家具制造公司关键绩效KPI指标体系
KPI绩效考核系列
KPI Performance evaluation series
海某某限公司
Shanghai XX Ltd Company
家具制造公司绩效考核
行业属性 家具制造
企业背景
某家具制造公司成立世纪90年代拥成套生产设备生产卧室餐厅家具2004年该公司理层说企业危机资金压力缺乏发展方企业发展前景明集团理层中普遍形成彷徨犹豫等心态绩效考核产生问题制定营业绩指标高导致没真正完成定指标通年终发放红包方式理层绩效做出肯定绩效考核激励性约束性全部丧失
现状分析
通调查发现：
1．该公司没完整绩效考核体系季度奖年终奖公司整体业绩目标达成情况相挂钩绩效红包中体现红包厚薄全总理观感觉定
2．公司整体业绩目标设置高难达成员工普遍抱怨工作压力合理回报
3．公司整体业绩目标没分解具体部门身员工努力公司目标实现关系
解决策略
提出策：
1．建立完整绩效考核体系员工月度季度部分收入员工绩效考核结果挂钩年终奖中体现年度考核实绩素
2．采两种程序结合办法设置公司整体业绩目标目标设置更加合理时员工认真正起激励作
3．公司整体目标分解员工具体工作目标中员工努力方考核真正起激励作
实施效果
新绩效理体系引入初公司级理层适应坚持实施半年新绩效理体系真正融入该公司理实践中取非常效果公司业绩断提升员工工作热情高涨新绩效理体系满意度高
组织结构
采购
计划专员
PMC（项目理）部
外协单员
仓储
理
理
车间
机修工
组装部
生产班长
统计员
木制品部
车间
理
业务员
客诉科长
销售部
客诉服务员
计调专员
财务专员
PMC部理绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
出货准时率
出货准时率准时出货批次÷出货总批次×100％
含直接采购产品销售订单
100％
98％
95％
50
销售部
月
2
采购准时交货率
采购准时交货率：准时交货批次÷采购总批次×100％
模具开发准时率技术部负责包装材料准时交货率市场部负责
100％
96％
92％
20
采品购质部部
月
3
付款天数
付款天数∑(采购金额×合付款天数)÷∑采购金额
付款天数：合规定应付天数准
5
财务部
月
4
采购成达成率
采购成达成率：实际采购成率÷计划采购成率×100％采购成率采购成÷总产值×100％
采购成包括单价运费差旅费
110％
100％
90％
5
财务部
月
5
库存周转达成室
库存周转达成率：实际库存周转率÷计划库存周转率×100％库存周转率生产成÷总库存×100％
生产成：期生产产品材料总成
110％
100％
90％
5
财务部
月
6
材料账物准确率
材料账物准确率准确材料账物数÷盘点材料账物数×100％
准确材料账物数：材料实际数≥账面数
99％
95％
90％
2
财务部
月
数量准确率∑材料账物实际数÷∑材料账物账面数×100％
盘亏准出现盘盈时计盘盈数量
A类100％
A类100％
A类95％
2
财务
月
B类99％
B类95％
B类90％
1
部
7
部门费控制率
部门费控制率实际费÷预算费×100％
财务部统标准
80％
100％
120％
10
财务部
月
PMC部理月绩效考核评分表
考评项目
子项目
数源
期数
计算结果
期分
l
出货
准时率
准时交货批次
品质部
批
出货总批次
采购部
批
2
采购准时交货率
准时交货批次
品质部
批
出货总批次
采购部
批
3
付款天数
∑(采购金额×合付款天数)
财务部
天
∑采购金额
财务部
天
4
采购成达成率
实际采购成率
财务部
％
计划采购成率
采购部
％
采购成
财务部
元
总产值
财务部
元
5
库存周转达成率
实际库存周转率
财务部
％
计划库存周转率
财务部
％
生产成
财务部
元
总库存
财务部
元
6
材料账物准确率
准确材料账物数
财务部
盘点材料账物数
财务部
A类
物料
∑材料账物实际数
财务部
∑材料账物账面数
财务部
B类
物料
∑材料账物实际数
财务部
∑材料账物账面数
财务部
7
部门费控制率
实际费
财务部
元
预算费
财务部
元
期考核满分： 期实际分： 折算分：
期绩效等级：
PMC部仓储绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
5S日常规范
5S日常规范分仓库公司5s评中均分
100分
90分
75分
20
力资源部
月
2
成品
盘点材料账物准确率准确材料账物数÷盘点材料账物数×100％
准确材料账物数：成品实际数≥账面数
100％
99％r
98％
10
财务部
月
账物准确率
单材料账物准确率单材料账物实际数÷单材料账物账面数×100％
盘亏准出现盘盈时计盘盈数量
100％
100％
98％
20
财务部
月
3
材料账物准确率
盘点材料账物准确率准确材料账物数÷盘点材料账物数×100％
准确材料账物数：材料实际数≥账面数
100％
98％
95％
15
财务部
月
单材料账物准确率实际数÷账面数×100％
盘亏准出现盘盈时计盘盈数量
A类100％
A类100％
A类99％
20
财
B类100％
B类98％
B类95％
10
务部
月
C类100％
C类95％
C类90％
5
4
发料时性
时次扣1分扣10分
时：收领料单两时发料超两时发料遭生产部门投诉视作时
时发料
PMC理
月
5
成品发货时性
时次扣2分扣10分
时：货柜车厂柜1．5时装完超1．5时／柜发货遭销售部投诉视作时
