环境素识评价控制程序
版 ：
生效日期：
文件编号：
编 制 日 期
审 核 日 期
批 准 日 期
受控状态：
版
文件修改说明
生效日期
修改
A0
初版发行
1目
11 分析鉴定登录组织环境素
12 评定环境素影响确定环境具具重影响素
13 评估重环境素制定目标指标编制相关文件利环境理实施
2适范围
公司活动产品服务程中环境素应进行识评价
3职责
31 行政部
311 根公司行政产品活动服务范围策划环境素识评价活动
312 组织相关部门环境素进行识
313 培训环境素识评审组成员
314 汇总部门环境素识结果
315 组织实施环境影响评价
316 初步确定公司总体重环境素清单
32 部门
321 部门环境素进行识
322 评价部门环境素
33 理代表 审查公司重环境素清单
34 副总理 批准重环境素清单
4定义
41 环境素 公司活动产品服务中环境发生相互作素影响源
42 重环境素 环境影响较环境素甚剧环境素
43 直接环境素：公司活动生产服务程种产生环境素
44 间接环境素：公司提供服务相关方活动生产服务程中产生环境素
5流程图
流程图附页环境素评估流程图
6容
61环境素识评价周期：
611理者代表须组织次全公司范围环境素识
1）公司环境活动分5方面进行环境素识评价：
A制造程 B制造辅助程 C仓储程 D办公程 E生活程
a) 制造程公司生产部行政部研发部资材部职责范围全部料检验工序加工制造工序成品检验工序包括检验成品储存等
b) 制造辅助程公司行政事部生产部职责范围包括供电发电空调制冷供水明工具制作消防设备理全公司设备保养维修等
c) 仓储程公司资材部业务部职责包括订单接受材料搬运储存成品包装 储存搬运交付
d) 办公程（包括财务行政事资材部工程部生产部等办公系统）
e) 生活程公司行政事职责包括行政设施理水电食堂理等
612 环境素识需资料准备
a) 项原物料产品资料化学物质资料物料安全数表（Material Safety Data Sheet MSDS）
b) 生产技术资料包括生产流程图面配置图
613 系统建立情况发生时环境理者代表须组织针系统变动部分专门环境素识(称局部识)情况包括：
a)法律法规求变更
b) 型生产设备投入
c) 接受工艺材料技术等较产品订单时
d) 现生产工艺重改进
e) 动力系统重变动
f) 实施环境合格项纠正预防措施规定需时
g) 影响环境素重变化
行政部针系统变动业务流程生产流程变化部分重新进行环境素识评价确定重环境素
614 部门环境素识均应利输入输出法围绕生产营全方位全程投入生产公司生产销售服务行政区域范围控制施加影响活动生产服务中环境素进行识
615 识环境素时应考虑现种时态需考虑正常异常紧急情况运作根否环境产生影响确定否环境素
616 识环境素时应考虑环境素列环境项目影响程度
6161气气体排放
6162 水体排放
6163 土壤污染
6164 废弃物理
6165 域性环境问题（噪音粉尘辐射等）
6166 源消耗
6167 球温室效应臭氧层破坏相关方观点等
62 环境素登录：
621 部门事活动原料取生产产品提供服务全程需提供环境影响环境素登录环境素鉴定登录表
622 环境素分类：
6221 直接环境素：（）废水废气噪音游离辐射线等登录附件二
6222 直接环境素：（二）废弃物登录附件三
6223 间接环境素：供应商运输外包商绿色开发等登录附件四
6224 资源环境素：资源登录附件五
6225 原材料成品环境素：登录附件六附件七
623 部门登录环境素时应考虑正常异常紧急状况分別NAE做代码
624 环境影响文字表示具体表示方法：
受体
1
2
3
4
5
6
动物
危害呼吸道
造成听力损失
扰乱情绪
头痛
危害生命
伤害
植物
植物病变
植物枯萎
\
\
\
\
土壤
土壤酸化
土壤碱化
土质劣化
化学品污染
\
\
水体
化学品污染
毒化物污染
溶氧降低
酸碱污染
水污染
油污染
破坏然生态
造成绝种
资源耗
资源耗竭
资源破坏
废弃物
625 部门环境素调查评价表统交行政部文控中心
63 重环境素鉴定
631 环境理部门应鉴定种排放接收环境造成影响鉴定时应量影响产生潜风险予量化评估重性
632 环境素鉴定：
6321 环境影响潜风险量化时方面考虑评估正常操作异常操作时紧急状况纳入
633 环境素评价方法：
6331 发生频率（F）：目前产生排放时间予评分
F 频率
分数
连续性 天
5
周次（含）
4
月次（含）
3
季次（含）
2
年次（含）
1
6332 排放时间（T）：目前产生排放时间予评分
排放（产生）时间（min）
120
60 120
60
分数
2
1
0
6333 影响范围（A）：产生排放时环境造成影响范围予评分
A 影响范围
分 数
区域性 面
5
厂 线
3
工作区 点
1
6334 严重性（S）：
资源
分数
属危害物国际制物质
排出废弃会环境产生重影响 严重影响体健康
分数5
会产生污染
环境稍影响 健康损
分数3
污染较
