加快推进街道安全生产风险分级控隐患排查治理双重预防机制建设工作方案
切实贯彻落实中中央国务院关推进安全生产领域改革发展意见加快推进街道全生产风险分级控隐患排查治理双重预防机制（简称双防机制）建设工作特制订推进方案
指导思想
坚持问题导关口前移源头治理安全风险辨识基础实施安全风险分级控强化隐患排查治理推进事预防工作科学化信息化标准化实现风险控制隐患形成前隐患消事发生前面力提升防范遏制生产安全事力水
二工作目标
坚持街道引导标杆示范标准先行分级推进全面实施充分发挥街道导作全面落实企业体责力争年底街道辖区全部规企业部分规企业建立起较完善效运行双防机制街道构建形成点线面机结合街道安全生产指导组相关村（居）企业缝隙接实现标准化信息化风险分级控隐患排查治理双防机制实现关口前移精准监源头治理科学预防根防范事发生构建安全生产长效机制
三领导机构
加强双防机制建设推进工作街道成立双防机制建设推进工作领导组街道工委书记詹道宽志办事处陈晓丽志组长街道办副郭林志副组长安全指导组带队领导村（居）书记成员领导组办公室设街道安监办刘绪桐志办公室负责组织协调推进企业双防机制推进日常工作指导指导组村双防机制建设推进工作
四时间安排
（）务分解阶段（2020年7月20日前）安全生产指导组相关村（居）XX街道2020年企业双防机制建设务分解表（见附件1）挂钩企业双防机制创建务进行认领
（二）动员部署阶段（2020年7月25日前）属监分级监原安全生产指导组相关村（居）认真学深刻领会双防机制建设工作重意义严格方案进步明确工作目标实施容责单位工作进度工作求等确保推进工作落实处通召开会议专题讲座观摩学等种形式企业宣讲双防机制建设安全生产工作中重性防范事重作利互联网等新技术手段开展风险意识风险防控宣传教育提高思想认识营造良舆氛围
企业牢固树立培训位重安全隐患意识健全落实安全培训责制全体员工开展风险理知识危险（害）素辨识方法风险评估办法防控措施等容培训全体员工掌握双重预防机制建设相关知识增强参风险辨识评估控力积极动学行业风险分级控隐患排查治理先进企业验做法
（三）组织实施阶段（2020年7月26日11月30日前）安全生产指导组相关村（居）已开展双防机制建设企业督促企业提升补短板运行机制完善未创建企业通示范带动分片包干检查指导通报挂牌督办等方式计划目标组织推进督促指导企业序时进度推进双防机制建设细化量化工作务逐项分解逐列出具体推进时间表月周务分工列出清单压实责加推进力度政府采取购买服务方式委托专家技术服务机构参执法检查事查处指导企业开展双防机制建设积极推进第三方市场服务帮助中微企业解决双防机制建设中技术力量足等困难监执法推动工作落实双防机制开展情况作监执法重点容持续开展针性执法检查掌握企业双防机制建设进度未落实相关求发现起监督整改位起确保双防机制推进工作时限标准求完成街道安委会加指导力度组织专家指导组分企业双防机制建设情况进行指导
企业双防机制建设体相关企业积极推进双防机制落实制定工作方案建立创建组织机构细化责分工落实工作措施明确时间进度确保双防机制建设工作序推进二熟悉程序标准结合企业行业实际认真研究制定企业风险分级控制度隐患排查治理制度作业指导书实施细等体系文件关标准评估确定风险等级针等级安全风险制定相应安全控措施建立全员参全岗位覆盖全程衔接隐患排查机制清单理动态更新闭环整改动态调整机制三完善双防台账资料相关企业组织精干力量关印发2019年深化安全生产双重预防机制淮安模式实施方案通知（淮应急〔2019〕18号）文件求完善创建相关资料建设力足企业聘请相关专家安全专业技术服务机构进行咨询服务指导
（四）督查验收阶段（2020年12月1日12月15日前）街道安委办积极配合县安委办检查验收组街道企业双防机制建设情况进行检查验收
五工作求
（）加强领导落实责安全生产指导组相关村（居）相关企业充分认识双防机制建设重性紧迫性认真落实工作责措施明确工作务目标求科学规划时间进度加推进力度确保时完成创建工作
（二）明确职责互相配合安全生产指导组相关村（居）明确工作职责严格工作分工求实施推进积极督促相关企业开展双防机制建设工作齐抓密切配合推进双防机制建设工作杜绝推进工作中相互推诿相互扯皮行
（三）强化服务重点推进安全生产指导组相关村（居）负责推进员认真研读双防机制验收评定标准（淮安办〔2017〕83号）吃透精神切实提高工作效率服务水加强企业沟通交流时掌握企业双防机制建设工作动态信息认真帮助企业解决推进中存项问题
（四）加强宣传营造氛围安全生产指导组相关村（居）充分利报刊网络等种媒体加力度渠道普双防机制建设相关知识促企业动开展双防机制建设工作
（五）加强督查严格考核安全生产指导组相关村（居）加强企业构建双防机制情况督促检查积极协调组织专家力量帮助指导企业开展安全风险分级控隐患排查治理安全生产指导组相关村（居）XX街道安全生产专项整治企业双防机制推进情况月份报表求（附件2）月25日前企业创建情况进行统计报街道安监办汇总报
联系：XX联系电话XX
附 件：1XX街道2020年企业双防机制建设务分解表
2 XX街道安全生产专项整治企业双防机制推进情况月份报表
3企业风险分级控隐患排查治理机制建设验收评定标准（试行）
附件1 XX街道2020年企业双防机制建设务分解表
带队领导
安全指导员
联 系 指 导 企 业
村（居）责
联系总部济企业
XXXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
附件2 XX街道安全生产专项整治企业双防机制推进情况_____月份报表
