餐厅采购规章制度范文
酒店采购制度
1搞酒店采购工作保证优质廉价供应确保济指标完成防止良倾发生特制定制度
2采购部酒店工作专业部门酒店需物品原均统购买部门参监督支持配合权未意擅采购
3采购活动必须遵守国家关法令法律法规
4相关员采购收货程中必须遵守商业道德努力提高业务水适应市场济发展求讲究文明礼貌遵纪守法酒店利益相互监督相互配合关
第条采购工作基求
1 采购项目均需酒店总理签批授权财务部批准意
2 采购物品均需较少三家价格品质月结类物品月类少三家供货商提供报价单
3 采购员须采购物品价格品质负责
4 采购员须月通电话传真外出调查接厂商等方式获取酒店类物品品种价格信息整理成价格信息库书面形式汇报酒店财务部公司
5 供应商名片报价单合等资料样品采购部须登记档妥善保员变动时须全部列入移交
6 采购时间求：般物品采购时间35天急物品第二天必须采购回印刷品客房次性品布草等部门须提前月单采购
7 采购部禁止采购未申购单物品否财务部予报销
8 禁止部门行采购物品私供应商洽谈采购事宜 9 采购部负责进协作厂商货款时签批支付事宜期应付帐款酒店应时支付建立酒店良形象维护酒店财务信誉时日采购工作提供便利
第二条采购岗位职责
1 解部门物品需求类物品市场供应情况掌握财务部种物品采购成采购资金控制求熟悉解种物品采购计划降低物资食品采购成酒店提供价格合理质量类物资食品
2 解部门仓库类物品消耗情况库存物资动态会关部门根实际营情况合理科学根采购计划种物品进行价格调查
3 搜集市场类物质价格信息作资料存档工作积极配合搞物资食品保工作做物资衡工作时处理呆滞物资加速物资周转
4 宗品长期需物资根核准计划关工厂酒店商店签订长期供货协议保证物品质量数量规格品种供货求
5 动协调酒店部门关系常倾听部门物资采购工作意见进改进采购工作
6 协助客房仓库作物质验收工作质量合格价格符产品予退换货工作食品原料进库前严格验收注意食品生产期进保质期已半食品确保食品原料新鲜度
7 关供应商作积极沟通保持良合作关系
8 严格执行酒店财务制度遵纪守法索贿受贿等互利原开展作业
二酒店物品采购方法
采购部物品包括般物品食品饮料工程物品采购采种方法
1公开市场采购
称竞争价格采购适采购次数频繁需日进货食品原料采购部通电话联系商函通供货单位直接洽商取需食品原料报价般种原料少应取供货单位报价分登记采购申请单质价选择中供货单位
2选择采购
较特殊情况酒店需采购某种原料市场奇缺仅家供货单位酒店必须物品食品原料时采购部采取选择采购方法连采购申请单开出空白支票供货单位填写
3成加价采购
某种物品食品原料价格涨落变化较难确定合适价格时采成加价法处说成指批发商零售商等供货单位商品成某种情况供货单位采购部双方握住市场价格动便采法成交供货单位购入原料时花成酌加百分作供货单位盈利部分法供货单位言减少价格骤然降带亏损危险采购单位言加价百分般较较合算采取成加价方法困难难准确掌握供货单位物品真实成酒店采购时较少采方法
4招标采购
种较正规采购方法般型企业采购单位需采购物品名称规格标准投标邀请形式寄关供货单位供货单位接邀请行投标报出价格密封文件形式寄回采购单位般言物品符合规格标准出价格低者中标种方法利采购单位选择低价格法求双方签订采购合
利采购单位执行合期间行采购价格更低廉质量更合适物品原料
5次停采购
酒店营业需物品原料品质繁必须众供货单位采购意味着酒店天必须花费量力时间处理票验收进货减少采购验收工作成费酒店次性停采购法果属类种原料物资酒店单位购买样需供货单位开出张订单接收次送货处理张票然种方法型酒店言理想酒店采购超级市场购物方式种超级市场现逐渐建立酒店物资源享供应公司酒店原料物资源享供应时缺月订货验收次数减少降低采购费
