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××公司采购作业标准程序
第章 请购
第条 请购部门划分
1常备材料：生产理部门
2预备材料：物料理部门
3非常备材料：
(1)订货生产料：生产理部门
(2)料：部门物料理部门
第二条 请购应存量制基准料预算参考库存情形开立请购单逐项注明材料名称规格数量需求日期注意事项单位审核规定逐级呈核编号送采购部门
第三条 源需日期相物品材料单品方式提出请购
第四条 特殊情况需紧急请购办理时请购单备注栏注明原急件递送
第五条 庶务品物部门月实际耗状况考虑库存条件填具请购单办理请购
第六条 总务性物品免开清单总务品申请单委托总务部门办理例：
招品书报名片文具报表等额采购材料
第七条 请购权限
1．购
(1)原料：
请购金额预估1万元者科长核决
请购金额预估1万元5万元者理核决
签发
责签名
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请购金额预估5万元者总理核决
(2)财产支出：
请购金额预估2000元者核决
请购金额预估2000元2万元者理核决
请购金额预估2万元者总理核决
(3)总务性品：
请购金额预估1000元者核决
请购金额预估1000元1万元者理核决
请购金额预估1万元者总理核决
2外购：
(1)请购金额预估10万元(含)者理核决
(2)请购金额预估10万元者总理核决
第八条 请购案件撤销
1请购案件撤销应立原请购部门通知采购部门停止采购时请购单(购)请购单(外购)第二联加盖红色撤销戳记注明撤销原
2采购部门办妥撤销列规定办理：
(1)采购部门原请购单加盖撤销章送回原请购部门
(2)原请购单已送物料理部门办收料时采购部门应通知撤销物料理部门原请购单退回原请购部门
(3)原请购单未撤销时采购部门应通知原请购部门
第二章 采购购定
第九条 采购部门划分
1购：国采购部门负责办理
2外购：国外采购部门负责办理进口庶务业务部门办理
3总理理重材料采购直接供应商代理
签发
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商议价专案料必时理总理指派专指定部门协助办理采购作业
第十条 采购部门应材料采购特性选择利方式进行采购：
1集中计划采购：具性材料应集中计划办理采购核定材料项目通知请购部门提出请购计划报采购部门定期集中办理
2长期报价采购：常量较材料采购部门应事先选定厂商议定长期供应价格报批通知请购部门需提出请购
3采购部门应采购区材料特性市场供需状况分类划定材料采购作业期限通知关部门
第十条 采购作业处理期限
采购部门应采购区材料特性市场供需分类制定材料采购作业处理期限通知关部门便参考遇变更时应立修正
第三章 国采购
第十二条 价格
1采购员接请购单(购)应请购事项缓急参考市场行情采购记录厂方提供报价精选三家供应商进行价格
2果报价规格请购单位求略属代品采购员应检附关资料请购单予注明报核发转部门请购部门签注意见
3属惯例超交者(低采购量超请购量)采购员应议价请购单询价记录栏中注明报核签
4厂商报价资料办员应深入整理分析电话等
签发
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方式厂方议价
5采购部门接请购部门紧急采购口头求应指定办员先做询价议价接请购单般采购程序优先办理
第十三条 呈批手续
1采购办员询价完成请购单详填询价议价结果拟订订购厂商交货期限报价效期限审核请购核决权限呈核
2采购核决权限：
采购
核决限额
采购核决权限
列属统购项目原料物料(包括燃料)
金额寡
理→总理
非属统购项目原料物料(包括燃料)
金额寡
理→总理
财产支出(包括什项购置)非生产器材
3000元
3001元100000元100000元
采购
理直接核决
理→总理
财产支出(包括什项购置)生产器材
3000元
3001元20000元
20001元
采购
理直接核决理→总理
庶务品
3000元
3001元50000元
50001元
采购
理直接核决理→总理
责签名：
第十四条 订购程序
1采购办员接已审批请购单应厂方寄发订购单电话确定交货日期求供应方送货单注明请购单编号包装方式
2分批交货时采购员应请购单加盖分批交货章利识
3采购员暂款采购时应请购章加盖暂款采购章利识
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第十五条 进度控制
1国采购部门分询价订购交货三阶段采购进度控制表控制采购作业进度
2采购员未定进度完成采购时应填制采购交货延迟情况表注明异常原预定完成日期批示转送请购部门请购部门拟定处理策
第十六条 采购单整理付款
