仓库理标准作业程序
目
规范仓库理工作确保仓库物品进行安全高效序理
二适范围
物业部属处仓库理工作
三职责
1公司采购员负责物品采购工作
2仓库理员负责物品验收入仓领手续办理库存物品保
3公司处财务会计负责物品核算
4公司财务部负责仓库理工作监督
四程序点
1库存物品限额标准
(1)日常消耗物料库存限额：
①般月均消耗量两倍
②特殊情况行处理
(2)常备零件物品库存限额：
①般月均消耗量3倍
②特殊情况行处理
(3)处库存物品总额应控制该处理费收入加项营收入总40
2物品采购申请
(1)仓库理员原应月25日前根仓库实际库存量编制月物品采购计划
(2)仓库物品低规定库存限额时应时填制需物品采购计划
(3)仓库中储存零星应急物品部门负责填制采购计划
(4)仓库理员应月28日前采购计划交公司财务部审核
(5)公司财务部列容审核：
①仓库实际库存量
②月实际消耗量
③库存物品限额标准
④月预计消耗量
⑤月资金预算
(6)财务部理审核：
①采购计划合理应时予调整申购计划
②采购计划合理财务部应财务审核栏签署姓名日期
(7)采购计划月30日前报公司总理审批
(8)总理审核意交采购员采购理标准作业程序中相关规定进行采购
3物品入仓程序
(1)物品入仓程序：
①采购员原应物品采购回日物品送交仓库验收特殊情况日入仓应报营部理批准行处理
②采购员通知物品供应商送货门采购员应陪供应商起仓库验货
③仓库理员应符合购买计划物品物品验收标准作业程序中相关规定进行验收
④验收合格物品仓库理员应开具物品入库单物品分类存放
⑤仓库理员应根天物品验收单时登记物品明细帐
⑥仓库理员应日班前物品入库单汇总交理处财务会计根会计核算标准作业程序中相关规定进行账务处理
(2)退回物品入仓程序：
①相关员未完物品送仓库
②仓库理员应根核查结果物品验收标准作业程序中相关规定进行验收：
——合格品填写物品入库单备注栏填写退回物品入库字样存入合格品存放区
——合格品填写合格品处理表（详见物品验证标准作业程序）存放合格品区等处理
③仓库理员应日班前根退回物品入库单登记仓库物品明细账物品入库单汇总交理处财务会计会计核算标准作业程序中相关规定进行相关账务处理
(3)设备工具入仓程序：
①新采购工具物品入仓程序执行
②旧换新设备工具入仓程序：
——办应部理签名确认工具领单仓库办理旧工具入仓手续
——仓库理员检查误予办理入仓手续时工具登记卡办签名确认
③退设备工具入仓程序：
——仓库理员根工具登记卡项目逐项清点退工具
——仓库理员物品验证标准作业程序中相关规定退回设备工具进行验收
——仓库理员应工具登记卡登记部门负责签名确认存档
④工具入仓程序：
——工具工具送仓库前必须工具清理干净
——仓库理员根设备工具领记录物品验收标准作业程序中相关规定进行验收
——仓库理员应时工具领登记卡登记
4仓库物品存放理
(1)物品存放仓库然条件：
①通风设备
②光线充足
③面积宽敞
(2)仓库物品存放分类：
①易燃易爆挥发性强物品
②吸水性强容易发潮发霉生锈物品
③常工具材料配件等
④易碎易损物品
⑤食品类
(3)物品存放仓库区域划分：
①合格物品存放区
②合格物品存放区
③检物品存放区
(4)仓库区域划分方法：
①货架标识隔离
②划线挂标牌
5仓库物品存放求：
①易燃易爆挥发性强物品应单独设置仓库存放存放时应注意：
——周围明火远离热源
——摆放
——配备灭火器
——保持包装完
——库房结构坚固门窗封闭牢固
——库房门开
②吸水性强容易发潮发霉生锈物品存放时：
——防火处理货架处置
——放干燥货架
——配备防潮通风设施
③常工具材料配件等：
——规物品盒袋装摆放
——规物品整齐摆放货架
④易碎易损物品：
——体积较瓶装物品放置货架底层整齐摆放
——体积较应墙立放放置方悬挂物品
——放置位置胶垫
⑤食品：
——放置防水处理货架
——配备通风防潮设施
5仓库物品领理
(1)物品领程序：
①物品领应部理签字确认领料单仓库办理材料领手续
②仓库理员根领料单列品种逐发放
③仓库理员根领料单容登记仓库物料发放明细登记
④仓库理员应日班前领料单汇总交理处财务会计核根会计核算标准作业程序中相关规定进行相关账务处理
(2)工具领理：
①工具应部理签名确认领料单仓库领工具
②仓库理员应根工具领卡记录核原卡领工具否重复现象：
——核已领记录没报废处理记录仓库理员应拒绝发放
——核没该工具领记录工具发放领工具领卡登记
③仓库理员应日班前工具领料单汇总交理处财务会计核财务部会计根会计核算标准作业规程中相关规定进行相关账务处理
