全面质量控制制度
第1章 总
第1条 目
保证质量理工作利开展时发现问题迅速处理问题确保提高产品质量符合市场需特制定制度
第2条 质量控制目标
(1)实现全年重质量事
(2)实现等品率达99
(3)创建优质品牌形象提供流质量服务
第2章 质量控制标准检验标准
第3条 质量控制标准检验标准范围
(1)原料质量标准检验标准
(2)半成品质量标准检验标准
(3)产品质量标准检验标准
第4条 质量控制标准检验标准制定
(1)质量控制标准质量理部会生产部营销部研发部关员操作规范参考国家标准行业标准国际标准客户需求身制造力原料供应商水准分原料半成品
产品填制质量控制标准检验标准制(修)定表式二份报总理批准质量理部留存份研发部留存份交关单位执行
(2)质量检验标准质量理部会生产部营销部研发部关员分原料半成品产品检查项目规格质量标准检验频率检验方法仪器设备等填注质量标准检验标准制(修)定表交关部门核签总理核准分发关部门
第5条 质量标准检验标准修订
(1)项质量标准检验规范修订设备技术制造程市场需求加工条件变更等素变化时予修订
(2)质量理部年年底前少重新校正次参质量实绩会关部门检查规格标准规范合理性予修订
(3)质量标准检验标准修订流程质量理部应填写质量标准检验标准制(修)定表说明修订原交关部门核签报总理批示方作执行
第3章 原料质量理
第6条 原材料采购进厂入库前必须通知工艺技术科配合质量理部进行常规检查着时进时检原延误
第7条 技术检验员应质量检验标准进行检验检验程严格关质量标准规定采取合理方法严格进行
第8条 检验员必须高度责感认真负责工作态度马虎粗心防止漏检错检更弄虚作假
第9条 检验员次检验结果应严格检验单表格示容进行实填写签署姓名作责
第10条 检验达质量标准检验员签署合格原材料材料保员方办理正式入库手续否材料保员承担违规责
第11条 检验时遇法判定合格否情况检验员应速部门汇报请求关技术员会验收判定合格否会验收者必须检验记录单签字
第12条 特殊重物(特昂贵特稀)应实行全检制度
第13条 机抽样物发现疑点时应反复抽样防误差严重
第14条 需仪器等检测工具时应校正确认工具合格方
第15条 进料检验时判定原料合格填制质量异常处理表报审批核准做出处理必时需通知采购部门联络客户进行处理
第16条 检验员情况必时检材料相关部门提出改善意见建议
第17条 回馈进料检验情况时原料供应商交货质量情况检验处理情况登记供应商资料卡供采购部门掌握情况
第4章 制造前质量条件复查
第18条 制造通知单审核
质量理部收制造通知单应1日完成审核
(1)制造通知单审核
①订制品特殊求否符合企业制造标准
②种类
③项质量求否明确否符合公司质量规范特殊质量求否接受否需先确认质量然确定产量
④包装方式否符合企业包装规定客户求特殊包装方式否接受
⑤否特殊原材料
(2)制造通知单审核处理
①新开发产品试制通知单特殊物理化学性质尺寸外观求通知单应转交研发部白提示关制造条件等签认确认质量求超出生产力时应述明原制造通知单送回制造部办理退单营业部客户进行说明
②新开发产品质量标准尚未制定应制造通知单交研发部拟订加工条件暂定质量标准研发部记录制造规范作生产部门生产质量理
第19条 生产前制造质量标准复核
(1)生产部门接研发部送制造规范须科长组长先查核确认事项
①该产品否订成品质量标准检验规范作质量标准判定
②否订标准操作规范加工方法
(2)生产部门确认误制造规范签认作生产
第5章 制程质量理
第20条 生产部门产品生产程中严格监控质量做四：合格材料投产合格制品转序合格零部件组装合格成品入库时发现异常迅速处理防止扩损失
第21条 保障程质量生产车间技术部门应加强工艺理断提高工艺质量强化工艺纪律做工艺文件控制工艺更改控制特殊工序控制合格品控制工艺状态验证工作生产程处稳定控制状态根预防减少合格品
第22条 生产程中质量关实行三检制：检互检总检
(1)检工段班组部质量标准生产加工象生产程中进行控制关
(2)互检
车间部工段班组间道工序接道工序制品时应检查工段质量否合格方继续作业
(3)总检工艺技术科进行总体关
第23条 生产程中申报检验规定
(1)操作员工段生产完成必须质量检验员实施首检确认合格方转入工段继续生产
(2)检互检中发现异常法确认否合格时应时报检
(3)工段生产完成转入工段时应报检
(4)已形成产成品需入仓库时应报检
第24条 异常情况发生处理规定
(1)生产部门生产程中发现异常现象应时信息反馈班生产进行处理工艺备品质量设备素调整时应领导汇报立停止生产作业找出异常原加处理确认正常方继续生产作业