1货收物部门应请购单连材料检验报告表(免填材料检验报告表部门应收料单加盖免填材料检验报告表章)送采购部门发票核确认误送会计部门会计部门应结账前办妥付款手续分批收料请购单(购)中会计联须第批收料送会计部门
2购材料须试车检验者订合约部门合约规定办理付款未订合约部门采购部门报批付款条件整理付款
3短交补足者请购部门应实收数量进行整理付款
4超交应批示方实收数量进行整理付款否原订货数付款
第四章 国外采购
第十七条 价格
1外购部门请购单(外购)需求急缓加整理供应商报价参考市场行情询价记录电话(传真)方式三家供应商询价特殊情形外应请购单(外购)注明基础进行价分析议价
2请购材料规范较复杂时外购部门应附供应商报材料规范签注意见转请购部门确认
第十八条 呈批手续
1议价完成外购部门填具请购单拟定订购厂商
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预定装运日期等连厂方报价送请购部门采购审批程序报批
2核决权限
采购金额8000元者理核决
采购金额超8000元者总理核决
3采购项目审批发生采购数量金额等变更请购部门须新情况求程序重新报批更改审批权限低原审批权限时原程序报批
第十九条 订购程序
1请购单报批转回外购部门供应商订购办理项手续
2需供应商签订长期合约外购部门应签呈代拟长期合约书采购审批程序报批办理
第二十条 进度控制
1外购部门请购单(外购)采购控制表控制外购作业进度
2外购部门作业进度延迟时应动开具进度异常反应单记明异常原处理策修订进度通知请购部门
3外购部门旦发现外购装船日期延误时应动供应商联系催交开立进度异常反应单记明异常原处理策通知请购部门请购部门意见办理
第二十条 进口签证前［请购单(外购)核准］专案申请
1专案进口机器设备申请
专案进口机器设备时外购部门应准备全部文件申请核发输入许证申请函中应请求国贸局输入许证加盖国尚产制戳记核准章便进口单位海关申请专案进口分期缴税
2进口度量衡器具理物品时外购部门应申请输入许
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证前准备报价单关资料送进口单位政府机关申请核准进口
第二十二条 进口签证
外购材料订购外购部门应检具请购单(外购)关申请文件申请外汇处理单送进口单位办理签证进口单位应
预定日期国贸局办理签证输入许证核准时通知外购部门
第二十三条 进口保险
1FOBFASC&F条件进口案件进口单位应请购单(外购)外购部门指示保险范围办理进口保险
2进口单位应承保公司指定公证行请购单(外购)标示便货品进口必须公证时进口单位联络该指定公证行办理公证
第二十四条 进口船务
1FOBFAS进口案件进口单位(船务办员)接获请购单(外购)时应视装运口岸装船期限参航运资料原选定三家船运公司承揽商便进口货品机动选择船装运
2进口单位(船务办员)应选定船公司承揽商品名称提供进口结汇办员信证开发申请书列明作信证条款发货指示装船
3输出口岸偏僻部门急需避免货延误外购部门应请购单(外购)注明避免信证指定船公司委发货代安排装船
第二十五条 进口结汇
进口单位应请购单(外购)标示间发信证日期办理结汇信证(LC)开出开发LC快报通知外购部门联络供应厂商
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第二十六条 税务
1免货物税工业证明申请
进口货品申请免货物税者外购部门应输入许证核准检具必需文件税捐处申请取核准函海关申请免货物税
2专案进口税预估分期缴税申请办理外购部门应进
口前检具关文件海关申请税预估等核准办理分期缴税保证手续
第二十七条 输入许证信状修改
供应商成公司求修改输入许证信证时外购部门应开立信证输入许证修改申请书呈核检具修改申请文件送进口事务科办理
第二十八条 装船通知提货文件提供
1外购部门接供应商通知关船名装船日期时应立填制装船通知单分通知请购部门物料理部门关部门
2外购部门收供应商装船提货文件时应出具输入许证关文件装运文件外购单先送进口单位办理提货背书
3提货背书办妥外购部门应检具输入许证提货等关文件装运文件处理单办理报关提货
4理进口物品放行证申请
进口理物品时外购部门应收装运文件检具必需文件送政府机关申请进口放行证进口护便报关提货
第二十九条 进口报关
1关务部门收请购单(外购)报关文件时应视买卖保险税率等条件填制进口报关处理单连报关文件委托报关行办理报关手续时开立外购货通知单(含外购收料单)送材料
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库办理收料
2结汇进口物品进口单位(邮寄包裹总务部门)应接获货通知时查明品名数量等资料会外购部门确认需提货者行办理报关提货系价进口材料补运赔偿退货换料等报关时关务部门应开立外购货通知单(含外购收料单)通知收货部门办理收料属材料物品收件部门联络单签收送处理部门处理
