总
x集团限责公司(简称集团公司)位cd市市东北郊青白江区距cd市市区约30公里距cd市双流国际机场约60公里均高速公路直达x处宝成成渝成昆成达铁路干线成渝成绵等高速公路交汇点厂区专铁路宝成铁路青白江站接轨厂区公路川陕公路成绵高速公路接道交通运输十分方便生产原料天然气专网sc省盆天然气干环形网
相连生产水崛江游江堰电力cd市市电网双线供应水电气资源保障力具良发展条件
集团公司国特型化工企业全国18家化工基前身四x工厂始建1956年1984年9月sc省省民政府批准成立四x工总厂1993年9月sc省省委批准原四x工总厂核心企业组建成立sc省x集团公司1995年9月sc省省委批准中华民国公司法规范改组x集团限责公司省政府批准实施国资产授权营授权集团公司系投资控股性国独资公司事生产营资产营
集团公司先1959年建成国第套国产化中型氮肥装置1976年建成国第套引进氮肥装置1984年建成国第套引进三聚氰胺装置1990年建成国第套国产化型合成氨装置 四十年建设集团公司已中型氮肥企业发展成拥8家全资控股子公司21家参股成员企业具化工生产供字削诸运科研开发科技咨询技术服务化工设计设备制造建筑安装等配套队伍技术装备职工1万余固定资产213亿
元年销售收12亿元年税利总额15亿元具定济规模扩张力特型化工企业导产品年生产力合成氨50万吨尿素62万吨硝酸铵24万吨浓硝酸15万吨工业硫酸10万吨双氧水14万吨三聚氰胺258万吨硫酸钾2万吨附产盐酸24万吨赖氨酸1万吨催化剂2400吨皮革化学品8000吨氨基塑料4500吨液体二氧化碳8000吨等化工产品导产品均采国际标准国外先进标准组织生产产品合格率直保持100优级品率达90化肥尿素三聚氰胺结晶硝铵sc省省名牌产品造粒硝铵荣获中国农学会优质高效农生产资料称号食品二氧化碳产品美国西洋实验室检验合格成百事乐西部区唯指定供货厂家产品市场前景广阔畅销全国30省市治区远销欧美日俄东南亚等国家区国外具较高知名度公认良信誉集团公司荣获化工部六企业全国化工科技进步企业全国环保先进企业全国产品质量优秀企业中国企业理杰出贡献奖全国精神文明创建工作先进单位全国思想政治工作优秀企业等荣誉称号集团公司现部省联合进行建立现代企业制度试点企业cd市市38户重点优势企业sc省省37户扩张企业国家520户重点扶持企业sc省济国化工行业支柱企业
1997年9月26日集团公司进行改组基础集团公司作唯发起发起设立x股份限公司(股份公司)集团公司投股份公司总资产1029亿元负债总额 531亿元净资产498亿元集团公司作独家发起拥498亿元 6823例折34000万股投股份公司1997年10月20日股份公司注册正式设立截止XX年6月30日股份公司拥总资产1273亿元净资产524亿元募集资金股份公司XX年9月6~16日通深圳证券交易发行13000万股股面值100元发行价格618元发行取成功9月26日深交市挂牌交易首次发行股份公司总股达47000万股中集团公司持股34000万股占7234社会公众持股 13000万股占 2766首次发行募集资金 8034亿元扣发
行费实际募集资金778亿元
前言
11计划概述
三聚氰胺作种途广泛基机化工中间产品 作木材加工高档塑料涂料木材粘合剂助剂(纸张皮革纺织塑料混凝土助燃剂等)基础原料