时发货
PMC理
月
6
安全事
发生1次火灾期考核0分
发生1次盗扣20分
发生1次潮湿扣5分
发生1次倒塌扣5分
安全事
PMC理
月
PMC部采购绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
物料开发时率
物料开发时率：时开发次数÷开发总次数×100％
时：新产品计划开发成功延时开发成功时
100％
98％
95％
15
技术部
月
2
采购准时交货率
采购准时交货率准时交货批次÷采购总批次×100％
100％
96％
92％
60
叼口吾嚣部部
月
3
付款天数
∑(采购金额×合付款天数)÷∑采购金额
付款天数合规定应付天数准
5
财务部
月
4
采购成达成率
采购成达成率实际采购成率÷计划采购成率×100％采购成率采购成÷总产值×100％
采购成包括：材料成运费差旅费杂费
110％
100％
90％
10
财务部
5
材料合格率
合格率合格批次÷检验总批次×100％
100％
98％
95％
10
品质部
PMC部计划专员绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
生产排期准确性
出现生产排期准确次数计分0—1次：12分2—3次：11分4次：10分5次：5分6次：0分
生产排期准确：生产排期导异常报告准生产
0次
4次
6次
10
五金部组装部
月
2
出货准时率
出货准时率准时出货批次÷出货总批次×100％
含直接供货订单(客供品视情况决定扣分)
100％
98％
95％
80
销售部
月
3
采购准时交货率
采购准时交货率准时交货批次÷采购总批次×100％
100％
96％
92％
10
品质部PMC部
月
PMC部外协单员绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
外协加工准时交货率
外协加工准时交货率准时交货批次÷外协总批次×100％
外协加工：抛光焊接压喷涂
100％
98％
95％
80
品质部PMC部
月
2
外协加工回收
批少回收10件扣15分／次批少回收6～9件扣10分／次批少回收3—5件扣6分／次批少回收1～2件扣3分／次
仓库收发记录准
100％回收
仓库
月
3
外协加工合格率
合格率合格批次÷检验总批次×100％
100％
95％
90％
20
品质部
月
4
账准确性
出现处错误扣5分扣20分
PMC理财务部复核时发现错误准
100％准确
PMC理财务部
月
木制品部理绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
l
产品期交货率
产品期交货率：产品实际交货数÷产品计划交货数×100％
销售部提供客户交货数量时间准
120％
100％
98％
50
销售部
月
2
产品合格率
批量合格率
批量合格率合格批数÷检验总批数×100％
产品合格：检验合格入库产品
产品总批数：送检产品总批数
100％
98％
95％
15
品质
部
月
数量合格率
数量合格率合格数÷检验总数×100％
98％
95％
90％
5
3
定额成控制率
定额成控制率：实际成÷定额成×100％
财务部统标准
80％
100％
120％
10
财务部
月
4
单位时间均收入
单位时间均收入期计件员工总工资÷期计件员工总工时数
员工总工时数考核记录核算
5元时
3元时
2元时
10
财务部
月
5
安全生产
7～9级工伤次扣2分扣20分
具体工伤界定见力资源部相关规定
事
力资源部
月
6
客户投诉次数
客户投诉次扣2分两次扣4分扣30分
产品品质交期问题
投诉
销售部
月
7
部门费控制率
部门费控制率实际费÷预算费×100％
财务部统标准
80％
120％
100％
10
销售部
月
木制品部车间绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
l
产品期交货率
产品期交货率产品实际交货数÷产品计划交货数×100％
销售部提供客户交货数量时间准
120％
100％
98％
50
销售部
月
2
产品合格率
批量合格率
批量合格率合格批数÷检验总批数×100％
产品合格：检验合格入库产品
产品总批数：送检产品总批数
100％
98％
95％
20
品质
月
数量合格率
数量合格率合格数量÷检验总数×100％
98％
95％
90％
10
部
3
材料损耗控制率
材料损耗控制率∑材料损耗数÷∑计划损耗总数×100％
计划损耗总数生产配料单材料数订单材料数材料损耗数生产程中材料身良损坏数量
90％
100％
105％
10
勺宝n部
月
4
单位时间均收
单位时间均收入期计件员工总工资÷期计件员工总工时数
员工总工时数考核记录核算
5元时
3元时
2元时
10
财务部
月
5
安全生产
7—9级工伤次扣2分扣20分
具体工伤界定见力资源部相关规定
事
力资源部
月
木制品部生产班长绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
硕目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
l
生产计划时完成率
时完成率时完成批次÷计划完成批次×100％
生产计划员提供生产计划安排表中截止时间准
100％
99％
98％
40
PMC部
月
2
产品合格率
批量合格率