(3)工具领程序：
①工作需工具员应部理签名确认工具领单仓库办理工具手续
②维修员效维修单工具
③仓库理员根工具领单仓库建立工具登记卡核误发放
④仓库理员工具应根规定期限督促时
6仓库物品报废理
(1)报废标准：
①物品效期
②客观原造成物品工具已价值
③关规定需报废
(2)物品报废程序：
①报废物品办部理签名确认物品报废单仓库办理物品报废手续
②仓库库存物品报废仓库理员负责填写物品报废单
③仓库理员准备报废物品关原始资料：
——入库时间
——物品性介绍
——时间
——说明
——关资料
④公司财务部理处会计应组织相关员验证填写物品验证记录
⑤报废物品单位价值1000元仓库理员填写合格品处理表附物品验证记录报公司总理审批
⑥报废物品单位价值1000元仓库理员填写合格品处理表附物品验证记录交理处理审批
⑦仓库理员根审批意见报废物品相关财务资料交理处财务会计会计核算标准作业程序中相关规定进行相关账务处理
7仓库物品清点
(1)月25日前仓库理员应仓库物品进行逐清点
(2)根清点结果填写库存物品盘点表
(3)仓库理员应库存物品明细账余额盘点表实物作额进行核：
①核误仓库理员应根月发生入库单出库单编制库存物品进耗存表时编制月采购计划
②核误：
——实物账面余额应报理处财务会计根会计核算标准作业程序中相关规定进行账务处理
——实物少账面余额原视具体情况公司相关程序处理
(4)仓库理员应28日前月物品盘点表物品进耗存表物品申购计划表报送公司财务部审核
(5)公司财务部会计应月25~31日仓库物品进行抽样全部核月31日前核结果报财务部
8仓库物品理资料保
(1)理处财务会计应月末仓库物品财务原始单编制记账证登记账簿根会计核算标准作业程序中相关规定进行账务处理
(2)仓库物品理财务资料交财务部理审核误加密理处财务部长期保存
9仓库物品理情况作财务部相关员绩效考评
五记录
1物品入库单
2领料单
3工具领单
4工具登记卡
5物品盘点表
6仓库物品进耗存报表
六相关支持性文件
1采购理标准作业程序
2物品验收标准作业程序
3行政处罚标准作业程序
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目
规范仓库理工作确保仓库物品进行安全高效序理
二适范围
物业部属处仓库理工作
三职责
1公司采购员负责物品采购工作
2仓库理员负责物品验收入仓领手续办理库存物品保
3公司处财务会计负责物品核算
4公司财务部负责仓库理工作监督
四程序点
1库存物品限额标准
(1)日常消耗物料库存限额：
①般月均消耗量两倍
②特殊情况行处理
(2)常备零件物品库存限额：
①般月均消耗量3倍
②特殊情况行处理
(3)处库存物品总额应控制该处理费收入加项营收入总40
2物品采购申请
(1)仓库理员原应月25日前根仓库实际库存量编制月物品采购计划
(2)仓库物品低规定库存限额时应时填制需物品采购计划
(3)仓库中储存零星应急物品部门负责填制采购计划
(4)仓库理员应月28日前采购计划交公司财务部审核
(5)公司财务部列容审核：
①仓库实际库存量
②月实际消耗量
③库存物品限额标准
④月预计消耗量
⑤月资金预算
(6)财务部理审核：
①采购计划合理应时予调整申购计划
②采购计划合理财务部应财务审核栏签署姓名日期
(7)采购计划月30日前报公司总理审批
(8)总理审核意交采购员采购理标准作业程序中相关规定进行采购
3物品入仓程序
(1)物品入仓程序：
①采购员原应物品采购回日物品送交仓库验收特殊情况日入仓应报营部理批准行处理
②采购员通知物品供应商送货门采购员应陪供应商起仓库验货
③仓库理员应符合购买计划物品物品验收标准作业程序中相关规定进行验收
④验收合格物品仓库理员应开具物品入库单物品分类存放
⑤仓库理员应根天物品验收单时登记物品明细帐
⑥仓库理员应日班前物品入库单汇总交理处财务会计根会计核算标准作业程序中相关规定进行账务处理
(2)退回物品入仓程序：
①相关员未完物品送仓库
②仓库理员应根核查结果物品验收标准作业程序中相关规定进行验收：
——合格品填写物品入库单备注栏填写退回物品入库字样存入合格品存放区
——合格品填写合格品处理表（详见物品验证标准作业程序）存放合格品区等处理
③仓库理员应日班前根退回物品入库单登记仓库物品明细账物品入库单汇总交理处财务会计会计核算标准作业程序中相关规定进行相关账务处理
(3)设备工具入仓程序：
①新采购工具物品入仓程序执行