指导组带队领导（签字）： 填报（签字）： 填报时间：
序号
企业总数
创建企业数
中
规企业数
规企业数
规企业数
规企业数
建立落实安全生产风险公示制度企业数
建立落实安全生产风险报告制度企业数
合 计
说明：1企业公示容：全员安全生产责制建设情况风险辨识控措施隐患查整改结果2企业报告容：安全风险清单（包括：风险名称风险位置风险类风险等级控体控措施等）四色安全风险空间分布图3填报数逐月累加
附件3 企业风险分级控隐患排查治理机制建设验收评定标准（试行）
考核指标
考核点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
基求（80分）
组织机构
（20分）
1 企业应建立双防机制建设组织领导机构组织领导机构组成员应包括企业负责分负责部门负责重岗位员企业负责担领导职务全面负责企业双防机制建设
2企业应明确企业负责分负责部门负责重岗位员双防机制建设应履行职责安全生产理制度中增加安委会安全领导组相关职责
3企业应制定双防机制建设实施方案明确工作分工工作目标实施步骤工作务进度安排等
1未正式文件明确建立企业双防机制建设组织领导机构扣2分
2企业双防机制建设组织领导机构组成员全面缺岗位扣2分企业负责未担领导职务扣5分
2 未明确企业负责分负责部门负责重岗位员双防机制建设职责项符合扣2分
3 未制定双防机制建设实施方案扣5分双防机制建设实施方案未明确实施时间责分工工作务等项符合扣2分
4企业负责分负责岗位员未履行双防机制建设职责次扣2分
否决项：
未建立双防机制组织机构明确企业负责分负责部门负责重岗位员相关职责评定验收通
查文件：
发正式文件安全生产责制度
查阅双防机制建设实施方案实际实施情况
询问：
企业负责分负责层级岗位员否掌握双防机制建设基求应履行职责
全员培训
（20分）
1企业应制定双防机制建设培训计划明确培训学时培训容参加员考核方式相关奖惩等
2应分层次分阶段组织进行
1企业未制定双防机制建设培训计划计划具体扣5分
2培训记录档案详实签表教材课件教师等相关记录扣5分
查资料：
1 培训计划
2 培训教育记录档案
抽查问询：
抽查问询层级岗位员否掌握
考核指标
考核点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
双防机制建设培训培训容应符合相关方标准求
3培训结束须进行闭卷考试考核结果应记入培训档案
3未全员进行双防机制建设培训缺少部门岗位项扣2分
4培训结束未组织进行闭卷考试扣5分
否决项：
抽查10相关岗位员5未掌握企业双防机制建设培训容验收评定予通
双防机制建设培训容包括风险分级控容标准工作程序方法等隐患排查治理容标准工作程序方法等
体系文件
（20分）
1企业应制定符合双防机制建设标准求风险分级控隐患排查治理制度作业指导书等体系文件
2体系文件应符合企业实际具操作性传达部门岗位
1未制定风险分级控制度作业指导书等体系文件扣10分
2未制定隐患排查治理制度作业指导书等体系文件扣10分
3制度作业指导书等体系文件符合企业实际具操作性未明确责部门职责工作容项容符合扣2分
3制度作业指导书等体系文件未传达部门岗位发现部门岗位扣2分
查资料：
1风险分级控制度隐患排查治理制度作业指导书等体系文件文
2制度作业指导书等体系文件发放传达记录
现场检查：
工作岗位否已获取效风险分级控隐患排查治理制度制度作业指导书等体系文件
责考核
（20分）
1 企业应建立健全双防机制考核奖惩制度安全生产奖惩理制度中涵盖相关容明确考核奖惩标准频次方式方法等考核结果员工工资薪酬相挂钩
2应落实双防机制考核奖惩制度根双防机制考核结果予奖惩
1未考核结果员工工资薪酬相挂钩扣5分
2未根双防机制考核结果落实奖惩项符合扣2分
否决项：
未建立健全双防机制考核奖惩制度未效落实评定验收通
查资料：
1双防机制考核奖惩制度
2双防机制考核奖惩记录相关财务文件
考核指标
考核点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
风险
分级控体系建设（550分）
风险点排查确定（30分）
1作业活动清单应覆盖企业生产营程中类作业活动
2设备设施类清单应覆盖企业生产营程中涉设备设施
3职业病危害风险点应覆盖岗位工接触职业病危害工作点设施
1未建立作业活动清单扣10分清单未涵盖作业活动缺项扣2分
2未建立设备设施清单扣10分清单未涵盖设备设施缺项扣2分
3未建立职业病危害风险清单扣10分清单未涉产生粉尘化学物浓度高噪声超标等职业病危害严重点场岗位缺项扣2分
查资料查信息系统：
1作业活动清单
2设备设施清单
3职业病危害风险清单
查现场：
通分析工艺流程生产现场判断否遗漏作业活动设备设施职业病危害严重点场岗位
危险源辨识分析（150分）
1企业应组织相关部门班组岗位员进行危险源辨识分析
2针作业活动清单采合理辨识方法作业活动作业步骤进行危险源辨识分析
3针设备设施类清单采合理辨识方法进行危险源辨识分析
4通调查工程分析等方法识职业病危害风险点存粉尘化学物高温噪声电离辐射等职业病危害素源接触方式接触时间导致职业病健康损害等
1未针作业活动清单逐进行危险源辨识分析缺项扣5分作业活动危险源辨识分析具体全面项符合扣2分
2未针设备设施清单逐进行危险源辨识分析缺项扣5分设备设施危险源辨识分析具体全面项符合扣2分
3职业病危害风险点存粉尘化学物高温噪声电离辐射等职业病危害素未进行识缺项扣2分
