永泰房产集团（北京）公司
京香青科项目公司业绩激励方案
2007年2月
目 录
目 录 1
第章 总 2
第二章 项目公司奖金额度确定 2
第三章 业绩考核 3
第四章 项目公司奖金发放 4
第五章 附 7
附表1：项目公司奖金调整系数表 8
附表2：绩效系数表 8
第章 总
第条 项目公司进行业绩考核激励目
项目公司员工薪酬包括工资补贴项目奖金福利项目公司员工根项目考核结果发放项目奖金进行奖励充分调动项目团队工作积极性努力推动项目计划利实施
第二条 项目基情况
项目总体情况
项目总建筑面积（万米）
24
项目总开发周期（月）
30
项目总投资额（亿元）
10
项目总销售收入（亿元）
20
项目目标税前利润（亿元）
6
第三条 项目公司奖金提取前提
项目公司总奖金额度根项目结束考核结果进行确定项目结束前年度根年度计划完成情况预提部分进行发放
第四条 项目公司总奖金额度计算
项目公司奖金额度项目税前利润×奖励系数×考核系数
第五条 适范围
激励办法适项目公司全体员包含营销员
第二章 项目公司奖金额度确定
第六条 项目公司奖金额度确定
项目公司总奖金额度项目税前利润×13×考核系数
项目税前利润：项目结算实际完成税前利润总额（税前利润）
考核系数：根项目考核结果确定详见第三章
第七条 项目税前利润提取基数调整
剔重市场素项目利润影响作提取基数项目税前利润进行调整充分反应项目公司努力真实成果保证激励科学性效性
剔市场素办法剔土价格变动开发项目利润影响
提成基数＝实际税前利润－（土调整价格－土实际成）
两种具体操作方法分价参考法土估价法
价参考法项目销售期间条件允许情况参考项目周围域价拍卖情况目标利润进行调整土估计法项目结束时聘请专业土评估机构项目土价格进行评估
述两种方法根具体情况进行选周边类似项目拍卖情况应优先选价参考法
第三章 业绩考核
第八条 项目公司业绩考核周期
项目公司业绩考核包括年度考核项目终期业绩考核项目公司项目终期业绩考核结果确定项目公司考核系数影响项目公司总奖金额度项目公司年度考核决定项目公司年度奖金发放
第九条 业绩考核指标
1项目年度业绩考核指标
维度
指标名称
分值
目标值
评分方法
财务维度
20分
1销售收入
10
营计划中期销售收入
实际完成值等计划值10分降低2扣1分增加2加1分高值14分
2销售费控制率
5
营计划中期销售费（含延期交房违约金）
实际完成值等计划值5分增加2扣1分减少2加1分高值7分
3理费控制率
5
营计划中期理费
实际完成值等计划值5分增加2扣1分减少2加1分高值7分
运营维度
60分
4工程进度控制
35
工程进度计划
关键节点（包括拆迁完）实际交房日期等计划日期该项目分35分实际交房日期计划延迟2天扣1分提前2天加1分高分45分
5工程质量缺陷率
10
10
外部验收（包括客户）出现质量问题分项工程分项工程总数量工程质量缺陷量率10分10分增加1扣1分减少1加1分高分14分
6目标成控制率
10
5
实际成超出调整目标成率目标成控制率5时分10分增加05扣1分降低05加1分高分14分
7工程安全理
5
员死亡事超20万元济损失分5分损失增加20万元扣1分员死亡事分0分
客户维度
10分
8客户投诉率
10
10
交房月收房客户房屋质量客户服务投诉率投诉率10分10分投诉率增加2扣1分投诉率降低2加1分高分14分
学发展维度
10分
9员工满意度
5
力资源部组织员工满意度调查详见永泰产员工满意度调查问卷
10理制度执行情况
5
1 够严格贯彻北京公司相关理制度部门具体情况进行优化更新分5分
2 够认真贯彻执行北京公司相关理制度没违反制度事件发生情况分4分
3 公司相关理制度定解部分够贯彻执行分23分
4 部分制度贯彻执行分01分
第十条 考核系数
根项目公司终期业绩考核结果确定项目公司绩效考核系数系数影响项目公司总奖金额度
绩效考核分
绩效考核系数
Y＞120
14
120≥Y＞110
12
110≥Y＞100
11
100≥Y＞95
10
95≥Y＞90
09
90≥Y＞85
08
85≥Y≥80
05
80＞Y
工程质量缺陷率分0分
客户投诉率分0分
0
第十条 部门员绩效考核
项目公司部门员绩效考核参见永泰产绩效理制度
第四章 项目公司奖金发放
第十二条 项目公司奖金额度分配
（） 分配原
项目公司项目奖金项目公司全体员（包括营销员）进行分配分配中应考虑岗位项目公司贡献根岗位价值确定奖金系数进行分配