批量合格率合格批数÷检验总批数×100％
产品合格：检验合格入库产品
产品总批数：送检产品总批数
100％
98％
95％
20
品质
部
月
数量合格率
数量合格率合格数量÷检验总数×100％
98％
95％
90％
10
3
安全生产
7—9级工伤次扣2分扣20分
具体工伤界定见力资源部相关规定
事
力资源部
月
4
材料损耗控制率
材料损耗控制率∑材料损耗数÷∑计划损耗总数×100％
计划损耗总数生产配料单材料数订单材料数材料损耗数生产程中材料身良损坏数量
90％
100％
105％
10
PMC部
月
5
单位时间均收入
单位时间均收入：期计件员工总工资÷期计件员工总工时数
员工总工时数考核记录核算
5元／时
3元／时
2元／时
10
财务部
月
6
设备日常保养率
设备日常保养率日常保养台数÷设备总台数×100％
设备总台数：非报废非停工设备台数
100％
99％
95％
5
设备部
月
7
5S理
标准分数例计算分
100分
90分
80分
5
力资源部
月
木制品部统计员绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
生产统计准确率
生产统计准确率报表准确份数÷统计报表总份数×100％
生产统计：生产计划完成情况统计统计总份数：截止时间实际完成数量
98％
95％
25
部门理
月
2
产量统计准确率
产量统计准确率计件员工准确产量÷计件员工总数×100％
准确产量：计件员工合格品数量
100％
100％
92％
25
力资源部
月
3
工资核算准确率
工资核算准确率计件员工准确工资数÷计件员工总数×100％
准确工资计件员工合格品数量×单价
100％
100％
99％
25
力资源部
月
4
物品统计准确率
物品统计准确率实物数÷账面数×100％
准确：实物数账面数相符
100％
98％
95％
25
财务部
月
组装部理绩效考核计划袁
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
产品期交货率
产品期交货率产品实际交货数÷产品计划交货数×100％
销售部提供客户交货数量时间准
120％
100％
98％
50
销售部
月
2
产品合格率
批量合格率
批量合格率合格批数÷检验总批数×100％
产品合格：检验合格入库产品
产品总批数：送检产品总批数
100％
98％
95％
15
品质
部
月
数量合格率
数量合格率合格数÷检验总数×100％
98％
95％
90％
5
3
定额成控制率
定额成控制率：实际成÷定额成×100％
财务部统标准
80％
100％
120％
10
财务部
月
4
单位时间均收入
单位时间均收期计件员工总工资÷期计件员工总工时数
员工总工时数考核记录核算
5元时
3元时
2元时
10
财务部
月
5
安全生产
7—9级工伤次扣2分扣20分
具体工伤界定见力资源部相关规定
事
力资源部
月
6
客户投诉次数
客户投诉次扣2分两次扣4分扣30分
客户投诉品质交期问题
投诉
销售部
月
7
部门费控制率
部门费控制率实际费÷预算费×100％
财务部统标准
80％
120％
100％
10
销售部
月
组装部车间绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
产品期交货率
产品期交货率产品实际交货数÷产品计划交货数×100％
销售部提供客户交货数量时间准
120％
100％
98％
50
销售部
月
2
产品合格
率
批量合格率
批量合格率合格批数÷检验总批数×100％
产品合格：检验合格入库产品产品总批数：送检产品总批数
100％
98％
950h
20
品质
部
月
数量合格室
数量合格率合格数÷检验总数×100％
98％
95％
90％
10
3
材料损耗控制率
材料损耗控制率：∑材料损耗数÷∑计划损耗总数×100％
计划损耗总数生产配料单材料数订单材料数
材料损耗数：生产程中材料身良损坏数量
90％
100％
105％
10
PMC部
月
4
单位时间均收入
单位时间均收入期计件员工总工资÷期计件员工总工时数
员工总工时数考核记录核算
5元时
3形时
2元／时
10
财务部
月
5
安全生产
7—9级工伤次扣2分扣20分
具体工伤界定见力资源部相关规定
事
力资源部
月
组装部机修工绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
模具安装时率
时率时次数÷安装总次数×100％
指车间求时间完成影响生产进度准
100％
100％
95％
50
车间班长
月
2
设备正常率
设备正常率设备正常工作台数÷设备总数×100％
设备总数包括报废正维修设备
100％
95％
90％
30
车间班长
月
3
设备维修时率
时率：时次数÷维修总次数×100％
设备维修反应时：收关部门报修申请1时报修项目做出反应
100％
95％
90％
10
车间班长
月
4
设备台账准确率
准确率准确台数÷总台数×100％
台账准确：设备台账关数必须齐备准确
100％
95％
90％
5
车间班长
月
5
维修记录准确率
准确率准确次数÷维修次数×100％
记录准确：维修记录准确真实客观
100％
100％
99％
5
车间班长
月
销售部财务专员绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