否决项：
根相关记录文件抽查10相关岗位员进行询问5未参相关危险源辨识分析评定验收通
查资料查信息系统：
1作业活动分析评价记录
2设备设施分析评价记录
3职业病危害风险清单
4职业病危害素检测报告
询问：
询问岗位员参危险源辨识分析情况岗位员否解岗位存风险点危险源危害果（事类型）否解接触职业病危害素健康损害
考核指标
考核点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
风险评价
（80分）
1风险评价准应符合法律法规企业安全生产实际
2参评价员应熟知企业评价准合理评价评价级正确
3重风险确定细实施指南进行判定
4单位职业病危害风险分级控体系细中551进行作业岗位职业病危害风险分级
1未结合企业安全生产实际制定风险评价准扣5分
2评价员熟悉评价准者风险评价取值合理评价级准确项符合扣2分
3应重风险未判定重风险项符合扣10分企业负责部门负责岗位员否掌握企业重风险相关容项掌握扣2分
4未进行作业岗位职业病危害风险分级项符合扣2分
否决项：
应判定重风险未判定重风险存三项评定验收通
查资料查信息系统：
1风险评价准
2工作危害分析安全检查表分析等分析记录
3作业岗位职业病危害风险分级报告
询问：
1企业负责部门负责岗位员否掌握企业重风险相关容
2相关岗位员否熟知风险评价规进行正确评价
控制措施
（150分）
岗位员工程技术理培训教育体防护应急处置五方面针辨识出危险源提出风险控制措施企业相关程序评审确定控制措施应实际相符具操作性效落实
1控制措施实际符操作性较差未效落实遗漏项符合扣2分
2岗位员未参控制措施制定次扣2分岗位员未掌握身岗位相关控制措施次扣2分
3企业未程序组织进行控制措施评审确定扣1分
否决项：
根相关记录文件核查控制措施30控制措施实际相符具操作性未效落实评定验收通
查资料查信息系统：
检查控制措施制定程否全员参评审确定控制措施否全面疏漏操作性强效落实
现场检查：
核查岗位员否掌握身岗位相关控制措施
风险分级控
1企业应结合机构设置情况合理确定等级风险控层级
1 风险控层级符合方标准求扣5分
查资料查信息系统：
工作危害分析记录安全检查表分析记录等资料
考核指标
考核点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
（90分）
2根风险分级控原确定风险点危险源控层级落实控责
2 风险点危险源未根控层级确定责部门员落实控责项扣2分
3抽查企业负责部门负责岗位员未掌握相应控风险容次扣5分
否决项：
根相关记录文件抽查10相关岗位员5未掌握岗位应控风险相关控制措施验收评定予通
询问：
企业负责部门负责岗位员否清楚应控风险相关控制措施
风险分级控清单（30分）
1企业应编制风险分级控清单清单应企业组织相关部门岗位员程序评审企业负责审定发布
2风险分级控清单形式容应符合相关标准求
1未建立作业活动类风险分级控清单扣5分
2未建立设备设施类风险分级控清单扣5分
2未建立职业病危害风险分级控清单扣5分
3风险分级控清单中信息符合通细等标准求项扣2分
4风险分级控清单未企业负责审定发布项扣2分
查资料查信息系统：
1作业活动类风险分级控清单
2设备设施类风险分级控清单
3职业病危害风险分级控清单
风险告知
（20分）
1企业应通效方式告知企业风险相关容
2存重风险重职业病危害风险工作场岗位设置明显警示标志
3应组织层级岗位进行风险评价结果告知培训
1未采取效方式告知风险风险告知容符合求少项扣2分
2存重安全重职业病危害风险工作场区域未设置明显警示标志处扣5分
查文件：
1风险告知相关文件
2告知方式容
2培训记录等资料
现场检查：
安全风险职业病危害风险公告栏安全警示标志监测预警设施
隐患排查治理体系(270分)
编制隐患排查清单（50）
1生产现场类隐患排查清单排查容标准应包含风险分级控清单中风险点危险源控制措施
1未建立生产现场类隐患排查清单扣30分生产现场类隐患排查清单排查容标准未包含风险点危险源控制措施项扣2分
查资料查信息系统：
1生产现场类隐患排查清单
考核指标
考核点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
职业病隐患排查清单应参细相应行业实施指南中附录容编制
1 2基础理类隐患排查清单排查项目标准应符合双防机制相关方标准求
2 职业卫生基础理排查清单应包含单位职业病隐患排查治理体系细附录B检查容标准
3排查清单中应明确排查类型组织级排查周期等容
2未建立基础理类隐患排查清单扣20分基础理类隐患排查清单中排查项目全排查标准具体项扣2分
3排查类型组织级排查周期符合求项扣5分
否决项：
30风险分级控清单中风险点危险源控制措施未作生产现场类隐患排查清单排查容标准验收评定予通
2基础理类隐患排查清单
确定排查计划
（20分）
企业应根生产运行特点制定隐患排查计划明确类型隐患排查排查时间排查目排查求排查范围组织级排查员等
1未制定隐患排查计划扣20分
2排查计划容全缺项扣2分
查资料查信息系统：
隐患排查计划等资料
隐患排查实施（100分）
1企业应排查计划结合安全生产需特点组织级分求组织隐患排查时准确填写相关排查记录
2隐患排查类型周期实施体应符合通细等标准求
3查出立整改危害较高隐患应记录详实条件允许应保留影资料
1抽查组织级隐患排查记录表缺项扣10分
2未隐患排查计划组织隐患排查缺项扣5分
3排查记录记录详实隐患信息填写准确全面发现项扣5分
