公司风险评价程序
1 目
加强作业风险岗位风险控制便风险进行分级理制定制度
2 适范围
公司作业活动岗位部位装置等风险评价风险分级
制度适公司生产营程（包括设计开发建设投产正常运行等阶段）危害识风险评价风险控制活动理危害识范围：
规划设计建设投产运行等阶段常规异常活动事潜紧急情况进入作业场员活动原材料产品运输程作业场设施设备车辆安全防护品素包括违反安全操作规程安全生产规章制度丢弃废弃拆处置i） 气候震然灾害等
3 法律
31中华民国安全生产法
32山东省安全生产条例
33进步加强安全生产工作决定
34危险化学品业单位安全标准化通规范
4 术语
41 风险：风险（R）发生特定危害事件性（L）果（S）结合风险 R性L×果严重性S
42 危害：造成员伤亡疾病财产损失工作环境破坏根源状态
5 职责
51 安全科直接负责风险评价工作组织成立风险评价领导组进行风险评价
52 总理负责审批重危险清单审批风险评价结果风险控制措施
53 安全科负责风险评价口理
54 部门负责部门口设备设施岗位操作进行风险分析负责部门口接受风险制定控制措施
56安全科负责组织风险控制措施评审实施检查监督负责协助危险源辩识评价
6 控制程序
61 建立评价组织
611公司应成立总工油库相关理员班组长等成员风险评价组安全科负责组织实施风险评价工作
612风险评价组成员应熟悉油品储存工作程中危害素控制措施熟悉职业健康安全理相关求
62 确定风险评价范围
621 风险辨识分析时机
a）常规活动（正常作业活动）年次
b）非常规活动开始前
622 风险辨识准备
部门应充分组织线员工参辨识
623 划分作业活动范围
a）职部门部门活动场单位
b）职部门属班组生产工艺流程工序（单元）岗位作业区域建筑物构筑物贮存区贮存物质等单位
624 危害识应重点针导致事根源状态展开活动：
a）火灾b）爆炸c）中毒职业病d）触电坠落e）机械伤害f）泄漏腐蚀g）雷击震洪涝等然灾害
物安全状态安全行作业环境理工作缺陷方面进行危害：
a）场（面）易滑整造成员滑倒跌倒b）员工具材料等高处坠落c）头空间足防护装置护栏足明足接绝缘充分d）良热环境害量（电辐射噪声振动）等e）伤害眼睛物质试剂通口腔皮肤接触吸收造成伤害物质f）常性重复动作造成工作相前损伤g）车辆危害包括厂车辆外协车辆超速超载等违章h）合方员活动造成危害（外施工员现场施工）i）装配试车运行维护改型检修拆卸关机械设备危险j）高温低温粉尘易燃易爆毒腐蚀性化学物质等k）规程操作缺陷机具穿劳动防护品等l）安全通道安全标志通风采光m）教育培训够工作时间长
次风险评级范围包括：生产装置辅助生产设施储存设施生产程中类常规作业活动非常规作业活动等
63危害素识
631明确危害素识方法
作业活动风险分析采工作危害分析法进行危害识生产设施风险分析采安全检查表法进行危害识
632活动清单中项作业活动分解干相连工作步骤识步骤潜危害素建立工作危害分析记录表
64风险评价
64 1风险定义：风险发生特定危害事件性果结合
风险评价影响财产环境等三方面性严重程度进行分析重点考虑素：
（1）火灾爆炸（2）击撞击（3）中毒窒息触电（4）毒害物料气体泄漏（5）化学物理危害素（6）设备腐蚀缺陷（7）环境影响
64 2明确风险评价方法
危害素识基础采风险度风险等级工作危险性分析法安全检查表分析法进行风险评价般作业活动风险分析采工作危害分析法生产设施风险分析采安全检查表法
643风险评价准： R性L×果严重性S
（1）危害发生性L判定准
表1 危害发生性L判定
L值
防 范 措 施
验
5
现场没采取防范保护控制措施
正常情况重复发生危害
危害发生时发现
4
现场没采取保护措施保护措施
正常情况发生危害
危害发生时易发现
未严格遵守操作规程
3
现场没采取防范措施控制措施
异常情况发生危害
危害发生时容易发现
2
现场没采取防范措施防范措施
未发生危害
危害发生时时发现
1
现场防范保护控制措施
极发生危害
严格执行操作规程
（2）危害果严重性S判定准
