营销理处操作手册(合作伙伴制营销系统完全手册)
目录
1 营销理处机构设置职
1 1关分公司设立营销理处目
1 2营销理处公司理机构中位置
2 营销理处工作职
21营销理职
22事理职
23行政理职
24财务理职
25培训教育职
3 级员工作职责
31营销理处工作职责
32特渠专员工作职责
33促销专员工作职责
34公关专员职责
35市场信息专员职责
36事行政文员职责
37财务文员工作职责
4营销处操作流程说明
41销量分解流程
42重点零售促销执行流程
43全国深度分销促销流程
44深度分销促销流程
45广宣品理发放流程
4 6公关活动执行流程
47周信息传流程
48新员工招聘流程
49新员工入职流程
410动离职流程
411辞退调动离职流程
412费申请审核流程
413费报销审核流程
1营销理处机构设置职
关分公司设立营销理处目
l 身处第线健力宝销售员——业代处业务代表核心工作日常直接面市场面客户实际操作工作设立营处目业代处事提供指导支持业代处事专注日常具体工作务解决种实际问题
n 营处需站整业代处甚分公司全局高度市场进行效分析制订全面生意策略业代处工作更效业代处事难抽出量时间进行工作
n 营处需调动业代处力物力协调配合完成跨域范围工作
n 总部中央计划系统提供种计划够根全国局制定出较统计划指标营处需计划分公司业代处具体情况结合制定出业代处具体执行执行方案
n 总部需根实际市场情况制定全国生意计划营处需收集整理分析市场信息提供总部中央计划系统
l 面工作范畴业代处没时间精力相应位置资源完成必须设立专门营销理处负责角度讲营销理处相区分公司营销规划部市场部角色
营销理处公司理机构中位置
l 营销理处分公司职理部门总公司业代处联系中间道总公司项理措施通营处贯彻业代处业代处信息通营处反馈公司
l 营处渠道发展促销信息收集等方面根区情况制定策略直业代处实际工作开展相分公司营销规划部渠道理部
业代处
片区业代
分销
分销员
直营业代
特渠业代
中
央
计
划
系
统
分
公
司
营
处
业
代
处
分公司理
营处
事行政文员
财务文员
行政司机
公关专员
信息专员
促销专员
特渠专员
广告部公关活动组媒体信息组
渠道部深度分销组
渠道部重点零售组
销售公司
事行政部
销售公司
财务核算部
营处部门间连接关系示意图：
2 营销理处工作职
营销理职
l 分解公司销售指标落实业务代表处销售计划
l 贯彻公司销售政策监督业务代表处执行
l 结合省情况制定促销方案报审批贯彻执行
l 业务表格理数采集统计分析
l 媒体选择投放设计实施监控
事理职
l 负责省公司员行政事理工作
l 负责省公司员工资奖金考评分发
行政理职
l 负责公司行政理部接联系
l 行政文件收发传达
l 行政事表格收集理
l 省公司行政文秘工作
财务理职
l 省公司销售费申报统计核销
l 合作伙伴帐务统计理
l 省公司员工资奖金发放
培训教育职
l 培训文件教材发培训实施
l 考核教育信息整理反馈
l 组织业务代表处交流学
3．级员工作职责
3 1营销理处工作职责
目标
具体工作容
总体生意理
l 负责营销理处基建设规范化理
l 协助分公司理辖区战略执行销售预算分解
l 协调辖区业代处日常工作
l 统调配辖区促销资源
区域促销公关活动执行方案分解执行理
l 负责初步审批辖区重点零售渠道分销渠道促销方案公关活动执行方案
l 负责监控协调辖区重点零售渠道分销渠道促销计划公关活动开展
信息收集分享
l 负责级关政策措施传达贯彻
l 协助特渠专员促销专员完成渠道信息搜集工作
l 监督协助公关专员完成公关活动执行记录效果反馈评估
l 监督协助市场信息专员完成周月信息汇总传渠道理规划部达调研务
分公司事行政财务理