查资料查信息系统：
隐患排查表排查记录隐患登记表等记录
现场检查：
核查项目标准结果现场致性
般事隐患治理（50分）
1隐患排查结束场立整改隐患排查组织部门达隐患整改通知填写容：隐患描述隐患等级建议整改措施治理责单位责治理期限等容适方式业员通报隐患信息
1未定期通报隐患排查结果发现项扣5分
2针查出事隐患未时发隐患整改通知单发现项扣5分
查资料查信息系统：
1 隐患通报
2 隐患整改通知单
考核指标
考核点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
2隐患存单位实施隐患治理前应隐患存原进行分析制定治理措施应急措施预案估算整改资金规定时限落实整改整改情况时反馈隐患排查组织部门
3隐患排查组织部门应隐患整改效果组织验收出具验收意见
3隐患整改通知单容全缺项扣1分
4隐患治理单位未期整改正理缺项扣5分
5隐患整改未整改情况进行验收出具验收意见项扣 2分
否决项：
30隐患未期整改正理验收评定予通
3 隐患排查治理台账
重事隐患治理（50分）
1判定属重事隐患企业应时组织评估编制事隐患评估报告书
2企业应根评估报告书制定重事隐患治理方案治理方案容应符合细规定治理方案相关规定报
3重事隐患治理工作结束企业应组织治理情况进行复查评估治理结果规定报关部门
4重事隐患排查评估报告治理方案整改验收等应保留纸质记录单独建档理
1企业存重事隐患未进行评估出具评估报告书发现项扣5分2评估报告书容详实未包括隐患类影响范围风险程度事隐患监控措施治理方式治理期限建议等容缺项扣2分
3未根评估报告书制定重隐患治理方案项扣10分未治理方案求时治理项扣20分
4重事隐患治理工作结束未时组织复查评估项扣5分
5重事隐患涉资料未时档项扣2分
否决项：
查资料查信息系统：
1重事隐患档案（含排查记录评估报告书整改方案复查验收记录等）
2隐患排查治理台账
现场检查：
查隐患治理情况治理效果
注：核查企业确实存重隐患项目满分50分计
考核指标
考核点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
根相关标准发现应定性重隐患未定性验收评定予通
重隐患未规定报治理方案治理结果验收评定予通
信息化理
（40分）
信息系统应
（40分）
1 企业双防机制实现信息化理相关信息系统中企业基信息双防机制相关组织机构员设备设施库作业活动库相关理制度体系文件等信息填写完整
2 信息系统中风险分析评价记录隐患排查记录完整
3 信息系统中风险分级控清单隐患治理台账真实效
4 企业应建信息系统应相关监部门信息台实现信息互联互通
1 信息系统中企业基信息双防机制相关组织机构员设备设施库作业活动库相关理制度体系文件等信息填写完整缺项扣2分
2 风险分析评价记录隐患排查记录填写完整缺项扣2分
3 信息系统中未建立风险分级控清单隐患治理台账扣5分相关数容缺失缺项扣2分
4 企业应建信息系统未相关监部门信息台实现信息互联互通扣20分
查资料查信息系统：
登录相关系统（包括企业建系统）企业填报系统信息情况进行检查
持续改进（60分）
评审
（20分）
企业年少两体系建设情况进行次系统性评审
1年未少进行次风险分级控体系运行情况评审扣10分
2年未少进行次隐患排查治理体系运行情况评审扣10分
查资料查信息系统：
评审记录评审报告
注：企业进行首次双防机制建设评定验收时项目满分20分计
更新
(30分)
1企业应适时时针工艺设备员等重变更开展危险源辨识风险评价更新风险信息风险控措施编制更新风险控清单
2应根风险控措施变化情况法律法规变化时更新隐患排查清单清单编制排查表时实施隐患排查
1未适时时变更程风险进行危险源辨识风险评价发现项扣5分
2未时更新风险控清单控制措施实效性强发现项扣5分
3未根风险变更情况法律法规变化时更新隐患排查容发现项扣5分
查资料查信息系统：
1更新危险源辨识风险评价记录
2风险控清单
3隐患排查清单
4隐患排查记录治理台账
现场检查：
考核指标
考核点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
4未根更新隐患排查表实施隐患排查发现项扣5分
现场核查风险控隐患排查治理变更情况
注：企业进行首次双防机制建设评定验收时项目满分30分计
沟通
(10分)
1企业应建立部沟通外部沟通机制时效传递风险信息隐患信息提高风险控效果隐患排查治理效果效率
2重风险信息更新应时组织相关员进行培训
1风险信息隐患信息未时传达相关方发现项扣5分
2重风险信息更新未业员进行告知发现项扣5分
询问：
层级间否进行沟通层级相关方风险信息隐患信息沟通采方式沟通效果
验收单位名称：
法定代表：
联系电话：
验收负责： 参加验收员：
备注：1评审标准适双防机制建设验收表中双防机制指安全生产双防机制职业病危害双防机制特注明外表中风险均包含安全生产风险职业病危害风险隐患均包含安全生产事隐患职业病危害事隐患
2表中标准细等均指淮安市安监局安全生产双重预防机制建设工作材料汇编（二）标准细等
3总分计1000分累计分总分X100实际分中缺项部分0分计入累计分相应考核点0分计入总分考核点分值扣完止
4标杆企业分80分合格般企业分60分合格
5考核记录应根评审标准逐项描述考核情况附带相关审查记录严禁仅简单填写符合项
6抽查形式进行询问者检查情况应总数抽查数目符合情况等描述清楚