销售货款回收达成率
销售货款回收达成率已收货款÷(期应收货款+期期末应收货款)×100％
应收货款：协议规定回收天数特申请延期天数应收金额已收货款：业务员支票承兑效票交财务部准
100％
95％
85％
20
财务部
滚动
2
销售货款回收时率
销售货款回收时率期已收货款÷期应收货款×100％
期应收货款：协议规定期回收天数特申请延期天数应收金额已收货款：业务员期支票承兑效票交财务部准
100％
95％
85％
30
财务部
滚动
3
报价时性
发现次时扣5分直扣完项配分止
时：报价申请表中规定时间提交
O次
20
业务理
月
4
货款异常时提报催
发现次时扣5分直扣完项配分止
时：货款理规定时间提报催
O次
20
销售部长
月
5
审核发票账时准确
发现次时准确扣5分直扣完项配分止
时：财务部规定时间完成准确：财务销售部客户三者账目致财务部准
O次
10
财务部
月
销售部计调专员绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配分
数源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
时交货率
时交货率：时交货批次÷交货总批次×100％
时：承诺双方协商修改客户订单中求出货日期准(含直供产品销售订单)
≤99．5％
98．5％
≥97％
40
业务理
月
2
订单损失
超批次扣10分直扣完项配分止
订单损失：订单取消更改公司造成成品材料积压批次计算公司原(品质技术交期等)外
O批次
2批次
20
计划部财务部
月
3
订单达准确性
超批次准确扣5分直扣完项配分止
准确：销售部长判定准
0批次
1批次
10
销售部长
月
4
成品周转控制
发现项超周转期扣2分直扣完项配分止
成品周转超规定周转期准
O项
10
财务部
月
5
成品库存额
低4万元奖5分超1万元扣5分直扣完项配分止
全年成品库存金额控制50万元
4万元
7万元
15
销售部长
滚动
6
客户信息传递时准确性
投诉次扣1分扣完项配分止
时：指订单订单变更订单预测规定时间提交准确：相关部门投诉准
0次
5
相关员
月
销售部业务员绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
销售额目标达成率
销售额目标达成率实际完成销售额÷计划完成销售额x100％
计划销售额：部门达业务组销售指标实际销售额：财务部结算数准
110％
100％
85％
60
财务部
滚动
2
销售货款回收达成率
销售货款回收达成率已收货款÷(期应收货款+期期末应收货款)×100％
应收货款：协议规定回收天数特申请延期天数应收金额已收货款：业务员支票承兑效票交财务部准
100％
95％
85％
5
财务部
滚动
3
销售货款回收时率
销售货款回收时率期已收货款÷期应收货款×100％
期应收货款：协议规定期回收天数特申请延期天数应收金额期已收货款：业务员期支票承兑效票交财务部准
100％
95％
85％
15
财务部
滚动
4
订单损失
发生次项分0没发生16分
订单损失：订单取消更改公司造成成品材料积压批次计算公司原(品质技术交期等)外
0次
15
计划部财务部
月
5
新客户增加数
超规定标准加2分低标准扣2分
指开发负责行业新客户
1
2
直接级
月
6
客户流失
流失客户扣3分
公司决定做客户外
0
3
直接级
月
销售部客诉科长绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
数
周
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
分
源
期
l
处理客诉时准确性
发生1次时扣5分扣15分
时：处理时客户次投诉准确：直接级判定客诉报告没退回重写
0次
25
业务理
月
2
交样时率
交样时率交样时款数÷交样总款数×100％
时：业务员研发部确定交样时间完成准(研发部交样时间变更应接样品通知单天反馈销售部)
98％
92％
87％
35
业务理
月
3
检查客诉改善策计划完成情况
发现未完成项扣1分直扣完项配分止
完成：客户投诉改善策查核计划规定时间完成
0次
25
销售部长
月
4
陪客户验厂情况
投诉次扣5分第二次投诉O分客户否定项分0
验厂情况：客户相关部门投诉准客户否定：公司客观原(技术产品质制造环境等)外
0次
10
销售部长
月
5
客户信息传递时性
投诉次扣1分直扣完项配分止
时：客户档案制样申请表规定时间提交准确：研发部安全部投诉准
0次
5
研发部安全部
月
销售部客诉服务员绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
l
处理客诉时性
发生次时扣5分扣40分没投诉45分
时：处理时客户次投诉
O次
40
客诉科长
月
2
客户回复报告时准确性
发现次时准确扣5分扣30分没发生35分
时：客诉理规定时间规定准准确：直接级判定客诉报告没退回重写
0次
30
客诉科长
月
3
检查客诉改善策执行情况
发现未完成项扣2分直扣完项配分止
执行：客户投诉改善策查核计划规定时间完成
0次
20
客诉科长
月
4
走访客户情况
发现次没规定执行扣2分扣10分
根客户走访计划求完成提出走访报告
0次
10
客诉科长
月
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KPI绩效考核系列
