目 录
办公室理制度
二 事理制度
三 工程理制度
四 技术理制度
五 合理制度
六 财务理制度
七 工程工程理制度
八 档案理制度
九 物资采购理制度
十 设备理制度
十 招标理方法
十二 食堂理制度
十三 门卫理制度
十四 宿舍理制度
十五 车辆理制度
办公室理制度
〔JYDQZD001〕
总
1 完善公司行政理机制建立标准化行政理提高行政理水工作效率公司项行政工作章循章办事特制订制度
2 公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司项规章制度决定
3 制度仅适单位
二办公室职责
1 严格遵守考勤制度准时班
2 负责清扫总理室办公室做干净整洁序
3 做公司例会记录负责总理指令传达检查部门执行情况总理汇报领导参谋
4 加强安责保守机密关员泄露关公司部情况
5 做宾接工作做热情周
6 协调方关系完成领导交办项工作
7 做公司车辆司机理工作
8 公司食堂门卫保洁工作进行督导检查
9 协助勤部门理公司员工宿舍
三 办公室卫生理
1 公司卫生事宜规定外悉准行
2 工作场均须保持清洁整洁堆积足发生臭气碍卫生垃圾污垢碎屑
3 工作场走道楼梯日少清扫次须采适方法减少灰尘飞扬
4 工作场严禁吐痰
5 洗手间卫生设施必须特保持清洁
6工作场应保持适温度温度调整暖气冷气通风等方法行
7 工作场应充分空气流通垃圾污物废弃物等必须符合卫生求放置规定场箱子意乱倒堆积
8 工作场窗面明器具透光局部均须保持清洁勿掩蔽
9 生活区域环境必须干净卫生严格求处摆放生活具生活垃圾
四 办公品理
1 办公品行政部集中理办公品实行统采购统发放统回收处理
2 部门根部门办公品情况月29日前提报月办公品领方案部门负责审签报总理审批交办公室
3 采购单位价值200元办公品时需报请部门理总理批准行购置
4 部门领办公品需填写办公品领单式两份份分发办公品份台账登记
五 工作纪律标准
1 严格作息制度全体工作员规定时间班迟早退擅离职守
2 工作时间觉维护工作秩序戏耍闹串岗闲聊会客办私事
3 提高工作效率保质保量时完成项工作务
4 建立考勤制度实行定时查岗工作员需办公室考勤签文秘室时收存签表考勤结果月公布次考勤坚持实事求原弄虚作假
5 请事病假必须办公室领导批准办理审批手续交办公室留存批准律旷工处理事先办理手续应事先口头 请假时补办手续
六 文件收发规定
1 董事会公司文件办公室拟稿文件形成总理签发属支部书记签发
2 业务文件关部门拟稿分副总理审核签发
3 属秘密文件核稿应该注秘密〞字样确定报送范围秘密文件保密规定专印制报送
4已签发文件核稿登记类编号文印规定处理 文件拟稿校审核前方复印盖章
5 签发文件原稿送办公室存档
6 外文件办公室负责签收
七 文印理规定
1 文印员应遵守公司保密规定泄露工作中接触公司保密事项
2 印正式文件必须文件签发规定总理签署意见印文件发 均需逐项登记备查验
3 文印员必须时质量完成项字 复印务积压延误办理中遇清楚方应时关员校清楚
4 文件 等应时发送关员积压延误致工作失误造成损失追究事责
5 严禁擅私印复印材料违犯者视情节轻重予罚款处理
八 附
1公司办公室负责解释制度
2制度发布日起执行
劳动事理制度
〔JYDQZD002〕
总
1公司推进企业现代化理提升企业文化树立品牌企业现关法律相关条例规定结合公司实际情况特制订制度
2公司执行国家关劳动保护法规劳动事部门规定范围权行招收员工全权实行劳开工资事理制度
3 公司员工实行合化理员工必须公司签订聘〔雇〕合员工公司关系合关系双方必须遵守合
4称员工系指公司正式聘员工试期间新进员工
5公司理制度〔法律法规规定外〕全体员工应遵执行
6事部负责公司事方案员工培训奖惩劳开工资劳保福利等项工作实施办理员工考试录取聘商调解聘辞职辞退名开等项手续
二招聘录
1公司聘员工部门提出员需求方案总理审核通事部安排统发布招聘信息办理选聘
2招聘着先部招聘调配外部招聘〞原降低减少外招聘费
3应聘员须事部提供聘资料关证明材料事部部门联合确定拟聘选招聘考核方式事部安排组织招聘面试考核工作
4参加面试考核应聘员应真实填写关表格表格规定程序完成面试考核事部保存调查核实应聘员工作历背景权利
5面试考核程分三局部视需进行：第局部事部初试〔完成应聘员身份学历证件职资格考核〕第二局部部门面试〔完成专业职资格考核〕第三局部事部安排复试完成应聘者资格核查重职位招聘需总理作终面试考核
考核项容组成：
1) 仪表修养谈吐
2) 求职动机工作期
3) 责心团队协作精神
4) 专业知识专业技
5) 相关工作验
6) 素质测评
7) 必时增加笔试
6核准拟试外部应聘员事部通知试报日期入职事宜
7办理入职时须提供身份证学历证明职称证明岗位资格证明期体检报告免冠4张亲笔填写公司员情况登记表述资料齐者予办理入职手续确特殊原需延迟提交者报公司领导批准入职2周补齐资料否予留资遣
8资料更改补充时应时告知公司事部确保关项权益：
1) 家庭址 号码
2) 婚姻状况
3) 结婚生子家庭员变化
4) 出现事紧急情况时联系
5) 培训结业进修毕业
6) 学历职称证件身份证变更
7) 业员办理失业手续
9公司保存审查新入职员工提供资料权利虚假立名赔偿公司招聘员工付出切费
10接录通知应指定日期达公司事部报期前应关员取联系行确定报日期
报程序包括：
1) 入职培训
2) 办理报登记手续领取员工手册办公品资料等
3) 部门见面接受工作安排
4) 签订试期合
11公司聘新进员均应入职日起试劳动合期限三月满年试期月劳动合期限年满三年试期二月三年固定期限固定期限劳动合试期三月技术业务等拟特岗位根具体岗位情况适延长试期时间6月表现工作成绩突出者提出书面申请部门意事部根考核情况公司总理批准缩短试期反确需审批意试期延长试期长超六月期间果感公司实际状况开展时机预期较差距原决定离开提出辞职规定办理离职手续相应果新员工工作法达求公司终止试
12试合格通入职前培训事部领取员工试期工作表现评定报告试部门负责签署意见该业务级审核报事部事部报总理审批
13试期原请假确实需请假转正时间延假设请假超月作动离职处理
14试期间公司会指定入职引导帮助新员工接受职培训
15招聘员工应届毕业生取毕业证日起进入试期试期工资执行试期工资标准假设取毕业证前已公司实满4月考核合格直接录正式员工假设实期满4月考核合格根部门负责意见视情况补加试期13月
三劳动合
1劳动合理公司公司员工间劳动关系双方权利义务进行种标准化理
2公司劳动合理包括劳动合订立履行变更解终止争议解决理理程须表达公司事政策符合劳动法规定
3公司员工等愿协商致订立劳动合法建立劳动关系保证劳动合效性劳动合法成立具法律效力公司员工应全面履行
4录员工应届毕业生进公司开始需签订实期间劳动合
5录员工应届毕业生达签订劳动合条件取毕业证日起签订正式员工劳动合
6公司正式录员工公司签订劳动合相互约定协议合中阐述
四事档案理
1事档案员工背景现情况记录资料员工均应建立事档案事档案事部专门理
2般员工阅事档案部门理级阅部门员工档案阅级部门档案需总理批准前方阅
3事档案阅时均需办理阅手续规定时间
4事档案理员应员工档案真实性完整性负责作档案资料收集档工作员工资料保密
5员工事档案中变更事项事须七天通知事部
五查阅事档案
1情形查阅事档案外般查阅档案：调整工资调开工作免事项组织处理晋升职务
2检查事档案员档案容应严加保密
3准材料圈划涂改销毁撤消拍复印等
4事档案般外确特殊情况须外时应总理批准
六工作标准行准
1 工作标准
1〕员工应遵守公司切规章通知公告
2〕忠职守服领导阳奉阴违敷衍塞责行
3〕营公司类似职务关业务兼公司职务
4〕职员职工作外未公司总理授权批准事活动：
〔1〕公司名义考察谈判签约
〔2〕公司名义提供担保证明
〔3〕公司名义新闻媒介发布意见消息
〔4〕代表公司出席公众活动
5〕违背组织原背公司事恶意攻击诬蔑陷害伪证制造事端影响劳资关系
6〕工作时间中意离开岗位需离开应员请准前方离开
7〕员工应通力合作舟济办公区宿舍吵闹斗殴搭讪攀谈聚众赌博互相搬弄非扰乱秩序
2 行准
1〕仪表衣着服饰应保持整洁方体班时应穿工作服穿背心短裤拖鞋女性员工穿吊带超短裙浓妆艳抹佩戴饰物
2〕坚守工作岗位工作需外出情况需离开工作岗位应领导请准前方离开
3〕日应该注意保持工作区环境卫生办公品设备器件等摆放整齐
4〕 应注意礼貌语言简明办公室员接听 时应普通话班时间聊天
5〕开展业务工作量长话短说长时间屡次占公司 造成通讯畅工作需开通长途 者拨私 发现双倍处分
6〕工作时间躺卧休息进餐吃东西长期屡次访问工作关网站方式怠慢工作
7〕应保护公司财产包括电脑设备办公品办公家具书籍资料花木等非正常情况发生缺损员工应数赔偿
8〕严禁私公司 机印机复印机等公司资源事工作关事宜
9〕应注意节约源班离开时时关灯关风扇〔空调〕电脑等网查询资料完毕应时线严禁网聊天游戏
10〕 员工必须断提高工作技工作精益求精断提高工作效率
11〕 员工必须懂努力工作提高质量获改善增进福利达互相合作劳资两利目
12〕 级级部门负责必须注意身修养领导属员工提高工作热情满意度水员工职业安感
13〕 违反工作标准行准视严重违纪公司造成济损失者视情节轻重追索济赔偿行政处分涉嫌违法公司权提请司法机关追究刑事责
14〕 表达公司整体形象员工应严格准行事清楚判断行否准相违背准未涉时事应行政事部公司领导咨询
七员工工资福利
1公司全权决定属员工工资遇
2公司执行董事会批准实行工资标准
3社保办理：
1〕公司公司关规定员工办理保险工作期满年办理公积金等
2〕公司办理社会劳动保险象公司试期满正式员工〔根政府关社会劳动保险规定年满女50周岁男60周岁员工停止办理社会劳动保险〕
八员工考核部变动
1公司着原员工考核调配适岗位工作
2公司员工考核事部组织公司员工考核表考核指标进行考核考核般分半年年终升职涨薪考核考核表事部门保
3公司基业务工作需充分考虑员工适应性调发动工职务工作岗位调动者拖延抗命
4员工接变动通知书部门理应三日般员工应二日办妥移交手续前新岗位报变发动工接者未职前职务原部门负责指定适员代理
5变发动工跨部门变动事部达变动通知书
九假期遇
1员工病假班应提前通知部门理便安排工作急症病假应早部门理联系病假须递交公司指定医疗机构出具病假单部门理批准办公室〔事〕认效急诊病假受医院限制
2 病假工资遇
公司根病假时间长短确定发放工资标准
3工伤假
工伤指员工工作时间点公〔包括社会见义勇抢险救灾等〕致负伤致残公司确认工伤假期根工资100发
4事假
员工完公司批准假期重私事需请假申请薪事假
特殊情况事假连续超15天
员工事假期间工资扣项补贴例扣
员工违反公司规章制度暂时停职停工事假处理
5 事假审批权限
请假1日部门批准请假23日部门签字报理批准请假3日部门理员请假1日逐级报公司总理批准
员工申请类假期均应事先填写请假单部门理意相关领导签字交办公室批准办理关手续前方予准假
6探亲假
1〕公司正式员工假设连续半年中休假情况享连续6天探亲假假设程中休假假期根休假天数进行减少请假探亲必须单位统筹安排事部核准未核准旷工处理生产单位员工探亲安排春节统放假
2〕员工探亲期间伙食费住宿费行李托运费参观游览等费均员工行处理报销
7 婚假：法定婚假3天晚婚〔男25周岁女23周岁〕假13天异结婚适路程假假期工资发
8假
提出申请部门负责公司总理批准实施未批准假期律旷工处理
十离职资遣
1 公司称离职指公司员工解终止劳动关系情况包括：辞职动离职违纪辞退非违纪辞退等
2 员工申请辞职调离公司合期愿续签需提前三十天书面通知公司公司三十天予答复批准员工办理离职手续
3 员工未预告规定答复期公司答复前擅离职视动离职该员工应公司交纳相月工资预告赔偿费假设致公司遭受损失进行追赔
4员工离职必须批准前方办理工作交接必须工作交接清楚保公司品退领取部门
5公司辞退辞职员工具体离职手续办理参见离职手续办理流程
十附
1制度事部负责解释执行
2制度发布日起执行
工程部理制度
〔JYDQZD003〕
总
1加强工程部理完善项工作制度提高办事效率根公司章程规定制订理制度
2制度适工程部进行工程理行
二工程部职责
1工程部负责职责：
〔1〕 公司规定组织通知工程部理员时参加月会月会容开展工作
〔2〕 全面负责落实公司工程部生产务工程部安施工质量理技术理文明工工程资料机械设备材料理钱核算等统抓
〔3〕书面落实会议项容催促检查会议容落实情况执行予奖励执行差予处分
〔4〕参加工程部月会周会协调工程部生产工作
2 施工组织设计方案工程施工进度负责职责：
〔1〕 负责检查工程部施工组织设计方案编制务落实情况
〔2〕负责检查工程部月施工进度方案编制编制合理性行性编制合理局部进行修改制定集体会议通执行实施
〔3〕监督检查工程部施工进度方案执行情况发现问题时求工程部进行纠正
3 施工安负责职责：
〔1〕 检查工安施工方案安保证措施否完成施工安责合否落实安教育安交底资料否齐全否工程进度步
〔2〕检查施工现场电否安办公区生活区电否安施工机械设备电否符合安求正施工厂房电否符合安施工求
〔3〕施工机械设备安安操作规程否位否进行安操作
4 施工质量负责职责：
〔1〕 检查工程部施工工程质量控制目标否确定落实质量保证措施否齐全质量交底签字工作否做资料否齐全
〔2〕项质量检查资料记录验收标识否工程进度步
〔3〕检查项工程施工质量否符合质量验收标准重质量事
5 施工技术负责职责：
〔1〕 检查施工技术资料否齐全完整整齐否工程进度步技术保证措施否建立
〔2〕技术交底工作否全面实施完成技术交底工作否做签字
〔3〕施工现场技术工作否位重技术责隐患
6 设备负责职责：
〔1〕 机械设备工具具账目否清楚准确真实
〔2〕机械设备工具具保养否位
〔3〕机械设备工具具理否符合理制度求
三附
1制度工程部负责解释执行
2制度发布日起执行
技术理制度
〔JYDQZD004〕
总
1公司遵循安第质量第〞工程理原
2保证公司执行应标准规程标准符合现行国家方政策法规承包工程合约定质量标准期完成实施工程发生严重质量事工程建设程符合相关程序特制定制度
二 技术部职责
1技术理机构职责
〔1〕 级技术员职责范围分工负责做常性技术业务工作
〔2〕 组织贯彻执行国家关技术政策级技术标准规定规程项技术理制度
〔3〕 负责收集提供技术情报技术资料技术建议技术措施等
〔4〕 深入实际调查研究进行全程质量理总结推广先进验
〔5〕 进行科学研究开发新技术负责技术改造技术革新推广应
〔6〕 进行关技术咨询
2级技术员技术职责
2．1 总工程师职责
〔1〕总工程师企业技术负责重技术问题技术疑难问题权做出决策
〔2〕全面负责企业技术工作技术理工作
〔3〕贯彻执行国家技术政策技术标准技术规程验收标准技术理制度等
〔4〕组织编制技术措施纲技术工作总结
〔5〕领导开展技术革新活动审定重技术革新技术改造合理化建议
〔6〕组织编制实施科技开展规划技术革新方案技术措施方案
〔7〕参加重点型工程三结合设计方案讨组织编制审批施工组织设计重施工方案组织重工程技术交底参加重工程竣工验收
〔8〕持技术会议审定签发技术规定技术文件处理重施工技术问题
〔9〕领导技术培训工作审批技术培训方案
〔10〕参加引进工程考察谈判
2．2 专业工程师职责
〔1〕 持编制施工组织设计施工方案审批单位工程施工方案
〔2〕 持图纸会审工程技术交底
〔3〕 组织技术员学贯彻执行项技术政策技术规程标准标准项技术理制度
〔4〕 组织制订保证工程质量安技术措施工程质量检查处理施工质量施工技术问题
〔5〕 负责技术总结汇总竣工资料原始技术证
〔6〕 编制专业技术革新方案负责专业科技情报技术革新技术改造提供合理化建议专业科技成果组织鉴定
2．3 工程部工程技术负责职责
〔1〕 全面负责施工现场技术理工作
〔2〕 负责单位工程图纸审查技术交流
〔3〕 参加编制单位工程施工组织设计贯彻执行
〔4〕 负责贯彻执行项专业技术标准严格执行验收标准质量鉴定标准