l 负责指导业务代表处员招聘业绩考核员培训等项工作
l 协助财务专员开展公司销售费进行预算核销理
组织理建设
l 营处团队建设
32特渠专员工作职责
目标
具体工作容
C类KA客户开发日常理
l 执行分解营销部达关重点零售理政策计划
l 协助分公司理进行C类KA客户产品卖入促销卖入确定贸易条件
l 协助分公司理C类KA客户进行客户渗透
促销实施计划
l 执行总部渠道理部重点零售组达促销方案
l 根区零售市场状况制定针性促销方案
客户信息收集分享
l 收集分析辖区市场重点零售市场运作信息
l 收集辖区重点零售市场竞品活动信息
组织理建设
l 协助业代处建立理特渠业代队伍
33促销专员工作职责
目标
具体容
渠道促销计划执行监控
l 分解执行营销部渠道理部分销组达统渠道促销计划
l 根开展促销活动实际效果生成促销报告
l 辖区市场区业务代表处渠道促销活动进行指导监控
l 根区市场分销状况制定针性渠道促销方案分公司理呈报渠道理部
信息收集
l 收集分析省市场分销渠道业务市场信息
34公关专员职责
目标
具体容
公关活动执行监控
l 执行分解总部广告部公关活动组达关公关活动计划政策
l 省市场区业务代表处公关活动进行指导监控
l 公关活动执行总结回顾
l 负责公关活动需广宣物料设计制作
区性媒体投放建议
l 根媒体状况总部广告部媒体信息组提供媒体投放建议
l 公司媒体投放进行监控效果评估
信息收集
l 收集分析省市场公关活动市场信息渠道理部汇报
35市场信息专员职责
目标
具体容
市场信息收集
n 收集分析省市场销售相关数传渠道理部
n 收集汇总省业代处销售日报表周月报表传渠道理部
n 执行渠道理部发市场调研务
客户信息存档
n 省类客户信息收集存档
36事行政文员职责
目标
具体容
日常事行政理
l 省级销售分公司员招聘计划协助执行
l 办理销售分公司员离职手续
l 省级销售分公司员绩效考核工作
力资源理
l 执行分解营销部达力资源理行政理计划政策
l 省级销售分公司员培训计划协助执行
文件理
l 省级销售分公司公文收发流程理
l 资料档案理
37财务文员工作职责
目标
具体容
理分公司财务
l 执行销售公司财务制度配合销售公司财务核算部财务理工作
l 根部门具体情况拟订实施销售公司财务制度工作细具体规定报领导批准实施
l 参制订部门财务预算监督反馈预算执行情况
l 监督反馈部门资金情况确保资金安全完整
l 部门报销证资料进行收集整理审核
l 部门款项收付费收支进行核算准确时做部门帐务处理工作正确登记明细帐
l 根销售公司求做项费统计报表出具工作
l 负责销售公司账核工作
l 做财务资讯评价工作领导财务部提供时财务信息关工作建议
l 做财务资料收集汇编档等理工作
4．营处操作流程说明
操作流程图导读：
l 营处工作跨业代处跨部门操作手册流程图采跨部门流程图形式体现
l 流程图中列代表部门者职位员该列中包含务框表示该部门员该阶段需完成务]
l 工作步骤间连接线说明先关系连接线附部门员间工作交接时时交接文件材料
4．1．销量分解流程
销量分解流程
分公司理 营处 业代处
销量分解表
根业代处状况销量分解提出意见
根业代处提出建议次分解销量
根分解销量开展工作
根分解销量开展工作
区域渠道分解销量
接收区分解分公司销量
4．2．重点零售促销执行流程
特渠专员 业代处 特渠业代 公关专员
卖入
广宣品需求
费申请单
准备
实施
总结
费明细单
分解促销计划
（户门店采购）客户卖入促销计划
（客户联采）客户卖入促销计划
财务部理促销费
促销总结
监控
促销撤场
促销实施：
l 现场理
l 数记录
促销入场
促销资源准备：
l 促销货品
l 广宣品
l 促销员
门店落实执行计划