表2 危害果严重性S判定
S值
员
财产损失（万元）
停 车
5
造成员伤亡
>50
公司停车
重环境污染
4
造成员重伤
>25
部分关键装置停车
公司形象受重负面影响
3
造成轻伤
>10
降低生产负荷
造成环境污染
2
造成员轻微伤
<10
影响停车
造成轻微环境污染
1
员伤亡
损失
停车
污染影响
（3）风险等级R判定（表3）
表3 风险等级R判定
风险等级
风险（RL×S）
控制措施
巨风险
20—25
采取措施降低危害前继续作业改进措施措施进行评估
重风险
15—16
采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估
中等风险
9—12
建立目标建立操作规程加强培训交流
接受风险
4—8
建立操作规程作业指导书等定期检查
忽略风险
<4
需采取控制措施保存记录
65根风险评价结果编制重风险重风险控制措施清单
651风险评价组事件发生性判定准判定工作危害分析记录表安全检查表分析记录表中风险发生性L
652风险评价组事件果严重性判定准判定工作危害分析记录表安全检查表分析记录表中风险发生果严重性S
653风险评价组计算出风险度R（风险度R＝性L×严重性S）风险等级判定准判定风险等级
654评价组评价结果做风险评价记录
66风险控制
661根风险度等级列程序分进行控制：
a） 风险等级轻微忽略风险需采控制措施维持原理
b） 风险等级接受风险维持原理条件费时治理
c） 风险等级中等风险车间部门建立目录制定措施2年治理
d） 风险等级重风险车间部门制定控制措施立期风险度序次进行控制治理
e） 风险等级巨风险立刻停止作业采取整改措施降低风险程度
662风险控制策划
公司危险源风险水实施分级理
6621 风险控制措施制定原
a）果完全消防危险风险安全害物质代危险害物质
b）果消防应努力降低风险低毒阻燃物料代高毒易燃物料
c）危害进行隔离职通局部排风毒气体排
d）采取工程技术措施远距离操作防爆墙等
e）制定完善理措施加强员工教育
f）控制措施均已考虑作终手段防护品作暂时性控制措施应注意防护品消防降低风险
g）必时确定预防性测量指标便监控
6622 控制措施：
（1）消防危害实现质安全改造现工艺程通改善环境改进更换装备工具提高装备工具安全性保证安全
（2）抑制危害系统封闭害物质法散发出
（3）修订制定操作规程
（4）减少暴露降低严重性通体防护品等措施减少暴露降低严重性
部门制定控制措施评价组编制重危险控制措施清单交安全科
663 风险控制措施评审实施
部门重危险控制措施清单报安全科汇总作公司重风险控制措施清单
6631 总理组织安全科等措施实施部门重风险控制措施清单风险控制措施进行评审包括理现状分析原风险控制措施准备采取风险控制措施评审点：
a）准备采取控制措施否风险降低容许水
b）否会产生新危险源
c）否已选定投资效果佳解决方案
d）准备采取控制措施否应实际工作中
6632 安全科编制评审确定重风险理方案总理批准发责部门组织实施
664 已确定控制措施优先序逐项进行落实重隐患项目风险制定隐患治理方案明确责责部门技术方法资源时间表确保隐患治理方案效实施治理结束关部门进行验收形成报告
建立重隐患项目档案项目立项治理竣工验收等程进行理重隐患档案容：评价报告技术结评审意见隐患治理方案包括资金概预算情况等治理时间表责竣工验收报告
665 安全科重风险理方案实施进行检查监督需两部门实施应进行协调必时总理协调
安全科重风险理方案实施程结果进行监视测量
67风险评价结果业员进行宣贯培训
68危害素风险评价更新
681发生列情况时应组织关员重新进行危害素识风险评价：
（1）相关法律法规求发生变化
（2）公司职业健康安全方针职业健康安全目标发生重变化
（3）公司工艺设备储存量发生较变化
682危害素风险评价更新参程序535455求进行
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公司风险评价程序
