关发**煤矿安全风险分级控事隐患排查治理双重预防机制建设
（修订）通知
矿属相关单位：
持续推进矿安全风险分级控事隐患排查治理项工作进步安全风险分级控做隐患前面事隐患排查治理做事前面真正做推动安全生产关口前移强化安全基础提升安全保障水认真国务院安委会办公室标兼治遏制重特事工作指南关实施遏制重特事工作指南构建双重预防机制意见（安委办〔2016〕11号）**省应急理厅**省煤矿安全监察局**省煤矿安全风险分级控隐患排查治理双重预防机制实施指南进步明确级领导部门职责落实风险控事隐患排查治理措施特**煤矿安全风险分级控事隐患排查治理双重预防工作责体系**煤矿安全风险分级控工作理制度**煤矿事隐患排查治理工作理制度进行修订遵执行
特通知
附件：**煤矿安全风险分级控事隐患排查治理双重预防工作责体系
附件二：**煤矿安全风险分级控工作理制度
附件三：**煤矿事隐患排查治理工作理制度
附件四：**煤矿事隐患排查治理实施方案考核办法
2020年2月16日
附件：
**煤矿安全风险分级控事隐患排查治理
双重预防工作责体系
深入贯彻落实国务院安委会办公室标兼治遏制重特事工作指南关实施遏制重特事工作指南构建双重预防机制意见（安委办〔2016〕11号）**省应急理厅**省煤矿安全监察局**省煤矿安全风险分级控隐患排查治理双重预防机制实施指南进步规范推进矿安全风险分级控隐患排查治理双重预防机制构建工作明确矿安全风险分级控事隐患排查治理双重预防工作责体系中职责分工实现风险控挺隐患前隐患治理挺事前断提升煤矿安全生产整体预控力特制定**煤矿安全风险分级控事隐患排查治理双重预防工作责体系（简称双重预防体系）
双重预防工作组织机构
1双重预防工作领导组
组 长：杨计先 李红峰
常务组长：赵 伟
副 组 长：黄炜伟 李 峰 张利军 刘树学 贾 军 史根保 袁佟佟
李旭红
成 员：周彦云 冯国华 李彪 尹旭升 赵国 闫会宏 王红星
庾长青 赵慧亮 张 亮 翟志刚 初绍飞 樊东毅 李 晨
白瑞龙 唐 王韫中 韩卓鹏 阮国义 常立军 宋鹏举
2双重预防工作理部门
领导组设双重预防工作理办公室办公室设安监处安监处双重预防工作理部门安监处副处长赵慧亮担办公室
二领导组职责分工
（）矿长
安全风险分级控：
1矿长安全风险分级控第责安全风险分级控全面负责
2负责组织制定矿安全风险分级控工作相关制度进行责分工
3年底负责组织总工程师分副矿长相关业务科室队组进行年度安全风险辨识时编制年度安全风险辨识评估报告建立重安全风险清单
4矿发生死亡事涉险事出现重事隐患者省发生重特事负责组织总工程师分副矿长业务部门进行针性专项辨识补充完善安全重安全风险清单制定相应控措施
5负责组织制定重安全风险控措施方案划分矿重风险区域划分确定作业数限
6月组织重安全风险控措施落实情况控效果进行次检查分析根生产作业计划结合重安全风险清单布置月安全风险控重点工作
7负责组织制定落实年度安全费提取计划安全风险分级控工作提供资金保障
8井带班程中重安全风险控落实情况进行踪
事隐患排查治理：
1矿长全矿事隐患排查治理工作第责统组织领导协调指挥全矿事隐患排查治理工作
2月组织分负责安全生产机电通风运输等业务科室生产队组开展次覆盖生产系统岗位事隐患排查重点井采煤掘进通风机电提升运输安全理等生产系统
3带班期间带班作业区域开展事隐患排查
（二）委书记
安全风险分级控：
1矿井安全风险分级控工作负宣传教育安全风险控措施监督落实责监督安全风险控工作落实位
2做涉安全风险控措施落实情况监督检查工作
3岗双责政责求抓矿井安全风险分级控机制建设工作
4井带班程中重安全风险控落实情况进行踪
事隐患排查治理：
1政责求矿长全面负责事隐患排查治理工作负责事隐患排查治理宣传教育工作
2委书记带班期间带班作业区域开展事隐患排查
（三）安全矿长
安全风险分级控：
1协助矿长委书记开展全矿安全风险分级控工作
2安全矿长负责安全风险制度（机制）建设重风险区域作业数限划定安全风险公告警示安全风险信息化理安全风险培训工作全面负责负责安全风险分级控体系实施程中监督理考核
3月协助矿长重安全风险控措施落实情况控效果进行检查分析监督月安全风险控重点工作落实执行
4矿井连续停工停产1月复工复产前组织相关业务科室队组开展次专项辨识风险辨识
5组织开展安全风险分级控培训工作
6负责重安全风险进行公告警示
7负责安全风险分级控信息化系统理工作
8井带班程中重安全风险控落实情况进行踪
9旬监督专业安全风险控重点排查治理检查情况
事隐患排查治理：
1协助矿长开展全矿事隐患排查治理全矿事隐患排查治理负监察责
2负责监督检查级安全生产理员岗位责制业务保安责制履行情况