安排广宣品送达特渠业代
（需）渠部申领广宣品
（客户门店采购）沟通特渠门店采购建议促销订单
（客户联采）沟通特渠总部采购建议促销订单
通知财务特渠客户支付促销相关费
制定广宣品计划
制定费计划分公司理审批
4．3．全国深度分销流程
全国统分销渠道促销流程
渠道理部 促销专员 业代处 直营业代分销 分公司勤
片区业代
业代处执行计划
业代处广宣品计划
执行报告
安排促销品送达特渠业代
（需）行销服务部申领促销品
制定促销品计划
制定全国渠道促销计划
汇总分析存档
制定费计划分公司现审批
（需）合作伙伴卖入促销计划
分解促销计划
汇总分公司促销执行情况效果分析
记录促销执行情况效果分析
制定执行计划
（需）分销商卖入促销计划
制定执行计划
44深度分销促销流程
分销渠道促销流程
渠道理部 促销专员 业代处 直营业代分销 分公司勤 片区业代
业代处执行计划
（通） 业代处广宣
品领计划
执行报告
分公司
执行报告
制定执行计划
制定执行计划
制定费计划分公司理审批
传渠道理部
审批促销计划
制定具体执行计划
制定促销品计划
发布业代处
（需）行销服务部申领促销品
安排促销品送达特渠业代
执行计划
安排促销品送达特渠业代
记录促销执行情况效果分析
汇总分公司促销执行情况效果分析
汇总分析存档
4．5．广宣品理发放流程
广宣品领流程
特渠业代片区业代分销 营处 公关专员 营销服务部
（否）
广宣品申请明细表
（）
①
广宣品物资
成 收货证
②
审批
提交广宣品申请
分公司库存否足够
安排发运
安排发运
更新库存记录
收货
广宣品填写广宣品报告
4．6．公关活动执行流程
全国统公关活动执行流程
渠道理部 公关专员 分公司勤 业代处 直营业代分销片区业代
业代处执行计划
广宣品计划
执行报告
广告部获公关活动计划
分解公关计划
制定执行计划
制定费计划分公司理审批
制定广宣品计划
（需）渠部申领广宣品
安排广宣品送达特渠业代
执行公关活动
记录公关活动情况效果分析
汇总分公司活动执行情况效果分析
转交广告部
4．7．周信息传流程
周信息传流程
渠道理部 区总监 分公司理 信息专员 业代处 时间求
l 月报：月2号班前完成
业代处周月报
l 周报：周班完成
业代处层面
l 月报：月3号班前完成
l 周报：周二班完成
分公司月报
分公司层面
l 月报：月4号班前完成
区月报
阶段
分公司周报
l 周报：周三班完成
总部层面
汇总业代处周销量进度信息区域市场信息形成业代处周月报
分公司周月报
汇总业代处周月报形成分公怀司周月报
阅读制定修正区域生意区
传渠道理部
阅读汇总区月报
整理全国销售工作周月报
提交公司理层
4．8．新员工招聘流程
招聘流程
级单位
事行政专员
分公司理
营销区
总部事部
公司总理
提出书面申请
开始员招聘（求职员登记表面试评价表录取通知书）
回复级单位通知招聘
填写申请表
确认
通知分公司事
确认加具意见
审核
回复营销区
批准
4．9．新员工入职流程
入职流程
新入职员
分公司事
分公司营处
分公司业代处
总部事部
带齐身份证学历证原件半年体检报告相片2张分公司营处报
办理相关入职手续
新员工入职培训
员工履历表
职员保证书
复印新聘员工证件资料
复印新聘员工求职登记表
面试评价表
安排新员工作
获取相关事资料
4．10．动离职流程
<流程名称>
离职员
直接
分公司事行政专员
分公司理区总监总部事部总理
提出书面申请填写申请表
办理交接手续
离职申请表
交接清单
申请确认
辞职信
离职申请表
交接清单
辞职信
提交级级审批
离职申请表
(审批通)
通知离职员
离职申请表
交接清单
通
逐级审批
辞职信
411辞退调动离职流程
<流程名称>