6合作采购
合作采购三家酒店企业组织起联合采购某种物品原料优点通批量采购酒店机会享受优惠价格酒店特色完全运合作采购方法采购某种相标准食品饮料种通物品
7集中采购
酒店理公司集团建立区性采购办公室公司该区酒店企业采购种物品食品等具体做法酒店需原料物品数量定期报公司采购办公室办公室汇总集中采购订货根具体情况供货单位分运送酒店企业采购办公室统验收行分送
集中采购优点批量享受优惠价格集中采购便更供货单位商洽原料质量价格更选择余集中采购减少酒店企业采购员营私舞弊
机会然集中采购足处酒店接受采购办公室采购食品原料利酒店营特色特殊需集中采购酒店放弃出现廉价物品原料集中采购趋酒店菜单雷酒店行修改菜单力受局限利酒店创造独特风格
采购方法酒店应根酒店类型规模级档次隶属形式业务特点市场条件等素选择合适采购方法
三采购程序
1酒店采购型设备家具电器等固定资产
(1) 根酒店物品需求填写申购单呈部门相关审批
(2) 申购单需部门采购总监财务总监总办签名方生效进行采购
(3) 采购员实施采购时参考市场行情采购记录厂商提供资料需精选三家供应商进行询价价分析议价实施采购
(4) 验收设备时采购员必须会酒店相关负责仓部设备进行验收验收容包括：设备名称规格数量单价保修说明出厂日期设备年限生产厂家等
(5) 验收误三方报销单签字确认设备交付
(6) 采购员持签字报销单财务部办理报销手续
2酒店采购肉类海鲜蔬菜调料酒水香烟等原材料库存商品
(1) 根日需求日填写日购货单厨房相关负责开单交驻店采购员进行采购
(2) 采买程中食品浮动单价5元食材均需报厨师长意方购买
(3) 办理验收入库时采购员必须会仓员厨房部负责货物进行验收验收容包括：进货数量单价质量等
(4) 验收误三方入库单签字确认时办理货物直拨入库 (5) 采购员持签字报销单财务部办理报销手续
3酒店实施日常零星采购
(1) 申购部门负责必须事先仓库咨询存货存货时取消采购计划没存货时填制物品申购单报相关负责审批
(2) 总办批准签字必须时通知采购员实施采购
(3) 采购员持签字批准物品申购单(附请款单)财务部办理领款手续
(4) 采购员采购程中必须着货三家原实施采购
(5) 办理验收入库时采购员必须会仓申购货物进行验收
(6) 验收误三方报销单签字确认时办理入库
(7) 采购员持签字报销单财务部办理报销手续
4时物品采购工作程序
(1) 时物品采购申请：
时采购物品必须营业部门运行程中某突发需求(包括客某需求酒店身产生突发需求例：工程维修配件等)部门申请详细填写申购单注明需采购物品名称规格数量等
(2) 时物品采购审批：
部门负责签字审核检查需采购物品名称数量规格等必时进行删减增补注明急需采购原
(3) 时物品采购实施：
采购员根部门申购单直接采购部门急物品采购必须天完成采购员
部门采购物品购回需申购单交相关部门补签手续
(4) 时物品采购验证：
采购购回物品仓库部门负责验货予优先时验收验收合格入库交申请部门领
四采购物资验货流程
1供应商采购购回物品必须先验收入库库房根申购单验收货物允许直接货物交部门
2符合采购申购单货物库房员权拒收供应商采购员办理入库验收手续仓应开入库单入库单客户联交采购员供应商办理结算手续
3仓验货程中项目质量规格等难确认情况应动请部门起验收
4验收程中仓部门权符合求物品提出退货求确认实属符采购员供应商办理退货手续
5购买收货三环节相关员相互监督相互合作做工作争议问题应级报告协调解决
五仓储理
仓酒店采购控制成重环 仓库报告级采购部理督导级收货员物品仓库保员
仓库职责
1 服采购部理指示负责酒店种物品资源享申购验收保发放业务组织理工作