1 目
加强作业风险岗位风险控制便风险进行分级理制定制度
2 适范围
公司作业活动岗位部位装置等风险评价风险分级
制度适公司生产营程（包括设计开发建设投产正常运行等阶段）危害识风险评价风险控制活动理危害识范围：
规划设计建设投产运行等阶段常规异常活动事潜紧急情况进入作业场员活动原材料产品运输程作业场设施设备车辆安全防护品素包括违反安全操作规程安全生产规章制度丢弃废弃拆处置i） 气候震然灾害等
3 法律
31中华民国安全生产法
32山东省安全生产条例
33进步加强安全生产工作决定
34危险化学品业单位安全标准化通规范
4 术语
41 风险：风险（R）发生特定危害事件性（L）果（S）结合风险 R性L×果严重性S
42 危害：造成员伤亡疾病财产损失工作环境破坏根源状态
5 职责
51 安全科直接负责风险评价工作组织成立风险评价领导组进行风险评价
52 总理负责审批重危险清单审批风险评价结果风险控制措施
53 安全科负责风险评价口理
54 部门负责部门口设备设施岗位操作进行风险分析负责部门口接受风险制定控制措施
56安全科负责组织风险控制措施评审实施检查监督负责协助危险源辩识评价
6 控制程序
61 建立评价组织
611公司应成立总工油库相关理员班组长等成员风险评价组安全科负责组织实施风险评价工作
612风险评价组成员应熟悉油品储存工作程中危害素控制措施熟悉职业健康安全理相关求
62 确定风险评价范围
621 风险辨识分析时机
a）常规活动（正常作业活动）年次
b）非常规活动开始前
622 风险辨识准备
部门应充分组织线员工参辨识
623 划分作业活动范围
a）职部门部门活动场单位
b）职部门属班组生产工艺流程工序（单元）岗位作业区域建筑物构筑物贮存区贮存物质等单位
624 危害识应重点针导致事根源状态展开活动：
a）火灾b）爆炸c）中毒职业病d）触电坠落e）机械伤害f）泄漏腐蚀g）雷击震洪涝等然灾害
物安全状态安全行作业环境理工作缺陷方面进行危害：
a）场（面）易滑整造成员滑倒跌倒b）员工具材料等高处坠落c）头空间足防护装置护栏足明足接绝缘充分d）良热环境害量（电辐射噪声振动）等e）伤害眼睛物质试剂通口腔皮肤接触吸收造成伤害物质f）常性重复动作造成工作相前损伤g）车辆危害包括厂车辆外协车辆超速超载等违章h）合方员活动造成危害（外施工员现场施工）i）装配试车运行维护改型检修拆卸关机械设备危险j）高温低温粉尘易燃易爆毒腐蚀性化学物质等k）规程操作缺陷机具穿劳动防护品等l）安全通道安全标志通风采光m）教育培训够工作时间长
次风险评级范围包括：生产装置辅助生产设施储存设施生产程中类常规作业活动非常规作业活动等
63危害素识
631明确危害素识方法
作业活动风险分析采工作危害分析法进行危害识生产设施风险分析采安全检查表法进行危害识
632活动清单中项作业活动分解干相连工作步骤识步骤潜危害素建立工作危害分析记录表
64风险评价
64 1风险定义：风险发生特定危害事件性果结合
风险评价影响财产环境等三方面性严重程度进行分析重点考虑素：
（1）火灾爆炸（2）击撞击（3）中毒窒息触电（4）毒害物料气体泄漏（5）化学物理危害素（6）设备腐蚀缺陷（7）环境影响
64 2明确风险评价方法
危害素识基础采风险度风险等级工作危险性分析法安全检查表分析法进行风险评价般作业活动风险分析采工作危害分析法生产设施风险分析采安全检查表法
643风险评价准： R性L×果严重性S
（1）危害发生性L判定准
表1 危害发生性L判定
L值
防 范 措 施
验
5
现场没采取防范保护控制措施
正常情况重复发生危害
危害发生时发现
4
现场没采取保护措施保护措施
正常情况发生危害
危害发生时易发现
未严格遵守操作规程
3
现场没采取防范措施控制措施
异常情况发生危害
危害发生时容易发现
2
现场没采取防范措施防范措施
未发生危害
危害发生时时发现
1
现场防范保护控制措施
极发生危害
严格执行操作规程
（2）危害果严重性S判定准