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切实贯彻落实中中央国务院关推进安全生产领域改革发展意见加快推进街道全生产风险分级控隐患排查治理双重预防机制（简称双防机制）建设工作特制订推进方案
指导思想
坚持问题导关口前移源头治理安全风险辨识基础实施安全风险分级控强化隐患排查治理推进事预防工作科学化信息化标准化实现风险控制隐患形成前隐患消事发生前面力提升防范遏制生产安全事力水
二工作目标
坚持街道引导标杆示范标准先行分级推进全面实施充分发挥街道导作全面落实企业体责力争年底街道辖区全部规企业部分规企业建立起较完善效运行双防机制街道构建形成点线面机结合街道安全生产指导组相关村（居）企业缝隙接实现标准化信息化风险分级控隐患排查治理双防机制实现关口前移精准监源头治理科学预防根防范事发生构建安全生产长效机制
三领导机构
加强双防机制建设推进工作街道成立双防机制建设推进工作领导组街道工委书记詹道宽志办事处陈晓丽志组长街道办副郭林志副组长安全指导组带队领导村（居）书记成员领导组办公室设街道安监办刘绪桐志办公室负责组织协调推进企业双防机制推进日常工作指导指导组村双防机制建设推进工作
四时间安排
（）务分解阶段（2020年7月20日前）安全生产指导组相关村（居）XX街道2020年企业双防机制建设务分解表（见附件1）挂钩企业双防机制创建务进行认领
（二）动员部署阶段（2020年7月25日前）属监分级监原安全生产指导组相关村（居）认真学深刻领会双防机制建设工作重意义严格方案进步明确工作目标实施容责单位工作进度工作求等确保推进工作落实处通召开会议专题讲座观摩学等种形式企业宣讲双防机制建设安全生产工作中重性防范事重作利互联网等新技术手段开展风险意识风险防控宣传教育提高思想认识营造良舆氛围
企业牢固树立培训位重安全隐患意识健全落实安全培训责制全体员工开展风险理知识危险（害）素辨识方法风险评估办法防控措施等容培训全体员工掌握双重预防机制建设相关知识增强参风险辨识评估控力积极动学行业风险分级控隐患排查治理先进企业验做法
（三）组织实施阶段（2020年7月26日11月30日前）安全生产指导组相关村（居）已开展双防机制建设企业督促企业提升补短板运行机制完善未创建企业通示范带动分片包干检查指导通报挂牌督办等方式计划目标组织推进督促指导企业序时进度推进双防机制建设细化量化工作务逐项分解逐列出具体推进时间表月周务分工列出清单压实责加推进力度政府采取购买服务方式委托专家技术服务机构参执法检查事查处指导企业开展双防机制建设积极推进第三方市场服务帮助中微企业解决双防机制建设中技术力量足等困难监执法推动工作落实双防机制开展情况作监执法重点容持续开展针性执法检查掌握企业双防机制建设进度未落实相关求发现起监督整改位起确保双防机制推进工作时限标准求完成街道安委会加指导力度组织专家指导组分企业双防机制建设情况进行指导
企业双防机制建设体相关企业积极推进双防机制落实制定工作方案建立创建组织机构细化责分工落实工作措施明确时间进度确保双防机制建设工作序推进二熟悉程序标准结合企业行业实际认真研究制定企业风险分级控制度隐患排查治理制度作业指导书实施细等体系文件关标准评估确定风险等级针等级安全风险制定相应安全控措施建立全员参全岗位覆盖全程衔接隐患排查机制清单理动态更新闭环整改动态调整机制三完善双防台账资料相关企业组织精干力量关印发2019年深化安全生产双重预防机制淮安模式实施方案通知（淮应急〔2019〕18号）文件求完善创建相关资料建设力足企业聘请相关专家安全专业技术服务机构进行咨询服务指导
（四）督查验收阶段（2020年12月1日12月15日前）街道安委办积极配合县安委办检查验收组街道企业双防机制建设情况进行检查验收
五工作求
（）加强领导落实责安全生产指导组相关村（居）相关企业充分认识双防机制建设重性紧迫性认真落实工作责措施明确工作务目标求科学规划时间进度加推进力度确保时完成创建工作
（二）明确职责互相配合安全生产指导组相关村（居）明确工作职责严格工作分工求实施推进积极督促相关企业开展双防机制建设工作齐抓密切配合推进双防机制建设工作杜绝推进工作中相互推诿相互扯皮行
（三）强化服务重点推进安全生产指导组相关村（居）负责推进员认真研读双防机制验收评定标准（淮安办〔2017〕83号）吃透精神切实提高工作效率服务水加强企业沟通交流时掌握企业双防机制建设工作动态信息认真帮助企业解决推进中存项问题
（四）加强宣传营造氛围安全生产指导组相关村（居）充分利报刊网络等种媒体加力度渠道普双防机制建设相关知识促企业动开展双防机制建设工作
（五）加强督查严格考核安全生产指导组相关村（居）加强企业构建双防机制情况督促检查积极协调组织专家力量帮助指导企业开展安全风险分级控隐患排查治理安全生产指导组相关村（居）XX街道安全生产专项整治企业双防机制推进情况月份报表求（附件2）月25日前企业创建情况进行统计报街道安监办汇总报
联系：XX联系电话XX
附 件：1XX街道2020年企业双防机制建设务分解表
2 XX街道安全生产专项整治企业双防机制推进情况月份报表
3企业风险分级控隐患排查治理机制建设验收评定标准（试行）
附件1 XX街道2020年企业双防机制建设务分解表
带队领导
安全指导员
联 系 指 导 企 业
村（居）责
联系总部济企业
XXXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
附件2 XX街道安全生产专项整治企业双防机制推进情况_____月份报表