2根部门量确定食品饮料物品库存量负责审核申请采购单写清种物资享品名数量国购买进口等项目
3监督检查执行收货程序标准情况严格入库前关严格审核订单发票入库物资源享数量质量包装卫生等进行检查低质量物品提出退货拒收意见
4督导库房保员认真填写帐卡根收货日报表时放账严格执行物资源享发放规定坚持原办理领取手续提货单数量发放销账督导参库房月盘点做帐物相符出现差错时处理
5加强食品库酒水库物品库理保质期快慢食品饮料时发部门保持期完期破损食品时报损准合格食品饮料发入部门严格执行〈食品卫生法〉加强检疫工作确保卫生安全
6保证供应前提断货积压物资源享周转快缩短存放时间少占资金库存量时通告部门根市场情况提出申请采购建议时填写采购单保证标准库存量保证营业需
7制定库房安全理规定监督检查库房安全工作物品五距码放制定库房消防安全理规定加强钥匙理执行库房安全理制度发现问题时报解决
8负责库房收货日常工作分配员工工作检查员工执行工作程序标准情况制订库房员工培训计划执行定期考核评估员工员工奖惩提出建议
9协助采购部理控制物品食品饮料进价分析市场行情积极提出改进工作建议协助理做库房理工作
餐厅采购规章制度范文二
总
酒店批量物资(厨房日采购非储备食品材料外)酒店零星物品采购计划(含分店)必须执行分副总会签制度
相关员采购收货程中须遵商业道德努力提高业务水讲究文明礼貌酒店利益重相互监督相互配合进货关维护酒店社会形象
中心仓库负责物资保收发部门指定专部门负责签字领料单中心仓库办理领手续
二部门物品领采购审批存放签批负责：
1总理：(黄世贤朱玉贵)
2水疗部：(李林)
3力资源部：(胡诗琴)
4财务部：(方娟)
5保安部：(韩正亚)
6工程部：(徐建武)
7营销部：(周晨)
8前台部：(李国贤)
9客房部：(罗旭东杨攀)
10采购部：(王松)
11餐饮部前厅：(杨昌球)
12餐饮部中餐厨房：(杨昌球)
13餐饮部西餐厨房：(杨昌球)
三采购项目申请审批
中心仓库储备类食品物料均仓库根库存部门情况填写申购单总理确认交采购部执行
厨房日需非储备食品材料厨房填写式三联零星食品物品采购申请单厨师长签字确认16：00前提交采购部特殊情况推迟17：30分前填写清楚提交采购部
部门需非仓储外物品部门填写采购申请单式三联附申购说明写明途部门理签字提交总理签批转采购部
采购营业应急品工程需设备零配件应提前三天提交采购计划需异购买物品少需提前七天采购计划提交采购部
采购项目审批成效订单方实施购买
附：采购项目申请审批程序：
申请部门填写采购申请单——部门负责签字确认——分副总签字——总理批准——中心仓库确认库存——提交采购部
四采购项目购买
1采购部酒店采购工作专业部门酒店需物品类原材料原均统采购部门参监督支持配合权利义务般准行采购
2采购订单采购部理直接落实采购员实施购买购买活动必须效订单规定项目数量价格时限求进行货交总库房相关部门
3长期餐饮工程物品次需5000元长期数量金额2000元产品需先期询价方实施采购
4供方优惠折扣赠送等须酒店严禁私回扣发现双倍罚款情节轻重予解聘辞退直开
5特殊求需特殊加工采购项目需方作详细图解说明提供实样采购部根需方求规定程序选择合适供应商实施采购
6采购部动部门保持密切联系树立服务意识熟知酒店物品标准情况常做市场调查掌握市场信息动部门推荐适路新产品质优价廉代品积极动酒店高级理层提供市场情况购买策略部门工作中动采购部门沟通配合掌握供方购物意须动通报采购部进行考核评定择优录
7确属疑难采购项目采购部部门双方须时联系沟通研究策力解决须时请求酒店领导耽误
五采购项目结算
需预付货款采购项目交易前金额必须签订供销合付款前采购员手续完备供销合填写付款申请单支票领申请单总理批准确认财务部申请付款