〔5〕 负责技术复核工作轴线标高坐标等复核
〔6〕 负责单位工程材料检验工作
〔7〕 负责整理技术档案原始资料施工技术总结绘制竣工图
〔8〕 参加质量检查竣工验收工作
三 施工技术理制度
1图纸会审制度
熟悉掌握图纸容求解决工种间矛盾协作发现更正图纸中失遗漏提出便施工设计容进行洽商更正特制定制度
〔1〕 重工程总工程师组织图纸会审般工程工程总工组织图纸会审
〔2〕 会审前关员认真熟悉学施工图关专业进行翻样结合施工力设备装备情况找出图纸问题现场关情况进行调查研究
〔3〕 图纸审查步骤分三阶段：
a 学阶段：摸清建设规模工艺流程结构形式构造特点材料特殊材料技术标准质量求坐标标高等
b 初审阶段：掌握工程根情况分工种详细核工种详图检查错碰漏等问题关影响建筑物安济等问题提出初步修改意见
c 会审阶段：指专业间施工图审查初审根底专业间核图纸否相符矛盾消失图纸中关影响建筑物安济等问题提出修改意见时应研究设计中提出新结构新技术新材料实现性应采取必措施
〔4〕 图纸会审抓住重点：
a 设计否符合国家关现行政策区实际情况
b 工程结构否符合安消防性济合理原合理改良意见
c 单位技术特长机械装备力施工现场条件否满足安施工求
d图纸部位尺寸标高否统图纸说明否致设计深度否满足施工求
e 工程建筑结构设备安装线工程等专业图纸间否矛盾钢筋细部节点预埋节点否符合施工求
f 种道走否合格否〔〕建筑物构筑物相交叉
j 型构件设备吊装否满足施工求
〔5〕 会审记录施工文件组成部门施工图具等效力建设单位监理单位设计单位施工单位签字时报公司技术部门营部门
2图纸会审变更制度
〔1〕 图纸会审工作建设单位组织进行工程类工程部组织相关员查阅熟悉图纸解图纸中存问题参加图纸会审
〔2〕 图纸会审应做记录组织会审单位提出问题时解决详细记录写成正式文件〔必时设计单位出修改图纸〕监理〔建设〕单位设计单位施工单位代表均应签名盖章认列入工程档案
〔3〕 施工程中建设单位施工单位提出设计变更填写设计变更单设计单位监理〔建设〕单位签字意方进行
〔4〕 果设计变更容建设规模投资等方面影响较必须建设单位报送相关部门审批
〔5〕 设计变更资料包括设计变更单修改图纸均需文字记录纳入工程档案
3施工组织设计编制审批制度
3．1总
〔1〕 加强施工理提高公司施工组织设计编制水达科学合理组织施工实现标准化标准化理制定制度
〔2〕 施工组织设计施工工程编制象指导项施工活动技术济组织协调控制综合性文件
〔3〕 公司承接工程工程均应编制施工组织设计〔施工方案〕
〔4〕 施工组织设计应具针性指导性客观条件变化时调整适容公司系统批准意实施
3．2施工组织设计编制原
〔1〕 国家关政策法规标准规定编制
〔2〕 科学合理安排施工序
〔3〕 贯彻执行种施工标准标准积极采新技术新材料推广应科技成果节约源降低钱
〔4〕 合理规划施工面图做文明施工
3．3 施工组织设计编制审批
〔1〕 工程部总工程师负责组织施工组织设计编制关部室协助分部工程施工方案特殊工程施工方案分项工程技术交底技术负责编制
〔2〕 分部工程施工方案工程部总工程师审批特殊工程施工方案需报公司审批总危险性较分部工程施工方案工程部总工程师审核报公司审批单位工程施工设计编制完成工程部讨通报公司技术部关部门审阅报公司总工程师审批
3．4 施工组织设计执行
〔1〕 施工组织设计组织施工生产关员必须认真贯彻执行变更施工组织设计中选定方案必须审批擅行事违反施工组织设计造成损失者追求责
〔2〕 施工组织设计未审批施工
4技术交底制度
4．1 总
正式施工前参施工关理员技术员工熟悉掌握工程情况技术求防止发生指导操作错误便科学组织施工合理工艺工序流程进行作业特制定制度
〔1〕 技术交底必须施工员明确担负作业工程特点技术求工艺流程质量标准安措施便更组织施工
〔2〕 明确交底接受交底间责
〔3〕 技术交底必须单位工程分局部项工程施工前进行
〔4〕 技术交底应书面形式进行辅口头讲解交底接受交底应履行交接签字手续交底资料时送资料员处档作短期资料保存
4．2技术交底容
〔1〕 工程工程质量交底：全体施工员交清工程工程质量理体系情况类员岗位责制质量体系根运作程序工程质量目标项质量理措施
〔2〕 施工组织设计交底：施工组织设计全部容施工员进行交底包括：工程特点施工部署务划分进度求工种配合求施工方法机械设备
〔3〕 图纸交底：目施工员解设计意图建筑机构特点重部位构造求便掌握设计关键做图施工
〔4〕 设计变更交底：设计变更部位变更原施工员交代清楚免施工时遗漏造成失
〔5〕 专项施工方案技术交底：
a 应结合工程特点实际情况设计求现场情况工程难点施工部位工期求劳动组织责分工施工准备施工方法质量标准措施施工安防护消防时电环保考前须知等进行交底
b 季节性施工方案技术交底应重点明确季节性施工特殊组织理设备料具准备方案分项工程施工方法技术措施消防安措施等项容
c 工程部专业技术负责根专项施工方案专业生产理员进行交底
〔6〕 分项工程技术交底：
a 专业技术员施工班组长进行交底质量检查员生产理员检查实施
b 分项工程施工前专业技术理员应部位操作工程专业生产理员班组长进行施工技术交底交底容应针工程实际情况做突出重点技术先进操作性强满足标准求济合理
c 容包括：施工准备材料求操作工艺质量标准安施工措施需交底事项
d 工程施工级专业生产理员必须详细解工程工序专业施工中衔接配合问题时做工序专业工程穿插便施工利进行
〔7〕四新〞技术交底：采新技术新工艺新材料新产品施工工艺标准质量验收标准考前须知分工程理员施工班组进行交底
4．3技术交底实施程序
〔1〕施工组织设计交底工程生产副理持工程工程师段技术负责分项技术负责段段长理部关职部门进行技术交底
〔2〕分局部项工程施工方案段技术负责组织段技术负责分包专业技术负责工长交底
〔3〕段技术负责分项技术负责施工前应根工程施工进度部位操作工程工长进行技术交底填写技术交底记录技术交底必须办理技术交接手续
4．4技术交底考前须知
〔1〕施工技术交底记录应分规定表格格式相关求进行填写
〔2〕技术交底资料资料员负责聚集整理交底员时资料移交资料员处编目存档施工技术资料中
5工程测量理制度
(1)工程测量工作级技术领导实行公司工程理部二级理测量员调配须征公司技术部批准
(2)级工程测量员须坚持测量工作程序遵循施工测量工作流程施工准备阶段认真熟悉图纸根移交测量资料做复测方案编制等工作施工阶段严格控制测量精度做测量记录工程竣工阶段做竣工测量时准确提出测量成果满足竣工验交需
(3)测量工作必须做原始记录坚持复核签字制度意涂改损坏工程测量资料测量成果资料应妥善档保装订成册
(4)总承包施工测量理纳入公司正常理承包队伍测量员必须测量专业委员会考评合格前方事工程测量工作承包队伍测量工作纳入公司测量系统统理
(5)建立测量日志制度工程测量先导测量工作必须序坚持填写测量日志做天总结天方案利安排工作提高工作效率质量公司测量专业委员会定期定期检查测量员测量日志
6工程洽商理制度
〔1〕工程洽商般技术负责办影响结构建筑标准增减工程容洽商应工程师报公司总工程师批准前方办理
〔2〕工程洽商容假设超出合范围须理部核实报公司领导批准方签定
〔3〕属设计业提出办理工程洽商时须理部营副理变更洽商进行评审前方办理贸然行事
〔4〕工程洽商必须签字齐全属施工图变更洽商应建设设计施工单位工程监理部门四方签字
〔5〕洽商办完办须时洽商文件送资料员处存档资料员时分发关部门
〔6〕工程洽商涂改
〔7〕关济洽商必须办理技术洽商时时办理准确时交营副理备案
7工程交接验收制度
〔1〕施工程中完善工序间交接制度道工序完成班组间相互交接验收道工序接收班组道工序施工质量进行认交接双方应工序验收交接单签字
〔2〕检验批应监理工程师〔建设单位工程技术负责〕组织施工单位工程专业质量〔技术〕负责等进行验收
〔3〕分项工程应监理工程师〔建设单位工程技术负责〕组织施工单位工程专业质量〔技术〕负责进行验收
〔4〕分部工程应总监理工程师〔建设单位工程技术负责〕组织施工单位工程负责技术质量负责等进行验收
〔5〕单位工程预验收应总监理工程师〔建设单位工程技术负责〕组织专业监理工程师进行验收
8计量理制度
〔1〕 认真学贯彻国家计量法规方针政策级关规章制度
〔2〕 公司求建立单位计量器具台账卡片月进行次账物核工作确保账物相符
〔3〕 编制单位计量器具配备购置封存报废方案申报手续报审批
〔4〕 器具进行标志理封存器具贴封存证
〔5〕 做计量器具检修理调整等记录
〔6〕 做施工现场计量法规宣传监督指导计量器具正确维护保养确保计量器具处良状态
〔7〕 宗物料进出单位消耗必须认真进行检查做原始记录品种规格进行月季年度汇总装订成册
〔8〕 月定期物资计量数报材料部
〔9〕 理部根统计技术应效性季度总结次做奖罚
9施工实验理制度
〔1〕 建立健全实验员岗位责制实验员必须持证岗职责确保实验科学性实验数真实性
〔2〕 建立健全种实验台账准确时工程提供真实数
〔3〕 实验员必须天技术材料部门碰头明确施工部位材料供情况实验提供准备工作
〔4〕 实验员天必须商品混凝土质量进行2~3次监督台供料应黑板显示材料量标准求取样
〔5〕 天养护池温度湿度进行少3次测定做记录
〔6〕 根工程施工方案工程进展部位标准水泥钢筋砂石子时取样送检
〔7〕 合格材料实验中出现问题时领导汇报杜绝质量事发生
10技术档案理制度
10．1总
做公司技术档案工作特制定制度
〔1〕 技术档案包括三方面工程技术档案施工技术档案型时设施档案
〔2〕 工程技术资料必须真实反映工程实际情况
〔3〕 系统类整理保证完整准确
〔4〕 工程工程施工技术资料应施工进度时聚集整理需表格关标准规定相应格式认真填写做清楚规整工程齐全准确真实
〔5〕 签字手续必须齐全严禁伪造补资料
10．2工程技术档案
工程技术档案工程竣工验收提供建设单位技术资料反映施工程实际情况该项工程竣工等提供缺少包括容：
〔1〕 竣工工程览表包括名称工程结构等
〔2〕 设计方面关资料包括原施工图竣工图图纸会审记录洽商变更记录质勘察资料
〔3〕 材料质量证明试验资料包括原材料成品半成品构配件设备等质量合格证明试验检验单
〔4〕 隐蔽工程验收记录竣工验收证明
〔5〕 工程质量检查评定记录质量事分析处理报告
〔6〕 设备安装采暖通风卫生电气等施工试验记录调试试压试运转记录
〔7〕 永久性水准点位置施工测量记录建筑物构筑物沉降观测记录
〔8〕 施工单位设计单位提出应考前须知关文件资料
10．3施工技术档案
包括施工组织设计施工验总结新材料新结构新工艺试验研究验总结重质量事安事分析资料处理措施技术理验总结重技术决定施工日志等
10．4型时设施档案
包括时房屋库房工棚围墙时水电线设置面布置图施工图施工记录等
技术档案理求做完整准确真实技术文件资料级技术负责正式审定效擅修改事补做
四附
1制度技术部负责解释执行
2制度发布日起执行
工序验收交接单
编号：
工程名称
交工工序名称
接收工序名称
工序数量
交接容
结果
交班方
日期
接班方
日期
备注
表适车间作业工序交接交工工序负责填写式二份双方持份
合理制度
〔JYDQZD005〕
总
1加强理标准公司签定类合维护公司合法权益特制定制度
2适范围：制度适公司签订建设工程施工合劳务分包合专业分包合材料设备买卖合等
二合口理
营部作企业合统理部门企业合签订履行负监督检查指导职责
三合审核签订盖章
1合分类：公司涉合建设工程承包合专业分包合劳务分包合材料采购合设备采购合维修合办公品采购合等合分：重合般合普通合重合指合标金额 20 万元〔包括20 万元〕合般合指合标金额 20 万元10万元〔含10万元〕合普通合指10万元合
2合编号：重合编号JYDQZD年月日数字〞般合普通合编号JYDQPT年月日数字〞
3合签订前准备工作
公司采购设备材料基建物资必须进行家议价确定供商合价款重合般合必须公开招标邀请招标议标等形式确定供商合价款普通合部门配合营部进行方询价报总理批准确定合价款
4合 公司签订合必须营部法务部审核方签订重合般合必须办理部门会签手续合签订会签表普通合部门营部勤保障部企业理部总理审核签订
5合签订：公司外承包合原董事长总理签订劳务合物资〔设备〕采购等合合签订会签工程理部门负责签订
6合盖章：营部负责办理相关手续
四部门合理中职责
1．营部
11 负责国家省市关合示范文推广工作负责公司关示范文编制推广工作
12 负责类重合合法性行性利性审查出具审查意见
13 负责监督检查工程部施工合劳务分包合专业分包合采购合履行情况
14 公司类合备案工作
15 参公司重合洽谈签订工作参公司类合纠纷调查
16 负责组织宣传学贯彻合法建筑法招标投标法关法律法规规章
17 合价款进行终确认
2．勤保障部
负责材料设备采购设备租赁合前期约价洽谈工作供营部终确认提供根底资料
3．工程理部
31 工程理部参工程专业分包合劳务分包合洽谈签订审批程序前款规定执行
32 工程理部理〔分副理〕负责建设工程合材料设备买卖合具体履行工作职责：
〔1〕负责宣传贯彻关法律法规规章组织学工程工程类合熟悉容做合交底工作
〔2〕履行建设工程合中规定职责监督分包工程进度工程质量
〔3〕监督材料设备验收
〔4〕负责工程合日常理工作收集记录整理保存合关协议函件办理工程变更签证
〔5〕收集整理索赔资料提供索赔书写索赔报告
五合审查签订程序
1．合体审查
11订立合前应方事体资格资信力履约力进行调查独立承民事责组织签订合法单位签订该单位履约力明显相符济合
12签订建设工程施工合重点审查业工程立项文件招标文件确定发包体资格
13审查工程资金落实程度业合履约情况确定业履约力
14签订分包合重点审查分包商营业执规定营范围资质等级理力实际业绩
15公司般然签订济合确必签订济合应董事长意
16方合签订必须法公司书面授权委托书
2．合形式
订立合应采书面形式书面形式〞指合书补充协议公文信件数电文〔包括电报 电子邮件等〕情况紧急条件限制外公司般求采正式合书形式示范文〔包括公司制定示范文〕应示范文
3．合容
31 建设工程施工合类分包合工程工程施工部承包合应国家公司制定示范文公司编制操作指导书规定容填写
32事名称住：合开头落款公章方事提供资信情况载明事名称住应保持致
33 合标：合标应具唯性准确性买卖合应详细约定规格型号商标产等级等容效劳合应约定详细效劳容求合标法文字描述应图纸作合附件
34 数量：合应采国家标准计量单位般应约定标物数量常年销合法约定确切数量应约定数量确实定方式〔电报 送货单发票等〕
35 质量：国家标准部门行业标准方标准企业标准应约定采标准名称编号样品支付应约定样品产生方式样品存放点
3．6价款报酬价款者报酬应合中明确采折扣形式应约定合实际价款价款支付方式转帐支票汇票〔电汇票汇信汇〕托收信证现金等应予明确价款报酬支付期限应约定确切日期约定定日期少日
37 履行期限点方式履行期限应具确定性难合中确定具体期限应约定确定期限方式合履行点应力争作方利约定买卖合般约定交货点公司仓库公司住约定具体名应明确市辖区县级
38 合担保合中方事求提供担保方求方事提供担保应结合具体情况根担保法求办理相关手续
39 违约责根合法作适约定注意合公性
310 解决争议方式解决争议方式选择仲裁起诉选择仲裁应明确约定仲裁机构名称双方仲裁机构达成致意见选择第三仲裁机构
4．签订合工作程序
4．1 建设工程施工合签订
4．1．1 合洽谈前办必须制度规定发包综合情况进行考察建设工程施工合中投标中标工程审查业招标文件方投标书中标书纪函等文书召集关部门认真组织合洽谈准备会制定谈判原方案
4．1．2 合条款商定办负责起草文附合会审表交相关部门〔营部技术部财务部等〕进行会审交总理前款规定进行审批工程工程理营部必须参合签订活动全程
4．2 劳务专业分包合签订
4．2．1 合洽谈前合办员必须制度前款规定分包综合情况进行考察法身份求分包方提供证件原件：效企业法营业执签订合法定代表身份证明书法授权委托书