目前国外三聚氰胺市场稳步增长国外出现较快发展势头x股份限公司(简称x)公司十 五发展规划根公司现产品合成氨尿素资源结合第二化肥厂二化增产节技术改造托原三聚氰胺装置运行技术理市场开拓优势采国较先进成熟技术XX年底建成年产26万吨三聚氰胺工程该项目系两套131万吨年三聚氰胺生产装置组成x三聚氰胺年产量达638万吨确立x国三聚氰胺生产市场中领头羊位
该计划国际市场国市场线索分析x厂现状行业现状市场现状国际市场国市场未需求做出预测基础提出x面机会威胁优势劣势明确x厂面营销问题采取效防卫措施国攻击行动保护现市场份额时扩整市场需求
竞争战略方面结合国际国市场现状x国际市场中应印尼波兰三聚氰胺生产企业作竞争手采取正面进攻竞争策略美国日荷兰等生产企业应该
协竞争竞争策略国市场应山东海化魁星作竞争手采进攻式防御策略确保行业领头羊位
目标市场国际市场x选择增长目标市场进入国际表面涂料市场国际层压板市场国际木材粘合剂市场国际途市场国市场应该x集团目标市场采取全面覆盖策略作基础市场成企业根
市场营销组合战略方面国际市场采差异营销组合战略更满足顾客需求国市场x应该采差异化营销组合战略追求利润化x三聚氰胺市场定位赚取合理利润客户提供高品质产品服务营销战略产品策略建议投入适研发资金开发三聚氰胺新途力扩展国国际三聚氰胺途市场企业持续发展保证价格策略国市场采撇脂定价策略提高产品品质(牌)认知时赚取更利润出现行业序竞争时迅速降低价格清理序竞争者维护行业领头羊形象国际市场采渗透定价方法加快市场渗透速度分销策略助x已渠道采区域总代理办事处存方式利办事处加强代理商监时加强客户理华东华南华北等区域建库物流公司合作解决物流问题促销策略国际市场中采公关系特出现政治事件时x必须体现出国企业社会政治责达宣传目国市场采员推销方式加强推销员理关系营销时助公关广告重塑x国企业形象
该项目固定资产投资1900080万元流动资金98720元产品价格8000元吨装置均销售收入2144572元年创利税1075896万元年均利润总额778898万元税利润521862万元
12三聚氰胺应简说明
三聚氰胺种途广泛基机化工中间产品途作生产三聚氰胺甲醛树脂(mf)原料该树脂硬度脲醛树脂高易燃耐水耐热耐老化耐电弧耐化学腐蚀良绝缘性光泽度机械强度广泛运木材塑料涂料造纸纺织皮革电气医药等行业途方面:
(1)装饰面板:制成防火抗震耐热层压板色泽鲜艳坚固耐热装饰板作飞机船舶家具贴面板防火抗震耐热房屋装饰材料
(2)涂料:丁醇甲醇醚化作高级热固性涂料固体粉末涂料胶联剂制作金属涂料车辆电器高档氨基树脂装饰漆
(3)模塑粉:混炼造粒等工序制成蜜胺塑料度抗污潮湿时保持良
电气性制成洁白耐摔日器皿卫生洁具仿瓷餐具电器设备等高级绝缘材料
(4)纸张:乙醚醚化作纸张处理剂生产抗皱抗缩腐烂钞票军图等高级纸
(5)三聚氰胺甲醛树酯原料混配生产出织物整理剂皮革鞣润剂光剂抗水剂橡胶粘合剂助燃剂高效水泥减水剂钢材淡化剂等
二项目背景
根公司十五发展规划精神x正逐步进行产品结构调整单化肥生产转推行品种跨行业发展方针公司进行充分细致市场调查研究基础结合身特点决定短期建成全国三聚氰胺生产基x公司现已拥三套三聚氰胺装置装置总规模达年产378万吨装置建设理质量控制市场开拓科技进步培养等方面积累验时公司加快三聚氰胺加工项目开发研究
中国森林资源十分丰富国家国家98年起实施退耕林森林禁伐战略三聚氰胺加工产品(造板建筑材等)保护森林资源木材综合利方面具重作该产品符合国家产业结构
该项目建设实施公司新济增长点公司产品结构调整重举措根十五发展规划公司计划三年建设成国三聚氰胺生产基达10万吨年三聚氰胺生产力