3关税缴纳前进口单位应确实核税税率申请暂款缴纳
4海关估税税率进口单位估列者符时进口单位应立通知外购部门提供关资料海关核税14天书面海关提出异议申请复查申请暂款办理押款提贷押款提货案件进口单位应进口报关追踪表记录便督促销案
5税捐记账进口案件进口单位应请购单(外购)报关时检具必需文件办理具结记账纪账情况记入税捐记账额度记录表税捐记账额度控制表
6船边提货进口材料进口单位应货物抵港前办妥缴税记账手续便船抵港时时办理提货
第三十条 报关进度控制
关务部门应分报关验关估税缴税放行五阶段进口报关追踪表控制通关进度
第三十条 公证
1公司事务部应材料进口索赔记录材料特性等素研判材料项目通知进口单位材料进港时会公证行前公证
2外购材料验关厂发现短损合索赔条件者进口单位应接获报关行材料库通知时联络公证行办理公证
3进口货品办理公证时进口单位应公证配合索赔办时效索取公证报告分送关部门
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第三十二条 退汇
外购部门进口材料装运情况判断信证剩余金额已装船时应提供报关文件时提示进口单位进口材料放行输入许证收回开立信证退汇通知单连输入许证送进口事务科办理退汇
第三十三条 索赔
1外购部门接收货异常报告应立填制索赔记录单连索赔资料交索赔办部门办理
2船运公司保险公司索赔象者进口单位办理索赔
供应厂商索赔象时外购部门办理索赔
3索赔案件办妥索赔记录单应原采购核决权限呈核档
第三十四条 退货
1外购材料须予退货退换时外购部门应适时通知进口单位政府规定期限海关申请
2复运出口进口关事务外购部门应负责办理出口进口签证船务保险报关等事务委托出口单位进口单位配合办理
第五章 价格品质复核
第三十五条 价格复核
(1)采购部门应常调查材料市场行情建立供应商资料作采购价格审核参考
(2)采购部门应企业公司事业部列重材料提供市场行情资料作材料存量制核决价格参考
第三十六条 品质复核
采购单位应企业材料品质予复核形成完整资料备查
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第三十七条 异常处理
审查作业中发现异常情形采购单位审查部门应填写采购事务意见反应处理表(附书面报告)通知关部门处理
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××公司采购作业标准程序
第章 请购
第条 请购部门划分
1常备材料：生产理部门
2预备材料：物料理部门
3非常备材料：
(1)订货生产料：生产理部门
(2)料：部门物料理部门
第二条 请购应存量制基准料预算参考库存情形开立请购单逐项注明材料名称规格数量需求日期注意事项单位审核规定逐级呈核编号送采购部门
第三条 源需日期相物品材料单品方式提出请购
第四条 特殊情况需紧急请购办理时请购单备注栏注明原急件递送
第五条 庶务品物部门月实际耗状况考虑库存条件填具请购单办理请购
第六条 总务性物品免开清单总务品申请单委托总务部门办理例：
招品书报名片文具报表等额采购材料
第七条 请购权限
1．购
(1)原料：
请购金额预估1万元者科长核决
请购金额预估1万元5万元者理核决
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请购金额预估5万元者总理核决
(2)财产支出：
请购金额预估2000元者核决
请购金额预估2000元2万元者理核决
请购金额预估2万元者总理核决
(3)总务性品：
请购金额预估1000元者核决
请购金额预估1000元1万元者理核决
请购金额预估1万元者总理核决
2外购：
(1)请购金额预估10万元(含)者理核决
(2)请购金额预估10万元者总理核决
第八条 请购案件撤销
1请购案件撤销应立原请购部门通知采购部门停止采购时请购单(购)请购单(外购)第二联加盖红色撤销戳记注明撤销原
2采购部门办妥撤销列规定办理：
(1)采购部门原请购单加盖撤销章送回原请购部门
(2)原请购单已送物料理部门办收料时采购部门应通知撤销物料理部门原请购单退回原请购部门
(3)原请购单未撤销时采购部门应通知原请购部门
第二章 采购购定
第九条 采购部门划分
1购：国采购部门负责办理
2外购：国外采购部门负责办理进口庶务业务部门办理
3总理理重材料采购直接供应商代理
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商议价专案料必时理总理指派专指定部门协助办理采购作业
第十条 采购部门应材料采购特性选择利方式进行采购：
1集中计划采购：具性材料应集中计划办理采购核定材料项目通知请购部门提出请购计划报采购部门定期集中办理
2长期报价采购：常量较材料采购部门应事先选定厂商议定长期供应价格报批通知请购部门需提出请购