4．2．2 工程理部符合分包方条件企业中进行招〔议〕标工作营部招标文件评标方法合条件进行审查招标工作进行组织监督
4．2．3 劳务〔专业〕分包队伍中标合办根前规定审批程序签订分包施工合原须采公司制定示范文
4．3 材料设备采购合签订
材料设备采购合勤部根建设工程合求会营部供方进行洽谈拟订合条款营部起草合报总理审核签订
4．4 济合签订
济合办员方事商谈拟合条款附合会审表报部门〔工程〕理审批预审部门〔工程〕理权限范围合部门〔工程〕理批准重济合部门〔工程〕理签署意见营部进行合法性审查报总理批准签订
六合存档
合正式签订合文相关部门行保外应合签定三工作日交公司营部份原件统存档存档前签定合集中报董事长批示通未董事长批示通合营部合法存档财务部营存档合作工程结算审计
七合履行
1公司属部门应合约定全面履行义务时催促方事时履行义务合履行中发生情况应建立合履行执行情况台帐
2关合履行中书面签证信函文书电报等均合组成局部合办员应时整理妥善保合履行程中公司履行情况应时做记录方确认方事交付重资料发票时应方事出具收条履行合付款时应方事出具收条公司原开具限制性开头转账支票允许现金形式支付
3合履行程中违约情况违反合干扰事件合履行单位工程理部应时查明原通取证合约定时合理准确方提出索赔〔含违约〕报告公司接方索赔〔含违约〕报告应认真研究时处理解释提出反索赔公司员工擅方事出具索赔报告帐单等确认类文书签字盖章确须确认应视具体容公司领导部门〔工程理部〕负责意
八合理
1签订合时合方应时间点签字盖章合页间应加盖公司骑缝章
2签订合份数需确定合签订备案留份备案份财务份部门根需复印分发合发放均应做发放记录
3合合关补充协议会议纪业务 信函索赔报告帐单合台帐等资料应集中合理员保合理员应述材料分类登记成册结算时合理员签领相关材料
4合履行竣工结算均已完成工程合执行部门应商务部提交合履行情况工作报告合理部审查连合结算书切文书济签证变更记录竣工验收证书等资料装订成册送交公司档案室存档保存
5合签订履行程中发现重问题积极采取补救措施公司防止重济损失济纠纷处理程中防止挽回重济损失予奖励
6合办员出现情况公司造成损失公司法责员追偿损失：
6．1 未授权批准超越职权签订合
6．2 工作失致公司诈骗
6．3 公司履行合未方事确认
6．4 遗失重证
6．5 未履行规定手续擅方出具确实认书索赔报告签字公司造成损失
6．6 违反公司相关制度
6．7 公司职员签订履行合程中触犯刑法构成犯罪法移交司法机关处理
九附
1制度营部负责解释
2制度发布日起执行
合签订会签表
合编号：JYDQZD〔年月日数字〕 初审时间： 年 月 日
合名称
合价款
乙方
甲方
江阴桥〔北京〕工程
合
容
1合类型：
2部位：
3数量单价：
4付款情况：
〔1〕预付款例金额：
〔2〕中期付款例：
5质保金：
6争议解决方式：
7合签订：
需审核部门审核意见
营合约部
总工程师
工程负责
企业理部
法务部
总会计师
总理
表适工程材料设备劳务分包等合签订会审营合约部统编制保存未履行表合盖章
财务理制度
〔JYDQZD006〕
总
1加强财务理标准财务工作促进公司营业务开展提高公司济效益根会计法税法关法律法规等规定结合公司实际情况制定制度
2公司财务理目：会计法税法政策范围足政策合理躲避风险准确计算钱控制钱降节流达公司利益化做诚信纳税
3财务理务方法：筹集资金效资金监督资金正常运行维护资金安努力提高公司济效益监督公司全部济活动做事前预测事中控制事核算做财务理根底工作建立健全财务理制度做财务收支衡方案控制核算分析考核工作监督公司财产购建保定期组织进行财产清查期编制财务报表时申报纳税
二财务理制度
1财务理工作负组织实施检查责财务员认真执行税法会计法坚决财务制度办事严守公司机密
2加强原始证理做制度化标准化原始证公司发生项营活动缺少书面证明会计记录必须原始证严格审核区分真伪印章否齐全附件否致审批手续否齐全缺
3公司财务核算遵循权责发生制〞原
4加强现金理严格现金收支理般零星日常支出外余必须通银行办理转账结算直接兑付现金出纳工作必须日清月结做库存现金账面余额实际库存额相符发现问题时核查明原库存现金超限额公司切现金支付必须合法原始证
5财务理日常工作必须做时性真实性准确性编制证必须根原始单时进行处理拖延意账务处理确保财务工作严肃性
6财务员必须定期会计账簿记录关数库存实物货币资金单位等进行核确保账账相符账实相符账表相符
7严格资金审批手续财务员切审批手续完备资金事项权拒绝办理公出差总理批准支公款应出差回单位周结清拖欠前账未面款直清款公司审批实行支笔审批确定签字效
8部门〔包括勤材料部生产技术部工程部〕季度编制资金收支方案生产方案分解成月度方案月度资金收支方案月30日前报方案营部营部根方案编制月资金收支方案报企部财务部总理总理会关部门确认方案行性签字实施
9财务部根方案分步实施关部门收支方案执行情况进行监控收支方案衡情况方案实施否时调整方案执行
10关部门收支方案范围相应工程填写公司付款申请单附相关支付单〔合结算单〕格式容填写送关部门负责公司领导审批
11未列入月收支方案支付工程财务部满足方案工程支付情况予受理否予支付遇时紧急工程开支款方案需总理特批关部门办理付款手续
12关部门员白条作支付单假发票作报销
13业务员出差报支必须填制差旅费报销单票作附件生产生活发生材料费发票必须附公司部审批单票作附件工程工程发票必须附结算单合
14供商材料送厂必须仓库保员根送货单规格验收数量相关部门员配合仓库验收质量规格等验收确认仓库保员签字联交供货单位联仓库留存备查供商仓库签字送货联发票财务部结账关部门员直接收货
15相关部门办采购已支付货款发票时提供坚决杜绝付款积极发票问现象
16办公品差旅费招费等费报支：手填写报销单部门负责理签字总会计师审核总理审批
17工程款劳务费材料采购维修件采购外协加工等付款审批手续：手部门营部生产理工程负责签字完报企部理总会计师总理逐办理审批签字手续
18物资采购外加工必须遵循择优选择原首先审核供商诚信资质实力规模次审核供商供货时间质量开票条件货三家公公正公开透明化供商次执行情况进行存档作次合作价格质量进行筛选
19财务员必须遵守公司项规章制度遵守职业道德善学断充实业务知识努力做已职工作
20协助营部进行工程钱核算完成公司交办事项
三附
1制度财务部负责解释
2制度发布日起执行
年 月资金收支方案表
工程名称
工程负责
工程合金额〔元〕
二
工程已收金额〔元〕
三
预计月收入〔元〕
1预付款
2月进度款
3设备租赁收入
4设备销售收入
四
预计月支出总计〔元〕
1材料款
2劳务费
3机械〔设备〕租赁费
4设备采购〔修〕费
5费支出〔水电办公品等〕
编制
编制时间
说明：
表汇总表工程部〔勤保障部〕月25日前报营部附收入支出工程明细营部汇总报财务部
工程工程理制度
〔JYDQZD007〕
总
1工程工程保证安前提合约定质量工期费利完成公司达预期收益特制定制度
2工程工程理务：施工安理施工钱控制施工质量控制施工进度控制工程合理工程信息理工程组织协调
3工程工程理公司统领导工程理全权负责
二工程理职责
1工程理指受企业法定代表委托工程工程施工程全面负责工程理者建筑施工企业法定代表工程工程代表
2完成工程理目标责书规定职责
3持编制工程理实施规划工程目标进行系统理
4资源进行动态理
5建立种专业理体系组织实施
6进行授权范围利益分配
7收集工程资料准备结算资料参工程竣工验收
8接受审计处理工程理部解体善工作
三安理制度
1公司法企业安责工程理工程工程安责施工现场安理员工程工程安负责施工现场安理员工程理指导开展安理工作
2工程安生产理坚持安第预防方针严格建设工程安强制性规定执行档相关资料
3施工单位应法律法规工程建设强制性标准实施施工工程施工单位现场工作员必须遵守安生产法律法规规定保证建设工程安生产法承建设工程安生产责
4施工组织设计中安技术措施者专项施工方案符合工程建设强制性标准达定规模危险性较分局部项工程〔模板工程起重吊装工程脚手架工程等〕编制专项施工方案附具安验算结果施工单位技术负责总监理工程师签字实施专职安生产理员进行现场监督
5型工程设立安生产理机构配备专职安生产理员专职安生产理员进行现场监督检查检查程中发现存安事隐患应求整改情况严重应求暂时停止施工时报告工程理发生安事时工程理公司汇报公司决定否安监督理报告
6施工现场建立消防安责制度确定消防安责制定火电易燃易爆材料等项消防安理制度操作规程设置消防通道消防水源配备消防设施灭火器材施工现场入口处设置明显标志
7施工现场入口处施工起重机械时电设施脚手架出入通道口楼梯口电梯井口孔洞口害危险气体液体存放处等危险部位设置明显安警示标志安警示标志符合国家标准
8施工现场分包必须分包单位签订安协议协议容符合相关标准求进场施工员必须进行安教育安教育方案记录
9工程工程部根需制定具体安理制度
四钱控制制度
〔〕施工钱方案
〔1〕工程理工程钱控制责工程合理负责工程钱控制负责工程合理负责受公司营部工程理双重领导
〔2〕施工合签订工程理组织工程部材料合设备生产等理员编制钱控制方案钱控制方案应施工合施工图施工标准施工定额等标准规程进行编制
〔3〕工程钱控制方案完成应公司营部进行审核审核公司营部存档审定钱控制方案作工程考核考核工程理
〔4〕工程钱控制方案实求事操作性
〔5〕工程实施程中发生变化应时更新方案钱控制方案实行动态理更新方案遵循关规定
〔二〕施工钱控制
〔1〕工程部根钱控制方案进行钱目标分解目标分解合组成文件单位分部工程机料设备等子目进行分解目标分解控性操作性
〔2〕目标分解分解情况落实具体部门便程控制
〔3〕工程实施程中工程部合理员定时定时检查钱控制情况发现问题时工程理汇报工程理应时组织工程部相关理员分析问题发生原采取相应措施进行纠偏
〔4〕工程实施程中时收集相关变更洽商资料注意资料签字完整性合法性变更遵循建设程序先变更施工量减少先施工补变更手续防止种原变更手续法签认公司造成损失
〔5〕工程工程种分包合理物资采购理设备采购理等制度相关规定执行
〔三〕施工工程结算
工程结算工作第责工程理工程结算直接责工程预结算员现场生产理
结算工作中出现失误弄虚作假追究相关员责造成济损失相关责员承相应济责情节恶劣严重违规操作予相关处分直职甚追究刑事责
1 结算理
〔1〕合备案：工程合签订必须营部备案
〔2〕合签定者应合容关：合工作容范围履行方式价格计量方式付款方式双方责义务违约责合条款应清楚明防止出现合争议
〔3〕合签定合签定者应合签定三工作日报营合约部备案
2零星工程理
超出合外零工事宜必须先通知营员否结算时予认
〔1〕原工程部施工容应合执行零星工作费须控制定范围零星工程费超出常标准围根工程情况工程理工程理工作进行考核工作失误造成追究相关员责
〔2〕工程部应根工程实际情况合理安排施工班组量防止出现零星工作量零星工作应事前法预见包含合工作范围工作量少工程总金额10000 元工程零星工作容应现场具体责工程理确认现场实测确定工程量应两名两名员参加
〔3〕零星工作定价：零星工程开始前必须先确定价格形成效记录零星工作定价工程理责工程预算员参定价效记录中须工程理工程结算责员签字坚决杜绝先做工程定价现象防止出现事扯皮事乱喊价漫天价情况
〔4〕零星工作定价相关效资料应三工作日报营合约部审核备案
3派工单理
〔1〕派工定义
派工指法工程量形式表示工程：垃圾清理撤修补等派工分普通工技术工工程普通工技术工价格应根商议定价报营合约部确认执行
〔2〕派工理应严格执行日事日毕日发生派工应日完成签字程序星期汇总营合约部事补办派工单视效
4 结算审批程序
〔1〕结算先工程预结算员根效编制缺乏效预结算员拒绝结算重结算预结算员应事先级进行沟通结算员应认真计算工程量反复核算工程量误差应控制千分完成初步结算须签字认初步结算结果负责
〔2〕结算员完成初步结算工程理应进行认真审核必时需重新计算工程量结算进行仔细核核结算应签字确认结算结果负责
〔3〕工程理审核结算结算原始应完成三工作日报公司营合约部营合约部根菫事长授权结算进行审核审核范围包括效性合效性工程量计算否准确等
〔4〕 重结算报董事长确认前方生效
〔四〕施工钱核算
1工程完成工程进行施工工程钱核算工程钱核算营部组织勤部工程理财务部参加
2工程钱核算考核工程营利情况考核结果考核工程理重
五施工质量控制制度
1工程理工程质量控制责工程技术负责工程质量控制负责工程技术负责受公司技术部工程理双重领导
2质量控制工作保证提高工程质量重环节应贯彻质量第预防〞方针切实加强施工质量预控检查验收制度便发现问题时纠正顾客求满足
3质量控制牢固建立质量企业生命〞思想坚持预防施工准备竣工验收环节进行技术监督程控制质量检验产品质量水断提高
4质量控制机料法环五方面进行全方位全程控制
5 工程技术部门监控审核工程质量规划施工方案落实三级交底制度检查规划方案实施程抓科技进步技术创新推广十项新技术应提高工程质量品牌
6生产方案部门坚持抓生产必须抓质量〞求落实生产方案时明确工程质量求影响工程质量前提合理安排进度方案坚持做道工序质量符合求交付道工序施工始终严格理合理施工进度创造良施工生产环境提供顾客满意精品
7材料部门供材料符合材料质量标准严格材料采购验收检测理制度时解掌握施工现场需材料新材料规格性应求情况做工程建设提供合格材料
8质量检查员应持证岗应挑选工作责心强坚持原具较高技术水实践验员担专职质量员公司直接领导应相固定意调整工作确需调动需公司部门意
9专职质量检验员配备根国家规定数低企业职工总数5‰应满足企业质量理求力
10工程部质量理充分群众操作程中精心施工时检工程部应工程质量员工程质量员独立开展工作
11质量理网络公司总理领导总工程师分公司质量理部组织展开项工作技术理分质量工作分技术抓质量工作
12质量检验员应定期参加公司质量活动
13全面质量理现代工业生产中种科学质量理方法企业全体职工学参加质量理取验逐步展开应建立质量理组开展活动
六施工方案控制4 g h2 I d& S S x9 d v7 Y施工施工理制度
b) @9 N r( Q9 n111方案编报
〔1〕容求：
方案容应该包括：编制说明方案图表编制说明中应明确方案编制原方案关键线路重点工作确保方案措施等
〔＇ c0 V5 U u ^) ＼ u2〕时间求：
总体施工进度方案：工程开工前工程部生产技术部门编制工程总体施工进度方案工程理审查报总监理工程师审批
5 X f& A6 ^ R4 Y K M p4 ^月进度方案编制时间：月26日施工单位月方案报监理监理审批28日前报工程部工程部29日前汇总编制全公司工程方案报公司审查 V x5 a0 c t) {6 j+ S2 C0 `7 ＼# C i( p+ T)
〔3〕施工进度方案实施性应分部工程编写
v y t5 f4 _+ R U u2进度方案调整修改
工程部密切踪进度实施情况常实际进度方案进度进行拟分析果出现偏差时分析原采取种措施〔包括组织措施济措施技术措施等等〕果发现原进度方案已适应实际情况时确保进度控制目标实现需确定新方案目标必须原方案进行调整形成新进度方案作进度控制新
3施工进度控制
施工进度发生偏差根具体情况采取相应措施具体措施组织措施技术措施济措施合措施
七施工风险4 g h2 I d& S S x9 d v7 Y施工施工理制度
1工程风险识
工程理部签订施工合应时分析工程实施全程中存风险般采流程图法财务报表法风险原始清单法等确定工程风险
2工程风险评估
风险评估风险进行定量定性分析确定风险发生概率分析风险损失量确定种风险风险量风险等级
3工程风险策
风险策风险评估根底风险采取策包括躲避损失控制风险留风险转移工程实施前应根具体情况确定风险策
4工程风险控制
工程实施程中收集分析风险相关种信息预测发生风险进行监控提出预警做动控制动控制相结合
八附
1制度工程工程部负责解释
2制度发布日起执行
档案理制度
〔JYDQZD008〕
总