KPI Performance evaluation series
海某某限公司
Shanghai XX Ltd Company
家具制造公司绩效考核
行业属性 家具制造
企业背景
某家具制造公司成立世纪90年代拥成套生产设备生产卧室餐厅家具2004年该公司理层说企业危机资金压力缺乏发展方企业发展前景明集团理层中普遍形成彷徨犹豫等心态绩效考核产生问题制定营业绩指标高导致没真正完成定指标通年终发放红包方式理层绩效做出肯定绩效考核激励性约束性全部丧失
现状分析
通调查发现：
1．该公司没完整绩效考核体系季度奖年终奖公司整体业绩目标达成情况相挂钩绩效红包中体现红包厚薄全总理观感觉定
2．公司整体业绩目标设置高难达成员工普遍抱怨工作压力合理回报
3．公司整体业绩目标没分解具体部门身员工努力公司目标实现关系
解决策略
提出策：
1．建立完整绩效考核体系员工月度季度部分收入员工绩效考核结果挂钩年终奖中体现年度考核实绩素
2．采两种程序结合办法设置公司整体业绩目标目标设置更加合理时员工认真正起激励作
3．公司整体目标分解员工具体工作目标中员工努力方考核真正起激励作
实施效果
新绩效理体系引入初公司级理层适应坚持实施半年新绩效理体系真正融入该公司理实践中取非常效果公司业绩断提升员工工作热情高涨新绩效理体系满意度高
组织结构
采购
计划专员
PMC（项目理）部
外协单员
仓储
理
理
车间
机修工
组装部
生产班长
统计员
木制品部
车间
理
业务员
客诉科长
销售部
客诉服务员
计调专员
财务专员
PMC部理绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
出货准时率
出货准时率准时出货批次÷出货总批次×100％
含直接采购产品销售订单
100％
98％
95％
50
销售部
月
2
采购准时交货率
采购准时交货率：准时交货批次÷采购总批次×100％
模具开发准时率技术部负责包装材料准时交货率市场部负责
100％
96％
92％
20
采品购质部部
月
3
付款天数
付款天数∑(采购金额×合付款天数)÷∑采购金额
付款天数：合规定应付天数准
5
财务部
月
4
采购成达成率
采购成达成率：实际采购成率÷计划采购成率×100％采购成率采购成÷总产值×100％
采购成包括单价运费差旅费
110％
100％
90％
5
财务部
月
5
库存周转达成室
库存周转达成率：实际库存周转率÷计划库存周转率×100％库存周转率生产成÷总库存×100％
生产成：期生产产品材料总成
110％
100％
90％
5
财务部
月
6
材料账物准确率
材料账物准确率准确材料账物数÷盘点材料账物数×100％
准确材料账物数：材料实际数≥账面数
99％
95％
90％
2
财务部
月
数量准确率∑材料账物实际数÷∑材料账物账面数×100％
盘亏准出现盘盈时计盘盈数量
A类100％
A类100％
A类95％
2
财务
月
B类99％
B类95％
B类90％
1
部
7
部门费控制率
部门费控制率实际费÷预算费×100％
财务部统标准
80％
100％
120％
10
财务部
月
PMC部理月绩效考核评分表
考评项目
子项目
数源
期数
计算结果
期分
l
出货
准时率
准时交货批次
品质部
批
出货总批次
采购部
批
2
采购准时交货率
准时交货批次
品质部
批
出货总批次
采购部
批
3
付款天数
∑(采购金额×合付款天数)
财务部
天
∑采购金额
财务部
天
4
采购成达成率
实际采购成率
财务部
％
计划采购成率
采购部
％
采购成
财务部
元
总产值
财务部
元
5
库存周转达成率
实际库存周转率
财务部
％
计划库存周转率
财务部
％
生产成
财务部
元
总库存
财务部
元
6
材料账物准确率
准确材料账物数
财务部
盘点材料账物数
财务部
A类
物料
∑材料账物实际数
财务部
∑材料账物账面数
财务部
B类
物料
∑材料账物实际数
财务部
∑材料账物账面数
财务部
7
部门费控制率
实际费
财务部
元
预算费
财务部
元
期考核满分： 期实际分： 折算分：
期绩效等级：
PMC部仓储绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
5S日常规范
5S日常规范分仓库公司5s评中均分
100分
90分
75分
20
力资源部
月
2
成品
盘点材料账物准确率准确材料账物数÷盘点材料账物数×100％
准确材料账物数：成品实际数≥账面数
100％
99％r
98％
10
财务部
月
账物准确率
单材料账物准确率单材料账物实际数÷单材料账物账面数×100％
盘亏准出现盘盈时计盘盈数量
100％
100％
98％
20
财务部
月
3
材料账物准确率
盘点材料账物准确率准确材料账物数÷盘点材料账物数×100％
准确材料账物数：材料实际数≥账面数
100％
98％
95％
15
财务部
月
单材料账物准确率实际数÷账面数×100％
盘亏准出现盘盈时计盘盈数量
A类100％
A类100％
A类99％
20
财
B类100％
B类98％
B类95％
10
务部
月
C类100％
C类95％
C类90％
5
4
发料时性
时次扣1分扣10分
时：收领料单两时发料超两时发料遭生产部门投诉视作时
时发料
PMC理
月
5
成品发货时性
时次扣2分扣10分
时：货柜车厂柜1．5时装完超1．5时／柜发货遭销售部投诉视作时