(2)技术质检员抽检中发现异常时应时存问题反馈班工艺备品设备异常问题处理时权责令停止生产作业生产相关领导汇报情况问题解决方继续进行生产
(3)发现异常原相关部门关时(原料问题属采购部门设备障原属设备工段工艺问题属工艺技术科)生产部门应时通知邀请相关部门予解决延误
(4)重质量事发生应时报级直生产部理予处理
第25条 生产程中关合格品赔偿规定
(1)生产程中非素造成合格品追究操作者责
(2)属责操作者检中发现合格品超出规定指标范围操作者应承担造成济损失30～50赔偿
(3)互检中发现工段产生合格品应工段操作员予加倍赔偿处罚
(4)检互检均发生漏检误检总检查出应检互检员时予赔偿处罚(见质量事理规定)
(5)产品出厂质量合格户退货时应述三方员(检互检总检)时予赔偿处罚
第6章 产成品缴库理
第26条 质量控制预定缴库批号应逐项制造流程卡关资料审核确认进行缴库工作
第27条 质量控制专员应缴库前产成品进行抽检质量合格批号超理范围时应填立异常处理单详述异常情况附拟订处理方式报理批示交关部门处理改善
第28条 质量控制专员复检合格批号理法裁决应异常处理单报总理批示
第7章 产品质量服务理
第29条 质量服务理应遵循原
(1)道工序责部门工段班组道工序服务
(2)相关部门全力质量理部提供服务时质量理部时质量信息反馈部门做相互间配合协调
(3)断提高工作效率时须保证质量前提
(4)销售客户服务生产销售服务
第30条 销售部门应建立客户服务制度制定客户服务计划定期进行客户巡访服务活动
第31条 客户巡访服务包括5方面容
(1)客户征询产品批评建议希申述进行调查分析
(2)帮助客户解决产品程中出现技术质量问题
(3)时客户介绍提供新产品质量改进信息
(4)通客户解深入调查研究产品市场区域销售状况掌握市场产品质量标准求变化
(5)时做产品质量信息收集反馈工作合理提出产品质量改进建议意见
第32条 客户投诉事件处理
(1)销售部门接客户投诉反映产品质量问题时应立查明相关资料(订单编号产品规格型号数量金额发货日期客户求产品工艺技术方案质量标准)填制客户投诉处理表报送签批处理意见
(2)销售部门签批客户投诉处理表传递会相关部门(工艺技术科质量理部生产车间)进行质量事调查分析责认定提出解决处理方案编制质量事分析报告报理审核决策
(3)销售部门拟订质量事处理方式结果客户说明缘进行交涉双方结果满意时报明情况执行处理结果
(4)质量责者处罚分部门质量事理规定执行
(5)认客户投诉成立时销售部门负责做客户交涉工作
第33条 产品质量意见征询处理
(1)批产品发货出厂前应销售部门会质量理部门编制产品质量意见征询表产品合格证发客户手中
(2)销售部门巡访时客户产品意见情况质量求改进建议填产品质量意见征询表相关栏目中请客户签字确认
(3)销售部门定期调查分析市场类产品代品新产品质量情况做出分析查找产品质量优点足提出质量意见
(4)销售部门定期收集整理分析产品质量意见征询表时反馈领导相关部门必时应组织召开质量分析专题会议针客户提意见进行讨分析制定改进措施完善质量标准提高产品质量
第8章 质量事处理
第34条 客观原(雨季沙尘暴)造成造成质量问题应质量理部工艺技术部亲现场协商处理结果报领导审核
第35条 生产程中操作责心强检验员工作疏忽等观原造成质量问题
应销售部派走访客户户提出问题进行现场验证造成损失影响提出解决处理办法
第36条 观原造成质量事事业部认真进行认真进行调查分析进行产品质量追溯认定质量责进行严肃处理
第37条 责质量事分类
(1)般事(济损失1万元)
(2)重质量事(济损失1～10万元)
(3)特质量事(济损失10万元)
第38条 类质量事处理
(1)般质量事未造成济损失销售部派出调查员费责部门承担造成济损失责部门承担70～100损失
(2)重质量事根造成济损失情节严重程度责部门承担50～80损失
(3)特质量事造成济损失责部门承担30～100损失责领导予行政处分
(4)发生重特质量事车间责责领导分处XX～5000元罚款加行政降职撤职处分
第39条 属检验员工作失误造成质量事应根事性质损失予责员罚款停职辞退等处理相应追究领导责
第40条 部门理严造成质量事应根事性质损失领导进行罚款降级撤职等处理
第41条 工段班组检程中发现质量问题隐瞒报致事扩造成定济损失应根损失直接责加倍进行处罚
第9章 附
第42条 制度报总理核准实施修改时
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第1章 总