离职员
直接
分公司事行政专员
分公司理区总监总部事部总理
办理交接手续
执行工作考核
执行工作调动
确定辞退调动员名单
填写员异动申请表
员异动申请表
提交级级审批
员异动申请表
（已通审批）
通知离职员
通
逐级审批
员异动申请表
4．12．费申请审核流程
序号
流程
工作容
1
编制部门顾算
l 预算分专项费预算业务费预算
l 专项费预算应取相关部门确认
l 专项费指总部统策划支出费
l 业务费指日常营活动中支付办公差旅等费
l 专项费相关职部门确认费项目进行编制
l 业务费销售公司财务部确立费核算项目进行编制
2
销售公司审批
l 专项费相关职部门审批报总理批准
l 业务费财务部门审批报总理批准
3
审批拔款
l 财务部根审批预算拔款
4
执行预算
l 审批预算执行部门费
l 专项费专项核销编制专项费执行情况表
l 业务费专项费分开编制预算执行情况表
l 做相应帐务处理证收集整理审核工作
5
销售公司审核
l 审批预算公司标准审核发生费真实性合法性完整性
6
帐
l 根销售公司审批结果减预算款
l 做相应帐务处理
4．13．费报销审核流程
序号
流程
工作容
1
办报销
l 取合法效报销证
l 求粘贴报销证
l 求填写报销单
2
财务审核
l 审核报销证合法性
l 审核费发生合法性合理性真实性
l 审核报销单填写规范性
l 审核报销单粘贴规范性
l 完善原始证
3
部门理审核
l 审核确认费发生真实性合法性
4
区总监审核
l 审核确认费发生真实性合法性
l 额支出须签字确认真实性合法性
5
财务部会计审核
l 审核报销证合法性
l 审核费发生合法性合理性真实性
6
财务部理审核
l 审批费发生合法性合理性真实性
7
总理审核
l 审批费发生合法性
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1 营销理处机构设置职
1 1关分公司设立营销理处目
1 2营销理处公司理机构中位置
2 营销理处工作职
21营销理职
22事理职
23行政理职
24财务理职
25培训教育职
3 级员工作职责
31营销理处工作职责
32特渠专员工作职责
33促销专员工作职责
34公关专员职责
35市场信息专员职责
36事行政文员职责
37财务文员工作职责
4营销处操作流程说明
41销量分解流程
42重点零售促销执行流程
43全国深度分销促销流程
44深度分销促销流程
45广宣品理发放流程
4 6公关活动执行流程
47周信息传流程
48新员工招聘流程
49新员工入职流程
410动离职流程
411辞退调动离职流程
412费申请审核流程
413费报销审核流程
1营销理处机构设置职
关分公司设立营销理处目
l 身处第线健力宝销售员——业代处业务代表核心工作日常直接面市场面客户实际操作工作设立营处目业代处事提供指导支持业代处事专注日常具体工作务解决种实际问题
n 营处需站整业代处甚分公司全局高度市场进行效分析制订全面生意策略业代处工作更效业代处事难抽出量时间进行工作
n 营处需调动业代处力物力协调配合完成跨域范围工作
n 总部中央计划系统提供种计划够根全国局制定出较统计划指标营处需计划分公司业代处具体情况结合制定出业代处具体执行执行方案
n 总部需根实际市场情况制定全国生意计划营处需收集整理分析市场信息提供总部中央计划系统
l 面工作范畴业代处没时间精力相应位置资源完成必须设立专门营销理处负责角度讲营销理处相区分公司营销规划部市场部角色
营销理处公司理机构中位置
l 营销理处分公司职理部门总公司业代处联系中间道总公司项理措施通营处贯彻业代处业代处信息通营处反馈公司
l 营处渠道发展促销信息收集等方面根区情况制定策略直业代处实际工作开展相分公司营销规划部渠道理部