时发货
PMC理
月
6
安全事
发生1次火灾期考核0分
发生1次盗扣20分
发生1次潮湿扣5分
发生1次倒塌扣5分
安全事
PMC理
月
PMC部采购绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
物料开发时率
物料开发时率：时开发次数÷开发总次数×100％
时：新产品计划开发成功延时开发成功时
100％
98％
95％
15
技术部
月
2
采购准时交货率
采购准时交货率准时交货批次÷采购总批次×100％
100％
96％
92％
60
叼口吾嚣部部
月
3
付款天数
∑(采购金额×合付款天数)÷∑采购金额
付款天数合规定应付天数准
5
财务部
月
4
采购成达成率
采购成达成率实际采购成率÷计划采购成率×100％采购成率采购成÷总产值×100％
采购成包括：材料成运费差旅费杂费
110％
100％
90％
10
财务部
5
材料合格率
合格率合格批次÷检验总批次×100％
100％
98％
95％
10
品质部
PMC部计划专员绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
生产排期准确性
出现生产排期准确次数计分0—1次：12分2—3次：11分4次：10分5次：5分6次：0分
生产排期准确：生产排期导异常报告准生产
0次
4次
6次
10
五金部组装部
月
2
出货准时率
出货准时率准时出货批次÷出货总批次×100％
含直接供货订单(客供品视情况决定扣分)
100％
98％
95％
80
销售部
月
3
采购准时交货率
采购准时交货率准时交货批次÷采购总批次×100％
100％
96％
92％
10
品质部PMC部
月
PMC部外协单员绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
外协加工准时交货率
外协加工准时交货率准时交货批次÷外协总批次×100％
外协加工：抛光焊接压喷涂
100％
98％
95％
80
品质部PMC部
月
2
外协加工回收
批少回收10件扣15分／次批少回收6～9件扣10分／次批少回收3—5件扣6分／次批少回收1～2件扣3分／次
仓库收发记录准
100％回收
仓库
月
3
外协加工合格率
合格率合格批次÷检验总批次×100％
100％
95％
90％
20
品质部
月
4
账准确性
出现处错误扣5分扣20分
PMC理财务部复核时发现错误准
100％准确
PMC理财务部
月
木制品部理绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
l
产品期交货率
产品期交货率：产品实际交货数÷产品计划交货数×100％
销售部提供客户交货数量时间准
120％
100％
98％
50
销售部
月
2
产品合格率
批量合格率
批量合格率合格批数÷检验总批数×100％
产品合格：检验合格入库产品
产品总批数：送检产品总批数
100％
98％
95％
15
品质
部
月
数量合格率
数量合格率合格数÷检验总数×100％
98％
95％
90％
5
3
定额成控制率
定额成控制率：实际成÷定额成×100％
财务部统标准
80％
100％
120％
10
财务部
月
4
单位时间均收入
单位时间均收入期计件员工总工资÷期计件员工总工时数
员工总工时数考核记录核算
5元时
3元时
2元时
10
财务部
月
5
安全生产
7～9级工伤次扣2分扣20分
具体工伤界定见力资源部相关规定
事
力资源部
月
6
客户投诉次数
客户投诉次扣2分两次扣4分扣30分
产品品质交期问题
投诉
销售部
月
7
部门费控制率
部门费控制率实际费÷预算费×100％
财务部统标准
80％
120％
100％
10
销售部
月
木制品部车间绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
l
产品期交货率
产品期交货率产品实际交货数÷产品计划交货数×100％
销售部提供客户交货数量时间准
120％
100％
98％
50
销售部
月
2
产品合格率
批量合格率
批量合格率合格批数÷检验总批数×100％
产品合格：检验合格入库产品
产品总批数：送检产品总批数
100％
98％
95％
20
品质
月
数量合格率
数量合格率合格数量÷检验总数×100％
98％
95％
90％
10
部
3
材料损耗控制率
材料损耗控制率∑材料损耗数÷∑计划损耗总数×100％
计划损耗总数生产配料单材料数订单材料数材料损耗数生产程中材料身良损坏数量
90％
100％
105％
10
勺宝n部
月
4
单位时间均收
单位时间均收入期计件员工总工资÷期计件员工总工时数
员工总工时数考核记录核算
5元时
3元时
2元时
10
财务部
月
5
安全生产
7—9级工伤次扣2分扣20分
具体工伤界定见力资源部相关规定
事
力资源部
月
木制品部生产班长绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
硕目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
l
生产计划时完成率
时完成率时完成批次÷计划完成批次×100％
生产计划员提供生产计划安排表中截止时间准
100％
99％
98％
40
PMC部
月
2
产品合格率
批量合格率
批量合格率合格批数÷检验总批数×100％