第1条 目
保证质量理工作利开展时发现问题迅速处理问题确保提高产品质量符合市场需特制定制度
第2条 质量控制目标
(1)实现全年重质量事
(2)实现等品率达99
(3)创建优质品牌形象提供流质量服务
第2章 质量控制标准检验标准
第3条 质量控制标准检验标准范围
(1)原料质量标准检验标准
(2)半成品质量标准检验标准
(3)产品质量标准检验标准
第4条 质量控制标准检验标准制定
(1)质量控制标准质量理部会生产部营销部研发部关员操作规范参考国家标准行业标准国际标准客户需求身制造力原料供应商水准分原料半成品
产品填制质量控制标准检验标准制(修)定表式二份报总理批准质量理部留存份研发部留存份交关单位执行
(2)质量检验标准质量理部会生产部营销部研发部关员分原料半成品产品检查项目规格质量标准检验频率检验方法仪器设备等填注质量标准检验标准制(修)定表交关部门核签总理核准分发关部门
第5条 质量标准检验标准修订
(1)项质量标准检验规范修订设备技术制造程市场需求加工条件变更等素变化时予修订
(2)质量理部年年底前少重新校正次参质量实绩会关部门检查规格标准规范合理性予修订
(3)质量标准检验标准修订流程质量理部应填写质量标准检验标准制(修)定表说明修订原交关部门核签报总理批示方作执行
第3章 原料质量理
第6条 原材料采购进厂入库前必须通知工艺技术科配合质量理部进行常规检查着时进时检原延误
第7条 技术检验员应质量检验标准进行检验检验程严格关质量标准规定采取合理方法严格进行
第8条 检验员必须高度责感认真负责工作态度马虎粗心防止漏检错检更弄虚作假
第9条 检验员次检验结果应严格检验单表格示容进行实填写签署姓名作责
第10条 检验达质量标准检验员签署合格原材料材料保员方办理正式入库手续否材料保员承担违规责
第11条 检验时遇法判定合格否情况检验员应速部门汇报请求关技术员会验收判定合格否会验收者必须检验记录单签字
第12条 特殊重物(特昂贵特稀)应实行全检制度
第13条 机抽样物发现疑点时应反复抽样防误差严重
第14条 需仪器等检测工具时应校正确认工具合格方
第15条 进料检验时判定原料合格填制质量异常处理表报审批核准做出处理必时需通知采购部门联络客户进行处理
第16条 检验员情况必时检材料相关部门提出改善意见建议
第17条 回馈进料检验情况时原料供应商交货质量情况检验处理情况登记供应商资料卡供采购部门掌握情况
第4章 制造前质量条件复查
第18条 制造通知单审核
质量理部收制造通知单应1日完成审核
(1)制造通知单审核
①订制品特殊求否符合企业制造标准
②种类
③项质量求否明确否符合公司质量规范特殊质量求否接受否需先确认质量然确定产量
④包装方式否符合企业包装规定客户求特殊包装方式否接受
⑤否特殊原材料
(2)制造通知单审核处理
①新开发产品试制通知单特殊物理化学性质尺寸外观求通知单应转交研发部白提示关制造条件等签认确认质量求超出生产力时应述明原制造通知单送回制造部办理退单营业部客户进行说明
②新开发产品质量标准尚未制定应制造通知单交研发部拟订加工条件暂定质量标准研发部记录制造规范作生产部门生产质量理
第19条 生产前制造质量标准复核
(1)生产部门接研发部送制造规范须科长组长先查核确认事项
①该产品否订成品质量标准检验规范作质量标准判定
②否订标准操作规范加工方法
(2)生产部门确认误制造规范签认作生产
第5章 制程质量理
第20条 生产部门产品生产程中严格监控质量做四：合格材料投产合格制品转序合格零部件组装合格成品入库时发现异常迅速处理防止扩损失
第21条 保障程质量生产车间技术部门应加强工艺理断提高工艺质量强化工艺纪律做工艺文件控制工艺更改控制特殊工序控制合格品控制工艺状态验证工作生产程处稳定控制状态根预防减少合格品
第22条 生产程中质量关实行三检制：检互检总检
(1)检工段班组部质量标准生产加工象生产程中进行控制关
(2)互检
车间部工段班组间道工序接道工序制品时应检查工段质量否合格方继续作业
(3)总检工艺技术科进行总体关
第23条 生产程中申报检验规定
(1)操作员工段生产完成必须质量检验员实施首检确认合格方转入工段继续生产
(2)检互检中发现异常法确认否合格时应时报检
(3)工段生产完成转入工段时应报检
(4)已形成产成品需入仓库时应报检
第24条 异常情况发生处理规定
(1)生产部门生产程中发现异常现象应时信息反馈班生产进行处理工艺备品质量设备素调整时应领导汇报立停止生产作业找出异常原加处理确认正常方继续生产作业
