奖金发放
1 范围
月度采购计划包含根部门奖金额度员工绩效考核情况理奖金分配包括确定部门奖金分配方案编制部门奖金分配表等工作（注：根未薪酬福利计划作相应调整）
2 控制目标
21 确保部门奖金额度部门绩效挂钩
22 确保员工奖金考核发放员工绩效考核挂钩
23 确保部门奖金分配预先规定额度
3 控制点
31 总理根部门绩效考评结果讨确定部门奖金分配方案
32 根员工绩效考核结果分配部门奖金
33 部门理审批部门部奖金分配清单
34 力资源部薪资理员绩效薪酬审核部门奖金分配否部门奖金额度
4 特定政策
41 总理确定部门月度奖金分配额度该额度包括部门理月度奖金应总理根部门月度绩效行制定部门理奖金部门级单位类推
42 种先进奖励合理化建议奖励等应年度预算范围
5 奖金发放流程说明
步骤
涉部门
步骤说明
1
总理
根部门绩效考核结果绩效目标协议总理确定部门奖金分配方案
2
力资源部薪资理员
根总理确定部门奖金分配方案编制部门奖金额度核定表交总理签字签批部门奖金额度核定表发通知部门奖金额度奖金发放办法部门奖金额度核定表备案
3
部门理
根部门奖金额度通知部门员工绩效考评分进行部门奖金额度分配指定相应员编制部门奖金分配清单理确认交力资源部
4
力资源部薪资理员
力资源部绩效薪酬
根部门奖金额度核定表部门奖金分配清单进行审核查部门奖金分配否部门奖金额度奖金分配绩效考核结果致性绩效薪酬审阅部门奖金分配清单
41
力资源部薪资理员
奖金分配未超核定额度奖金录入员工工资单相应项接工资发放流程
42
力资源部薪资理员
奖金分配超出核定额度退回相关部门重新分配
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2 控制目标
21 确保部门奖金额度部门绩效挂钩
22 确保员工奖金考核发放员工绩效考核挂钩
23 确保部门奖金分配预先规定额度
3 控制点
31 总理根部门绩效考评结果讨确定部门奖金分配方案
32 根员工绩效考核结果分配部门奖金
33 部门理审批部门部奖金分配清单
34 力资源部薪资理员绩效薪酬审核部门奖金分配否部门奖金额度
4 特定政策
41 总理确定部门月度奖金分配额度该额度包括部门理月度奖金应总理根部门月度绩效行制定部门理奖金部门级单位类推
42 种先进奖励合理化建议奖励等应年度预算范围
5 奖金发放流程说明
步骤
涉部门
步骤说明
1
总理
根部门绩效考核结果绩效目标协议总理确定部门奖金分配方案
2
力资源部薪资理员
根总理确定部门奖金分配方案编制部门奖金额度核定表交总理签字签批部门奖金额度核定表发通知部门奖金额度奖金发放办法部门奖金额度核定表备案
3
部门理
根部门奖金额度通知部门员工绩效考评分进行部门奖金额度分配指定相应员编制部门奖金分配清单理确认交力资源部
4
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根部门奖金额度核定表部门奖金分配清单进行审核查部门奖金分配否部门奖金额度奖金分配绩效考核结果致性绩效薪酬审阅部门奖金分配清单
41
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奖金分配未超核定额度奖金录入员工工资单相应项接工资发放流程
42
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奖金分配超出核定额度退回相关部门重新分配
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