实时付款供应项目采购员必须效采购申请填写支票领单付款申请单报总理签批财务部申请付款
现金支付金额较低采购项目先采购员核发备金支付货项手续办理完结财务部申请作领备金
延时付款供应项目付款单统采购部理定时核发误财务部付款提供效入库验收单货款结算财务部权拒绝付款
六采购数文件
采购文件必须说明订购产品资料包含列容：
1采购计划包括酒店零星食品物品材料订购单采购申请表
2酒店食品物品直拨验收单酒店食品物品入库验收单
3采购资料工作结束采购部办公室妥善登记保存
七物品领手续
1厨房需非储备食品材料库房验收开具直拨单通知厨房领办理签字手续
2维修材料工程部负责验收建帐保月维修工作单部门联出库财务联办理部门费转移手续
3部门零星专物品采购部采购入中心库部门根需领
4食品物品材料均通中心仓库办理领手续
5厨房需根酒店菜谱列菜品提供部门贵重原材料清单建帐登记财务部周根实际销售数量进行核
6餐饮部客房部应建立二级仓库保帐部调拨单办理餐厅楼层物品领手续周末部调拨单转财务部进行成费分配考核
7供应商赠送酒水酒店需物品等必须通验货办理出入库手续视购入商品进行消耗核算
8中心库须建立办公品保帐部门领料单办理领手续
9客房部餐饮部工程部须月月底前财务部报送部材料消耗表财务部办理费结转手续
10非总理副总理特批严禁部门领非部门日常消耗品
餐厅采购规章制度范文三
1制定采购计划
(1)酒店部门根年物资消耗率损耗率第二年预测年年底编制采购计划预算报财务部审核
(2)计划外采购时增加项目制定计划报告财务部审核
(3)采购计划式四份存份三份交财务部
2审批采购计划：
(1)财务部部门采购计划报告汇总进行审核
(2)财务部根酒店年营业实绩物资消耗损耗率第二年营业指标营业预测做采购物资预算
(3)汇总采购计划预算报总理审批
(4)批准采购计划交财务总监监督实施计划外未批准采购求财务部权拒绝付款
3物资采购：
(1)采购员根核准采购计划物品名称规格型号数量单位适时进行采购保证时供应
(2)宗品长期需物资根核准计划关工厂酒店商店签订长期供货协议保证物品质量数量规格品种供货求
(3)餐饮部食品餐料油味料酒饮品等等行政总厨厨宴会部单采购部采购员计划单进行采购保证供应
(4)计划外时少量急需品总理总理授权关部门理批准进行采购保证需
4物资验收入库：
(1)直拨入库采购物资必须仓员验收
(2)仓员验收根订货样板质量发票验收验收完发票签名发验收单然需直拨手续直拨需入库规定入库
5报销付款
(1)付款：
①采购员采购宗物资付款财务总监审核确认批准方付款
②支票结帐般出纳根采购员提供准确数字单填制支票采购员领空白支票方结帐金额必须限制定范围
③酒店财务制度付款30元者支票委托银行付款结款30元者支付现款
④超30元求付现金者必须财务部理财务总监审查批准方付款现金必须定范围
(2)报销：
①采购员报销必须验收员签字发票连验收单出纳审核否批准计划预算核准方予报销
②采购员体户购买商品通税务部门开票急需卖方发票者应卖方写出售货证明签名盖章采购员两证明验收员验收证明部门理财务总监批准方予报销
采购部业务操作制度
1部门求采购申请表方询价选择填写价格质量供方调查表
2呈报调查表汇报询价情况审核确定佳采购方案
3安排采购部确定采购方案着手采购
4酒店部门制定工作程序完成现货采购期货采购
5货物验收时出现种问题应时查清原汇报
6货物验收货物送仓库验收入库办理相关入库手续
7货品种数量付款情况报告关部门时附采购申请单销合
8货物采购申请单发票入库单采购合交财务部校审核办理报销结算手续
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酒店采购制度