指导组带队领导（签字）： 填报（签字）： 填报时间：
序号
企业总数
创建企业数
中
规企业数
规企业数
规企业数
规企业数
建立落实安全生产风险公示制度企业数
建立落实安全生产风险报告制度企业数
合 计
说明：1企业公示容：全员安全生产责制建设情况风险辨识控措施隐患查整改结果2企业报告容：安全风险清单（包括：风险名称风险位置风险类风险等级控体控措施等）四色安全风险空间分布图3填报数逐月累加
附件3 企业风险分级控隐患排查治理机制建设验收评定标准（试行）
考核指标
考核点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
基求（80分）
组织机构
（20分）
1 企业应建立双防机制建设组织领导机构组织领导机构组成员应包括企业负责分负责部门负责重岗位员企业负责担领导职务全面负责企业双防机制建设
2企业应明确企业负责分负责部门负责重岗位员双防机制建设应履行职责安全生产理制度中增加安委会安全领导组相关职责
3企业应制定双防机制建设实施方案明确工作分工工作目标实施步骤工作务进度安排等
1未正式文件明确建立企业双防机制建设组织领导机构扣2分
2企业双防机制建设组织领导机构组成员全面缺岗位扣2分企业负责未担领导职务扣5分
2 未明确企业负责分负责部门负责重岗位员双防机制建设职责项符合扣2分
3 未制定双防机制建设实施方案扣5分双防机制建设实施方案未明确实施时间责分工工作务等项符合扣2分
4企业负责分负责岗位员未履行双防机制建设职责次扣2分
否决项：
未建立双防机制组织机构明确企业负责分负责部门负责重岗位员相关职责评定验收通
查文件：
发正式文件安全生产责制度
查阅双防机制建设实施方案实际实施情况
询问：
企业负责分负责层级岗位员否掌握双防机制建设基求应履行职责
全员培训
（20分）
1企业应制定双防机制建设培训计划明确培训学时培训容参加员考核方式相关奖惩等
2应分层次分阶段组织进行
1企业未制定双防机制建设培训计划计划具体扣5分
2培训记录档案详实签表教材课件教师等相关记录扣5分
查资料：
1 培训计划
2 培训教育记录档案
抽查问询：
抽查问询层级岗位员否掌握
考核指标
考核点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
双防机制建设培训培训容应符合相关方标准求
3培训结束须进行闭卷考试考核结果应记入培训档案
3未全员进行双防机制建设培训缺少部门岗位项扣2分
4培训结束未组织进行闭卷考试扣5分
否决项：
抽查10相关岗位员5未掌握企业双防机制建设培训容验收评定予通
双防机制建设培训容包括风险分级控容标准工作程序方法等隐患排查治理容标准工作程序方法等
体系文件
（20分）
1企业应制定符合双防机制建设标准求风险分级控隐患排查治理制度作业指导书等体系文件
2体系文件应符合企业实际具操作性传达部门岗位
1未制定风险分级控制度作业指导书等体系文件扣10分
2未制定隐患排查治理制度作业指导书等体系文件扣10分
3制度作业指导书等体系文件符合企业实际具操作性未明确责部门职责工作容项容符合扣2分
3制度作业指导书等体系文件未传达部门岗位发现部门岗位扣2分
查资料：
1风险分级控制度隐患排查治理制度作业指导书等体系文件文
2制度作业指导书等体系文件发放传达记录
现场检查：
工作岗位否已获取效风险分级控隐患排查治理制度制度作业指导书等体系文件
责考核
（20分）
1 企业应建立健全双防机制考核奖惩制度安全生产奖惩理制度中涵盖相关容明确考核奖惩标准频次方式方法等考核结果员工工资薪酬相挂钩
2应落实双防机制考核奖惩制度根双防机制考核结果予奖惩
1未考核结果员工工资薪酬相挂钩扣5分
2未根双防机制考核结果落实奖惩项符合扣2分
否决项：
未建立健全双防机制考核奖惩制度未效落实评定验收通
查资料：
1双防机制考核奖惩制度
2双防机制考核奖惩记录相关财务文件
考核指标
考核点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
风险
分级控体系建设（550分）
风险点排查确定（30分）
1作业活动清单应覆盖企业生产营程中类作业活动
2设备设施类清单应覆盖企业生产营程中涉设备设施
3职业病危害风险点应覆盖岗位工接触职业病危害工作点设施
1未建立作业活动清单扣10分清单未涵盖作业活动缺项扣2分
2未建立设备设施清单扣10分清单未涵盖设备设施缺项扣2分
3未建立职业病危害风险清单扣10分清单未涉产生粉尘化学物浓度高噪声超标等职业病危害严重点场岗位缺项扣2分
查资料查信息系统：
1作业活动清单
2设备设施清单
3职业病危害风险清单
查现场：
通分析工艺流程生产现场判断否遗漏作业活动设备设施职业病危害严重点场岗位
危险源辨识分析（150分）
1企业应组织相关部门班组岗位员进行危险源辨识分析
2针作业活动清单采合理辨识方法作业活动作业步骤进行危险源辨识分析
3针设备设施类清单采合理辨识方法进行危险源辨识分析
4通调查工程分析等方法识职业病危害风险点存粉尘化学物高温噪声电离辐射等职业病危害素源接触方式接触时间导致职业病健康损害等
1未针作业活动清单逐进行危险源辨识分析缺项扣5分作业活动危险源辨识分析具体全面项符合扣2分
2未针设备设施清单逐进行危险源辨识分析缺项扣5分设备设施危险源辨识分析具体全面项符合扣2分
3职业病危害风险点存粉尘化学物高温噪声电离辐射等职业病危害素未进行识缺项扣2分
否决项：