1加强公司类档案标准理确保档案理安提高利率更公司营理效劳适应公司开展求特定制度
2制度称档案指公司成立建司营理工作活动中形成具备备查价值类资质证文书公文公函合图纸实物等形式历史记录
3档案工作根原：集中统理公司系统档案维护档案完整安便项工作利
4根公司现阶段理特点制定制度理范围暂包括事档案会计档案须公司相应职部门负责制定二类专项档案具体理方法
二档案理范围职责
1档案室理档案范围：综合类档案技术类档案
〔1〕综合类档案包括：方案理营销合实物等档案
〔2〕技术类档案包括：工程工程开发报建招投标预决算档案工程理性材料工程工程合施工中形成技术文件材料竣工技术文件等档案
2档案理职责
〔1〕统筹规划负责企业档案整理保统计提供利工作加强档案工作标准化标准化建设
〔2〕维护档案完整安做安防范修复保护工作
三档案档移交
1档
〔1〕确保公司文件够妥善理流程公司文件进行档理办公室负责文件理员必须文书文件进行查阅核容重文件进行保密保流程办公区域整洁美观工作场
〔2〕档案资料应时档档体程序：首先资料进行鉴否符合档求次资料属性容确定档具体放置次目录补登资料名称关容新资料放入相关档案进行档理
2移交
档案室接收档案时应根移交目录移交逐页清点双方页签名确认重机密类案卷更需仔细核查验误方办理签收手续
四档案阅统计
1档案阅
〔1〕仅档案室查阅般数信息查阅完回原位查阅重密级资料须相关领导签字意必须档案室场查阅私带出复印
〔2〕阅档案必须登记
〔3〕阅者必须保证原样档案资料完整损拆散抽换圈点划线涂改作标记
〔4〕严格遵守保密制度妥善保档案做丧失泄密
〔5〕节假日前工作发生变动时必须时档案
〔6〕阅档案旦发生损坏丧失失密应立档案室报备公司规定失职问责处理
〔7〕外单位阅档案应持盖该单位公章介绍信写明阅容董事长批准意方出
2档案统计
档案室应年年终档案收进移出整理保数量状况档案利等情况进行统计统计工作必须做实事求实反映情况务必确保提供数准确符合客观实际虚报瞒报漏报伪造
五档案保鉴定销毁
1档案室理规定
〔1〕公司文件文书资料允许进行查阅必须相关文件保员进行查阅公司切资料允许外泄泄露公司部资料公司造成定损失公司查出公司负切责损失档案理员离开档案室时时关门窗确保档案安
〔2〕档案室应十防〞进行理防光防水防火防尘防虫防害气体防高温防潮防霉防盗全面妥善保类档案定期检查通风
〔3〕档案室严禁存放档案关物品严禁吸烟严防火灾
〔4〕定期档案室进行检查半年进行次全面盘查档案室设施案卷数量案卷排列损坏情况等做记录发现问题时采取措施
2档案销毁
〔1〕档案档未鉴定未报公司领导批准擅销毁
〔2〕批准销毁档案档案室妥善安排作途作废纸出售
〔3〕档案室应时做档案整理工作档案鉴定程中形成鉴定工作申请报告销毁清册等材料应档长久保存
六附
1制度档案室负责解释
2制度发布日起执行
物资采购理制度
〔JYDQZD009〕
总
1加强企业物资采购理建立完备物资供网络物资采购质量采购钱提高生产效率特制定制度
2制度指物资采购理包括采购方案理承包方理制度物资采购理生产物资领制度物资统计理废旧物资理
二岗位职责
1公司生产营提供生产资料勤物资保障
2根生产技术部月度方案逐项落实生产资料采购产品外协加工
3编制周方案部门审定采购物资
4增强业务方案性审定月度周方案采购生产材料生活资料
5月底必须盘点库房食物库存
6严格执行物资进出门理制度
三物资采购理制度
1公司物资采购应根审批采购方案规定容求进行严禁方案采购
2生产生活材料采购必须勤部审定签字前方采购材料设备采购须部门意报营部审定
3物资需求部门应物资前15天〔定制物资应提前30天〕提交物资需求方案单物资需求方案单应部门勤部领导签字营部根物资需求方案单详细容进行招标询价招标询价结果编制采购合实施采购
4物资采购流程：生产部申请→勤部审定→合约部审定→企部审批→总理审批→勤部采购
5物资批量采购应签订采购订货合委托加工合符合招标条件〔单品种次采购金额 10万元品种次采购金额 20 万元〕物资采购必须营合约部采取邀标议标确定价格签订合
6劳保品办公品采购方案采购部根申请部门报企业理部总理核准劳保品办公品请购方案编制采购方案
7物资采购应质量价格效劳等方面货三家货找源头择优选择物资供方供货商采购员供货商货源处应采购物资质量技术证明证进行验证
8物资批量采购必须签订采购订货合委托加工合
9物资采购文件发出前勤部门负责应准确性完整性进行审核
10采购物资货采购员应货行物资证资料传递仓库理员
11勤部相关部门应加强采购物资报销环节审核
12仓库理员月25日工程统计辅助材料数量规格品种统计月底前报营部
四附
1制度勤保障部负责解释
2制度发布日起执行
物资需求方案单
工程名称
时间
材料〔设备〕名称规格型号数量
技术参数
工程理工程技术负责
收日期
勤保障部
收日期
营部
收日期
表营部保存
设备理制度
〔JYDQZD010〕
总
1 保障公司设备正常延长设备寿命降低设备全周期钱特制定制度
2 保养设备员应执行规定具体监督执行勤部负责
二 设备理员职责
1 根公司生产营部门需编制设备采购方案配合营部做设备采购工作
2 公司设备造册登记时检查设备完情况做记录
3 做公司设备日常维护保养
三 设备采购流程
1勤部根需求提出设备采购申请设备理员勤部营合约部设备进行选型供厂商联系询价
2需购置设备时勤部填写设备购置申请单〞填写采购原采购设备规格型号数量技术参数求等
3型设备采购需勤保障部审批中型设备原采招标形式确定总理批准进行采购设备修理配件采购勤部审批执行生产生活工具采购根生产生活求实施采购勤部总理审批实施采购
4中开型设备采购流程：生产部申请→勤部审定→合约部审定→理部审批→总理审批→勤部采购
5需采招标形式确定设备：采购金额 10万元〔包括10万元〕设备必须营合约部采取邀标议标公开招标确定供商签订书面合
四 设备验收
1 生产设备采购进厂成套设备生产质检部根订购单合组织进行开箱检查核设备规格型号检查设备技术资料附件否齐全
2 成套设备生产质检部门负责组织安装调试安装完工设备说明书等技术求进行调试验收调试情况设备理员进行记录填写设备验收记录表调试程式中发现设备问题时应时供商联系组织处理验收合格生产设备理员应时添置设备填入生产设备览表中〞
五设备日常理
1勤部组织编制公司生产设备览表〞
2设备理员负责编制设备操作维护规程明确操作维护定期修理工程求确保设备运行正常
3 勤部组织生产设备理员年编制生产设备年度修理方案〞方案求时组织定期修理检修填写设备修理记录表〞
4 生产部类设备操作维护规程组织车间生产设备进行维护应维护记录填写设备维修记录表〞操作员开机前检验设备润滑情况电源线路道开关等班前应关闭设备切断电源设备清理干净
5 设备生产程中发生障时生产部应时组织修理员进行修理设备维修情况时记录设备修理记录表〞中
6 设备理员应生产设备标签进行标识设备长期停时应挂停〞牌
7 生产部负责设备修理验证工作根操作者试加工产品根加工产品否合格确认设备修理否合格
8 生产部应根产品质量检验情况分析设备性状态勤部提出设备检修建议
六设备报废理
生产设备需报废时勤部填写设备报废单〞总理审批审批意见组织进行处置处置应时更新生产设备览表〞
七生产设备理记录
生产设备理员负责生产设备技术资料验收日常理维修维护定期修理等记录收集整理建立设备档案
八附
1制度勤保障部负责解释
2制度发布日起执行
招标理方法
〔JYDQZD011〕
总
确保工程质量合理控制工程建造钱标准工程劳务物资采购程序加强额劳务物资采购控制理特制订理方法
二 建立合格供方名单
1 根工程工程劳务物资采购需求公司程序文件物资采购流程控制图规定求公司应建立合格供方名单
2 合格供方名单相关采购信息附件材料应报公司营部备案
三 招标
1 采购金额10万元劳务零星材料型机具工程公司采取市场调查推荐等形式选择3合格供方进行询价报价拟产品质量单位信誉等程序确定劳务物资供单位
2 单项采购金额10万元〔含10万元〕集中采购金额20万元〔含20万元〕劳务物资采购工程应采取邀请招标议标招标中种形式进行招标具体招标形式公司领导审批
3 特殊情况少数物资国生产厂家生产进口产品援外工程投标中已承诺某生产厂家生产物资物资供时间特紧急公司领导批准进行招投标
4 根劳务物资采购具体情况公司营部应编制劳务物资采购招标文件招标文件应包括投标单位投标资格采购材料名称数量规格型号质量标准答疑时间封标求交标时间做出明确规定投标资格设置应综合考虑资质资信实力业绩效劳等方面素招标文件参考文见附件
5 采购金额特巨劳务物资采购工程涉专业性较强物资采购工程营部联合关部门进行招标
6 招标文件拟定应通知合格供方符合投标资格供商规定时间领取招标文件规定时间完成投标
四 开标
1 公司营部负责组织投标单位递交投标文件进行开标开标时应工程部技术部财务部参加
2开标前应场检查投标文件包装密封交标时间情况
3开标应场填写投标报价记录表记录投标单位投标报价标书招标文件响应情况该记录表应留存份营部
五 评标
1公司营部根劳务物资采购工程具体情况成立相关员组成评标委员会评标委员会成员数应考虑3单数单项采购金额20万元〔含20万元〕物资采购工程公司组织统评标委员会评标委员会公司营部负责办技术部代表财务审计部代表等组成评标委员会数般35
2 评标委员会负责投标单位递交投标文件进行评标
3 评标委员会应根投标单位资信实力业绩产品质量投标报价售效劳投标文件招标文件响应情况等素综合进行评价投票分确定中标单位中标价格
4 评标情况评标结果应汇总成书面记录该记录应留存份营部
5 确定中标单位公司营部然中标价格根底中标单位洽谈合价格合条件
6 公司营部招标评标结果满意次劳务物资采购重新组织招投标
六 物资供商理
1 公司长期需物资型机具公司根部门意见统确定资信较物资供商工程公司直接物资供商中进行采购
2 物资采购正式实施公司营部工程理部应指定专负责物资供商进行监督理
3 物资供商进行监督理投标文件合文件采购工程关法律法规标准标准
4 物资采购实施程中物资供商产品质量供时间售效劳等方面发生问题公司营部应时物资供商进行良记录催促物资供商快整改整改情况结果应记录备案
5 物资采购实施程中物资供商产品质量供时间等方面发生较严重问题违约时公司营部应时终止物资供商采购合造成损失物资供商法进行索赔根该项物资招投标时评标情况递补选择家供商继续物资供
七 劳务分包物资供商评价
1 工程结束年年末公司营部应组织劳务分包物资供商进行评价
2 评价容劳务分包物资供商信誉合履行情况售效劳情况良记录出现问题否时整改等
3 公司营部应劳务分包物资供商作出阶段性评价结评价合格供商继续列入合格供方名单 评价合格供商应合格供方名单中删列入合格供方名单
八 物资采购信息享
1 部门应建立物资采购信息享常工程物资采购进行信息交流享供商品牌价格等信息信誉实力较物资供商相互推荐
2 公司营部招标代理机构建立合作关系招标代理机构处获新物资采购价格供商资料
3 根部门合格供方名单合格供方名单公司营部建立总合格供方名单合格供方名单半年整理更新次
九附
1制度营合约部负责解释
2制度发布日起执行
食堂理制度
〔JYDQZD012〕
总
1维护公司正常饭堂秩序全体员工优良餐环境特制定制度
2制度适公司全体员工
二食堂理制度
1员工应严格遵守公司规定餐时间餐时觉排队文明序插队挤闹起哄
2爱惜粮食准意丢撒剩菜剩饭保持食堂卫生准撒汤水树立节约荣耀浪费耻讲究卫生荣耀讲卫生耻新风气
3维护食堂公秩序餐时声喧哗尊重食堂工作员劳动服值班员理指挥口工作员吵闹意见通组织逐级反映
4食堂方案进行采购严禁采购腐烂变质食物防止食物中毒坚持实物收制度做钱核算
5食堂时开饭食堂工作员饭菜进行合理搭配品种力求样化提高烹饪技术改善员工伙食工作需时餐时客餐须事先预约通知保证供
6食堂做项卫生工作：做餐具炊具洗刷干净餐具餐消毒食堂外环境天清扫周次扫食堂工作员必须穿戴整洁搞卫生炊事员年进行次健康检查健康合格证者准食堂工作
7做安工作炊具严格遵守操作规程防止事发生严禁带关员进入厨房易燃易爆物品严格规定放置杜绝意外事发生班前关门窗检查类电源开关设备等理员常监督检查做防火防盗工作
8非食堂工作员律准进入厨房
9遵守制度树立生产第线效劳思想努力做饭熟菜香
10员工违反述制度须进行必批评教育视情节轻重公司关规定进行惩办
11制度公布日起执行勤部负责解释
门卫理制度
〔JYDQZD013〕
总
1强化门卫理保障公司正常工作秩序特制定制度
2门卫理员严格遵守执行门卫理制度恪职守文明执勤
二门卫理制度
1门卫员严格遵守执行门卫员工作条例规章制度恪职守文明执勤礼貌客
2门卫员做二十四时轮留值勤两时巡视巡逻全公司次发现违纪偷窃等行时制止级汇报作记录发生治安事件灾害事应采取积极效应变措施时公安机关报案发现员工违纪违规行时部门汇报协助处理
3门卫室保持干净安静物品放置应定位标准门卫室吸烟关员门卫室逗留闲聊嬉笑闹刁难纠缠执勤员违者视情节轻重严肃处理值勤员态度粗暴文明礼貌成心刁难员工外员发现双方协议书关规定严肃处理
4严格执行员工出入制度班员工原离开公司〔含工程建设工〕确需外出应实填写员工出入证出门证出入部门理员工外出须部门理审批符合述手续者门卫准放行强行外出者应立报事行政部门
5外员公务需进公司访意效证件准确填写会客单佩戴宾证〞进公司会客结束访签字会客单＂访证＂方离开公司外员时没联系访门卫室会客室指定方等候严禁闲杂公司工作关员进入公司工程相关建设单位监理单位质量监督单位设计单位相关员受条制度限制必须公司关员带入
6衣冠整穿拖鞋穿背心短裤者进入公司
7严格执行物资理规定物资出入公司均需办理关手续协作单位施工单位非公司物资进入公司时需门卫室登记末登记物资放行购置加工材料成品半成品工具设备等物资运出公司须持仓库理员出具出门证勤部负责签字核误前方放行节假日班前班工作急需外出加工物资须勤部负责签字意前方放行1800货车离厂确需离场须勤部负责意报总理意方放行
8严格执行车辆出入制度外车辆进公司需严格检查作登记公司车辆外出须出门证〔部门理车辆外〕出门证门卫权拒绝放行车员律出门证(部门理领导外)否予放行
9违反制度服门卫理者执勤员权强制执行造成切果事负责
10负责做邮件登记签收分发工作
11制度公布日起执行勤部负责解释
宿舍理制度
〔JYDQZD014〕
总
保证住宿环境清洁卫生安员工良休息场 特制订理制度
二宿舍理制度
1住宿员申请住宿前应填写住宿登记表勤保障部统整理备案
2公司宿舍免费提供员工居住位员工配置床位柜子桌子钥匙褥备
3员工必须统编号床卧具等私意调换占
4觉保护公物恶意破坏者负担修理费赔偿视情节轻重予纪律处分
5集体宿舍床位限员工住宿员宿舍转租出发现立取消居住资格追究相关责承相应济损失
6住宿员工应服宿舍理员安排调整
7保护宿舍卫生准室外丢放垃圾乱丢烟头果皮赃物等
8物品乱扔乱放褥叠放整齐
9严禁携带易燃易爆毒危险物品进入宿舍违者果负
10严禁乱搭接拆改电线电路
11严禁宿舍功率电器热快电磁炉电饭锅等
12非公司员工留宿公司宿舍探亲家属勤部统安排长期留宿
13觉保持宿舍安静声喧哗事间应睦相处口争吵架酗酒晚23：00时停止切娱乐活动〔特殊情况外〕
14制度公布日起执行勤部负责解释
车辆理制度
〔JYDQZD015〕
总
完善公司车辆理特制订理制度
二车辆理制度
1 司机应爱惜公司车辆注意车辆保养天抽出适时间擦洗开车辆
2 夜里出车晚外天准时班 24时开机
3 空车外出〔接办事修车保养〕司机需办公室填写出车单写明理总理批准前方外出接送办事员填写出车单〔董事长总理公司客外〕总理批准前方实施
4班期间出车务时司机应司机办公室候命做
5 夜间出车务车辆律停公司院
6 填写出车单违反交通法规出现事造成济损失司机承
7 违反交通规罚款车辆责承
8车辆负责负责车辆定期保养保险
9司机严禁酒驾车出现问题均司机承
10制度公布日起执行办公室负责解释
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目 录