1搞酒店采购工作保证优质廉价供应确保济指标完成防止良倾发生特制定制度
2采购部酒店工作专业部门酒店需物品原均统购买部门参监督支持配合权未意擅采购
3采购活动必须遵守国家关法令法律法规
4相关员采购收货程中必须遵守商业道德努力提高业务水适应市场济发展求讲究文明礼貌遵纪守法酒店利益相互监督相互配合关
第条采购工作基求
1 采购项目均需酒店总理签批授权财务部批准意
2 采购物品均需较少三家价格品质月结类物品月类少三家供货商提供报价单
3 采购员须采购物品价格品质负责
4 采购员须月通电话传真外出调查接厂商等方式获取酒店类物品品种价格信息整理成价格信息库书面形式汇报酒店财务部公司
5 供应商名片报价单合等资料样品采购部须登记档妥善保员变动时须全部列入移交
6 采购时间求：般物品采购时间35天急物品第二天必须采购回印刷品客房次性品布草等部门须提前月单采购
7 采购部禁止采购未申购单物品否财务部予报销
8 禁止部门行采购物品私供应商洽谈采购事宜 9 采购部负责进协作厂商货款时签批支付事宜期应付帐款酒店应时支付建立酒店良形象维护酒店财务信誉时日采购工作提供便利
第二条采购岗位职责
1 解部门物品需求类物品市场供应情况掌握财务部种物品采购成采购资金控制求熟悉解种物品采购计划降低物资食品采购成酒店提供价格合理质量类物资食品
2 解部门仓库类物品消耗情况库存物资动态会关部门根实际营情况合理科学根采购计划种物品进行价格调查
3 搜集市场类物质价格信息作资料存档工作积极配合搞物资食品保工作做物资衡工作时处理呆滞物资加速物资周转
4 宗品长期需物资根核准计划关工厂酒店商店签订长期供货协议保证物品质量数量规格品种供货求
5 动协调酒店部门关系常倾听部门物资采购工作意见进改进采购工作
6 协助客房仓库作物质验收工作质量合格价格符产品予退换货工作食品原料进库前严格验收注意食品生产期进保质期已半食品确保食品原料新鲜度
7 关供应商作积极沟通保持良合作关系
8 严格执行酒店财务制度遵纪守法索贿受贿等互利原开展作业
二酒店物品采购方法
采购部物品包括般物品食品饮料工程物品采购采种方法
1公开市场采购
称竞争价格采购适采购次数频繁需日进货食品原料采购部通电话联系商函通供货单位直接洽商取需食品原料报价般种原料少应取供货单位报价分登记采购申请单质价选择中供货单位
2选择采购
较特殊情况酒店需采购某种原料市场奇缺仅家供货单位酒店必须物品食品原料时采购部采取选择采购方法连采购申请单开出空白支票供货单位填写
3成加价采购
某种物品食品原料价格涨落变化较难确定合适价格时采成加价法处说成指批发商零售商等供货单位商品成某种情况供货单位采购部双方握住市场价格动便采法成交供货单位购入原料时花成酌加百分作供货单位盈利部分法供货单位言减少价格骤然降带亏损危险采购单位言加价百分般较较合算采取成加价方法困难难准确掌握供货单位物品真实成酒店采购时较少采方法
4招标采购
种较正规采购方法般型企业采购单位需采购物品名称规格标准投标邀请形式寄关供货单位供货单位接邀请行投标报出价格密封文件形式寄回采购单位般言物品符合规格标准出价格低者中标种方法利采购单位选择低价格法求双方签订采购合
利采购单位执行合期间行采购价格更低廉质量更合适物品原料
5次停采购
酒店营业需物品原料品质繁必须众供货单位采购意味着酒店天必须花费量力时间处理票验收进货减少采购验收工作成费酒店次性停采购法果属类种原料物资酒店单位购买样需供货单位开出张订单接收次送货处理张票然种方法型酒店言理想酒店采购超级市场购物方式种超级市场现逐渐建立酒店物资源享供应公司酒店原料物资源享供应时缺月订货验收次数减少降低采购费