（二） 项目公司高奖金分配例
项目公司高层理员（包括项目公司总理副总理总理助理）奖金分配例03045（2名高取0323名高取04）北京公司绩效委员会确定
高层奖金额度项目公司奖金额度×高层奖金例
全体员工奖金额度项目公司奖金额度×（1高层奖金例）
（三） 项目公司高层理员奖金额度计算
总理（副总理总理助理）奖金额度
• 项目高层理员奖金悉数反应高层理员项目贡献度总理10副总理06总理助理04
• 绩效系数反应综合绩效评价（组织）详见绩效系数表
• 时间实际项目职时间
（四） 项目公司员工（含部门理）奖金额度计算
员工奖金额度
• 员工奖金调整系数根岗位项目公司贡献度确定详见项目公司员工奖金调整系数表
• 绩效系数见绩效系数表
• 时间实际项目职时间
第十三条 项目公司奖金发放时间
项目公司项目奖金额度奖金年度项目终期考核完成根考核结果进行发放
保证工程质量项目员项目奖金预留定例作项目质保金交房2年发放质保期项目没出现重质量问题客户房屋质量投诉率低15情况该期项目质保金全额发放
项目公司员奖金发放时间表
项目奖金
高层员
中层理 员
发放时间
项目奖金
70
70
70
期项目结算完成
项目质保金
20
20
20
交房1年
10
10
10
交房两年
第十四条 项目公司奖金发放审批
项目公司总奖金额度提取高奖金发放北京公司绩效委员会批准项目公司员奖金发放项目公司总理确定
第五章 附
() 制度修订权永泰产绩效理委员会解释权力资源部
(二) 制度颁布日起正式执行
附表1：项目公司奖金调整系数表
员类
奖金调整系数
公司中层
部门理（工程设计成）
15
部门副理理助理（工程设计成）
12
部门理（）
12
部门副理理助理（）
10
基层员工
专业工程师
10
员
08
附表2：绩效系数表
部门考核结果
考核结果
优秀
良
合格
需改进
优秀
14
12
11
07
良
13
11
10
06
合格
12
10
09
05
需改进
11
09
08
04
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永泰房产集团（北京）公司
京香青科项目公司业绩激励方案
2007年2月
目 录
目 录 1
第章 总 2
第二章 项目公司奖金额度确定 2
第三章 业绩考核 3
第四章 项目公司奖金发放 4
第五章 附 7
附表1：项目公司奖金调整系数表 8
附表2：绩效系数表 8
第章 总
第条 项目公司进行业绩考核激励目
项目公司员工薪酬包括工资补贴项目奖金福利项目公司员工根项目考核结果发放项目奖金进行奖励充分调动项目团队工作积极性努力推动项目计划利实施
第二条 项目基情况
项目总体情况
项目总建筑面积（万米）
24
项目总开发周期（月）
30
项目总投资额（亿元）
10
项目总销售收入（亿元）
20
项目目标税前利润（亿元）
6
第三条 项目公司奖金提取前提
项目公司总奖金额度根项目结束考核结果进行确定项目结束前年度根年度计划完成情况预提部分进行发放
第四条 项目公司总奖金额度计算
项目公司奖金额度项目税前利润×奖励系数×考核系数
第五条 适范围
激励办法适项目公司全体员包含营销员
第二章 项目公司奖金额度确定
第六条 项目公司奖金额度确定
项目公司总奖金额度项目税前利润×13×考核系数
项目税前利润：项目结算实际完成税前利润总额（税前利润）
考核系数：根项目考核结果确定详见第三章
第七条 项目税前利润提取基数调整
剔重市场素项目利润影响作提取基数项目税前利润进行调整充分反应项目公司努力真实成果保证激励科学性效性
剔市场素办法剔土价格变动开发项目利润影响
提成基数＝实际税前利润－（土调整价格－土实际成）
两种具体操作方法分价参考法土估价法
价参考法项目销售期间条件允许情况参考项目周围域价拍卖情况目标利润进行调整土估计法项目结束时聘请专业土评估机构项目土价格进行评估
述两种方法根具体情况进行选周边类似项目拍卖情况应优先选价参考法
第三章 业绩考核
第八条 项目公司业绩考核周期
项目公司业绩考核包括年度考核项目终期业绩考核项目公司项目终期业绩考核结果确定项目公司考核系数影响项目公司总奖金额度项目公司年度考核决定项目公司年度奖金发放
第九条 业绩考核指标
1项目年度业绩考核指标
维度
指标名称
分值
目标值
评分方法