办公室理制度
二 事理制度
三 工程理制度
四 技术理制度
五 合理制度
六 财务理制度
七 工程工程理制度
八 档案理制度
九 物资采购理制度
十 设备理制度
十 招标理方法
十二 食堂理制度
十三 门卫理制度
十四 宿舍理制度
十五 车辆理制度
办公室理制度
〔JYDQZD001〕
总
1 完善公司行政理机制建立标准化行政理提高行政理水工作效率公司项行政工作章循章办事特制订制度
2 公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司项规章制度决定
3 制度仅适单位
二办公室职责
1 严格遵守考勤制度准时班
2 负责清扫总理室办公室做干净整洁序
3 做公司例会记录负责总理指令传达检查部门执行情况总理汇报领导参谋
4 加强安责保守机密关员泄露关公司部情况
5 做宾接工作做热情周
6 协调方关系完成领导交办项工作
7 做公司车辆司机理工作
8 公司食堂门卫保洁工作进行督导检查
9 协助勤部门理公司员工宿舍
三 办公室卫生理
1 公司卫生事宜规定外悉准行
2 工作场均须保持清洁整洁堆积足发生臭气碍卫生垃圾污垢碎屑
3 工作场走道楼梯日少清扫次须采适方法减少灰尘飞扬
4 工作场严禁吐痰
5 洗手间卫生设施必须特保持清洁
6工作场应保持适温度温度调整暖气冷气通风等方法行
7 工作场应充分空气流通垃圾污物废弃物等必须符合卫生求放置规定场箱子意乱倒堆积
8 工作场窗面明器具透光局部均须保持清洁勿掩蔽
9 生活区域环境必须干净卫生严格求处摆放生活具生活垃圾
四 办公品理
1 办公品行政部集中理办公品实行统采购统发放统回收处理
2 部门根部门办公品情况月29日前提报月办公品领方案部门负责审签报总理审批交办公室
3 采购单位价值200元办公品时需报请部门理总理批准行购置
4 部门领办公品需填写办公品领单式两份份分发办公品份台账登记
五 工作纪律标准
1 严格作息制度全体工作员规定时间班迟早退擅离职守
2 工作时间觉维护工作秩序戏耍闹串岗闲聊会客办私事
3 提高工作效率保质保量时完成项工作务
4 建立考勤制度实行定时查岗工作员需办公室考勤签文秘室时收存签表考勤结果月公布次考勤坚持实事求原弄虚作假
5 请事病假必须办公室领导批准办理审批手续交办公室留存批准律旷工处理事先办理手续应事先口头 请假时补办手续
六 文件收发规定
1 董事会公司文件办公室拟稿文件形成总理签发属支部书记签发
2 业务文件关部门拟稿分副总理审核签发
3 属秘密文件核稿应该注秘密〞字样确定报送范围秘密文件保密规定专印制报送
4已签发文件核稿登记类编号文印规定处理 文件拟稿校审核前方复印盖章
5 签发文件原稿送办公室存档
6 外文件办公室负责签收
七 文印理规定
1 文印员应遵守公司保密规定泄露工作中接触公司保密事项
2 印正式文件必须文件签发规定总理签署意见印文件发 均需逐项登记备查验
3 文印员必须时质量完成项字 复印务积压延误办理中遇清楚方应时关员校清楚
4 文件 等应时发送关员积压延误致工作失误造成损失追究事责
5 严禁擅私印复印材料违犯者视情节轻重予罚款处理
八 附
1公司办公室负责解释制度
2制度发布日起执行
劳动事理制度
〔JYDQZD002〕
总
1公司推进企业现代化理提升企业文化树立品牌企业现关法律相关条例规定结合公司实际情况特制订制度
2公司执行国家关劳动保护法规劳动事部门规定范围权行招收员工全权实行劳开工资事理制度
3 公司员工实行合化理员工必须公司签订聘〔雇〕合员工公司关系合关系双方必须遵守合
4称员工系指公司正式聘员工试期间新进员工
5公司理制度〔法律法规规定外〕全体员工应遵执行
6事部负责公司事方案员工培训奖惩劳开工资劳保福利等项工作实施办理员工考试录取聘商调解聘辞职辞退名开等项手续
二招聘录
1公司聘员工部门提出员需求方案总理审核通事部安排统发布招聘信息办理选聘
2招聘着先部招聘调配外部招聘〞原降低减少外招聘费
3应聘员须事部提供聘资料关证明材料事部部门联合确定拟聘选招聘考核方式事部安排组织招聘面试考核工作
4参加面试考核应聘员应真实填写关表格表格规定程序完成面试考核事部保存调查核实应聘员工作历背景权利
5面试考核程分三局部视需进行：第局部事部初试〔完成应聘员身份学历证件职资格考核〕第二局部部门面试〔完成专业职资格考核〕第三局部事部安排复试完成应聘者资格核查重职位招聘需总理作终面试考核
考核项容组成：
1) 仪表修养谈吐
2) 求职动机工作期
3) 责心团队协作精神
4) 专业知识专业技
5) 相关工作验
6) 素质测评
7) 必时增加笔试
6核准拟试外部应聘员事部通知试报日期入职事宜
7办理入职时须提供身份证学历证明职称证明岗位资格证明期体检报告免冠4张亲笔填写公司员情况登记表述资料齐者予办理入职手续确特殊原需延迟提交者报公司领导批准入职2周补齐资料否予留资遣
8资料更改补充时应时告知公司事部确保关项权益：
1) 家庭址 号码
2) 婚姻状况
3) 结婚生子家庭员变化
4) 出现事紧急情况时联系
5) 培训结业进修毕业
6) 学历职称证件身份证变更
7) 业员办理失业手续
9公司保存审查新入职员工提供资料权利虚假立名赔偿公司招聘员工付出切费
10接录通知应指定日期达公司事部报期前应关员取联系行确定报日期
报程序包括：
1) 入职培训
2) 办理报登记手续领取员工手册办公品资料等
3) 部门见面接受工作安排
4) 签订试期合
11公司聘新进员均应入职日起试劳动合期限三月满年试期月劳动合期限年满三年试期二月三年固定期限固定期限劳动合试期三月技术业务等拟特岗位根具体岗位情况适延长试期时间6月表现工作成绩突出者提出书面申请部门意事部根考核情况公司总理批准缩短试期反确需审批意试期延长试期长超六月期间果感公司实际状况开展时机预期较差距原决定离开提出辞职规定办理离职手续相应果新员工工作法达求公司终止试
12试合格通入职前培训事部领取员工试期工作表现评定报告试部门负责签署意见该业务级审核报事部事部报总理审批
13试期原请假确实需请假转正时间延假设请假超月作动离职处理
14试期间公司会指定入职引导帮助新员工接受职培训
15招聘员工应届毕业生取毕业证日起进入试期试期工资执行试期工资标准假设取毕业证前已公司实满4月考核合格直接录正式员工假设实期满4月考核合格根部门负责意见视情况补加试期13月
三劳动合
1劳动合理公司公司员工间劳动关系双方权利义务进行种标准化理
2公司劳动合理包括劳动合订立履行变更解终止争议解决理理程须表达公司事政策符合劳动法规定
3公司员工等愿协商致订立劳动合法建立劳动关系保证劳动合效性劳动合法成立具法律效力公司员工应全面履行
4录员工应届毕业生进公司开始需签订实期间劳动合
5录员工应届毕业生达签订劳动合条件取毕业证日起签订正式员工劳动合
6公司正式录员工公司签订劳动合相互约定协议合中阐述
四事档案理
1事档案员工背景现情况记录资料员工均应建立事档案事档案事部专门理
2般员工阅事档案部门理级阅部门员工档案阅级部门档案需总理批准前方阅
3事档案阅时均需办理阅手续规定时间
4事档案理员应员工档案真实性完整性负责作档案资料收集档工作员工资料保密
5员工事档案中变更事项事须七天通知事部
五查阅事档案
1情形查阅事档案外般查阅档案：调整工资调开工作免事项组织处理晋升职务
2检查事档案员档案容应严加保密
3准材料圈划涂改销毁撤消拍复印等
4事档案般外确特殊情况须外时应总理批准
六工作标准行准
1 工作标准
1〕员工应遵守公司切规章通知公告
2〕忠职守服领导阳奉阴违敷衍塞责行
3〕营公司类似职务关业务兼公司职务
4〕职员职工作外未公司总理授权批准事活动：
〔1〕公司名义考察谈判签约
〔2〕公司名义提供担保证明
〔3〕公司名义新闻媒介发布意见消息
〔4〕代表公司出席公众活动
5〕违背组织原背公司事恶意攻击诬蔑陷害伪证制造事端影响劳资关系
6〕工作时间中意离开岗位需离开应员请准前方离开
7〕员工应通力合作舟济办公区宿舍吵闹斗殴搭讪攀谈聚众赌博互相搬弄非扰乱秩序
2 行准
1〕仪表衣着服饰应保持整洁方体班时应穿工作服穿背心短裤拖鞋女性员工穿吊带超短裙浓妆艳抹佩戴饰物
2〕坚守工作岗位工作需外出情况需离开工作岗位应领导请准前方离开
3〕日应该注意保持工作区环境卫生办公品设备器件等摆放整齐
4〕 应注意礼貌语言简明办公室员接听 时应普通话班时间聊天
5〕开展业务工作量长话短说长时间屡次占公司 造成通讯畅工作需开通长途 者拨私 发现双倍处分
6〕工作时间躺卧休息进餐吃东西长期屡次访问工作关网站方式怠慢工作
7〕应保护公司财产包括电脑设备办公品办公家具书籍资料花木等非正常情况发生缺损员工应数赔偿
8〕严禁私公司 机印机复印机等公司资源事工作关事宜
9〕应注意节约源班离开时时关灯关风扇〔空调〕电脑等网查询资料完毕应时线严禁网聊天游戏
10〕 员工必须断提高工作技工作精益求精断提高工作效率
11〕 员工必须懂努力工作提高质量获改善增进福利达互相合作劳资两利目
12〕 级级部门负责必须注意身修养领导属员工提高工作热情满意度水员工职业安感
13〕 违反工作标准行准视严重违纪公司造成济损失者视情节轻重追索济赔偿行政处分涉嫌违法公司权提请司法机关追究刑事责
14〕 表达公司整体形象员工应严格准行事清楚判断行否准相违背准未涉时事应行政事部公司领导咨询
七员工工资福利
1公司全权决定属员工工资遇
2公司执行董事会批准实行工资标准
3社保办理：
1〕公司公司关规定员工办理保险工作期满年办理公积金等
2〕公司办理社会劳动保险象公司试期满正式员工〔根政府关社会劳动保险规定年满女50周岁男60周岁员工停止办理社会劳动保险〕
八员工考核部变动
1公司着原员工考核调配适岗位工作
2公司员工考核事部组织公司员工考核表考核指标进行考核考核般分半年年终升职涨薪考核考核表事部门保
3公司基业务工作需充分考虑员工适应性调发动工职务工作岗位调动者拖延抗命
4员工接变动通知书部门理应三日般员工应二日办妥移交手续前新岗位报变发动工接者未职前职务原部门负责指定适员代理
5变发动工跨部门变动事部达变动通知书
九假期遇
1员工病假班应提前通知部门理便安排工作急症病假应早部门理联系病假须递交公司指定医疗机构出具病假单部门理批准办公室〔事〕认效急诊病假受医院限制
2 病假工资遇
公司根病假时间长短确定发放工资标准
3工伤假
工伤指员工工作时间点公〔包括社会见义勇抢险救灾等〕致负伤致残公司确认工伤假期根工资100发
4事假
员工完公司批准假期重私事需请假申请薪事假
特殊情况事假连续超15天
员工事假期间工资扣项补贴例扣
员工违反公司规章制度暂时停职停工事假处理
5 事假审批权限
请假1日部门批准请假23日部门签字报理批准请假3日部门理员请假1日逐级报公司总理批准
员工申请类假期均应事先填写请假单部门理意相关领导签字交办公室批准办理关手续前方予准假
6探亲假
1〕公司正式员工假设连续半年中休假情况享连续6天探亲假假设程中休假假期根休假天数进行减少请假探亲必须单位统筹安排事部核准未核准旷工处理生产单位员工探亲安排春节统放假
2〕员工探亲期间伙食费住宿费行李托运费参观游览等费均员工行处理报销
7 婚假：法定婚假3天晚婚〔男25周岁女23周岁〕假13天异结婚适路程假假期工资发
8假
提出申请部门负责公司总理批准实施未批准假期律旷工处理
十离职资遣
1 公司称离职指公司员工解终止劳动关系情况包括：辞职动离职违纪辞退非违纪辞退等
2 员工申请辞职调离公司合期愿续签需提前三十天书面通知公司公司三十天予答复批准员工办理离职手续
3 员工未预告规定答复期公司答复前擅离职视动离职该员工应公司交纳相月工资预告赔偿费假设致公司遭受损失进行追赔
4员工离职必须批准前方办理工作交接必须工作交接清楚保公司品退领取部门
5公司辞退辞职员工具体离职手续办理参见离职手续办理流程
十附
1制度事部负责解释执行
2制度发布日起执行
工程部理制度
〔JYDQZD003〕
总
1加强工程部理完善项工作制度提高办事效率根公司章程规定制订理制度
2制度适工程部进行工程理行
二工程部职责
1工程部负责职责：
〔1〕 公司规定组织通知工程部理员时参加月会月会容开展工作
〔2〕 全面负责落实公司工程部生产务工程部安施工质量理技术理文明工工程资料机械设备材料理钱核算等统抓
〔3〕书面落实会议项容催促检查会议容落实情况执行予奖励执行差予处分
〔4〕参加工程部月会周会协调工程部生产工作
2 施工组织设计方案工程施工进度负责职责：
〔1〕 负责检查工程部施工组织设计方案编制务落实情况
〔2〕负责检查工程部月施工进度方案编制编制合理性行性编制合理局部进行修改制定集体会议通执行实施
〔3〕监督检查工程部施工进度方案执行情况发现问题时求工程部进行纠正
3 施工安负责职责：
〔1〕 检查工安施工方案安保证措施否完成施工安责合否落实安教育安交底资料否齐全否工程进度步
〔2〕检查施工现场电否安办公区生活区电否安施工机械设备电否符合安求正施工厂房电否符合安施工求
〔3〕施工机械设备安安操作规程否位否进行安操作
4 施工质量负责职责：
〔1〕 检查工程部施工工程质量控制目标否确定落实质量保证措施否齐全质量交底签字工作否做资料否齐全
〔2〕项质量检查资料记录验收标识否工程进度步
〔3〕检查项工程施工质量否符合质量验收标准重质量事
5 施工技术负责职责：
〔1〕 检查施工技术资料否齐全完整整齐否工程进度步技术保证措施否建立
〔2〕技术交底工作否全面实施完成技术交底工作否做签字
〔3〕施工现场技术工作否位重技术责隐患
6 设备负责职责：
〔1〕 机械设备工具具账目否清楚准确真实
〔2〕机械设备工具具保养否位
〔3〕机械设备工具具理否符合理制度求
三附
1制度工程部负责解释执行
2制度发布日起执行
技术理制度
〔JYDQZD004〕
总
1公司遵循安第质量第〞工程理原
2保证公司执行应标准规程标准符合现行国家方政策法规承包工程合约定质量标准期完成实施工程发生严重质量事工程建设程符合相关程序特制定制度
二 技术部职责
1技术理机构职责
〔1〕 级技术员职责范围分工负责做常性技术业务工作
〔2〕 组织贯彻执行国家关技术政策级技术标准规定规程项技术理制度
〔3〕 负责收集提供技术情报技术资料技术建议技术措施等
〔4〕 深入实际调查研究进行全程质量理总结推广先进验
〔5〕 进行科学研究开发新技术负责技术改造技术革新推广应
〔6〕 进行关技术咨询
2级技术员技术职责
2．1 总工程师职责
〔1〕总工程师企业技术负责重技术问题技术疑难问题权做出决策
〔2〕全面负责企业技术工作技术理工作
〔3〕贯彻执行国家技术政策技术标准技术规程验收标准技术理制度等
〔4〕组织编制技术措施纲技术工作总结
〔5〕领导开展技术革新活动审定重技术革新技术改造合理化建议
〔6〕组织编制实施科技开展规划技术革新方案技术措施方案
〔7〕参加重点型工程三结合设计方案讨组织编制审批施工组织设计重施工方案组织重工程技术交底参加重工程竣工验收
〔8〕持技术会议审定签发技术规定技术文件处理重施工技术问题
〔9〕领导技术培训工作审批技术培训方案
〔10〕参加引进工程考察谈判
2．2 专业工程师职责
〔1〕 持编制施工组织设计施工方案审批单位工程施工方案
〔2〕 持图纸会审工程技术交底
〔3〕 组织技术员学贯彻执行项技术政策技术规程标准标准项技术理制度
〔4〕 组织制订保证工程质量安技术措施工程质量检查处理施工质量施工技术问题
〔5〕 负责技术总结汇总竣工资料原始技术证
〔6〕 编制专业技术革新方案负责专业科技情报技术革新技术改造提供合理化建议专业科技成果组织鉴定
2．3 工程部工程技术负责职责
〔1〕 全面负责施工现场技术理工作
〔2〕 负责单位工程图纸审查技术交流
〔3〕 参加编制单位工程施工组织设计贯彻执行
〔4〕 负责贯彻执行项专业技术标准严格执行验收标准质量鉴定标准
