综合医院物资理制度
进步加强医院物资（包括低值易耗品固定资产）理保障科室物资供应确保科室工作正常开展杜绝假伪劣商品入库杜绝浪费医院研究决定特制订（勤）物资申购采购验收入库保出库供应报废理制度科室遵执行
1低值易耗品
（1）物资申购制度：
确保科室工作利开展科室根物资需月分两次提报计划办公室办公室专负责整理科室计划报院长审批审批组织采购
（2）物资采购制度：
采购计划采购员须规定时间医院规定中标商联系供货未招标范围通询价议价（采购程中非常规物资（价值较高）须时报分院长批准）确保采购物资质优价廉医院规定勤科应定期科室解科室物资情况建议采购员采购程中严格注意物资质保期质量（索取商品合格证相关质量认证书）做公开透明
（3）物资入库验收制度：
物资入库时保员须认真负责严格物资采购计划发票实物进行核实（核实：品名规格型号数量质量）发现假伪劣物资时退货未退货货款均采购员负责承担验收未发现伪劣物资损失采购员承担70保员承担30
（4）物资保制度：
物资验收入库保员时整理架摆放序便查找库房保持通风干燥清洁注意安全做防火防盗防爆防潮防鼠严禁烟火
（5）出库供应制度：
保员科室物资（批准）计划时办理出库手续做序准确配货时配送科室物资出库单科室收货面点清签名保员供应程中须认真做服务态度X正虚心接受科室意见建议时反馈科室
（6）科室物资制度：
科室领取物资应做严格理节约杜绝公物私做物严禁科室库存物资积压造成浪费注意库房安全远离电源做防火防盗防爆防潮防鼠工作严禁烟火
（7）物资报废制度：
科室需报废物资须报办公室意科室填写物资报废表报办公室办公室会医院财务科核实否应该报废果报废报院领导批准二办公室时收回报废物资入库登记三财务时调整账目办公室收回报废物资需处理时应列明清单报院领导意变卖金额交财务科
2固定资产：指单价1000元形态变产品单价1000元耐时间1年宗类物品医院固定资产国资产
（1）科室领制度：
科室确需固定资产须医院固定固定资产申请表填写报办公室办公室核实填写关信息报院长批准方购置
（2）采购制度：
采购固定资产医院规定中标商联系供货未通招标通询价议价必须报院长批准方购置确保购置固定资产质优价廉原采购前需签订供货合（含品牌产规格型号相关技术参数单位单价金额质保期运输安装调试说明书等相关资料）．通医院招标询价议价购置固定资产基建材（含批次进货金额5万元）必须进行定期全院公示
（3）验收制度：
购入固定资产办公室需选相关专业技术员（需外聘相关专业员）汇科室进行验收（索取相关技术资料产品技术质量认证书等）验收合格相关参员科室认时办理入帐手续．办公室入帐手续时登记固定资产理档案
（4）制度：
科室领固定资产时属机械设备电子类应供货商专业员指导科室熟练掌握操作日常维护理等相关知识办公室须安排专业员定期定期进行巡视检查维护维修确保寿命
（5）报废理制度
科室年限久未修复价值特殊情况需报废科室需填报固定资产报废申请表报办公室勤办汇财务核实报院领导批准办公室时收取该报废物资入库登记定期需报废物资填表报区国资产局核准报请院领导意汇财务进行变卖处理
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进步加强医院物资（包括低值易耗品固定资产）理保障科室物资供应确保科室工作正常开展杜绝假伪劣商品入库杜绝浪费医院研究决定特制订（勤）物资申购采购验收入库保出库供应报废理制度科室遵执行
1低值易耗品
（1）物资申购制度：
确保科室工作利开展科室根物资需月分两次提报计划办公室办公室专负责整理科室计划报院长审批审批组织采购
（2）物资采购制度：
采购计划采购员须规定时间医院规定中标商联系供货未招标范围通询价议价（采购程中非常规物资（价值较高）须时报分院长批准）确保采购物资质优价廉医院规定勤科应定期科室解科室物资情况建议采购员采购程中严格注意物资质保期质量（索取商品合格证相关质量认证书）做公开透明
（3）物资入库验收制度：
物资入库时保员须认真负责严格物资采购计划发票实物进行核实（核实：品名规格型号数量质量）发现假伪劣物资时退货未退货货款均采购员负责承担验收未发现伪劣物资损失采购员承担70保员承担30
（4）物资保制度：
物资验收入库保员时整理架摆放序便查找库房保持通风干燥清洁注意安全做防火防盗防爆防潮防鼠严禁烟火
（5）出库供应制度：
保员科室物资（批准）计划时办理出库手续做序准确配货时配送科室物资出库单科室收货面点清签名保员供应程中须认真做服务态度X正虚心接受科室意见建议时反馈科室
（6）科室物资制度：
科室领取物资应做严格理节约杜绝公物私做物严禁科室库存物资积压造成浪费注意库房安全远离电源做防火防盗防爆防潮防鼠工作严禁烟火
（7）物资报废制度：
科室需报废物资须报办公室意科室填写物资报废表报办公室办公室会医院财务科核实否应该报废果报废报院领导批准二办公室时收回报废物资入库登记三财务时调整账目办公室收回报废物资需处理时应列明清单报院领导意变卖金额交财务科
2固定资产：指单价1000元形态变产品单价1000元耐时间1年宗类物品医院固定资产国资产
（1）科室领制度：
科室确需固定资产须医院固定固定资产申请表填写报办公室办公室核实填写关信息报院长批准方购置
（2）采购制度：
采购固定资产医院规定中标商联系供货未通招标通询价议价必须报院长批准方购置确保购置固定资产质优价廉原采购前需签订供货合（含品牌产规格型号相关技术参数单位单价金额质保期运输安装调试说明书等相关资料）．通医院招标询价议价购置固定资产基建材（含批次进货金额5万元）必须进行定期全院公示
（3）验收制度：
购入固定资产办公室需选相关专业技术员（需外聘相关专业员）汇科室进行验收（索取相关技术资料产品技术质量认证书等）验收合格相关参员科室认时办理入帐手续．办公室入帐手续时登记固定资产理档案
（4）制度：
科室领固定资产时属机械设备电子类应供货商专业员指导科室熟练掌握操作日常维护理等相关知识办公室须安排专业员定期定期进行巡视检查维护维修确保寿命
（5）报废理制度
科室年限久未修复价值特殊情况需报废科室需填报固定资产报废申请表报办公室勤办汇财务核实报院领导批准办公室时收取该报废物资入库登记定期需报废物资填表报区国资产局核准报请院领导意汇财务进行变卖处理
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