三市场分析
31三聚氰胺市场环境分析
311宏观营销环境分析
3111 济环境分析
(1)济增长形势分析
XX年首季1997年期增长快季度济指标全线飘红增长速度明
显加快gdp增长99国需求进步提高季度济运行非年发展趋势简单延续出现预示济运行轨迹发生变化重征兆济正步入新轮快速增长期
(2) 建筑行业描述
三聚氰胺消费结构三聚氰胺消费建筑行业较赖性国建筑行业分公设施建设房产业前者赖国家财政投资者赖资市场市场规律运作
首先公设施建设1998年国政府刺激济进入新轮快速增长期采取积极财政政策加公设施投入进推动建筑行业高速发展说建筑行业高速发展背深济政策烙印
次房产市场期美国政府民币币值升值求国通涨率升矛盾消费者民币币值产生定动摇促量货币资市场进入稀缺资源DD土基础房产市场加城市化进程政策引导产市场投资总量出现快速升需求量(受支付力影响)短期出现井喷现象
消费者投资方房产积聚城市化进程推进产终端市场需求短期会出现高速增长期建筑行业然加剧泡沫趋势会波连带行业三聚氰胺加工产品(层压板造板等)需求幅升长期持续发展土资源保护消费者支付力枯竭必然会影响建筑行业健康发展
(2)入世三聚氰胺
根化原中国降低关税计划XX年均关税税率降10XX年中国进步降低进口关税关税算术均总水12降11中农产品均税率181降低168降幅72工业品均税率114降低103降幅96中汽车关税XX年7月1日降25零部件关税XX年7月1日降10国三聚氰胺国市场产生巨击
时根等原中国三聚氰胺利进入国际市场政策保证
3112运输条件分析
x股份限公司处川西原位cd市市北郊青白江区弯镇南部距cd市市区30公里厂区唐巴公路川陕公路cd市德阳件运输公路成绵高速公路相连工厂21公里专铁路线弯镇车站cd市市北环线铁路相接离cd市航空港双流机场甚交通运输十分方便
3113技术环境分析
(1)国外生产技术概述
国外三聚氰胺生产工艺技术开发公司命名德国巴斯夫(basf process)奥利林茨化学法(chemical linz process)鲁奇法(lurgi process)美国联合信号化学公司化学法(allied signal chemical)日新日产法(nissan process)荷兰斯塔米卡邦法(dsm法)等生产工艺合成压力基划分高压法低压法常压法三种工艺目前世界技术先进竞争力较强日新日产nissan法意利alliedeurotechnica高压法荷兰dsm低压法德国basf常压法(具体方法见附件1)
(2)国生产技术概述
国三聚氰胺生产起步1958年60年代初苏联提供技术援助天津卫津化工厂首先采双氰胺法生产制三聚氰胺该法工艺原始成高劳动强度生产极稳定1961年国际出现尿素原料生产三聚氰胺工艺技术70年代该工艺迅速发展完善天津卫津化工厂次改造实现尿素法生产三聚氰胺全国陆续建成尿素法生产三聚氰胺工业装置国三聚氰胺行业定基础(具体方法见附件1)
(3)x公司生产技术特点
x年产26万吨三聚氰胺工程装置拟采国开发常压气相淬冷工艺反应温度380℃合成压力约02mpa
该装置尿素蒸发浓缩尿液洗涤三聚氰胺反应热气冷热气滤气相结晶旋风分离产品输送贮存包装尾气吸收等工序组成
整套装置采露天布置
该工艺流程特点:
a流程采常压连续法生产三聚氰胺流程特点生产程需精制步优质产品具原材料消耗低节设备全部国产化开停车容易等特点