根相关记录文件抽查10相关岗位员进行询问5未参相关危险源辨识分析评定验收通
查资料查信息系统：
1作业活动分析评价记录
2设备设施分析评价记录
3职业病危害风险清单
4职业病危害素检测报告
询问：
询问岗位员参危险源辨识分析情况岗位员否解岗位存风险点危险源危害果（事类型）否解接触职业病危害素健康损害
考核指标
考核点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
风险评价
（80分）
1风险评价准应符合法律法规企业安全生产实际
2参评价员应熟知企业评价准合理评价评价级正确
3重风险确定细实施指南进行判定
4单位职业病危害风险分级控体系细中551进行作业岗位职业病危害风险分级
1未结合企业安全生产实际制定风险评价准扣5分
2评价员熟悉评价准者风险评价取值合理评价级准确项符合扣2分
3应重风险未判定重风险项符合扣10分企业负责部门负责岗位员否掌握企业重风险相关容项掌握扣2分
4未进行作业岗位职业病危害风险分级项符合扣2分
否决项：
应判定重风险未判定重风险存三项评定验收通
查资料查信息系统：
1风险评价准
2工作危害分析安全检查表分析等分析记录
3作业岗位职业病危害风险分级报告
询问：
1企业负责部门负责岗位员否掌握企业重风险相关容
2相关岗位员否熟知风险评价规进行正确评价
控制措施
（150分）
岗位员工程技术理培训教育体防护应急处置五方面针辨识出危险源提出风险控制措施企业相关程序评审确定控制措施应实际相符具操作性效落实
1控制措施实际符操作性较差未效落实遗漏项符合扣2分
2岗位员未参控制措施制定次扣2分岗位员未掌握身岗位相关控制措施次扣2分
3企业未程序组织进行控制措施评审确定扣1分
否决项：
根相关记录文件核查控制措施30控制措施实际相符具操作性未效落实评定验收通
查资料查信息系统：
检查控制措施制定程否全员参评审确定控制措施否全面疏漏操作性强效落实
现场检查：
核查岗位员否掌握身岗位相关控制措施
风险分级控
1企业应结合机构设置情况合理确定等级风险控层级
1 风险控层级符合方标准求扣5分
查资料查信息系统：
工作危害分析记录安全检查表分析记录等资料
考核指标
考核点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
（90分）
2根风险分级控原确定风险点危险源控层级落实控责
2 风险点危险源未根控层级确定责部门员落实控责项扣2分
3抽查企业负责部门负责岗位员未掌握相应控风险容次扣5分
否决项：
根相关记录文件抽查10相关岗位员5未掌握岗位应控风险相关控制措施验收评定予通
询问：
企业负责部门负责岗位员否清楚应控风险相关控制措施
风险分级控清单（30分）
1企业应编制风险分级控清单清单应企业组织相关部门岗位员程序评审企业负责审定发布
2风险分级控清单形式容应符合相关标准求
1未建立作业活动类风险分级控清单扣5分
2未建立设备设施类风险分级控清单扣5分
2未建立职业病危害风险分级控清单扣5分
3风险分级控清单中信息符合通细等标准求项扣2分
4风险分级控清单未企业负责审定发布项扣2分
查资料查信息系统：
1作业活动类风险分级控清单
2设备设施类风险分级控清单
3职业病危害风险分级控清单
风险告知
（20分）
1企业应通效方式告知企业风险相关容
2存重风险重职业病危害风险工作场岗位设置明显警示标志
3应组织层级岗位进行风险评价结果告知培训
1未采取效方式告知风险风险告知容符合求少项扣2分
2存重安全重职业病危害风险工作场区域未设置明显警示标志处扣5分
查文件：
1风险告知相关文件
2告知方式容
2培训记录等资料
现场检查：
安全风险职业病危害风险公告栏安全警示标志监测预警设施
隐患排查治理体系(270分)
编制隐患排查清单（50）
1生产现场类隐患排查清单排查容标准应包含风险分级控清单中风险点危险源控制措施
1未建立生产现场类隐患排查清单扣30分生产现场类隐患排查清单排查容标准未包含风险点危险源控制措施项扣2分
查资料查信息系统：
1生产现场类隐患排查清单
考核指标
考核点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
职业病隐患排查清单应参细相应行业实施指南中附录容编制
1 2基础理类隐患排查清单排查项目标准应符合双防机制相关方标准求
2 职业卫生基础理排查清单应包含单位职业病隐患排查治理体系细附录B检查容标准
3排查清单中应明确排查类型组织级排查周期等容
2未建立基础理类隐患排查清单扣20分基础理类隐患排查清单中排查项目全排查标准具体项扣2分
3排查类型组织级排查周期符合求项扣5分
否决项：
30风险分级控清单中风险点危险源控制措施未作生产现场类隐患排查清单排查容标准验收评定予通
2基础理类隐患排查清单
确定排查计划
（20分）
企业应根生产运行特点制定隐患排查计划明确类型隐患排查排查时间排查目排查求排查范围组织级排查员等
1未制定隐患排查计划扣20分
2排查计划容全缺项扣2分
查资料查信息系统：
隐患排查计划等资料
隐患排查实施（100分）
1企业应排查计划结合安全生产需特点组织级分求组织隐患排查时准确填写相关排查记录
2隐患排查类型周期实施体应符合通细等标准求
3查出立整改危害较高隐患应记录详实条件允许应保留影资料
1抽查组织级隐患排查记录表缺项扣10分
2未隐患排查计划组织隐患排查缺项扣5分
3排查记录记录详实隐患信息填写准确全面发现项扣5分
查资料查信息系统：