〔5〕 负责技术复核工作轴线标高坐标等复核
〔6〕 负责单位工程材料检验工作
〔7〕 负责整理技术档案原始资料施工技术总结绘制竣工图
〔8〕 参加质量检查竣工验收工作
三 施工技术理制度
1图纸会审制度
熟悉掌握图纸容求解决工种间矛盾协作发现更正图纸中失遗漏提出便施工设计容进行洽商更正特制定制度
〔1〕 重工程总工程师组织图纸会审般工程工程总工组织图纸会审
〔2〕 会审前关员认真熟悉学施工图关专业进行翻样结合施工力设备装备情况找出图纸问题现场关情况进行调查研究
〔3〕 图纸审查步骤分三阶段：
a 学阶段：摸清建设规模工艺流程结构形式构造特点材料特殊材料技术标准质量求坐标标高等
b 初审阶段：掌握工程根情况分工种详细核工种详图检查错碰漏等问题关影响建筑物安济等问题提出初步修改意见
c 会审阶段：指专业间施工图审查初审根底专业间核图纸否相符矛盾消失图纸中关影响建筑物安济等问题提出修改意见时应研究设计中提出新结构新技术新材料实现性应采取必措施
〔4〕 图纸会审抓住重点：
a 设计否符合国家关现行政策区实际情况
b 工程结构否符合安消防性济合理原合理改良意见
c 单位技术特长机械装备力施工现场条件否满足安施工求
d图纸部位尺寸标高否统图纸说明否致设计深度否满足施工求
e 工程建筑结构设备安装线工程等专业图纸间否矛盾钢筋细部节点预埋节点否符合施工求
f 种道走否合格否〔〕建筑物构筑物相交叉
j 型构件设备吊装否满足施工求
〔5〕 会审记录施工文件组成部门施工图具等效力建设单位监理单位设计单位施工单位签字时报公司技术部门营部门
2图纸会审变更制度
〔1〕 图纸会审工作建设单位组织进行工程类工程部组织相关员查阅熟悉图纸解图纸中存问题参加图纸会审
〔2〕 图纸会审应做记录组织会审单位提出问题时解决详细记录写成正式文件〔必时设计单位出修改图纸〕监理〔建设〕单位设计单位施工单位代表均应签名盖章认列入工程档案
〔3〕 施工程中建设单位施工单位提出设计变更填写设计变更单设计单位监理〔建设〕单位签字意方进行
〔4〕 果设计变更容建设规模投资等方面影响较必须建设单位报送相关部门审批
〔5〕 设计变更资料包括设计变更单修改图纸均需文字记录纳入工程档案
3施工组织设计编制审批制度
3．1总
〔1〕 加强施工理提高公司施工组织设计编制水达科学合理组织施工实现标准化标准化理制定制度
〔2〕 施工组织设计施工工程编制象指导项施工活动技术济组织协调控制综合性文件
〔3〕 公司承接工程工程均应编制施工组织设计〔施工方案〕
〔4〕 施工组织设计应具针性指导性客观条件变化时调整适容公司系统批准意实施
3．2施工组织设计编制原
〔1〕 国家关政策法规标准规定编制
〔2〕 科学合理安排施工序
〔3〕 贯彻执行种施工标准标准积极采新技术新材料推广应科技成果节约源降低钱
〔4〕 合理规划施工面图做文明施工
3．3 施工组织设计编制审批
〔1〕 工程部总工程师负责组织施工组织设计编制关部室协助分部工程施工方案特殊工程施工方案分项工程技术交底技术负责编制
〔2〕 分部工程施工方案工程部总工程师审批特殊工程施工方案需报公司审批总危险性较分部工程施工方案工程部总工程师审核报公司审批单位工程施工设计编制完成工程部讨通报公司技术部关部门审阅报公司总工程师审批
3．4 施工组织设计执行
〔1〕 施工组织设计组织施工生产关员必须认真贯彻执行变更施工组织设计中选定方案必须审批擅行事违反施工组织设计造成损失者追求责
〔2〕 施工组织设计未审批施工
4技术交底制度
4．1 总
正式施工前参施工关理员技术员工熟悉掌握工程情况技术求防止发生指导操作错误便科学组织施工合理工艺工序流程进行作业特制定制度
〔1〕 技术交底必须施工员明确担负作业工程特点技术求工艺流程质量标准安措施便更组织施工
〔2〕 明确交底接受交底间责
〔3〕 技术交底必须单位工程分局部项工程施工前进行
〔4〕 技术交底应书面形式进行辅口头讲解交底接受交底应履行交接签字手续交底资料时送资料员处档作短期资料保存
4．2技术交底容
〔1〕 工程工程质量交底：全体施工员交清工程工程质量理体系情况类员岗位责制质量体系根运作程序工程质量目标项质量理措施
〔2〕 施工组织设计交底：施工组织设计全部容施工员进行交底包括：工程特点施工部署务划分进度求工种配合求施工方法机械设备
〔3〕 图纸交底：目施工员解设计意图建筑机构特点重部位构造求便掌握设计关键做图施工
〔4〕 设计变更交底：设计变更部位变更原施工员交代清楚免施工时遗漏造成失
〔5〕 专项施工方案技术交底：
a 应结合工程特点实际情况设计求现场情况工程难点施工部位工期求劳动组织责分工施工准备施工方法质量标准措施施工安防护消防时电环保考前须知等进行交底
b 季节性施工方案技术交底应重点明确季节性施工特殊组织理设备料具准备方案分项工程施工方法技术措施消防安措施等项容
c 工程部专业技术负责根专项施工方案专业生产理员进行交底
〔6〕 分项工程技术交底：
a 专业技术员施工班组长进行交底质量检查员生产理员检查实施
b 分项工程施工前专业技术理员应部位操作工程专业生产理员班组长进行施工技术交底交底容应针工程实际情况做突出重点技术先进操作性强满足标准求济合理
c 容包括：施工准备材料求操作工艺质量标准安施工措施需交底事项
d 工程施工级专业生产理员必须详细解工程工序专业施工中衔接配合问题时做工序专业工程穿插便施工利进行
〔7〕四新〞技术交底：采新技术新工艺新材料新产品施工工艺标准质量验收标准考前须知分工程理员施工班组进行交底
4．3技术交底实施程序
〔1〕施工组织设计交底工程生产副理持工程工程师段技术负责分项技术负责段段长理部关职部门进行技术交底
〔2〕分局部项工程施工方案段技术负责组织段技术负责分包专业技术负责工长交底
〔3〕段技术负责分项技术负责施工前应根工程施工进度部位操作工程工长进行技术交底填写技术交底记录技术交底必须办理技术交接手续
4．4技术交底考前须知
〔1〕施工技术交底记录应分规定表格格式相关求进行填写
〔2〕技术交底资料资料员负责聚集整理交底员时资料移交资料员处编目存档施工技术资料中
5工程测量理制度
(1)工程测量工作级技术领导实行公司工程理部二级理测量员调配须征公司技术部批准
(2)级工程测量员须坚持测量工作程序遵循施工测量工作流程施工准备阶段认真熟悉图纸根移交测量资料做复测方案编制等工作施工阶段严格控制测量精度做测量记录工程竣工阶段做竣工测量时准确提出测量成果满足竣工验交需
(3)测量工作必须做原始记录坚持复核签字制度意涂改损坏工程测量资料测量成果资料应妥善档保装订成册
(4)总承包施工测量理纳入公司正常理承包队伍测量员必须测量专业委员会考评合格前方事工程测量工作承包队伍测量工作纳入公司测量系统统理
(5)建立测量日志制度工程测量先导测量工作必须序坚持填写测量日志做天总结天方案利安排工作提高工作效率质量公司测量专业委员会定期定期检查测量员测量日志
6工程洽商理制度
〔1〕工程洽商般技术负责办影响结构建筑标准增减工程容洽商应工程师报公司总工程师批准前方办理
〔2〕工程洽商容假设超出合范围须理部核实报公司领导批准方签定
〔3〕属设计业提出办理工程洽商时须理部营副理变更洽商进行评审前方办理贸然行事
〔4〕工程洽商必须签字齐全属施工图变更洽商应建设设计施工单位工程监理部门四方签字
〔5〕洽商办完办须时洽商文件送资料员处存档资料员时分发关部门
〔6〕工程洽商涂改
〔7〕关济洽商必须办理技术洽商时时办理准确时交营副理备案
7工程交接验收制度
〔1〕施工程中完善工序间交接制度道工序完成班组间相互交接验收道工序接收班组道工序施工质量进行认交接双方应工序验收交接单签字
〔2〕检验批应监理工程师〔建设单位工程技术负责〕组织施工单位工程专业质量〔技术〕负责等进行验收
〔3〕分项工程应监理工程师〔建设单位工程技术负责〕组织施工单位工程专业质量〔技术〕负责进行验收
〔4〕分部工程应总监理工程师〔建设单位工程技术负责〕组织施工单位工程负责技术质量负责等进行验收
〔5〕单位工程预验收应总监理工程师〔建设单位工程技术负责〕组织专业监理工程师进行验收
8计量理制度
〔1〕 认真学贯彻国家计量法规方针政策级关规章制度
〔2〕 公司求建立单位计量器具台账卡片月进行次账物核工作确保账物相符
〔3〕 编制单位计量器具配备购置封存报废方案申报手续报审批
〔4〕 器具进行标志理封存器具贴封存证
〔5〕 做计量器具检修理调整等记录
〔6〕 做施工现场计量法规宣传监督指导计量器具正确维护保养确保计量器具处良状态
〔7〕 宗物料进出单位消耗必须认真进行检查做原始记录品种规格进行月季年度汇总装订成册
〔8〕 月定期物资计量数报材料部
〔9〕 理部根统计技术应效性季度总结次做奖罚
9施工实验理制度
〔1〕 建立健全实验员岗位责制实验员必须持证岗职责确保实验科学性实验数真实性
〔2〕 建立健全种实验台账准确时工程提供真实数
〔3〕 实验员必须天技术材料部门碰头明确施工部位材料供情况实验提供准备工作
〔4〕 实验员天必须商品混凝土质量进行2~3次监督台供料应黑板显示材料量标准求取样
〔5〕 天养护池温度湿度进行少3次测定做记录
〔6〕 根工程施工方案工程进展部位标准水泥钢筋砂石子时取样送检
〔7〕 合格材料实验中出现问题时领导汇报杜绝质量事发生
10技术档案理制度
10．1总
做公司技术档案工作特制定制度
〔1〕 技术档案包括三方面工程技术档案施工技术档案型时设施档案
〔2〕 工程技术资料必须真实反映工程实际情况
〔3〕 系统类整理保证完整准确
〔4〕 工程工程施工技术资料应施工进度时聚集整理需表格关标准规定相应格式认真填写做清楚规整工程齐全准确真实
〔5〕 签字手续必须齐全严禁伪造补资料
10．2工程技术档案
工程技术档案工程竣工验收提供建设单位技术资料反映施工程实际情况该项工程竣工等提供缺少包括容：
〔1〕 竣工工程览表包括名称工程结构等
〔2〕 设计方面关资料包括原施工图竣工图图纸会审记录洽商变更记录质勘察资料
〔3〕 材料质量证明试验资料包括原材料成品半成品构配件设备等质量合格证明试验检验单
〔4〕 隐蔽工程验收记录竣工验收证明
〔5〕 工程质量检查评定记录质量事分析处理报告
〔6〕 设备安装采暖通风卫生电气等施工试验记录调试试压试运转记录
〔7〕 永久性水准点位置施工测量记录建筑物构筑物沉降观测记录
〔8〕 施工单位设计单位提出应考前须知关文件资料
10．3施工技术档案
包括施工组织设计施工验总结新材料新结构新工艺试验研究验总结重质量事安事分析资料处理措施技术理验总结重技术决定施工日志等
10．4型时设施档案
包括时房屋库房工棚围墙时水电线设置面布置图施工图施工记录等
技术档案理求做完整准确真实技术文件资料级技术负责正式审定效擅修改事补做
四附
1制度技术部负责解释执行
2制度发布日起执行
工序验收交接单
编号：
工程名称
交工工序名称
接收工序名称
工序数量
交接容
结果
交班方
日期
接班方
日期
备注
表适车间作业工序交接交工工序负责填写式二份双方持份
合理制度
〔JYDQZD005〕
总
1加强理标准公司签定类合维护公司合法权益特制定制度
2适范围：制度适公司签订建设工程施工合劳务分包合专业分包合材料设备买卖合等
二合口理
营部作企业合统理部门企业合签订履行负监督检查指导职责
三合审核签订盖章
1合分类：公司涉合建设工程承包合专业分包合劳务分包合材料采购合设备采购合维修合办公品采购合等合分：重合般合普通合重合指合标金额 20 万元〔包括20 万元〕合般合指合标金额 20 万元10万元〔含10万元〕合普通合指10万元合
2合编号：重合编号JYDQZD年月日数字〞般合普通合编号JYDQPT年月日数字〞
3合签订前准备工作
公司采购设备材料基建物资必须进行家议价确定供商合价款重合般合必须公开招标邀请招标议标等形式确定供商合价款普通合部门配合营部进行方询价报总理批准确定合价款
4合 公司签订合必须营部法务部审核方签订重合般合必须办理部门会签手续合签订会签表普通合部门营部勤保障部企业理部总理审核签订
5合签订：公司外承包合原董事长总理签订劳务合物资〔设备〕采购等合合签订会签工程理部门负责签订
6合盖章：营部负责办理相关手续
四部门合理中职责
1．营部
11 负责国家省市关合示范文推广工作负责公司关示范文编制推广工作
12 负责类重合合法性行性利性审查出具审查意见
13 负责监督检查工程部施工合劳务分包合专业分包合采购合履行情况
14 公司类合备案工作
15 参公司重合洽谈签订工作参公司类合纠纷调查
16 负责组织宣传学贯彻合法建筑法招标投标法关法律法规规章
17 合价款进行终确认
2．勤保障部
负责材料设备采购设备租赁合前期约价洽谈工作供营部终确认提供根底资料
3．工程理部
31 工程理部参工程专业分包合劳务分包合洽谈签订审批程序前款规定执行
32 工程理部理〔分副理〕负责建设工程合材料设备买卖合具体履行工作职责：
〔1〕负责宣传贯彻关法律法规规章组织学工程工程类合熟悉容做合交底工作
〔2〕履行建设工程合中规定职责监督分包工程进度工程质量
〔3〕监督材料设备验收
〔4〕负责工程合日常理工作收集记录整理保存合关协议函件办理工程变更签证
〔5〕收集整理索赔资料提供索赔书写索赔报告
五合审查签订程序
1．合体审查
11订立合前应方事体资格资信力履约力进行调查独立承民事责组织签订合法单位签订该单位履约力明显相符济合
12签订建设工程施工合重点审查业工程立项文件招标文件确定发包体资格
13审查工程资金落实程度业合履约情况确定业履约力
14签订分包合重点审查分包商营业执规定营范围资质等级理力实际业绩
15公司般然签订济合确必签订济合应董事长意
16方合签订必须法公司书面授权委托书
2．合形式
订立合应采书面形式书面形式〞指合书补充协议公文信件数电文〔包括电报 电子邮件等〕情况紧急条件限制外公司般求采正式合书形式示范文〔包括公司制定示范文〕应示范文
3．合容
31 建设工程施工合类分包合工程工程施工部承包合应国家公司制定示范文公司编制操作指导书规定容填写
32事名称住：合开头落款公章方事提供资信情况载明事名称住应保持致
33 合标：合标应具唯性准确性买卖合应详细约定规格型号商标产等级等容效劳合应约定详细效劳容求合标法文字描述应图纸作合附件
34 数量：合应采国家标准计量单位般应约定标物数量常年销合法约定确切数量应约定数量确实定方式〔电报 送货单发票等〕
35 质量：国家标准部门行业标准方标准企业标准应约定采标准名称编号样品支付应约定样品产生方式样品存放点
3．6价款报酬价款者报酬应合中明确采折扣形式应约定合实际价款价款支付方式转帐支票汇票〔电汇票汇信汇〕托收信证现金等应予明确价款报酬支付期限应约定确切日期约定定日期少日
37 履行期限点方式履行期限应具确定性难合中确定具体期限应约定确定期限方式合履行点应力争作方利约定买卖合般约定交货点公司仓库公司住约定具体名应明确市辖区县级
38 合担保合中方事求提供担保方求方事提供担保应结合具体情况根担保法求办理相关手续
39 违约责根合法作适约定注意合公性
310 解决争议方式解决争议方式选择仲裁起诉选择仲裁应明确约定仲裁机构名称双方仲裁机构达成致意见选择第三仲裁机构
4．签订合工作程序
4．1 建设工程施工合签订
4．1．1 合洽谈前办必须制度规定发包综合情况进行考察建设工程施工合中投标中标工程审查业招标文件方投标书中标书纪函等文书召集关部门认真组织合洽谈准备会制定谈判原方案
4．1．2 合条款商定办负责起草文附合会审表交相关部门〔营部技术部财务部等〕进行会审交总理前款规定进行审批工程工程理营部必须参合签订活动全程
4．2 劳务专业分包合签订
4．2．1 合洽谈前合办员必须制度前款规定分包综合情况进行考察法身份求分包方提供证件原件：效企业法营业执签订合法定代表身份证明书法授权委托书