3旬监督专业事隐患排查治理检查情况
4带班期间带班作业区域开展事隐患排查
（四）总工程师
安全风险分级控：
1分质防治水技术理负责隐蔽致灾素水害等安全风险分级控工作
2新水新采区新工作面设计前组织相关业务科室队组开展专项辨识
3分范围系统工艺设施重灾害素等发生重变化组织相关业务科室队组开展专项辨识
4质构造带石门揭煤等高危作业实施前新技术新材料试验推广新应前组织相关业务科室队组开展专项辨识
5旬分范围月度安全风险控重点进行次检查分析
6井带班程中重安全风险控落实情况进行踪
事隐患排查治理：
1全矿事隐患排查治理负技术领导责负责组织会审事隐患治理方案安全技术措施配备技术力量开展科研攻关推广应新技术组织制定安全费资金计划
2负责质灾害防治测量等方面事隐患排查治理工作协助矿长组织实施事隐患排查治理计划监督检查级安全生产理员岗位责制落实情况
3旬组织系统进行次质灾害测量等方面事隐患全面排查
4带班期间带班作业区域开展事隐患排查
（五）生产矿长
安全风险分级控：
1生产矿长分采掘辅助运输应急救援负责采煤掘进辅助运输系统范围安全风险分级控工作
2分范围系统工艺设施重灾害素等发生重变化组织相关业务科室队组开展次专项辨识
3分范围高危作业实施前组织相关业务科室队组开展专项辨识
4旬分范围月度安全风险控重点进行次检查分析
5井带班程中重安全风险控落实情况进行踪
事隐患排查治理：
1负责采煤掘进井巷维修改造工程顶板理辅助运输等方面隐患排查治理工作协助矿长组织实施事隐患排查治理计划监督检查级安全生产理员岗位责制落实情况
2旬组织相关业务科室生产队组采煤掘进井巷维修改造工程顶板理辅助运输等方面进行次事隐患全面排查
3带班期间带班作业区域开展事隐患排查
（六）通风矿长
安全风险分级控：
1通风矿长分通三防工作负责实施通风系统范围安全风险分级控工作
2分范围系统工艺设施重灾害素等发生重变化组织相关业务科室队组开展专项辨识
3启封火区排放瓦斯等高危作业实施前组织相关业务科室队组开展专项辨识
4旬分范围月度安全风险控重点进行次检查分析
5井带班程中重安全风险控落实情况进行踪
事隐患排查治理：
1负责通三防供水施救系统压风救系统方面隐患排查治理工作协助矿长组织实施事隐患排查治理计划监督检查级安全生产理员岗位责制落实情况
2旬组织相关业务科室生产队组通三防供水施救系统压风救系统等方面进行次全面事隐患排查
3带班期间带班作业区域开展事隐患排查
（七）机电矿长
安全风险分级控：
1机电矿长分机电供电运输监测监控负责实施机电系统供电系统监测监控系统范围安全风险分级控工作
2分范围系统工艺设备重灾害素等发生重变化组织相关业务科室队组开展专项辨识
3分范围高危作业实施前组织相关业务科室队组开展专项辨识
4旬分范围月度安全风险控重点进行次检查分析
5井带班程中重安全风险控落实情况进行踪
事隐患排查治理：
1负责全矿机电供电提升运输型设备运行监测监控员定位通信联络系统等方面隐患排查治理工作协助矿长组织实施事隐患排查治理计划监督检查级安全生产理员岗位责制落实情况
2旬组织相关业务科室生产队组机电供电提升运输型设备运行监测监控员定位通信系统等方面进行次事隐患全面排查
3带班期间带班作业区域开展事隐患排查
（八）营矿长
负责编制监督落实年度安全费提取计划安全风险分级控事隐患排查治理工作提供资金保障带班期间带班作业区域重安全风险控落实情况进行踪开展事隐患排查
（九）勤矿长
负责勤保障系统事隐患排查治理工作带班期间带班作业区域重安全风险控落实情况进行踪开展事隐患排查
（十）纪委书记
负责通防民爆物品安全理方面隐患排查治理工作带班期间带班作业区域重安全风险控落实情况进行踪开展事隐患排查
（十）工会席
负责组织群众安全监督保障系统隐患排查治理工作带班期间带班作业区域重安全风险控落实情况进行踪开展事隐患排查
（十二）副总工程师
安全风险分级控：
1协助分矿领导部门负责开展安全风险分级控工作分范围安全风险分级控措施负技术理责
2井带班程中重安全风险控落实情况进行踪
事隐患排查治理：
1协助分矿领导开展事隐患排查治理工作分范围安全隐患排查治理负技术责
2负责组织制定审批落实事隐患治理安全技术措施
3带班期间带班作业区域开展事隐患排查填写事隐患排查记录台帐
（十三）业务科室负责
1业务科室负责单位安全生产第责全面负责专业安全风险分级控事隐患排查治理项工作
2配合矿长总工程师分矿长开展安全风险分级控事隐患排查治理 工作措施落实控效果检查分析工作积极改进完善
三部门科室
（）安监处
安监处作矿双重预防工作理办公室职责：
安全风险分级控：
1制定安全风险分级控工作制度制定实施方案明确辨识程序评估方法控措施级责考核奖惩等容