b流程生产程中废水排放量较少热气滤器排出少量废渣副产物催化剂粉末数量少毒送催化剂厂回收利着长效肥料装置生产程中产生三废环境影响极
c装置设备基属常压设备尿素成品接触设备采锈钢外部分采碳钢装置投资维修保养费较低
d生产程中副产含nh3co2尾气吸收处理送公司尿素厂回收利
e工艺装置采露天化布置减少建筑面积节省投资
f反应程高温条件进行三聚氰胺反应气体温度高达400℃装置利道生循环冷副产24mpa中压蒸汽供装置身蒸汽消耗较低
312微观营销环境分析
3121价值链分析
年产26万吨三聚氰胺项目根x十五发展规划企业正逐步进行单化肥生产转推行品种跨行业战略规划产物该项目托企业二化增产节技术改造项目步实施企业现生产装置物料供应融体
70尿液x股份限公司二化厂尿素车间提供天然气公司配气站供
密封n2公司n2网提供尿素液氨天然气氮气均采道输送
● 循环水拟增建套循环水系统解决该装置水
● #1变电提供两路6000kv电源新建配电系统装置供电
● 中压蒸汽足部分公司中压蒸汽网供
● 仪表空气三聚氰胺厂仪表空压站提供
● 产品储运企业销售公司成品库运输公司负责
● 市场营销销售公司现三聚氰胺销售业务员负责
● 售服务销售公司质处技术中心研究院等负责
● 行政勤企业现相关部门负责
32三聚氰胺生产力分析
321国际三聚氰胺生产力分析分布
世界三聚氰胺生产集中日美国西欧等发达区装置生产力3万6万吨年余装置年产万吨完全统计目前世界三聚氰胺装置总生产力约95万吨年分布见表1
表1出全球生产力西欧占36美国占11日占11国家占42荷兰美国日世界三聚氰胺生产国出口国占全球总生产力13中日日产化学生产力46万吨年三井东亚化学公司生产力3万吨年三菱油化公司生产力3万吨年美国生产力12万吨年
荷兰dsm公司三聚氰胺生产分布全球合计生产力25万吨年独占全球总生产力14中荷兰赫伦年生产力14万吨年美国洛杉矶埃文代尔年生产力6万吨年亚太区印尼邦坦生产力5万吨年
分析结:
● 世界三聚氰胺生产集中日美国西欧等发达区
● 荷兰美国日世界三聚氰胺生产国出口国占全球总生产力13
● 荷兰dsm公司三聚氰胺生产分布全球独占全球总生产力14
● 三聚氰胺生产财阀垄断投资周期较长进入壁垒较高生产格局相稳定
322国三聚氰胺生产力分布
(1) 国三聚氰胺生产力分布
国三聚氰胺生产企业58家分布全国总生产力1990年26万吨提高XX年约19万吨(包括建)中采先进工艺装置约11万吨余均规模较10003000吨年常压法装置详见表6:
批新建三聚氰胺装置投产全国生产力达30万吨左右XX年国许厂采工艺较落消耗高环境污染严重已陆续停产实际产量1995年34万吨年提高XX年161万吨年
国三聚氰胺生产出口基情况
(1995年XX年台湾省未计)
结:
● 国三聚氰胺生产企业数量众切分布较分散
● 国三聚氰胺企业产量约40出口三胺行业属外型济三胺企业效益受国际市场影响较
● 期建工程潜生产力较
● 采先进工艺产量采常压法生产工艺产量接
● 预计XX年全球产量增加36万吨年增幅达10中:中国增加12万吨年增幅达20供求局面继续保持竞争更加激烈
33国际三聚氰胺消费状况分析
331国际三聚氰胺消费结构特点分析
国际三聚氰胺塑料涂料工业轻工等行业绝部分生产三聚氰胺甲醛树脂消费结构致木材装饰板51涂料12模塑料粘合剂纸处理剂107
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