②旧换新设备工具入仓程序：
——办应部理签名确认工具领单仓库办理旧工具入仓手续
——仓库理员检查误予办理入仓手续时工具登记卡办签名确认
③退设备工具入仓程序：
——仓库理员根工具登记卡项目逐项清点退工具
——仓库理员物品验证标准作业程序中相关规定退回设备工具进行验收
——仓库理员应工具登记卡登记部门负责签名确认存档
④工具入仓程序：
——工具工具送仓库前必须工具清理干净
——仓库理员根设备工具领记录物品验收标准作业程序中相关规定进行验收
——仓库理员应时工具领登记卡登记
4仓库物品存放理
(1)物品存放仓库然条件：
①通风设备
②光线充足
③面积宽敞
(2)仓库物品存放分类：
①易燃易爆挥发性强物品
②吸水性强容易发潮发霉生锈物品
③常工具材料配件等
④易碎易损物品
⑤食品类
(3)物品存放仓库区域划分：
①合格物品存放区
②合格物品存放区
③检物品存放区
(4)仓库区域划分方法：
①货架标识隔离
②划线挂标牌
5仓库物品存放求：
①易燃易爆挥发性强物品应单独设置仓库存放存放时应注意：
——周围明火远离热源
——摆放
——配备灭火器
——保持包装完
——库房结构坚固门窗封闭牢固
——库房门开
②吸水性强容易发潮发霉生锈物品存放时：
——防火处理货架处置
——放干燥货架
——配备防潮通风设施
③常工具材料配件等：
——规物品盒袋装摆放
——规物品整齐摆放货架
④易碎易损物品：
——体积较瓶装物品放置货架底层整齐摆放
——体积较应墙立放放置方悬挂物品
——放置位置胶垫
⑤食品：
——放置防水处理货架
——配备通风防潮设施
5仓库物品领理
(1)物品领程序：
①物品领应部理签字确认领料单仓库办理材料领手续
②仓库理员根领料单列品种逐发放
③仓库理员根领料单容登记仓库物料发放明细登记
④仓库理员应日班前领料单汇总交理处财务会计核根会计核算标准作业程序中相关规定进行相关账务处理
(2)工具领理：
①工具应部理签名确认领料单仓库领工具
②仓库理员应根工具领卡记录核原卡领工具否重复现象：
——核已领记录没报废处理记录仓库理员应拒绝发放
——核没该工具领记录工具发放领工具领卡登记
③仓库理员应日班前工具领料单汇总交理处财务会计核财务部会计根会计核算标准作业规程中相关规定进行相关账务处理
(3)工具领程序：
①工作需工具员应部理签名确认工具领单仓库办理工具手续
②维修员效维修单工具
③仓库理员根工具领单仓库建立工具登记卡核误发放
④仓库理员工具应根规定期限督促时
6仓库物品报废理
(1)报废标准：
①物品效期
②客观原造成物品工具已价值
③关规定需报废
(2)物品报废程序：
①报废物品办部理签名确认物品报废单仓库办理物品报废手续
②仓库库存物品报废仓库理员负责填写物品报废单
③仓库理员准备报废物品关原始资料：
——入库时间
——物品性介绍
——时间
——说明
——关资料
④公司财务部理处会计应组织相关员验证填写物品验证记录
⑤报废物品单位价值1000元仓库理员填写合格品处理表附物品验证记录报公司总理审批
⑥报废物品单位价值1000元仓库理员填写合格品处理表附物品验证记录交理处理审批
⑦仓库理员根审批意见报废物品相关财务资料交理处财务会计会计核算标准作业程序中相关规定进行相关账务处理
7仓库物品清点
(1)月25日前仓库理员应仓库物品进行逐清点
(2)根清点结果填写库存物品盘点表
(3)仓库理员应库存物品明细账余额盘点表实物作额进行核：
①核误仓库理员应根月发生入库单出库单编制库存物品进耗存表时编制月采购计划
②核误：
——实物账面余额应报理处财务会计根会计核算标准作业程序中相关规定进行账务处理
——实物少账面余额原视具体情况公司相关程序处理
(4)仓库理员应28日前月物品盘点表物品进耗存表物品申购计划表报送公司财务部审核
(5)公司财务部会计应月25~31日仓库物品进行抽样全部核月31日前核结果报财务部
8仓库物品理资料保
(1)理处财务会计应月末仓库物品财务原始单编制记账证登记账簿根会计核算标准作业程序中相关规定进行账务处理
(2)仓库物品理财务资料交财务部理审核误加密理处财务部长期保存
9仓库物品理情况作财务部相关员绩效考评
五记录
1物品入库单
2领料单
3工具领单
4工具登记卡
5物品盘点表
6仓库物品进耗存报表
六相关支持性文件
1采购理标准作业程序
2物品验收标准作业程序
3行政处罚标准作业程序
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