产品合格：检验合格入库产品
产品总批数：送检产品总批数
100％
98％
95％
20
品质
部
月
数量合格率
数量合格率合格数量÷检验总数×100％
98％
95％
90％
10
3
安全生产
7—9级工伤次扣2分扣20分
具体工伤界定见力资源部相关规定
事
力资源部
月
4
材料损耗控制率
材料损耗控制率∑材料损耗数÷∑计划损耗总数×100％
计划损耗总数生产配料单材料数订单材料数材料损耗数生产程中材料身良损坏数量
90％
100％
105％
10
PMC部
月
5
单位时间均收入
单位时间均收入：期计件员工总工资÷期计件员工总工时数
员工总工时数考核记录核算
5元／时
3元／时
2元／时
10
财务部
月
6
设备日常保养率
设备日常保养率日常保养台数÷设备总台数×100％
设备总台数：非报废非停工设备台数
100％
99％
95％
5
设备部
月
7
5S理
标准分数例计算分
100分
90分
80分
5
力资源部
月
木制品部统计员绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
生产统计准确率
生产统计准确率报表准确份数÷统计报表总份数×100％
生产统计：生产计划完成情况统计统计总份数：截止时间实际完成数量
98％
95％
25
部门理
月
2
产量统计准确率
产量统计准确率计件员工准确产量÷计件员工总数×100％
准确产量：计件员工合格品数量
100％
100％
92％
25
力资源部
月
3
工资核算准确率
工资核算准确率计件员工准确工资数÷计件员工总数×100％
准确工资计件员工合格品数量×单价
100％
100％
99％
25
力资源部
月
4
物品统计准确率
物品统计准确率实物数÷账面数×100％
准确：实物数账面数相符
100％
98％
95％
25
财务部
月
组装部理绩效考核计划袁
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
产品期交货率
产品期交货率产品实际交货数÷产品计划交货数×100％
销售部提供客户交货数量时间准
120％
100％
98％
50
销售部
月
2
产品合格率
批量合格率
批量合格率合格批数÷检验总批数×100％
产品合格：检验合格入库产品
产品总批数：送检产品总批数
100％
98％
95％
15
品质
部
月
数量合格率
数量合格率合格数÷检验总数×100％
98％
95％
90％
5
3
定额成控制率
定额成控制率：实际成÷定额成×100％
财务部统标准
80％
100％
120％
10
财务部
月
4
单位时间均收入
单位时间均收期计件员工总工资÷期计件员工总工时数
员工总工时数考核记录核算
5元时
3元时
2元时
10
财务部
月
5
安全生产
7—9级工伤次扣2分扣20分
具体工伤界定见力资源部相关规定
事
力资源部
月
6
客户投诉次数
客户投诉次扣2分两次扣4分扣30分
客户投诉品质交期问题
投诉
销售部
月
7
部门费控制率
部门费控制率实际费÷预算费×100％
财务部统标准
80％
120％
100％
10
销售部
月
组装部车间绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
产品期交货率
产品期交货率产品实际交货数÷产品计划交货数×100％
销售部提供客户交货数量时间准
120％
100％
98％
50
销售部
月
2
产品合格
率
批量合格率
批量合格率合格批数÷检验总批数×100％
产品合格：检验合格入库产品产品总批数：送检产品总批数
100％
98％
950h
20
品质
部
月
数量合格室
数量合格率合格数÷检验总数×100％
98％
95％
90％
10
3
材料损耗控制率
材料损耗控制率：∑材料损耗数÷∑计划损耗总数×100％
计划损耗总数生产配料单材料数订单材料数
材料损耗数：生产程中材料身良损坏数量
90％
100％
105％
10
PMC部
月
4
单位时间均收入
单位时间均收入期计件员工总工资÷期计件员工总工时数
员工总工时数考核记录核算
5元时
3形时
2元／时
10
财务部
月
5
安全生产
7—9级工伤次扣2分扣20分
具体工伤界定见力资源部相关规定
事
力资源部
月
组装部机修工绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
模具安装时率
时率时次数÷安装总次数×100％
指车间求时间完成影响生产进度准
100％
100％
95％
50
车间班长
月
2
设备正常率
设备正常率设备正常工作台数÷设备总数×100％
设备总数包括报废正维修设备
100％
95％
90％
30
车间班长
月
3
设备维修时率
时率：时次数÷维修总次数×100％
设备维修反应时：收关部门报修申请1时报修项目做出反应
100％
95％
90％
10
车间班长
月
4
设备台账准确率
准确率准确台数÷总台数×100％
台账准确：设备台账关数必须齐备准确
100％
95％
90％
5
车间班长
月
5
维修记录准确率
准确率准确次数÷维修次数×100％
记录准确：维修记录准确真实客观
100％
100％
99％
5
车间班长
月
销售部财务专员绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
销售货款回收达成率