(2)技术质检员抽检中发现异常时应时存问题反馈班工艺备品设备异常问题处理时权责令停止生产作业生产相关领导汇报情况问题解决方继续进行生产
(3)发现异常原相关部门关时(原料问题属采购部门设备障原属设备工段工艺问题属工艺技术科)生产部门应时通知邀请相关部门予解决延误
(4)重质量事发生应时报级直生产部理予处理
第25条 生产程中关合格品赔偿规定
(1)生产程中非素造成合格品追究操作者责
(2)属责操作者检中发现合格品超出规定指标范围操作者应承担造成济损失30～50赔偿
(3)互检中发现工段产生合格品应工段操作员予加倍赔偿处罚
(4)检互检均发生漏检误检总检查出应检互检员时予赔偿处罚(见质量事理规定)
(5)产品出厂质量合格户退货时应述三方员(检互检总检)时予赔偿处罚
第6章 产成品缴库理
第26条 质量控制预定缴库批号应逐项制造流程卡关资料审核确认进行缴库工作
第27条 质量控制专员应缴库前产成品进行抽检质量合格批号超理范围时应填立异常处理单详述异常情况附拟订处理方式报理批示交关部门处理改善
第28条 质量控制专员复检合格批号理法裁决应异常处理单报总理批示
第7章 产品质量服务理
第29条 质量服务理应遵循原
(1)道工序责部门工段班组道工序服务
(2)相关部门全力质量理部提供服务时质量理部时质量信息反馈部门做相互间配合协调
(3)断提高工作效率时须保证质量前提
(4)销售客户服务生产销售服务
第30条 销售部门应建立客户服务制度制定客户服务计划定期进行客户巡访服务活动
第31条 客户巡访服务包括5方面容
(1)客户征询产品批评建议希申述进行调查分析
(2)帮助客户解决产品程中出现技术质量问题
(3)时客户介绍提供新产品质量改进信息
(4)通客户解深入调查研究产品市场区域销售状况掌握市场产品质量标准求变化
(5)时做产品质量信息收集反馈工作合理提出产品质量改进建议意见
第32条 客户投诉事件处理
(1)销售部门接客户投诉反映产品质量问题时应立查明相关资料(订单编号产品规格型号数量金额发货日期客户求产品工艺技术方案质量标准)填制客户投诉处理表报送签批处理意见
(2)销售部门签批客户投诉处理表传递会相关部门(工艺技术科质量理部生产车间)进行质量事调查分析责认定提出解决处理方案编制质量事分析报告报理审核决策
(3)销售部门拟订质量事处理方式结果客户说明缘进行交涉双方结果满意时报明情况执行处理结果
(4)质量责者处罚分部门质量事理规定执行
(5)认客户投诉成立时销售部门负责做客户交涉工作
第33条 产品质量意见征询处理
(1)批产品发货出厂前应销售部门会质量理部门编制产品质量意见征询表产品合格证发客户手中
(2)销售部门巡访时客户产品意见情况质量求改进建议填产品质量意见征询表相关栏目中请客户签字确认
(3)销售部门定期调查分析市场类产品代品新产品质量情况做出分析查找产品质量优点足提出质量意见
(4)销售部门定期收集整理分析产品质量意见征询表时反馈领导相关部门必时应组织召开质量分析专题会议针客户提意见进行讨分析制定改进措施完善质量标准提高产品质量
第8章 质量事处理
第34条 客观原(雨季沙尘暴)造成造成质量问题应质量理部工艺技术部亲现场协商处理结果报领导审核
第35条 生产程中操作责心强检验员工作疏忽等观原造成质量问题
应销售部派走访客户户提出问题进行现场验证造成损失影响提出解决处理办法
第36条 观原造成质量事事业部认真进行认真进行调查分析进行产品质量追溯认定质量责进行严肃处理
第37条 责质量事分类
(1)般事(济损失1万元)
(2)重质量事(济损失1～10万元)
(3)特质量事(济损失10万元)
第38条 类质量事处理
(1)般质量事未造成济损失销售部派出调查员费责部门承担造成济损失责部门承担70～100损失
(2)重质量事根造成济损失情节严重程度责部门承担50～80损失
(3)特质量事造成济损失责部门承担30～100损失责领导予行政处分
(4)发生重特质量事车间责责领导分处XX～5000元罚款加行政降职撤职处分
第39条 属检验员工作失误造成质量事应根事性质损失予责员罚款停职辞退等处理相应追究领导责
第40条 部门理严造成质量事应根事性质损失领导进行罚款降级撤职等处理
第41条 工段班组检程中发现质量问题隐瞒报致事扩造成定济损失应根损失直接责加倍进行处罚
第9章 附
第42条 制度报总理核准实施修改时
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