2协助安全矿长督导检查安全风险控措施落实
3协助安全矿长矿井连续停工停产1月复工复产前组织相关业务科室队组开展次专项辨识风险辨识
4负责重安全风险公示公告安全风险控信息化系统日常理
5承办级部门矿安全风险分级控工作领导组交办工作
事隐患排查治理：
1全矿范围事隐患排查治理负监责负责监督检查全矿业务科室生产队组事隐患排查治理工作开展情况深入现场踪督查业务科室生产队组隐患治理情况业务科室分范围隐患治理方案安全技术措施制定落实情况
2生产期间天安排安监员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3煤矿安全生产标准化求负责事隐患理分类汇总报工作实行事隐患闭环理建立事隐患排查治理台帐
4指导协调职科室生产队组完成分范围隐患排查治理工作
（二）测科
安全风险分级控：
1负责隐蔽致灾素水害等安全风险分级控工作
2协助总工程师分范围系统工艺设施设备重灾害素等发生重变化组织开展次专项辨识
3协助总工程师质构造带等高危作业实施前组织开展次专项辨识
4参总工程师旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
事隐患排查治理：
1旬全矿测防治水等方面事隐患少组织次全面排查
2生产期间天安排理技术员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3负责编制事隐患排查治理具体方案安全技术措施现场检查指导隐患治理方案安全技术措施落实实施
（三）总工办
安全风险分级控：
1负责分范围安全风险分级控工作
2协助总工程师新水新采（盘）区新工作面设计前组织开展次专项辨识
3参总工程师旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
事隐患排查治理：
1旬全矿技术理方面事隐患少组织次全面排查
2生产期间定期安排理技术员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3负责编制事隐患排查治理具体方案安全技术措施现场检查指导隐患治理方案安全技术措施落实实施
（四）调度室
安全风险分级控：
1负责分范围安全风险分级控工作
2协助生产矿长分范围系统工艺设施设备重灾害素等发生重变化开展次专项辨识
3参生产矿长旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
事隐患排查治理：
1旬全矿生产调度环节应急救援紧急避险系统等方面事隐患少组织次排查
2生产期间天安排理员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3参制定事隐患治理方案安全技术措施指导督促治理方案实施隐患治理程中安全生产理工作
（五）生产科
安全风险分级控：
1负责掘进采煤范围安全风险分级控工作
2协助生产矿长分范围系统工艺设施设备重灾害素等发生重变化开展次专项辨识
3协助生产矿长分范围高危作业实施前开展次专项辨识
4参生产矿长旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
事隐患排查治理：
1旬全矿采煤掘进井巷维修改造工程爆破理顶板理等方面事隐患少组织次排查
2生产期间天安排理技术员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3负责编制事隐患排查治理方案安全技术措施现场指导检查隐患治理方案安全技术措施落实实施
（六）运输科
安全风险分级控：
1负责辅助运输系统安全风险分级控工作
2协助生产矿长分范围系统工艺设施设备重灾害素等发生重变化开展次专项辨识
3协助生产矿长分范围高危作业实施前开展次专项辨识
4参生产矿长旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
事隐患排查治理：
1旬全矿辅助运输系统事隐患少组织次全面排查
2生产期间天安排理技术员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3负责编制事隐患排查治理具体方案安全技术措施现场检查指导隐患治理方案安全技术措施落实实施
（七）机电科
安全风险分级控：
1负责实施机电系统范围安全风险分级控工作
2协助机电矿长分范围系统工艺设施设备重灾害素等发生重变化组织开展次专项辨识
3协助机电矿长分范围高危作业实施前开展次专项辨识