体环境毫直接影响影响景观
分数1
注：资源严重性考虑产生环境影响
6335 （Q）：量少评分（均月量值均月产值耗值）
分数
原物料
成品
資源
6
200万
1100万
32万
5
92万
850万
31万
4
67万
840万
25万
3
8万
655万
16万
2
3万
630万
14万
1
2万
500万
12万
6336 资源特性（C1）：
項 目
已缺乏
缺乏
尚未缺乏
循环
5
3
2
循环
3
2
1
循环：资源原物料恢复原状者循环：全球区性观点判断资源原物料然界否已匮乏
6337 废弃物特性（C2）
生物易分解
回收利
易焚烧
分数
×
×
×
5
○
×
×
4
×
×
○
4
×
○
×
3
○
×
○
3
×
○
○
2
○
○
×
2
○
○
○
1
生物易分解：指废弃物微生物分解 b)回收利：指废弃物生制造回原态产物 c)焚化：指废弃物身适合焚化处理
6338 危害性（H）
危害性
分数
属制性物质（国环保列国际公约列）
10
属危害分类九类物质
5
般化学危害性物质
1
6339 环境素总分鉴定（T）
直接环境素（）： （F + T）×A×S
直接环境素（二）： F×C2×S
资源环境素（）： F×C1×S×Q
原物料产品环境素（三）： Q×H
63310 风险评估环境素应总分（T）高低环境理委员会决定否為重环境素编制重环境素鉴定登录表
63311 间接环境素重评定环境理委员会召开会议评定评定重 相关方环境理程序加强理绿色开发部分评定正面影响应继续执行负面影响应中止计划
63312 评估重环境素环境理委员会运营考量结果召开会议讨考量公司运营求运营考量应考虑法规符合性外界关心度控制程度技术取投资金额作业业务影响 符合法规者应列优先改善项目次考虑素订定相关规定必时考虑订定目标指标
64 修订
641 环境素鉴定登录表 重环境素鉴定登录表应保持适性列情况应理审查会议决定否重新执行程序更新资讯
642 公司产品制程活动变更时
643 法律法规变革时
644 相关团体意见求改变时
7相关文件
法律法规符合性评价控制程序 纠正预防措施控制程序
8相关表单
环境素登录表 重环境素登录表
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环境素识评价控制程序
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受控状态：
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修改
A0
初版发行
1目
11 分析鉴定登录组织环境素
12 评定环境素影响确定环境具具重影响素
13 评估重环境素制定目标指标编制相关文件利环境理实施
2适范围
公司活动产品服务程中环境素应进行识评价
3职责
31 行政部
311 根公司行政产品活动服务范围策划环境素识评价活动
312 组织相关部门环境素进行识
313 培训环境素识评审组成员
314 汇总部门环境素识结果
315 组织实施环境影响评价
316 初步确定公司总体重环境素清单
32 部门
321 部门环境素进行识
322 评价部门环境素
33 理代表 审查公司重环境素清单
34 副总理 批准重环境素清单
4定义
41 环境素 公司活动产品服务中环境发生相互作素影响源
42 重环境素 环境影响较环境素甚剧环境素
43 直接环境素：公司活动生产服务程种产生环境素
44 间接环境素：公司提供服务相关方活动生产服务程中产生环境素
5流程图
流程图附页环境素评估流程图
6容
61环境素识评价周期：
611理者代表须组织次全公司范围环境素识
1）公司环境活动分5方面进行环境素识评价：
A制造程 B制造辅助程 C仓储程 D办公程 E生活程
a) 制造程公司生产部行政部研发部资材部职责范围全部料检验工序加工制造工序成品检验工序包括检验成品储存等
b) 制造辅助程公司行政事部生产部职责范围包括供电发电空调制冷供水明工具制作消防设备理全公司设备保养维修等
c) 仓储程公司资材部业务部职责包括订单接受材料搬运储存成品包装 储存搬运交付
d) 办公程（包括财务行政事资材部工程部生产部等办公系统）
e) 生活程公司行政事职责包括行政设施理水电食堂理等
612 环境素识需资料准备
a) 项原物料产品资料化学物质资料物料安全数表（Material Safety Data Sheet MSDS）
b) 生产技术资料包括生产流程图面配置图
613 系统建立情况发生时环境理者代表须组织针系统变动部分专门环境素识(称局部识)情况包括：
a)法律法规求变更
b) 型生产设备投入
c) 接受工艺材料技术等较产品订单时
d) 现生产工艺重改进
e) 动力系统重变动
f) 实施环境合格项纠正预防措施规定需时
g) 影响环境素重变化
行政部针系统变动业务流程生产流程变化部分重新进行环境素识评价确定重环境素