隐患排查表排查记录隐患登记表等记录
现场检查：
核查项目标准结果现场致性
般事隐患治理（50分）
1隐患排查结束场立整改隐患排查组织部门达隐患整改通知填写容：隐患描述隐患等级建议整改措施治理责单位责治理期限等容适方式业员通报隐患信息
1未定期通报隐患排查结果发现项扣5分
2针查出事隐患未时发隐患整改通知单发现项扣5分
查资料查信息系统：
1 隐患通报
2 隐患整改通知单
考核指标
考核点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
2隐患存单位实施隐患治理前应隐患存原进行分析制定治理措施应急措施预案估算整改资金规定时限落实整改整改情况时反馈隐患排查组织部门
3隐患排查组织部门应隐患整改效果组织验收出具验收意见
3隐患整改通知单容全缺项扣1分
4隐患治理单位未期整改正理缺项扣5分
5隐患整改未整改情况进行验收出具验收意见项扣 2分
否决项：
30隐患未期整改正理验收评定予通
3 隐患排查治理台账
重事隐患治理（50分）
1判定属重事隐患企业应时组织评估编制事隐患评估报告书
2企业应根评估报告书制定重事隐患治理方案治理方案容应符合细规定治理方案相关规定报
3重事隐患治理工作结束企业应组织治理情况进行复查评估治理结果规定报关部门
4重事隐患排查评估报告治理方案整改验收等应保留纸质记录单独建档理
1企业存重事隐患未进行评估出具评估报告书发现项扣5分2评估报告书容详实未包括隐患类影响范围风险程度事隐患监控措施治理方式治理期限建议等容缺项扣2分
3未根评估报告书制定重隐患治理方案项扣10分未治理方案求时治理项扣20分
4重事隐患治理工作结束未时组织复查评估项扣5分
5重事隐患涉资料未时档项扣2分
否决项：
查资料查信息系统：
1重事隐患档案（含排查记录评估报告书整改方案复查验收记录等）
2隐患排查治理台账
现场检查：
查隐患治理情况治理效果
注：核查企业确实存重隐患项目满分50分计
考核指标
考核点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
根相关标准发现应定性重隐患未定性验收评定予通
重隐患未规定报治理方案治理结果验收评定予通
信息化理
（40分）
信息系统应
（40分）
1 企业双防机制实现信息化理相关信息系统中企业基信息双防机制相关组织机构员设备设施库作业活动库相关理制度体系文件等信息填写完整
2 信息系统中风险分析评价记录隐患排查记录完整
3 信息系统中风险分级控清单隐患治理台账真实效
4 企业应建信息系统应相关监部门信息台实现信息互联互通
1 信息系统中企业基信息双防机制相关组织机构员设备设施库作业活动库相关理制度体系文件等信息填写完整缺项扣2分
2 风险分析评价记录隐患排查记录填写完整缺项扣2分
3 信息系统中未建立风险分级控清单隐患治理台账扣5分相关数容缺失缺项扣2分
4 企业应建信息系统未相关监部门信息台实现信息互联互通扣20分
查资料查信息系统：
登录相关系统（包括企业建系统）企业填报系统信息情况进行检查
持续改进（60分）
评审
（20分）
企业年少两体系建设情况进行次系统性评审
1年未少进行次风险分级控体系运行情况评审扣10分
2年未少进行次隐患排查治理体系运行情况评审扣10分
查资料查信息系统：
评审记录评审报告
注：企业进行首次双防机制建设评定验收时项目满分20分计
更新
(30分)
1企业应适时时针工艺设备员等重变更开展危险源辨识风险评价更新风险信息风险控措施编制更新风险控清单
2应根风险控措施变化情况法律法规变化时更新隐患排查清单清单编制排查表时实施隐患排查
1未适时时变更程风险进行危险源辨识风险评价发现项扣5分
2未时更新风险控清单控制措施实效性强发现项扣5分
3未根风险变更情况法律法规变化时更新隐患排查容发现项扣5分
查资料查信息系统：
1更新危险源辨识风险评价记录
2风险控清单
3隐患排查清单
4隐患排查记录治理台账
现场检查：
考核指标
考核点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
4未根更新隐患排查表实施隐患排查发现项扣5分
现场核查风险控隐患排查治理变更情况
注：企业进行首次双防机制建设评定验收时项目满分30分计
沟通
(10分)
1企业应建立部沟通外部沟通机制时效传递风险信息隐患信息提高风险控效果隐患排查治理效果效率
2重风险信息更新应时组织相关员进行培训
1风险信息隐患信息未时传达相关方发现项扣5分
2重风险信息更新未业员进行告知发现项扣5分
询问：
层级间否进行沟通层级相关方风险信息隐患信息沟通采方式沟通效果
验收单位名称：
法定代表：
联系电话：
验收负责： 参加验收员：
备注：1评审标准适双防机制建设验收表中双防机制指安全生产双防机制职业病危害双防机制特注明外表中风险均包含安全生产风险职业病危害风险隐患均包含安全生产事隐患职业病危害事隐患
2表中标准细等均指淮安市安监局安全生产双重预防机制建设工作材料汇编（二）标准细等
3总分计1000分累计分总分X100实际分中缺项部分0分计入累计分相应考核点0分计入总分考核点分值扣完止
4标杆企业分80分合格般企业分60分合格
5考核记录应根评审标准逐项描述考核情况附带相关审查记录严禁仅简单填写符合项
6抽查形式进行询问者检查情况应总数抽查数目符合情况等描述清楚
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