6合作采购
合作采购三家酒店企业组织起联合采购某种物品原料优点通批量采购酒店机会享受优惠价格酒店特色完全运合作采购方法采购某种相标准食品饮料种通物品
7集中采购
酒店理公司集团建立区性采购办公室公司该区酒店企业采购种物品食品等具体做法酒店需原料物品数量定期报公司采购办公室办公室汇总集中采购订货根具体情况供货单位分运送酒店企业采购办公室统验收行分送
集中采购优点批量享受优惠价格集中采购便更供货单位商洽原料质量价格更选择余集中采购减少酒店企业采购员营私舞弊
机会然集中采购足处酒店接受采购办公室采购食品原料利酒店营特色特殊需集中采购酒店放弃出现廉价物品原料集中采购趋酒店菜单雷酒店行修改菜单力受局限利酒店创造独特风格
采购方法酒店应根酒店类型规模级档次隶属形式业务特点市场条件等素选择合适采购方法
三采购程序
1酒店采购型设备家具电器等固定资产
(1) 根酒店物品需求填写申购单呈部门相关审批
(2) 申购单需部门采购总监财务总监总办签名方生效进行采购
(3) 采购员实施采购时参考市场行情采购记录厂商提供资料需精选三家供应商进行询价价分析议价实施采购
(4) 验收设备时采购员必须会酒店相关负责仓部设备进行验收验收容包括：设备名称规格数量单价保修说明出厂日期设备年限生产厂家等
(5) 验收误三方报销单签字确认设备交付
(6) 采购员持签字报销单财务部办理报销手续
2酒店采购肉类海鲜蔬菜调料酒水香烟等原材料库存商品
(1) 根日需求日填写日购货单厨房相关负责开单交驻店采购员进行采购
(2) 采买程中食品浮动单价5元食材均需报厨师长意方购买
(3) 办理验收入库时采购员必须会仓员厨房部负责货物进行验收验收容包括：进货数量单价质量等
(4) 验收误三方入库单签字确认时办理货物直拨入库 (5) 采购员持签字报销单财务部办理报销手续
3酒店实施日常零星采购
(1) 申购部门负责必须事先仓库咨询存货存货时取消采购计划没存货时填制物品申购单报相关负责审批
(2) 总办批准签字必须时通知采购员实施采购
(3) 采购员持签字批准物品申购单(附请款单)财务部办理领款手续
(4) 采购员采购程中必须着货三家原实施采购
(5) 办理验收入库时采购员必须会仓申购货物进行验收
(6) 验收误三方报销单签字确认时办理入库
(7) 采购员持签字报销单财务部办理报销手续
4时物品采购工作程序
(1) 时物品采购申请：
时采购物品必须营业部门运行程中某突发需求(包括客某需求酒店身产生突发需求例：工程维修配件等)部门申请详细填写申购单注明需采购物品名称规格数量等
(2) 时物品采购审批：
部门负责签字审核检查需采购物品名称数量规格等必时进行删减增补注明急需采购原
(3) 时物品采购实施：
采购员根部门申购单直接采购部门急物品采购必须天完成采购员
部门采购物品购回需申购单交相关部门补签手续
(4) 时物品采购验证：
采购购回物品仓库部门负责验货予优先时验收验收合格入库交申请部门领
四采购物资验货流程
1供应商采购购回物品必须先验收入库库房根申购单验收货物允许直接货物交部门
2符合采购申购单货物库房员权拒收供应商采购员办理入库验收手续仓应开入库单入库单客户联交采购员供应商办理结算手续
3仓验货程中项目质量规格等难确认情况应动请部门起验收
4验收程中仓部门权符合求物品提出退货求确认实属符采购员供应商办理退货手续
5购买收货三环节相关员相互监督相互合作做工作争议问题应级报告协调解决
五仓储理
仓酒店采购控制成重环 仓库报告级采购部理督导级收货员物品仓库保员
仓库职责
1 服采购部理指示负责酒店种物品资源享申购验收保发放业务组织理工作