4．2．2 工程理部符合分包方条件企业中进行招〔议〕标工作营部招标文件评标方法合条件进行审查招标工作进行组织监督
4．2．3 劳务〔专业〕分包队伍中标合办根前规定审批程序签订分包施工合原须采公司制定示范文
4．3 材料设备采购合签订
材料设备采购合勤部根建设工程合求会营部供方进行洽谈拟订合条款营部起草合报总理审核签订
4．4 济合签订
济合办员方事商谈拟合条款附合会审表报部门〔工程〕理审批预审部门〔工程〕理权限范围合部门〔工程〕理批准重济合部门〔工程〕理签署意见营部进行合法性审查报总理批准签订
六合存档
合正式签订合文相关部门行保外应合签定三工作日交公司营部份原件统存档存档前签定合集中报董事长批示通未董事长批示通合营部合法存档财务部营存档合作工程结算审计
七合履行
1公司属部门应合约定全面履行义务时催促方事时履行义务合履行中发生情况应建立合履行执行情况台帐
2关合履行中书面签证信函文书电报等均合组成局部合办员应时整理妥善保合履行程中公司履行情况应时做记录方确认方事交付重资料发票时应方事出具收条履行合付款时应方事出具收条公司原开具限制性开头转账支票允许现金形式支付
3合履行程中违约情况违反合干扰事件合履行单位工程理部应时查明原通取证合约定时合理准确方提出索赔〔含违约〕报告公司接方索赔〔含违约〕报告应认真研究时处理解释提出反索赔公司员工擅方事出具索赔报告帐单等确认类文书签字盖章确须确认应视具体容公司领导部门〔工程理部〕负责意
八合理
1签订合时合方应时间点签字盖章合页间应加盖公司骑缝章
2签订合份数需确定合签订备案留份备案份财务份部门根需复印分发合发放均应做发放记录
3合合关补充协议会议纪业务 信函索赔报告帐单合台帐等资料应集中合理员保合理员应述材料分类登记成册结算时合理员签领相关材料
4合履行竣工结算均已完成工程合执行部门应商务部提交合履行情况工作报告合理部审查连合结算书切文书济签证变更记录竣工验收证书等资料装订成册送交公司档案室存档保存
5合签订履行程中发现重问题积极采取补救措施公司防止重济损失济纠纷处理程中防止挽回重济损失予奖励
6合办员出现情况公司造成损失公司法责员追偿损失：
6．1 未授权批准超越职权签订合
6．2 工作失致公司诈骗
6．3 公司履行合未方事确认
6．4 遗失重证
6．5 未履行规定手续擅方出具确实认书索赔报告签字公司造成损失
6．6 违反公司相关制度
6．7 公司职员签订履行合程中触犯刑法构成犯罪法移交司法机关处理
九附
1制度营部负责解释
2制度发布日起执行
合签订会签表
合编号：JYDQZD〔年月日数字〕 初审时间： 年 月 日
合名称
合价款
乙方
甲方
江阴桥〔北京〕工程
合
容
1合类型：
2部位：
3数量单价：
4付款情况：
〔1〕预付款例金额：
〔2〕中期付款例：
5质保金：
6争议解决方式：
7合签订：
需审核部门审核意见
营合约部
总工程师
工程负责
企业理部
法务部
总会计师
总理
表适工程材料设备劳务分包等合签订会审营合约部统编制保存未履行表合盖章
财务理制度
〔JYDQZD006〕
总
1加强财务理标准财务工作促进公司营业务开展提高公司济效益根会计法税法关法律法规等规定结合公司实际情况制定制度
2公司财务理目：会计法税法政策范围足政策合理躲避风险准确计算钱控制钱降节流达公司利益化做诚信纳税
3财务理务方法：筹集资金效资金监督资金正常运行维护资金安努力提高公司济效益监督公司全部济活动做事前预测事中控制事核算做财务理根底工作建立健全财务理制度做财务收支衡方案控制核算分析考核工作监督公司财产购建保定期组织进行财产清查期编制财务报表时申报纳税
二财务理制度
1财务理工作负组织实施检查责财务员认真执行税法会计法坚决财务制度办事严守公司机密
2加强原始证理做制度化标准化原始证公司发生项营活动缺少书面证明会计记录必须原始证严格审核区分真伪印章否齐全附件否致审批手续否齐全缺
3公司财务核算遵循权责发生制〞原
4加强现金理严格现金收支理般零星日常支出外余必须通银行办理转账结算直接兑付现金出纳工作必须日清月结做库存现金账面余额实际库存额相符发现问题时核查明原库存现金超限额公司切现金支付必须合法原始证
5财务理日常工作必须做时性真实性准确性编制证必须根原始单时进行处理拖延意账务处理确保财务工作严肃性
6财务员必须定期会计账簿记录关数库存实物货币资金单位等进行核确保账账相符账实相符账表相符
7严格资金审批手续财务员切审批手续完备资金事项权拒绝办理公出差总理批准支公款应出差回单位周结清拖欠前账未面款直清款公司审批实行支笔审批确定签字效
8部门〔包括勤材料部生产技术部工程部〕季度编制资金收支方案生产方案分解成月度方案月度资金收支方案月30日前报方案营部营部根方案编制月资金收支方案报企部财务部总理总理会关部门确认方案行性签字实施
9财务部根方案分步实施关部门收支方案执行情况进行监控收支方案衡情况方案实施否时调整方案执行
10关部门收支方案范围相应工程填写公司付款申请单附相关支付单〔合结算单〕格式容填写送关部门负责公司领导审批
11未列入月收支方案支付工程财务部满足方案工程支付情况予受理否予支付遇时紧急工程开支款方案需总理特批关部门办理付款手续
12关部门员白条作支付单假发票作报销
13业务员出差报支必须填制差旅费报销单票作附件生产生活发生材料费发票必须附公司部审批单票作附件工程工程发票必须附结算单合
14供商材料送厂必须仓库保员根送货单规格验收数量相关部门员配合仓库验收质量规格等验收确认仓库保员签字联交供货单位联仓库留存备查供商仓库签字送货联发票财务部结账关部门员直接收货
15相关部门办采购已支付货款发票时提供坚决杜绝付款积极发票问现象
16办公品差旅费招费等费报支：手填写报销单部门负责理签字总会计师审核总理审批
17工程款劳务费材料采购维修件采购外协加工等付款审批手续：手部门营部生产理工程负责签字完报企部理总会计师总理逐办理审批签字手续
18物资采购外加工必须遵循择优选择原首先审核供商诚信资质实力规模次审核供商供货时间质量开票条件货三家公公正公开透明化供商次执行情况进行存档作次合作价格质量进行筛选
19财务员必须遵守公司项规章制度遵守职业道德善学断充实业务知识努力做已职工作
20协助营部进行工程钱核算完成公司交办事项
三附
1制度财务部负责解释
2制度发布日起执行
年 月资金收支方案表
工程名称
工程负责
工程合金额〔元〕
二
工程已收金额〔元〕
三
预计月收入〔元〕
1预付款
2月进度款
3设备租赁收入
4设备销售收入
四
预计月支出总计〔元〕
1材料款
2劳务费
3机械〔设备〕租赁费
4设备采购〔修〕费
5费支出〔水电办公品等〕
编制
编制时间
说明：
表汇总表工程部〔勤保障部〕月25日前报营部附收入支出工程明细营部汇总报财务部
工程工程理制度
〔JYDQZD007〕
总
1工程工程保证安前提合约定质量工期费利完成公司达预期收益特制定制度
2工程工程理务：施工安理施工钱控制施工质量控制施工进度控制工程合理工程信息理工程组织协调
3工程工程理公司统领导工程理全权负责
二工程理职责
1工程理指受企业法定代表委托工程工程施工程全面负责工程理者建筑施工企业法定代表工程工程代表
2完成工程理目标责书规定职责
3持编制工程理实施规划工程目标进行系统理
4资源进行动态理
5建立种专业理体系组织实施
6进行授权范围利益分配
7收集工程资料准备结算资料参工程竣工验收
8接受审计处理工程理部解体善工作
三安理制度
1公司法企业安责工程理工程工程安责施工现场安理员工程工程安负责施工现场安理员工程理指导开展安理工作
2工程安生产理坚持安第预防方针严格建设工程安强制性规定执行档相关资料
3施工单位应法律法规工程建设强制性标准实施施工工程施工单位现场工作员必须遵守安生产法律法规规定保证建设工程安生产法承建设工程安生产责
4施工组织设计中安技术措施者专项施工方案符合工程建设强制性标准达定规模危险性较分局部项工程〔模板工程起重吊装工程脚手架工程等〕编制专项施工方案附具安验算结果施工单位技术负责总监理工程师签字实施专职安生产理员进行现场监督
5型工程设立安生产理机构配备专职安生产理员专职安生产理员进行现场监督检查检查程中发现存安事隐患应求整改情况严重应求暂时停止施工时报告工程理发生安事时工程理公司汇报公司决定否安监督理报告
6施工现场建立消防安责制度确定消防安责制定火电易燃易爆材料等项消防安理制度操作规程设置消防通道消防水源配备消防设施灭火器材施工现场入口处设置明显标志
7施工现场入口处施工起重机械时电设施脚手架出入通道口楼梯口电梯井口孔洞口害危险气体液体存放处等危险部位设置明显安警示标志安警示标志符合国家标准
8施工现场分包必须分包单位签订安协议协议容符合相关标准求进场施工员必须进行安教育安教育方案记录
9工程工程部根需制定具体安理制度
四钱控制制度
〔〕施工钱方案
〔1〕工程理工程钱控制责工程合理负责工程钱控制负责工程合理负责受公司营部工程理双重领导
〔2〕施工合签订工程理组织工程部材料合设备生产等理员编制钱控制方案钱控制方案应施工合施工图施工标准施工定额等标准规程进行编制
〔3〕工程钱控制方案完成应公司营部进行审核审核公司营部存档审定钱控制方案作工程考核考核工程理
〔4〕工程钱控制方案实求事操作性
〔5〕工程实施程中发生变化应时更新方案钱控制方案实行动态理更新方案遵循关规定
〔二〕施工钱控制
〔1〕工程部根钱控制方案进行钱目标分解目标分解合组成文件单位分部工程机料设备等子目进行分解目标分解控性操作性
〔2〕目标分解分解情况落实具体部门便程控制
〔3〕工程实施程中工程部合理员定时定时检查钱控制情况发现问题时工程理汇报工程理应时组织工程部相关理员分析问题发生原采取相应措施进行纠偏
〔4〕工程实施程中时收集相关变更洽商资料注意资料签字完整性合法性变更遵循建设程序先变更施工量减少先施工补变更手续防止种原变更手续法签认公司造成损失
〔5〕工程工程种分包合理物资采购理设备采购理等制度相关规定执行
〔三〕施工工程结算
工程结算工作第责工程理工程结算直接责工程预结算员现场生产理
结算工作中出现失误弄虚作假追究相关员责造成济损失相关责员承相应济责情节恶劣严重违规操作予相关处分直职甚追究刑事责
1 结算理
〔1〕合备案：工程合签订必须营部备案
〔2〕合签定者应合容关：合工作容范围履行方式价格计量方式付款方式双方责义务违约责合条款应清楚明防止出现合争议
〔3〕合签定合签定者应合签定三工作日报营合约部备案
2零星工程理
超出合外零工事宜必须先通知营员否结算时予认
〔1〕原工程部施工容应合执行零星工作费须控制定范围零星工程费超出常标准围根工程情况工程理工程理工作进行考核工作失误造成追究相关员责
〔2〕工程部应根工程实际情况合理安排施工班组量防止出现零星工作量零星工作应事前法预见包含合工作范围工作量少工程总金额10000 元工程零星工作容应现场具体责工程理确认现场实测确定工程量应两名两名员参加
〔3〕零星工作定价：零星工程开始前必须先确定价格形成效记录零星工作定价工程理责工程预算员参定价效记录中须工程理工程结算责员签字坚决杜绝先做工程定价现象防止出现事扯皮事乱喊价漫天价情况
〔4〕零星工作定价相关效资料应三工作日报营合约部审核备案
3派工单理
〔1〕派工定义
派工指法工程量形式表示工程：垃圾清理撤修补等派工分普通工技术工工程普通工技术工价格应根商议定价报营合约部确认执行
〔2〕派工理应严格执行日事日毕日发生派工应日完成签字程序星期汇总营合约部事补办派工单视效
4 结算审批程序
〔1〕结算先工程预结算员根效编制缺乏效预结算员拒绝结算重结算预结算员应事先级进行沟通结算员应认真计算工程量反复核算工程量误差应控制千分完成初步结算须签字认初步结算结果负责
〔2〕结算员完成初步结算工程理应进行认真审核必时需重新计算工程量结算进行仔细核核结算应签字确认结算结果负责
〔3〕工程理审核结算结算原始应完成三工作日报公司营合约部营合约部根菫事长授权结算进行审核审核范围包括效性合效性工程量计算否准确等
〔4〕 重结算报董事长确认前方生效
〔四〕施工钱核算
1工程完成工程进行施工工程钱核算工程钱核算营部组织勤部工程理财务部参加
2工程钱核算考核工程营利情况考核结果考核工程理重
五施工质量控制制度
1工程理工程质量控制责工程技术负责工程质量控制负责工程技术负责受公司技术部工程理双重领导
2质量控制工作保证提高工程质量重环节应贯彻质量第预防〞方针切实加强施工质量预控检查验收制度便发现问题时纠正顾客求满足
3质量控制牢固建立质量企业生命〞思想坚持预防施工准备竣工验收环节进行技术监督程控制质量检验产品质量水断提高
4质量控制机料法环五方面进行全方位全程控制
5 工程技术部门监控审核工程质量规划施工方案落实三级交底制度检查规划方案实施程抓科技进步技术创新推广十项新技术应提高工程质量品牌
6生产方案部门坚持抓生产必须抓质量〞求落实生产方案时明确工程质量求影响工程质量前提合理安排进度方案坚持做道工序质量符合求交付道工序施工始终严格理合理施工进度创造良施工生产环境提供顾客满意精品
7材料部门供材料符合材料质量标准严格材料采购验收检测理制度时解掌握施工现场需材料新材料规格性应求情况做工程建设提供合格材料
8质量检查员应持证岗应挑选工作责心强坚持原具较高技术水实践验员担专职质量员公司直接领导应相固定意调整工作确需调动需公司部门意
9专职质量检验员配备根国家规定数低企业职工总数5‰应满足企业质量理求力
10工程部质量理充分群众操作程中精心施工时检工程部应工程质量员工程质量员独立开展工作
11质量理网络公司总理领导总工程师分公司质量理部组织展开项工作技术理分质量工作分技术抓质量工作
12质量检验员应定期参加公司质量活动
13全面质量理现代工业生产中种科学质量理方法企业全体职工学参加质量理取验逐步展开应建立质量理组开展活动
六施工方案控制4 g h2 I d& S S x9 d v7 Y施工施工理制度
b) @9 N r( Q9 n111方案编报
〔1〕容求：
方案容应该包括：编制说明方案图表编制说明中应明确方案编制原方案关键线路重点工作确保方案措施等
〔＇ c0 V5 U u ^) ＼ u2〕时间求：
总体施工进度方案：工程开工前工程部生产技术部门编制工程总体施工进度方案工程理审查报总监理工程师审批
5 X f& A6 ^ R4 Y K M p4 ^月进度方案编制时间：月26日施工单位月方案报监理监理审批28日前报工程部工程部29日前汇总编制全公司工程方案报公司审查 V x5 a0 c t) {6 j+ S2 C0 `7 ＼# C i( p+ T)
〔3〕施工进度方案实施性应分部工程编写
v y t5 f4 _+ R U u2进度方案调整修改
工程部密切踪进度实施情况常实际进度方案进度进行拟分析果出现偏差时分析原采取种措施〔包括组织措施济措施技术措施等等〕果发现原进度方案已适应实际情况时确保进度控制目标实现需确定新方案目标必须原方案进行调整形成新进度方案作进度控制新
3施工进度控制
施工进度发生偏差根具体情况采取相应措施具体措施组织措施技术措施济措施合措施
七施工风险4 g h2 I d& S S x9 d v7 Y施工施工理制度
1工程风险识
工程理部签订施工合应时分析工程实施全程中存风险般采流程图法财务报表法风险原始清单法等确定工程风险
2工程风险评估
风险评估风险进行定量定性分析确定风险发生概率分析风险损失量确定种风险风险量风险等级
3工程风险策
风险策风险评估根底风险采取策包括躲避损失控制风险留风险转移工程实施前应根具体情况确定风险策
4工程风险控制
工程实施程中收集分析风险相关种信息预测发生风险进行监控提出预警做动控制动控制相结合
八附
1制度工程工程部负责解释
2制度发布日起执行
档案理制度
〔JYDQZD008〕
总