业代处
片区业代
分销
分销员
直营业代
特渠业代
中
央
计
划
系
统
分
公
司
营
处
业
代
处
分公司理
营处
事行政文员
财务文员
行政司机
公关专员
信息专员
促销专员
特渠专员
广告部公关活动组媒体信息组
渠道部深度分销组
渠道部重点零售组
销售公司
事行政部
销售公司
财务核算部
营处部门间连接关系示意图：
2 营销理处工作职
营销理职
l 分解公司销售指标落实业务代表处销售计划
l 贯彻公司销售政策监督业务代表处执行
l 结合省情况制定促销方案报审批贯彻执行
l 业务表格理数采集统计分析
l 媒体选择投放设计实施监控
事理职
l 负责省公司员行政事理工作
l 负责省公司员工资奖金考评分发
行政理职
l 负责公司行政理部接联系
l 行政文件收发传达
l 行政事表格收集理
l 省公司行政文秘工作
财务理职
l 省公司销售费申报统计核销
l 合作伙伴帐务统计理
l 省公司员工资奖金发放
培训教育职
l 培训文件教材发培训实施
l 考核教育信息整理反馈
l 组织业务代表处交流学
3．级员工作职责
3 1营销理处工作职责
目标
具体工作容
总体生意理
l 负责营销理处基建设规范化理
l 协助分公司理辖区战略执行销售预算分解
l 协调辖区业代处日常工作
l 统调配辖区促销资源
区域促销公关活动执行方案分解执行理
l 负责初步审批辖区重点零售渠道分销渠道促销方案公关活动执行方案
l 负责监控协调辖区重点零售渠道分销渠道促销计划公关活动开展
信息收集分享
l 负责级关政策措施传达贯彻
l 协助特渠专员促销专员完成渠道信息搜集工作
l 监督协助公关专员完成公关活动执行记录效果反馈评估
l 监督协助市场信息专员完成周月信息汇总传渠道理规划部达调研务
分公司事行政财务理
l 负责指导业务代表处员招聘业绩考核员培训等项工作
l 协助财务专员开展公司销售费进行预算核销理
组织理建设
l 营处团队建设
32特渠专员工作职责
目标
具体工作容
C类KA客户开发日常理
l 执行分解营销部达关重点零售理政策计划
l 协助分公司理进行C类KA客户产品卖入促销卖入确定贸易条件
l 协助分公司理C类KA客户进行客户渗透
促销实施计划
l 执行总部渠道理部重点零售组达促销方案
l 根区零售市场状况制定针性促销方案
客户信息收集分享
l 收集分析辖区市场重点零售市场运作信息
l 收集辖区重点零售市场竞品活动信息
组织理建设
l 协助业代处建立理特渠业代队伍
33促销专员工作职责
目标
具体容
渠道促销计划执行监控
l 分解执行营销部渠道理部分销组达统渠道促销计划
l 根开展促销活动实际效果生成促销报告
l 辖区市场区业务代表处渠道促销活动进行指导监控
l 根区市场分销状况制定针性渠道促销方案分公司理呈报渠道理部
信息收集
l 收集分析省市场分销渠道业务市场信息
34公关专员职责
目标
具体容
公关活动执行监控
l 执行分解总部广告部公关活动组达关公关活动计划政策
l 省市场区业务代表处公关活动进行指导监控
l 公关活动执行总结回顾
l 负责公关活动需广宣物料设计制作
区性媒体投放建议
l 根媒体状况总部广告部媒体信息组提供媒体投放建议
l 公司媒体投放进行监控效果评估
信息收集
l 收集分析省市场公关活动市场信息渠道理部汇报
35市场信息专员职责
目标
具体容
市场信息收集
n 收集分析省市场销售相关数传渠道理部
n 收集汇总省业代处销售日报表周月报表传渠道理部
n 执行渠道理部发市场调研务
客户信息存档
n 省类客户信息收集存档
36事行政文员职责
目标
具体容
日常事行政理
l 省级销售分公司员招聘计划协助执行
l 办理销售分公司员离职手续