财务维度
20分
1销售收入
10
营计划中期销售收入
实际完成值等计划值10分降低2扣1分增加2加1分高值14分
2销售费控制率
5
营计划中期销售费（含延期交房违约金）
实际完成值等计划值5分增加2扣1分减少2加1分高值7分
3理费控制率
5
营计划中期理费
实际完成值等计划值5分增加2扣1分减少2加1分高值7分
运营维度
60分
4工程进度控制
35
工程进度计划
关键节点（包括拆迁完）实际交房日期等计划日期该项目分35分实际交房日期计划延迟2天扣1分提前2天加1分高分45分
5工程质量缺陷率
10
10
外部验收（包括客户）出现质量问题分项工程分项工程总数量工程质量缺陷量率10分10分增加1扣1分减少1加1分高分14分
6目标成控制率
10
5
实际成超出调整目标成率目标成控制率5时分10分增加05扣1分降低05加1分高分14分
7工程安全理
5
员死亡事超20万元济损失分5分损失增加20万元扣1分员死亡事分0分
客户维度
10分
8客户投诉率
10
10
交房月收房客户房屋质量客户服务投诉率投诉率10分10分投诉率增加2扣1分投诉率降低2加1分高分14分
学发展维度
10分
9员工满意度
5
力资源部组织员工满意度调查详见永泰产员工满意度调查问卷
10理制度执行情况
5
1 够严格贯彻北京公司相关理制度部门具体情况进行优化更新分5分
2 够认真贯彻执行北京公司相关理制度没违反制度事件发生情况分4分
3 公司相关理制度定解部分够贯彻执行分23分
4 部分制度贯彻执行分01分
第十条 考核系数
根项目公司终期业绩考核结果确定项目公司绩效考核系数系数影响项目公司总奖金额度
绩效考核分
绩效考核系数
Y＞120
14
120≥Y＞110
12
110≥Y＞100
11
100≥Y＞95
10
95≥Y＞90
09
90≥Y＞85
08
85≥Y≥80
05
80＞Y
工程质量缺陷率分0分
客户投诉率分0分
0
第十条 部门员绩效考核
项目公司部门员绩效考核参见永泰产绩效理制度
第四章 项目公司奖金发放
第十二条 项目公司奖金额度分配
（） 分配原
项目公司项目奖金项目公司全体员（包括营销员）进行分配分配中应考虑岗位项目公司贡献根岗位价值确定奖金系数进行分配
（二） 项目公司高奖金分配例
项目公司高层理员（包括项目公司总理副总理总理助理）奖金分配例03045（2名高取0323名高取04）北京公司绩效委员会确定
高层奖金额度项目公司奖金额度×高层奖金例
全体员工奖金额度项目公司奖金额度×（1高层奖金例）
（三） 项目公司高层理员奖金额度计算
总理（副总理总理助理）奖金额度
• 项目高层理员奖金悉数反应高层理员项目贡献度总理10副总理06总理助理04
• 绩效系数反应综合绩效评价（组织）详见绩效系数表
• 时间实际项目职时间
（四） 项目公司员工（含部门理）奖金额度计算
员工奖金额度
• 员工奖金调整系数根岗位项目公司贡献度确定详见项目公司员工奖金调整系数表
• 绩效系数见绩效系数表
• 时间实际项目职时间
第十三条 项目公司奖金发放时间
项目公司项目奖金额度奖金年度项目终期考核完成根考核结果进行发放
保证工程质量项目员项目奖金预留定例作项目质保金交房2年发放质保期项目没出现重质量问题客户房屋质量投诉率低15情况该期项目质保金全额发放
项目公司员奖金发放时间表
项目奖金
高层员
中层理 员
发放时间
项目奖金
70
70
70
期项目结算完成
项目质保金
20
20
20
交房1年
10
10
10
交房两年
第十四条 项目公司奖金发放审批
项目公司总奖金额度提取高奖金发放北京公司绩效委员会批准项目公司员奖金发放项目公司总理确定
第五章 附
() 制度修订权永泰产绩效理委员会解释权力资源部
(二) 制度颁布日起正式执行
附表1：项目公司奖金调整系数表
员类
奖金调整系数
公司中层
部门理（工程设计成）
15
部门副理理助理（工程设计成）
12
部门理（）
12
部门副理理助理（）
10
基层员工
专业工程师
10
员
08
附表2：绩效系数表
部门考核结果
考核结果
优秀
良
合格
需改进
优秀
14
12
11
07
良
13
11
10
06
合格
12
10
09
05
需改进
11
09
08
04
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