反映采购系统控制供应商交货力
品质部
组织学
组织气氛
部门员工士气
员工理者理体制工作环境等方面综合满意程度
直接反映部门工作效率
力资源部
总理办公室KPI指标体系
附表四:
指标
衡量素
指标名称
指标定义
设立目
数证
收集
备注
财务表现
投入产出
组织增幅
总理协助程度
参谋决策计划制定考核信息收集等方面协助总理工作坏
做总理参谋助手
总理
理改进项目优质完成率
优质完成理改进项目数占总理改进项目数率
关注理改进项目终成效
公司高层领导
成控制
理费率降低率
计划期总理办公室公室理费支出占销售收入率降低率
促总理办公室通预算理合理调配资源效提高理费支出效果降低理费率
财务部
监测指标
顾客
客户满意
公关系满意度
外合作关系改善程度
改善公司营环境
外部调查
部门
部流程
信息
信息传递
公司信息流通效性时性
保障公司传达信息沟通渠道畅
公司领导部门
组织学
组织气氛
部门员工士气
员工理者理体制工作环境等方面综合满意程度
直接反映部门工作效率
力资源部
附表五:
力资源部KPI指标体系
指标
衡量素
指标名称
指标定义
设立目
数证
收集
备注
财务表现
投入产出
组织增幅
合格员需求满足率
计划期招聘培训调配部门提供合格员占部门员总需求率
反映力资源系统公司力资源需求满足力
部门
生产率
力资源部员例
计划期力资源部员均数占公司员工均数例
员规模控制合理范围
力资源部
监测指标
成控制
理费率降低率
计划期力资源部理费支出占销售收入率降低率
促事行政系统通预算理效提高理费支出效果降低理费率
财务部
顾客
客户满意
服务满意度
全体员工事服务满意情况
提高事服务质量
员工调查
部流程
绩效理
绩效考核效性
绩效考核目标完成效关系
改善提高绩效考核效果
部门
组织学
力资源
公司力资
公司员规模结构水学力等方面综合评价
促公司力资增值
总理办公室
培训
均培训时数
年均位员工接受培训时数
促进力资源开发
总理办公室
监测指标
组织气氛
全体员工士气
全体员工理体制理者工作环境等方面综合满意程度
直接反映公司工作效率
员工调查
附表六:
财务部KPI指标体系
指标
衡量素
指标名称
指标定义
设立目
数证
收集
备注
财务表现
投入产出
组织增幅
资金需求时满足率
时位资金占总资金需求率
优化资金预算流量理合理拓宽融资渠道
采购部营销部等部门
净利润增长率
计划期收付实现制计算净利润增长率
旨促进财务部通全面预算效控制货款回收效监控促公司终成果增长
财务部
监测指标
生产率
财务员例
计划期财务员均数占公司员工均数例
员规模控制合理范围
力资源部
成控制
理费率降低率
计划期公司理费支出占销售收入率降低率
促财务部通全面预算理效提高理费支出效果降低理费率
财务部
顾客
客户满意
服务满意度
全体员工财务部提供财务服务满意度
提高财务服务质量
员工调查
部流程
信息
财务信息
财务报告报表财务分析信息质量时性
提高财务信息时性质量
理层
组织学
组织气氛
部门员工士气
员工理者理体制工作环境等方面综合满意程度
直接反映部门工作效率
力资源部
附表七:
行政服务部KPI指标体系
指标
衡量素
指标名称
指标定义
设立目
数证
收集
备注
财务表现
投入产出
生产率提高
行政服务员例降低率
计划期行政服务员均数占公司员工均数例降低率
旨促进行政服务部减增效
力资源部
成控制
理费率降低率
计划期公司行政服务费支出占销售收入率降低率
促行政服务部通预算理效提高理费支出效果降低理费率
财务部
顾客
客户满意
行政服务满意度
部门行政服务综合满意程度
改善行政服务满足部门员工合理需
力资源部
员工调查
部流程
质量
接流程失误次数
客户接中车辆调度住宿安排餐等行政服务部负责方面出现失误次数
减少接程中行政服务方面失误
市场部
组织学
组织气氛
部门员工士气
员工理者理体制工作环境等方面综合满意程度
直接反映部门工作效率
力资源部
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