l 省级销售分公司员绩效考核工作
力资源理
l 执行分解营销部达力资源理行政理计划政策
l 省级销售分公司员培训计划协助执行
文件理
l 省级销售分公司公文收发流程理
l 资料档案理
37财务文员工作职责
目标
具体容
理分公司财务
l 执行销售公司财务制度配合销售公司财务核算部财务理工作
l 根部门具体情况拟订实施销售公司财务制度工作细具体规定报领导批准实施
l 参制订部门财务预算监督反馈预算执行情况
l 监督反馈部门资金情况确保资金安全完整
l 部门报销证资料进行收集整理审核
l 部门款项收付费收支进行核算准确时做部门帐务处理工作正确登记明细帐
l 根销售公司求做项费统计报表出具工作
l 负责销售公司账核工作
l 做财务资讯评价工作领导财务部提供时财务信息关工作建议
l 做财务资料收集汇编档等理工作
4．营处操作流程说明
操作流程图导读：
l 营处工作跨业代处跨部门操作手册流程图采跨部门流程图形式体现
l 流程图中列代表部门者职位员该列中包含务框表示该部门员该阶段需完成务]
l 工作步骤间连接线说明先关系连接线附部门员间工作交接时时交接文件材料
4．1．销量分解流程
销量分解流程
分公司理 营处 业代处
销量分解表
根业代处状况销量分解提出意见
根业代处提出建议次分解销量
根分解销量开展工作
根分解销量开展工作
区域渠道分解销量
接收区分解分公司销量
4．2．重点零售促销执行流程
特渠专员 业代处 特渠业代 公关专员
卖入
广宣品需求
费申请单
准备
实施
总结
费明细单
分解促销计划
（户门店采购）客户卖入促销计划
（客户联采）客户卖入促销计划
财务部理促销费
促销总结
监控
促销撤场
促销实施：
l 现场理
l 数记录
促销入场
促销资源准备：
l 促销货品
l 广宣品
l 促销员
门店落实执行计划
安排广宣品送达特渠业代
（需）渠部申领广宣品
（客户门店采购）沟通特渠门店采购建议促销订单
（客户联采）沟通特渠总部采购建议促销订单
通知财务特渠客户支付促销相关费
制定广宣品计划
制定费计划分公司理审批
4．3．全国深度分销流程
全国统分销渠道促销流程
渠道理部 促销专员 业代处 直营业代分销 分公司勤
片区业代
业代处执行计划
业代处广宣品计划
执行报告
安排促销品送达特渠业代
（需）行销服务部申领促销品
制定促销品计划
制定全国渠道促销计划
汇总分析存档
制定费计划分公司现审批
（需）合作伙伴卖入促销计划
分解促销计划
汇总分公司促销执行情况效果分析
记录促销执行情况效果分析
制定执行计划
（需）分销商卖入促销计划
制定执行计划
44深度分销促销流程
分销渠道促销流程
渠道理部 促销专员 业代处 直营业代分销 分公司勤 片区业代
业代处执行计划
（通） 业代处广宣
品领计划
执行报告
分公司
执行报告
制定执行计划
制定执行计划
制定费计划分公司理审批
传渠道理部
审批促销计划
制定具体执行计划
制定促销品计划
发布业代处
（需）行销服务部申领促销品
安排促销品送达特渠业代
执行计划
安排促销品送达特渠业代
记录促销执行情况效果分析
汇总分公司促销执行情况效果分析
汇总分析存档
4．5．广宣品理发放流程
广宣品领流程
特渠业代片区业代分销 营处 公关专员 营销服务部
（否）
广宣品申请明细表
（）
①
广宣品物资
成 收货证
②
审批
提交广宣品申请
分公司库存否足够
安排发运
安排发运
更新库存记录
收货
广宣品填写广宣品报告
4．6．公关活动执行流程
全国统公关活动执行流程
渠道理部 公关专员 分公司勤 业代处 直营业代分销片区业代
业代处执行计划
广宣品计划
执行报告
广告部获公关活动计划
分解公关计划
制定执行计划
制定费计划分公司理审批