3采购部门应采购区材料特性市场供需状况分类划定材料采购作业期限通知关部门
第十条 采购作业处理期限
采购部门应采购区材料特性市场供需分类制定材料采购作业处理期限通知关部门便参考遇变更时应立修正
第三章 国采购
第十二条 价格
1采购员接请购单(购)应请购事项缓急参考市场行情采购记录厂方提供报价精选三家供应商进行价格
2果报价规格请购单位求略属代品采购员应检附关资料请购单予注明报核发转部门请购部门签注意见
3属惯例超交者(低采购量超请购量)采购员应议价请购单询价记录栏中注明报核签
4厂商报价资料办员应深入整理分析电话等
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方式厂方议价
5采购部门接请购部门紧急采购口头求应指定办员先做询价议价接请购单般采购程序优先办理
第十三条 呈批手续
1采购办员询价完成请购单详填询价议价结果拟订订购厂商交货期限报价效期限审核请购核决权限呈核
2采购核决权限：
采购
核决限额
采购核决权限
列属统购项目原料物料(包括燃料)
金额寡
理→总理
非属统购项目原料物料(包括燃料)
金额寡
理→总理
财产支出(包括什项购置)非生产器材
3000元
3001元100000元100000元
采购
理直接核决
理→总理
财产支出(包括什项购置)生产器材
3000元
3001元20000元
20001元
采购
理直接核决理→总理
庶务品
3000元
3001元50000元
50001元
采购
理直接核决理→总理
责签名：
第十四条 订购程序
1采购办员接已审批请购单应厂方寄发订购单电话确定交货日期求供应方送货单注明请购单编号包装方式
2分批交货时采购员应请购单加盖分批交货章利识
3采购员暂款采购时应请购章加盖暂款采购章利识
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第十五条 进度控制
1国采购部门分询价订购交货三阶段采购进度控制表控制采购作业进度
2采购员未定进度完成采购时应填制采购交货延迟情况表注明异常原预定完成日期批示转送请购部门请购部门拟定处理策
第十六条 采购单整理付款
1货收物部门应请购单连材料检验报告表(免填材料检验报告表部门应收料单加盖免填材料检验报告表章)送采购部门发票核确认误送会计部门会计部门应结账前办妥付款手续分批收料请购单(购)中会计联须第批收料送会计部门
2购材料须试车检验者订合约部门合约规定办理付款未订合约部门采购部门报批付款条件整理付款
3短交补足者请购部门应实收数量进行整理付款
4超交应批示方实收数量进行整理付款否原订货数付款
第四章 国外采购
第十七条 价格
1外购部门请购单(外购)需求急缓加整理供应商报价参考市场行情询价记录电话(传真)方式三家供应商询价特殊情形外应请购单(外购)注明基础进行价分析议价
2请购材料规范较复杂时外购部门应附供应商报材料规范签注意见转请购部门确认
第十八条 呈批手续
1议价完成外购部门填具请购单拟定订购厂商
签发
责签名
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预定装运日期等连厂方报价送请购部门采购审批程序报批
2核决权限
采购金额8000元者理核决
采购金额超8000元者总理核决
3采购项目审批发生采购数量金额等变更请购部门须新情况求程序重新报批更改审批权限低原审批权限时原程序报批
第十九条 订购程序
1请购单报批转回外购部门供应商订购办理项手续
2需供应商签订长期合约外购部门应签呈代拟长期合约书采购审批程序报批办理
第二十条 进度控制
1外购部门请购单(外购)采购控制表控制外购作业进度
2外购部门作业进度延迟时应动开具进度异常反应单记明异常原处理策修订进度通知请购部门
3外购部门旦发现外购装船日期延误时应动供应商联系催交开立进度异常反应单记明异常原处理策通知请购部门请购部门意见办理
第二十条 进口签证前［请购单(外购)核准］专案申请
1专案进口机器设备申请
专案进口机器设备时外购部门应准备全部文件申请核发输入许证申请函中应请求国贸局输入许证加盖国尚产制戳记核准章便进口单位海关申请专案进口分期缴税
2进口度量衡器具理物品时外购部门应申请输入许
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证前准备报价单关资料送进口单位政府机关申请核准进口
第二十二条 进口签证
外购材料订购外购部门应检具请购单(外购)关申请文件申请外汇处理单送进口单位办理签证进口单位应
预定日期国贸局办理签证输入许证核准时通知外购部门
第二十三条 进口保险
1FOBFASC&F条件进口案件进口单位应请购单(外购)外购部门指示保险范围办理进口保险
2进口单位应承保公司指定公证行请购单(外购)标示便货品进口必须公证时进口单位联络该指定公证行办理公证