1加强公司类档案标准理确保档案理安提高利率更公司营理效劳适应公司开展求特定制度
2制度称档案指公司成立建司营理工作活动中形成具备备查价值类资质证文书公文公函合图纸实物等形式历史记录
3档案工作根原：集中统理公司系统档案维护档案完整安便项工作利
4根公司现阶段理特点制定制度理范围暂包括事档案会计档案须公司相应职部门负责制定二类专项档案具体理方法
二档案理范围职责
1档案室理档案范围：综合类档案技术类档案
〔1〕综合类档案包括：方案理营销合实物等档案
〔2〕技术类档案包括：工程工程开发报建招投标预决算档案工程理性材料工程工程合施工中形成技术文件材料竣工技术文件等档案
2档案理职责
〔1〕统筹规划负责企业档案整理保统计提供利工作加强档案工作标准化标准化建设
〔2〕维护档案完整安做安防范修复保护工作
三档案档移交
1档
〔1〕确保公司文件够妥善理流程公司文件进行档理办公室负责文件理员必须文书文件进行查阅核容重文件进行保密保流程办公区域整洁美观工作场
〔2〕档案资料应时档档体程序：首先资料进行鉴否符合档求次资料属性容确定档具体放置次目录补登资料名称关容新资料放入相关档案进行档理
2移交
档案室接收档案时应根移交目录移交逐页清点双方页签名确认重机密类案卷更需仔细核查验误方办理签收手续
四档案阅统计
1档案阅
〔1〕仅档案室查阅般数信息查阅完回原位查阅重密级资料须相关领导签字意必须档案室场查阅私带出复印
〔2〕阅档案必须登记
〔3〕阅者必须保证原样档案资料完整损拆散抽换圈点划线涂改作标记
〔4〕严格遵守保密制度妥善保档案做丧失泄密
〔5〕节假日前工作发生变动时必须时档案
〔6〕阅档案旦发生损坏丧失失密应立档案室报备公司规定失职问责处理
〔7〕外单位阅档案应持盖该单位公章介绍信写明阅容董事长批准意方出
2档案统计
档案室应年年终档案收进移出整理保数量状况档案利等情况进行统计统计工作必须做实事求实反映情况务必确保提供数准确符合客观实际虚报瞒报漏报伪造
五档案保鉴定销毁
1档案室理规定
〔1〕公司文件文书资料允许进行查阅必须相关文件保员进行查阅公司切资料允许外泄泄露公司部资料公司造成定损失公司查出公司负切责损失档案理员离开档案室时时关门窗确保档案安
〔2〕档案室应十防〞进行理防光防水防火防尘防虫防害气体防高温防潮防霉防盗全面妥善保类档案定期检查通风
〔3〕档案室严禁存放档案关物品严禁吸烟严防火灾
〔4〕定期档案室进行检查半年进行次全面盘查档案室设施案卷数量案卷排列损坏情况等做记录发现问题时采取措施
2档案销毁
〔1〕档案档未鉴定未报公司领导批准擅销毁
〔2〕批准销毁档案档案室妥善安排作途作废纸出售
〔3〕档案室应时做档案整理工作档案鉴定程中形成鉴定工作申请报告销毁清册等材料应档长久保存
六附
1制度档案室负责解释
2制度发布日起执行
物资采购理制度
〔JYDQZD009〕
总
1加强企业物资采购理建立完备物资供网络物资采购质量采购钱提高生产效率特制定制度
2制度指物资采购理包括采购方案理承包方理制度物资采购理生产物资领制度物资统计理废旧物资理
二岗位职责
1公司生产营提供生产资料勤物资保障
2根生产技术部月度方案逐项落实生产资料采购产品外协加工
3编制周方案部门审定采购物资
4增强业务方案性审定月度周方案采购生产材料生活资料
5月底必须盘点库房食物库存
6严格执行物资进出门理制度
三物资采购理制度
1公司物资采购应根审批采购方案规定容求进行严禁方案采购
2生产生活材料采购必须勤部审定签字前方采购材料设备采购须部门意报营部审定
3物资需求部门应物资前15天〔定制物资应提前30天〕提交物资需求方案单物资需求方案单应部门勤部领导签字营部根物资需求方案单详细容进行招标询价招标询价结果编制采购合实施采购
4物资采购流程：生产部申请→勤部审定→合约部审定→企部审批→总理审批→勤部采购
5物资批量采购应签订采购订货合委托加工合符合招标条件〔单品种次采购金额 10万元品种次采购金额 20 万元〕物资采购必须营合约部采取邀标议标确定价格签订合
6劳保品办公品采购方案采购部根申请部门报企业理部总理核准劳保品办公品请购方案编制采购方案
7物资采购应质量价格效劳等方面货三家货找源头择优选择物资供方供货商采购员供货商货源处应采购物资质量技术证明证进行验证
8物资批量采购必须签订采购订货合委托加工合
9物资采购文件发出前勤部门负责应准确性完整性进行审核
10采购物资货采购员应货行物资证资料传递仓库理员
11勤部相关部门应加强采购物资报销环节审核
12仓库理员月25日工程统计辅助材料数量规格品种统计月底前报营部
四附
1制度勤保障部负责解释
2制度发布日起执行
物资需求方案单
工程名称
时间
材料〔设备〕名称规格型号数量
技术参数
工程理工程技术负责
收日期
勤保障部
收日期
营部
收日期
表营部保存
设备理制度
〔JYDQZD010〕
总
1 保障公司设备正常延长设备寿命降低设备全周期钱特制定制度
2 保养设备员应执行规定具体监督执行勤部负责
二 设备理员职责
1 根公司生产营部门需编制设备采购方案配合营部做设备采购工作
2 公司设备造册登记时检查设备完情况做记录
3 做公司设备日常维护保养
三 设备采购流程
1勤部根需求提出设备采购申请设备理员勤部营合约部设备进行选型供厂商联系询价
2需购置设备时勤部填写设备购置申请单〞填写采购原采购设备规格型号数量技术参数求等
3型设备采购需勤保障部审批中型设备原采招标形式确定总理批准进行采购设备修理配件采购勤部审批执行生产生活工具采购根生产生活求实施采购勤部总理审批实施采购
4中开型设备采购流程：生产部申请→勤部审定→合约部审定→理部审批→总理审批→勤部采购
5需采招标形式确定设备：采购金额 10万元〔包括10万元〕设备必须营合约部采取邀标议标公开招标确定供商签订书面合
四 设备验收
1 生产设备采购进厂成套设备生产质检部根订购单合组织进行开箱检查核设备规格型号检查设备技术资料附件否齐全
2 成套设备生产质检部门负责组织安装调试安装完工设备说明书等技术求进行调试验收调试情况设备理员进行记录填写设备验收记录表调试程式中发现设备问题时应时供商联系组织处理验收合格生产设备理员应时添置设备填入生产设备览表中〞
五设备日常理
1勤部组织编制公司生产设备览表〞
2设备理员负责编制设备操作维护规程明确操作维护定期修理工程求确保设备运行正常
3 勤部组织生产设备理员年编制生产设备年度修理方案〞方案求时组织定期修理检修填写设备修理记录表〞
4 生产部类设备操作维护规程组织车间生产设备进行维护应维护记录填写设备维修记录表〞操作员开机前检验设备润滑情况电源线路道开关等班前应关闭设备切断电源设备清理干净
5 设备生产程中发生障时生产部应时组织修理员进行修理设备维修情况时记录设备修理记录表〞中
6 设备理员应生产设备标签进行标识设备长期停时应挂停〞牌
7 生产部负责设备修理验证工作根操作者试加工产品根加工产品否合格确认设备修理否合格
8 生产部应根产品质量检验情况分析设备性状态勤部提出设备检修建议
六设备报废理
生产设备需报废时勤部填写设备报废单〞总理审批审批意见组织进行处置处置应时更新生产设备览表〞
七生产设备理记录
生产设备理员负责生产设备技术资料验收日常理维修维护定期修理等记录收集整理建立设备档案
八附
1制度勤保障部负责解释
2制度发布日起执行
招标理方法
〔JYDQZD011〕
总
确保工程质量合理控制工程建造钱标准工程劳务物资采购程序加强额劳务物资采购控制理特制订理方法
二 建立合格供方名单
1 根工程工程劳务物资采购需求公司程序文件物资采购流程控制图规定求公司应建立合格供方名单
2 合格供方名单相关采购信息附件材料应报公司营部备案
三 招标
1 采购金额10万元劳务零星材料型机具工程公司采取市场调查推荐等形式选择3合格供方进行询价报价拟产品质量单位信誉等程序确定劳务物资供单位
2 单项采购金额10万元〔含10万元〕集中采购金额20万元〔含20万元〕劳务物资采购工程应采取邀请招标议标招标中种形式进行招标具体招标形式公司领导审批
3 特殊情况少数物资国生产厂家生产进口产品援外工程投标中已承诺某生产厂家生产物资物资供时间特紧急公司领导批准进行招投标
4 根劳务物资采购具体情况公司营部应编制劳务物资采购招标文件招标文件应包括投标单位投标资格采购材料名称数量规格型号质量标准答疑时间封标求交标时间做出明确规定投标资格设置应综合考虑资质资信实力业绩效劳等方面素招标文件参考文见附件
5 采购金额特巨劳务物资采购工程涉专业性较强物资采购工程营部联合关部门进行招标
6 招标文件拟定应通知合格供方符合投标资格供商规定时间领取招标文件规定时间完成投标
四 开标
1 公司营部负责组织投标单位递交投标文件进行开标开标时应工程部技术部财务部参加
2开标前应场检查投标文件包装密封交标时间情况
3开标应场填写投标报价记录表记录投标单位投标报价标书招标文件响应情况该记录表应留存份营部
五 评标
1公司营部根劳务物资采购工程具体情况成立相关员组成评标委员会评标委员会成员数应考虑3单数单项采购金额20万元〔含20万元〕物资采购工程公司组织统评标委员会评标委员会公司营部负责办技术部代表财务审计部代表等组成评标委员会数般35
2 评标委员会负责投标单位递交投标文件进行评标
3 评标委员会应根投标单位资信实力业绩产品质量投标报价售效劳投标文件招标文件响应情况等素综合进行评价投票分确定中标单位中标价格
4 评标情况评标结果应汇总成书面记录该记录应留存份营部
5 确定中标单位公司营部然中标价格根底中标单位洽谈合价格合条件
6 公司营部招标评标结果满意次劳务物资采购重新组织招投标
六 物资供商理
1 公司长期需物资型机具公司根部门意见统确定资信较物资供商工程公司直接物资供商中进行采购
2 物资采购正式实施公司营部工程理部应指定专负责物资供商进行监督理
3 物资供商进行监督理投标文件合文件采购工程关法律法规标准标准
4 物资采购实施程中物资供商产品质量供时间售效劳等方面发生问题公司营部应时物资供商进行良记录催促物资供商快整改整改情况结果应记录备案
5 物资采购实施程中物资供商产品质量供时间等方面发生较严重问题违约时公司营部应时终止物资供商采购合造成损失物资供商法进行索赔根该项物资招投标时评标情况递补选择家供商继续物资供
七 劳务分包物资供商评价
1 工程结束年年末公司营部应组织劳务分包物资供商进行评价
2 评价容劳务分包物资供商信誉合履行情况售效劳情况良记录出现问题否时整改等
3 公司营部应劳务分包物资供商作出阶段性评价结评价合格供商继续列入合格供方名单 评价合格供商应合格供方名单中删列入合格供方名单
八 物资采购信息享
1 部门应建立物资采购信息享常工程物资采购进行信息交流享供商品牌价格等信息信誉实力较物资供商相互推荐
2 公司营部招标代理机构建立合作关系招标代理机构处获新物资采购价格供商资料
3 根部门合格供方名单合格供方名单公司营部建立总合格供方名单合格供方名单半年整理更新次
九附
1制度营合约部负责解释
2制度发布日起执行
食堂理制度
〔JYDQZD012〕
总
1维护公司正常饭堂秩序全体员工优良餐环境特制定制度
2制度适公司全体员工
二食堂理制度
1员工应严格遵守公司规定餐时间餐时觉排队文明序插队挤闹起哄
2爱惜粮食准意丢撒剩菜剩饭保持食堂卫生准撒汤水树立节约荣耀浪费耻讲究卫生荣耀讲卫生耻新风气
3维护食堂公秩序餐时声喧哗尊重食堂工作员劳动服值班员理指挥口工作员吵闹意见通组织逐级反映
4食堂方案进行采购严禁采购腐烂变质食物防止食物中毒坚持实物收制度做钱核算
5食堂时开饭食堂工作员饭菜进行合理搭配品种力求样化提高烹饪技术改善员工伙食工作需时餐时客餐须事先预约通知保证供
6食堂做项卫生工作：做餐具炊具洗刷干净餐具餐消毒食堂外环境天清扫周次扫食堂工作员必须穿戴整洁搞卫生炊事员年进行次健康检查健康合格证者准食堂工作
7做安工作炊具严格遵守操作规程防止事发生严禁带关员进入厨房易燃易爆物品严格规定放置杜绝意外事发生班前关门窗检查类电源开关设备等理员常监督检查做防火防盗工作
8非食堂工作员律准进入厨房
9遵守制度树立生产第线效劳思想努力做饭熟菜香
10员工违反述制度须进行必批评教育视情节轻重公司关规定进行惩办
11制度公布日起执行勤部负责解释
门卫理制度
〔JYDQZD013〕
总
1强化门卫理保障公司正常工作秩序特制定制度
2门卫理员严格遵守执行门卫理制度恪职守文明执勤
二门卫理制度
1门卫员严格遵守执行门卫员工作条例规章制度恪职守文明执勤礼貌客
2门卫员做二十四时轮留值勤两时巡视巡逻全公司次发现违纪偷窃等行时制止级汇报作记录发生治安事件灾害事应采取积极效应变措施时公安机关报案发现员工违纪违规行时部门汇报协助处理
3门卫室保持干净安静物品放置应定位标准门卫室吸烟关员门卫室逗留闲聊嬉笑闹刁难纠缠执勤员违者视情节轻重严肃处理值勤员态度粗暴文明礼貌成心刁难员工外员发现双方协议书关规定严肃处理
4严格执行员工出入制度班员工原离开公司〔含工程建设工〕确需外出应实填写员工出入证出门证出入部门理员工外出须部门理审批符合述手续者门卫准放行强行外出者应立报事行政部门
5外员公务需进公司访意效证件准确填写会客单佩戴宾证〞进公司会客结束访签字会客单＂访证＂方离开公司外员时没联系访门卫室会客室指定方等候严禁闲杂公司工作关员进入公司工程相关建设单位监理单位质量监督单位设计单位相关员受条制度限制必须公司关员带入
6衣冠整穿拖鞋穿背心短裤者进入公司
7严格执行物资理规定物资出入公司均需办理关手续协作单位施工单位非公司物资进入公司时需门卫室登记末登记物资放行购置加工材料成品半成品工具设备等物资运出公司须持仓库理员出具出门证勤部负责签字核误前方放行节假日班前班工作急需外出加工物资须勤部负责签字意前方放行1800货车离厂确需离场须勤部负责意报总理意方放行
8严格执行车辆出入制度外车辆进公司需严格检查作登记公司车辆外出须出门证〔部门理车辆外〕出门证门卫权拒绝放行车员律出门证(部门理领导外)否予放行
9违反制度服门卫理者执勤员权强制执行造成切果事负责
10负责做邮件登记签收分发工作
11制度公布日起执行勤部负责解释
宿舍理制度
〔JYDQZD014〕
总
保证住宿环境清洁卫生安员工良休息场 特制订理制度
二宿舍理制度
1住宿员申请住宿前应填写住宿登记表勤保障部统整理备案
2公司宿舍免费提供员工居住位员工配置床位柜子桌子钥匙褥备
3员工必须统编号床卧具等私意调换占
4觉保护公物恶意破坏者负担修理费赔偿视情节轻重予纪律处分
5集体宿舍床位限员工住宿员宿舍转租出发现立取消居住资格追究相关责承相应济损失
6住宿员工应服宿舍理员安排调整
7保护宿舍卫生准室外丢放垃圾乱丢烟头果皮赃物等
8物品乱扔乱放褥叠放整齐
9严禁携带易燃易爆毒危险物品进入宿舍违者果负
10严禁乱搭接拆改电线电路
11严禁宿舍功率电器热快电磁炉电饭锅等
12非公司员工留宿公司宿舍探亲家属勤部统安排长期留宿
13觉保持宿舍安静声喧哗事间应睦相处口争吵架酗酒晚23：00时停止切娱乐活动〔特殊情况外〕
14制度公布日起执行勤部负责解释
车辆理制度
〔JYDQZD015〕
总
完善公司车辆理特制订理制度
二车辆理制度
1 司机应爱惜公司车辆注意车辆保养天抽出适时间擦洗开车辆
2 夜里出车晚外天准时班 24时开机
3 空车外出〔接办事修车保养〕司机需办公室填写出车单写明理总理批准前方外出接送办事员填写出车单〔董事长总理公司客外〕总理批准前方实施
4班期间出车务时司机应司机办公室候命做
5 夜间出车务车辆律停公司院
6 填写出车单违反交通法规出现事造成济损失司机承
7 违反交通规罚款车辆责承
8车辆负责负责车辆定期保养保险
9司机严禁酒驾车出现问题均司机承
10制度公布日起执行办公室负责解释
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