制定广宣品计划
（需）渠部申领广宣品
安排广宣品送达特渠业代
执行公关活动
记录公关活动情况效果分析
汇总分公司活动执行情况效果分析
转交广告部
4．7．周信息传流程
周信息传流程
渠道理部 区总监 分公司理 信息专员 业代处 时间求
l 月报：月2号班前完成
业代处周月报
l 周报：周班完成
业代处层面
l 月报：月3号班前完成
l 周报：周二班完成
分公司月报
分公司层面
l 月报：月4号班前完成
区月报
阶段
分公司周报
l 周报：周三班完成
总部层面
汇总业代处周销量进度信息区域市场信息形成业代处周月报
分公司周月报
汇总业代处周月报形成分公怀司周月报
阅读制定修正区域生意区
传渠道理部
阅读汇总区月报
整理全国销售工作周月报
提交公司理层
4．8．新员工招聘流程
招聘流程
级单位
事行政专员
分公司理
营销区
总部事部
公司总理
提出书面申请
开始员招聘（求职员登记表面试评价表录取通知书）
回复级单位通知招聘
填写申请表
确认
通知分公司事
确认加具意见
审核
回复营销区
批准
4．9．新员工入职流程
入职流程
新入职员
分公司事
分公司营处
分公司业代处
总部事部
带齐身份证学历证原件半年体检报告相片2张分公司营处报
办理相关入职手续
新员工入职培训
员工履历表
职员保证书
复印新聘员工证件资料
复印新聘员工求职登记表
面试评价表
安排新员工作
获取相关事资料
4．10．动离职流程
<流程名称>
离职员
直接
分公司事行政专员
分公司理区总监总部事部总理
提出书面申请填写申请表
办理交接手续
离职申请表
交接清单
申请确认
辞职信
离职申请表
交接清单
辞职信
提交级级审批
离职申请表
(审批通)
通知离职员
离职申请表
交接清单
通
逐级审批
辞职信
411辞退调动离职流程
<流程名称>
离职员
直接
分公司事行政专员
分公司理区总监总部事部总理
办理交接手续
执行工作考核
执行工作调动
确定辞退调动员名单
填写员异动申请表
员异动申请表
提交级级审批
员异动申请表
（已通审批）
通知离职员
通
逐级审批
员异动申请表
4．12．费申请审核流程
序号
流程
工作容
1
编制部门顾算
l 预算分专项费预算业务费预算
l 专项费预算应取相关部门确认
l 专项费指总部统策划支出费
l 业务费指日常营活动中支付办公差旅等费
l 专项费相关职部门确认费项目进行编制
l 业务费销售公司财务部确立费核算项目进行编制
2
销售公司审批
l 专项费相关职部门审批报总理批准
l 业务费财务部门审批报总理批准
3
审批拔款
l 财务部根审批预算拔款
4
执行预算
l 审批预算执行部门费
l 专项费专项核销编制专项费执行情况表
l 业务费专项费分开编制预算执行情况表
l 做相应帐务处理证收集整理审核工作
5
销售公司审核
l 审批预算公司标准审核发生费真实性合法性完整性
6
帐
l 根销售公司审批结果减预算款
l 做相应帐务处理
4．13．费报销审核流程
序号
流程
工作容
1
办报销
l 取合法效报销证
l 求粘贴报销证
l 求填写报销单
2
财务审核
l 审核报销证合法性
l 审核费发生合法性合理性真实性
l 审核报销单填写规范性
l 审核报销单粘贴规范性
l 完善原始证
3
部门理审核
l 审核确认费发生真实性合法性
4
区总监审核
l 审核确认费发生真实性合法性
l 额支出须签字确认真实性合法性
5
财务部会计审核
l 审核报销证合法性
l 审核费发生合法性合理性真实性
6
财务部理审核
l 审批费发生合法性合理性真实性
7
总理审核
l 审批费发生合法性
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