表2 危害果严重性S判定
S值
员
财产损失（万元）
停 车
5
造成员伤亡
>50
公司停车
重环境污染
4
造成员重伤
>25
部分关键装置停车
公司形象受重负面影响
3
造成轻伤
>10
降低生产负荷
造成环境污染
2
造成员轻微伤
<10
影响停车
造成轻微环境污染
1
员伤亡
损失
停车
污染影响
（3）风险等级R判定（表3）
表3 风险等级R判定
风险等级
风险（RL×S）
控制措施
巨风险
20—25
采取措施降低危害前继续作业改进措施措施进行评估
重风险
15—16
采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估
中等风险
9—12
建立目标建立操作规程加强培训交流
接受风险
4—8
建立操作规程作业指导书等定期检查
忽略风险
<4
需采取控制措施保存记录
65根风险评价结果编制重风险重风险控制措施清单
651风险评价组事件发生性判定准判定工作危害分析记录表安全检查表分析记录表中风险发生性L
652风险评价组事件果严重性判定准判定工作危害分析记录表安全检查表分析记录表中风险发生果严重性S
653风险评价组计算出风险度R（风险度R＝性L×严重性S）风险等级判定准判定风险等级
654评价组评价结果做风险评价记录
66风险控制
661根风险度等级列程序分进行控制：
a） 风险等级轻微忽略风险需采控制措施维持原理
b） 风险等级接受风险维持原理条件费时治理
c） 风险等级中等风险车间部门建立目录制定措施2年治理
d） 风险等级重风险车间部门制定控制措施立期风险度序次进行控制治理
e） 风险等级巨风险立刻停止作业采取整改措施降低风险程度
662风险控制策划
公司危险源风险水实施分级理
6621 风险控制措施制定原
a）果完全消防危险风险安全害物质代危险害物质
b）果消防应努力降低风险低毒阻燃物料代高毒易燃物料
c）危害进行隔离职通局部排风毒气体排
d）采取工程技术措施远距离操作防爆墙等
e）制定完善理措施加强员工教育
f）控制措施均已考虑作终手段防护品作暂时性控制措施应注意防护品消防降低风险
g）必时确定预防性测量指标便监控
6622 控制措施：
（1）消防危害实现质安全改造现工艺程通改善环境改进更换装备工具提高装备工具安全性保证安全
（2）抑制危害系统封闭害物质法散发出
（3）修订制定操作规程
（4）减少暴露降低严重性通体防护品等措施减少暴露降低严重性
部门制定控制措施评价组编制重危险控制措施清单交安全科
663 风险控制措施评审实施
部门重危险控制措施清单报安全科汇总作公司重风险控制措施清单
6631 总理组织安全科等措施实施部门重风险控制措施清单风险控制措施进行评审包括理现状分析原风险控制措施准备采取风险控制措施评审点：
a）准备采取控制措施否风险降低容许水
b）否会产生新危险源
c）否已选定投资效果佳解决方案
d）准备采取控制措施否应实际工作中
6632 安全科编制评审确定重风险理方案总理批准发责部门组织实施
664 已确定控制措施优先序逐项进行落实重隐患项目风险制定隐患治理方案明确责责部门技术方法资源时间表确保隐患治理方案效实施治理结束关部门进行验收形成报告
建立重隐患项目档案项目立项治理竣工验收等程进行理重隐患档案容：评价报告技术结评审意见隐患治理方案包括资金概预算情况等治理时间表责竣工验收报告
665 安全科重风险理方案实施进行检查监督需两部门实施应进行协调必时总理协调
安全科重风险理方案实施程结果进行监视测量
67风险评价结果业员进行宣贯培训
68危害素风险评价更新
681发生列情况时应组织关员重新进行危害素识风险评价：
（1）相关法律法规求发生变化
（2）公司职业健康安全方针职业健康安全目标发生重变化
（3）公司工艺设备储存量发生较变化
682危害素风险评价更新参程序535455求进行
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