2根部门量确定食品饮料物品库存量负责审核申请采购单写清种物资享品名数量国购买进口等项目
3监督检查执行收货程序标准情况严格入库前关严格审核订单发票入库物资源享数量质量包装卫生等进行检查低质量物品提出退货拒收意见
4督导库房保员认真填写帐卡根收货日报表时放账严格执行物资源享发放规定坚持原办理领取手续提货单数量发放销账督导参库房月盘点做帐物相符出现差错时处理
5加强食品库酒水库物品库理保质期快慢食品饮料时发部门保持期完期破损食品时报损准合格食品饮料发入部门严格执行〈食品卫生法〉加强检疫工作确保卫生安全
6保证供应前提断货积压物资源享周转快缩短存放时间少占资金库存量时通告部门根市场情况提出申请采购建议时填写采购单保证标准库存量保证营业需
7制定库房安全理规定监督检查库房安全工作物品五距码放制定库房消防安全理规定加强钥匙理执行库房安全理制度发现问题时报解决
8负责库房收货日常工作分配员工工作检查员工执行工作程序标准情况制订库房员工培训计划执行定期考核评估员工员工奖惩提出建议
9协助采购部理控制物品食品饮料进价分析市场行情积极提出改进工作建议协助理做库房理工作
餐厅采购规章制度范文二
总
酒店批量物资(厨房日采购非储备食品材料外)酒店零星物品采购计划(含分店)必须执行分副总会签制度
相关员采购收货程中须遵商业道德努力提高业务水讲究文明礼貌酒店利益重相互监督相互配合进货关维护酒店社会形象
中心仓库负责物资保收发部门指定专部门负责签字领料单中心仓库办理领手续
二部门物品领采购审批存放签批负责：
1总理：(黄世贤朱玉贵)
2水疗部：(李林)
3力资源部：(胡诗琴)
4财务部：(方娟)
5保安部：(韩正亚)
6工程部：(徐建武)
7营销部：(周晨)
8前台部：(李国贤)
9客房部：(罗旭东杨攀)
10采购部：(王松)
11餐饮部前厅：(杨昌球)
12餐饮部中餐厨房：(杨昌球)
13餐饮部西餐厨房：(杨昌球)
三采购项目申请审批
中心仓库储备类食品物料均仓库根库存部门情况填写申购单总理确认交采购部执行
厨房日需非储备食品材料厨房填写式三联零星食品物品采购申请单厨师长签字确认16：00前提交采购部特殊情况推迟17：30分前填写清楚提交采购部
部门需非仓储外物品部门填写采购申请单式三联附申购说明写明途部门理签字提交总理签批转采购部
采购营业应急品工程需设备零配件应提前三天提交采购计划需异购买物品少需提前七天采购计划提交采购部
采购项目审批成效订单方实施购买
附：采购项目申请审批程序：
申请部门填写采购申请单——部门负责签字确认——分副总签字——总理批准——中心仓库确认库存——提交采购部
四采购项目购买
1采购部酒店采购工作专业部门酒店需物品类原材料原均统采购部门参监督支持配合权利义务般准行采购
2采购订单采购部理直接落实采购员实施购买购买活动必须效订单规定项目数量价格时限求进行货交总库房相关部门
3长期餐饮工程物品次需5000元长期数量金额2000元产品需先期询价方实施采购
4供方优惠折扣赠送等须酒店严禁私回扣发现双倍罚款情节轻重予解聘辞退直开
5特殊求需特殊加工采购项目需方作详细图解说明提供实样采购部根需方求规定程序选择合适供应商实施采购
6采购部动部门保持密切联系树立服务意识熟知酒店物品标准情况常做市场调查掌握市场信息动部门推荐适路新产品质优价廉代品积极动酒店高级理层提供市场情况购买策略部门工作中动采购部门沟通配合掌握供方购物意须动通报采购部进行考核评定择优录
7确属疑难采购项目采购部部门双方须时联系沟通研究策力解决须时请求酒店领导耽误
五采购项目结算
需预付货款采购项目交易前金额必须签订供销合付款前采购员手续完备供销合填写付款申请单支票领申请单总理批准确认财务部申请付款