第二十四条 进口船务
1FOBFAS进口案件进口单位(船务办员)接获请购单(外购)时应视装运口岸装船期限参航运资料原选定三家船运公司承揽商便进口货品机动选择船装运
2进口单位(船务办员)应选定船公司承揽商品名称提供进口结汇办员信证开发申请书列明作信证条款发货指示装船
3输出口岸偏僻部门急需避免货延误外购部门应请购单(外购)注明避免信证指定船公司委发货代安排装船
第二十五条 进口结汇
进口单位应请购单(外购)标示间发信证日期办理结汇信证(LC)开出开发LC快报通知外购部门联络供应厂商
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第二十六条 税务
1免货物税工业证明申请
进口货品申请免货物税者外购部门应输入许证核准检具必需文件税捐处申请取核准函海关申请免货物税
2专案进口税预估分期缴税申请办理外购部门应进
口前检具关文件海关申请税预估等核准办理分期缴税保证手续
第二十七条 输入许证信状修改
供应商成公司求修改输入许证信证时外购部门应开立信证输入许证修改申请书呈核检具修改申请文件送进口事务科办理
第二十八条 装船通知提货文件提供
1外购部门接供应商通知关船名装船日期时应立填制装船通知单分通知请购部门物料理部门关部门
2外购部门收供应商装船提货文件时应出具输入许证关文件装运文件外购单先送进口单位办理提货背书
3提货背书办妥外购部门应检具输入许证提货等关文件装运文件处理单办理报关提货
4理进口物品放行证申请
进口理物品时外购部门应收装运文件检具必需文件送政府机关申请进口放行证进口护便报关提货
第二十九条 进口报关
1关务部门收请购单(外购)报关文件时应视买卖保险税率等条件填制进口报关处理单连报关文件委托报关行办理报关手续时开立外购货通知单(含外购收料单)送材料
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库办理收料
2结汇进口物品进口单位(邮寄包裹总务部门)应接获货通知时查明品名数量等资料会外购部门确认需提货者行办理报关提货系价进口材料补运赔偿退货换料等报关时关务部门应开立外购货通知单(含外购收料单)通知收货部门办理收料属材料物品收件部门联络单签收送处理部门处理
3关税缴纳前进口单位应确实核税税率申请暂款缴纳
4海关估税税率进口单位估列者符时进口单位应立通知外购部门提供关资料海关核税14天书面海关提出异议申请复查申请暂款办理押款提贷押款提货案件进口单位应进口报关追踪表记录便督促销案
5税捐记账进口案件进口单位应请购单(外购)报关时检具必需文件办理具结记账纪账情况记入税捐记账额度记录表税捐记账额度控制表
6船边提货进口材料进口单位应货物抵港前办妥缴税记账手续便船抵港时时办理提货
第三十条 报关进度控制
关务部门应分报关验关估税缴税放行五阶段进口报关追踪表控制通关进度
第三十条 公证
1公司事务部应材料进口索赔记录材料特性等素研判材料项目通知进口单位材料进港时会公证行前公证
2外购材料验关厂发现短损合索赔条件者进口单位应接获报关行材料库通知时联络公证行办理公证
3进口货品办理公证时进口单位应公证配合索赔办时效索取公证报告分送关部门
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第三十二条 退汇
外购部门进口材料装运情况判断信证剩余金额已装船时应提供报关文件时提示进口单位进口材料放行输入许证收回开立信证退汇通知单连输入许证送进口事务科办理退汇
第三十三条 索赔
1外购部门接收货异常报告应立填制索赔记录单连索赔资料交索赔办部门办理
2船运公司保险公司索赔象者进口单位办理索赔
供应厂商索赔象时外购部门办理索赔
3索赔案件办妥索赔记录单应原采购核决权限呈核档
第三十四条 退货
1外购材料须予退货退换时外购部门应适时通知进口单位政府规定期限海关申请
2复运出口进口关事务外购部门应负责办理出口进口签证船务保险报关等事务委托出口单位进口单位配合办理
第五章 价格品质复核
第三十五条 价格复核
(1)采购部门应常调查材料市场行情建立供应商资料作采购价格审核参考
(2)采购部门应企业公司事业部列重材料提供市场行情资料作材料存量制核决价格参考
第三十六条 品质复核
采购单位应企业材料品质予复核形成完整资料备查
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制度名
采购作业标准程序
电子文件编码
GLWA142
页码
1111
第三十七条 异常处理
审查作业中发现异常情形采购单位审查部门应填写采购事务意见反应处理表(附书面报告)通知关部门处理
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