销售货款回收达成率已收货款÷(期应收货款+期期末应收货款)×100％
应收货款：协议规定回收天数特申请延期天数应收金额已收货款：业务员支票承兑效票交财务部准
100％
95％
85％
20
财务部
滚动
2
销售货款回收时率
销售货款回收时率期已收货款÷期应收货款×100％
期应收货款：协议规定期回收天数特申请延期天数应收金额已收货款：业务员期支票承兑效票交财务部准
100％
95％
85％
30
财务部
滚动
3
报价时性
发现次时扣5分直扣完项配分止
时：报价申请表中规定时间提交
O次
20
业务理
月
4
货款异常时提报催
发现次时扣5分直扣完项配分止
时：货款理规定时间提报催
O次
20
销售部长
月
5
审核发票账时准确
发现次时准确扣5分直扣完项配分止
时：财务部规定时间完成准确：财务销售部客户三者账目致财务部准
O次
10
财务部
月
销售部计调专员绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配分
数源
周期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
时交货率
时交货率：时交货批次÷交货总批次×100％
时：承诺双方协商修改客户订单中求出货日期准(含直供产品销售订单)
≤99．5％
98．5％
≥97％
40
业务理
月
2
订单损失
超批次扣10分直扣完项配分止
订单损失：订单取消更改公司造成成品材料积压批次计算公司原(品质技术交期等)外
O批次
2批次
20
计划部财务部
月
3
订单达准确性
超批次准确扣5分直扣完项配分止
准确：销售部长判定准
0批次
1批次
10
销售部长
月
4
成品周转控制
发现项超周转期扣2分直扣完项配分止
成品周转超规定周转期准
O项
10
财务部
月
5
成品库存额
低4万元奖5分超1万元扣5分直扣完项配分止
全年成品库存金额控制50万元
4万元
7万元
15
销售部长
滚动
6
客户信息传递时准确性
投诉次扣1分扣完项配分止
时：指订单订单变更订单预测规定时间提交准确：相关部门投诉准
0次
5
相关员
月
销售部业务员绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
1
销售额目标达成率
销售额目标达成率实际完成销售额÷计划完成销售额x100％
计划销售额：部门达业务组销售指标实际销售额：财务部结算数准
110％
100％
85％
60
财务部
滚动
2
销售货款回收达成率
销售货款回收达成率已收货款÷(期应收货款+期期末应收货款)×100％
应收货款：协议规定回收天数特申请延期天数应收金额已收货款：业务员支票承兑效票交财务部准
100％
95％
85％
5
财务部
滚动
3
销售货款回收时率
销售货款回收时率期已收货款÷期应收货款×100％
期应收货款：协议规定期回收天数特申请延期天数应收金额期已收货款：业务员期支票承兑效票交财务部准
100％
95％
85％
15
财务部
滚动
4
订单损失
发生次项分0没发生16分
订单损失：订单取消更改公司造成成品材料积压批次计算公司原(品质技术交期等)外
0次
15
计划部财务部
月
5
新客户增加数
超规定标准加2分低标准扣2分
指开发负责行业新客户
1
2
直接级
月
6
客户流失
流失客户扣3分
公司决定做客户外
0
3
直接级
月
销售部客诉科长绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
数
周
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
分
源
期
l
处理客诉时准确性
发生1次时扣5分扣15分
时：处理时客户次投诉准确：直接级判定客诉报告没退回重写
0次
25
业务理
月
2
交样时率
交样时率交样时款数÷交样总款数×100％
时：业务员研发部确定交样时间完成准(研发部交样时间变更应接样品通知单天反馈销售部)
98％
92％
87％
35
业务理
月
3
检查客诉改善策计划完成情况
发现未完成项扣1分直扣完项配分止
完成：客户投诉改善策查核计划规定时间完成
0次
25
销售部长
月
4
陪客户验厂情况
投诉次扣5分第二次投诉O分客户否定项分0
验厂情况：客户相关部门投诉准客户否定：公司客观原(技术产品质制造环境等)外
0次
10
销售部长
月
5
客户信息传递时性
投诉次扣1分直扣完项配分止
时：客户档案制样申请表规定时间提交准确：研发部安全部投诉准
0次
5
研发部安全部
月
销售部客诉服务员绩效考核计划表
考评项目
考核指标
配
分
数
源
周
期
项目名称
计算方式
项目界定
高指标
考核指标
低指标
l
处理客诉时性
发生次时扣5分扣40分没投诉45分
时：处理时客户次投诉
O次
40
客诉科长
月
2
客户回复报告时准确性
发现次时准确扣5分扣30分没发生35分
时：客诉理规定时间规定准准确：直接级判定客诉报告没退回重写
0次
30
客诉科长
月
3
检查客诉改善策执行情况
发现未完成项扣2分直扣完项配分止
执行：客户投诉改善策查核计划规定时间完成
0次
20
客诉科长
月
4
走访客户情况
发现次没规定执行扣2分扣10分
根客户走访计划求完成提出走访报告
0次
10
客诉科长
月
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