实时付款供应项目采购员必须效采购申请填写支票领单付款申请单报总理签批财务部申请付款
现金支付金额较低采购项目先采购员核发备金支付货项手续办理完结财务部申请作领备金
延时付款供应项目付款单统采购部理定时核发误财务部付款提供效入库验收单货款结算财务部权拒绝付款
六采购数文件
采购文件必须说明订购产品资料包含列容：
1采购计划包括酒店零星食品物品材料订购单采购申请表
2酒店食品物品直拨验收单酒店食品物品入库验收单
3采购资料工作结束采购部办公室妥善登记保存
七物品领手续
1厨房需非储备食品材料库房验收开具直拨单通知厨房领办理签字手续
2维修材料工程部负责验收建帐保月维修工作单部门联出库财务联办理部门费转移手续
3部门零星专物品采购部采购入中心库部门根需领
4食品物品材料均通中心仓库办理领手续
5厨房需根酒店菜谱列菜品提供部门贵重原材料清单建帐登记财务部周根实际销售数量进行核
6餐饮部客房部应建立二级仓库保帐部调拨单办理餐厅楼层物品领手续周末部调拨单转财务部进行成费分配考核
7供应商赠送酒水酒店需物品等必须通验货办理出入库手续视购入商品进行消耗核算
8中心库须建立办公品保帐部门领料单办理领手续
9客房部餐饮部工程部须月月底前财务部报送部材料消耗表财务部办理费结转手续
10非总理副总理特批严禁部门领非部门日常消耗品
餐厅采购规章制度范文三
1制定采购计划
(1)酒店部门根年物资消耗率损耗率第二年预测年年底编制采购计划预算报财务部审核
(2)计划外采购时增加项目制定计划报告财务部审核
(3)采购计划式四份存份三份交财务部
2审批采购计划：
(1)财务部部门采购计划报告汇总进行审核
(2)财务部根酒店年营业实绩物资消耗损耗率第二年营业指标营业预测做采购物资预算
(3)汇总采购计划预算报总理审批
(4)批准采购计划交财务总监监督实施计划外未批准采购求财务部权拒绝付款
3物资采购：
(1)采购员根核准采购计划物品名称规格型号数量单位适时进行采购保证时供应
(2)宗品长期需物资根核准计划关工厂酒店商店签订长期供货协议保证物品质量数量规格品种供货求
(3)餐饮部食品餐料油味料酒饮品等等行政总厨厨宴会部单采购部采购员计划单进行采购保证供应
(4)计划外时少量急需品总理总理授权关部门理批准进行采购保证需
4物资验收入库：
(1)直拨入库采购物资必须仓员验收
(2)仓员验收根订货样板质量发票验收验收完发票签名发验收单然需直拨手续直拨需入库规定入库
5报销付款
(1)付款：
①采购员采购宗物资付款财务总监审核确认批准方付款
②支票结帐般出纳根采购员提供准确数字单填制支票采购员领空白支票方结帐金额必须限制定范围
③酒店财务制度付款30元者支票委托银行付款结款30元者支付现款
④超30元求付现金者必须财务部理财务总监审查批准方付款现金必须定范围
(2)报销：
①采购员报销必须验收员签字发票连验收单出纳审核否批准计划预算核准方予报销
②采购员体户购买商品通税务部门开票急需卖方发票者应卖方写出售货证明签名盖章采购员两证明验收员验收证明部门理财务总监批准方予报销
采购部业务操作制度
1部门求采购申请表方询价选择填写价格质量供方调查表
2呈报调查表汇报询价情况审核确定佳采购方案
3安排采购部确定采购方案着手采购
4酒店部门制定工作程序完成现货采购期货采购
5货物验收时出现种问题应时查清原汇报
6货物验收货物送仓库验收入库办理相关入库手续
7货品种数量付款情况报告关部门时附采购申请单销合
8货物采购申请单发票入库单采购合交财务部校审核办理报销结算手续
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