614 部门环境素识均应利输入输出法围绕生产营全方位全程投入生产公司生产销售服务行政区域范围控制施加影响活动生产服务中环境素进行识
615 识环境素时应考虑现种时态需考虑正常异常紧急情况运作根否环境产生影响确定否环境素
616 识环境素时应考虑环境素列环境项目影响程度
6161气气体排放
6162 水体排放
6163 土壤污染
6164 废弃物理
6165 域性环境问题（噪音粉尘辐射等）
6166 源消耗
6167 球温室效应臭氧层破坏相关方观点等
62 环境素登录：
621 部门事活动原料取生产产品提供服务全程需提供环境影响环境素登录环境素鉴定登录表
622 环境素分类：
6221 直接环境素：（）废水废气噪音游离辐射线等登录附件二
6222 直接环境素：（二）废弃物登录附件三
6223 间接环境素：供应商运输外包商绿色开发等登录附件四
6224 资源环境素：资源登录附件五
6225 原材料成品环境素：登录附件六附件七
623 部门登录环境素时应考虑正常异常紧急状况分別NAE做代码
624 环境影响文字表示具体表示方法：
受体
1
2
3
4
5
6
动物
危害呼吸道
造成听力损失
扰乱情绪
头痛
危害生命
伤害
植物
植物病变
植物枯萎
\
\
\
\
土壤
土壤酸化
土壤碱化
土质劣化
化学品污染
\
\
水体
化学品污染
毒化物污染
溶氧降低
酸碱污染
水污染
油污染
破坏然生态
造成绝种
资源耗
资源耗竭
资源破坏
废弃物
625 部门环境素调查评价表统交行政部文控中心
63 重环境素鉴定
631 环境理部门应鉴定种排放接收环境造成影响鉴定时应量影响产生潜风险予量化评估重性
632 环境素鉴定：
6321 环境影响潜风险量化时方面考虑评估正常操作异常操作时紧急状况纳入
633 环境素评价方法：
6331 发生频率（F）：目前产生排放时间予评分
F 频率
分数
连续性 天
5
周次（含）
4
月次（含）
3
季次（含）
2
年次（含）
1
6332 排放时间（T）：目前产生排放时间予评分
排放（产生）时间（min）
120
60 120
60
分数
2
1
0
6333 影响范围（A）：产生排放时环境造成影响范围予评分
A 影响范围
分 数
区域性 面
5
厂 线
3
工作区 点
1
6334 严重性（S）：
资源
分数
属危害物国际制物质
排出废弃会环境产生重影响 严重影响体健康
分数5
会产生污染
环境稍影响 健康损
分数3
污染较
体环境毫直接影响影响景观
分数1
注：资源严重性考虑产生环境影响
6335 （Q）：量少评分（均月量值均月产值耗值）
分数
原物料
成品
資源
6
200万
1100万
32万
5
92万
850万
31万
4
67万
840万
25万
3
8万
655万
16万
2
3万
630万
14万
1
2万
500万
12万
6336 资源特性（C1）：
項 目
已缺乏
缺乏
尚未缺乏
循环
5
3
2
循环
3
2
1
循环：资源原物料恢复原状者循环：全球区性观点判断资源原物料然界否已匮乏
6337 废弃物特性（C2）
生物易分解
回收利
易焚烧
分数
×
×
×
5
○
×
×
4
×
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○
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○
×
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○
×
○
3
×
○
○
2
○
○
×
2
○
○
○
1
生物易分解：指废弃物微生物分解 b)回收利：指废弃物生制造回原态产物 c)焚化：指废弃物身适合焚化处理
6338 危害性（H）
危害性
分数
属制性物质（国环保列国际公约列）
10
属危害分类九类物质
5
般化学危害性物质
1
6339 环境素总分鉴定（T）
直接环境素（）： （F + T）×A×S
直接环境素（二）： F×C2×S
资源环境素（）： F×C1×S×Q
原物料产品环境素（三）： Q×H
63310 风险评估环境素应总分（T）高低环境理委员会决定否為重环境素编制重环境素鉴定登录表
63311 间接环境素重评定环境理委员会召开会议评定评定重 相关方环境理程序加强理绿色开发部分评定正面影响应继续执行负面影响应中止计划
63312 评估重环境素环境理委员会运营考量结果召开会议讨考量公司运营求运营考量应考虑法规符合性外界关心度控制程度技术取投资金额作业业务影响 符合法规者应列优先改善项目次考虑素订定相关规定必时考虑订定目标指标
64 修订
641 环境素鉴定登录表 重环境素鉴定登录表应保持适性列情况应理审查会议决定否重新执行程序更新资讯
642 公司产品制程活动变更时
643 法律法规变革时
644 相关团体意见求改变时
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