4参机电矿长旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
事隐患排查治理：
1旬全矿范围机电设备提升运输型设备安全运行等方面事隐患少组织次排查
2生产期间天安排理技术员进行巡查作业区域开展事隐患排查负责编制事隐患排查治理具体方案安全技术措施
3现场检查指导隐患治理安全技术措施治理方案实施
（八）电力科
安全风险分级控：
1负责实施供电系统范围安全风险分级控工作
2协助机电矿长分范围系统工艺设施设备重灾害素等发生重变化组织开展次专项辨识
3协助机电矿长分范围高危作业实施前开展次专项辨识
4参机电矿长旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
事隐患排查治理：
1旬全矿供电系统事隐患少组织次全面排查
2生产期间天安排理技术员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3负责编制事隐患排查治理具体方案安全技术措施现场检查指导隐患治理方案安全技术措施落实实施
（九）动化中心
安全风险分级控：
1负责实施监测监控系统范围安全风险分级控工作
2协助机电矿长分范围系统工艺设施设备重灾害素等发生重变化组织开展次专项辨识
3协助机电矿长分范围高危作业实施前开展次专项辨识
4参机电矿长旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
5负责安全风险分级控信息化系统日常维护工作
事隐患排查治理：
1旬全矿监测监控员定位通信联络系统事隐患少组织次全面排查
2生产期间天安排理技术员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3负责编制事隐患排查治理具体方案安全技术措施现场检查指导隐患治理方案安全技术措施落实实施
（十）通风科
安全风险分级控：
1负责实施通风系统范围安全风险分级控工作
2协助通风矿长分范围系统工艺设施设备重灾害素等发生重变化开展次专项辨识
3协助通风矿长启封火区排放瓦斯等高危作业实施前组织关部门开展次专项辨识
4参通风矿长旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
事隐患排查治理：
1旬全矿通三防 供水施救压风救等方面事隐患少组织次排查
2生产期间天安排理技术员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3负责编制事隐患排查治理方案安全技术措施现场检查指导隐患治理方案安全技术措施落实实施
（十）瓦斯抽采科
安全风险分级控：
1负责实施抽采系统范围安全风险分级控工作
2协助通风矿长分范围系统工艺设施设备重灾害素等发生重变化组织开展次专项辨识
3参通风矿长旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
事隐患排查治理：
1旬全矿瓦斯抽采系统事隐患少组织次全面排查
2生产期间天安排理技术员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3负责编制事隐患排查治理具体方案安全技术措施现场检查指导隐患治理方案安全技术措施落实实施
（十二）教育科
1负责组织安全风险评估技术培训
2负责组织安全风险辨识评估结果专项培训
3负责组织事隐患排查治理方面专项培训
（十三）计划科
负责做安全风险控措施落实事隐患排查治理工作资金计划审批资金保障确保安全生产费足额提取
（十四）财务科
负责安全风险控事隐患排查排查治理专项资金落实规定建立安全费月度统计报表台账
四生产队组（车间）
安全风险分级控
1参年度安全风险辨识高危作业前新技术新材料试验推广前专项安全风险辨识
2严格落实安全风险控措施
3组织单位安全风险辨识评估结果学
隐患排查治理：
1队组（车间）天组织队组理员单位区域事隐患进行排查次排查出事隐患事隐患分级采取针性措施进行治理时关领导部门汇报事隐患排查治理工作情况登记建档做踪落实工作
2班组作业场首先排查事隐患确认事隐患方作业作业中常排查事隐患防止出现新事隐患现场遇危身隐患应先撤出作业员处理作业班组隐患治理工作时队组汇报
3岗位作业员作业前作业程中作业环境设备设施劳动防护等时进行事隐患排查岗位员班必须填写事隐患排查记录队组整理存档
附件二：
**煤矿安全风险分级控工作制度
切实落实安全第预防综合治理安全生产方针总书记提出安全风险分级控隐患排查治理双重预防工作机制推动安全生产关口前移事隐患尚未形成前予干预消实现安全生产工作重转变国家煤矿安全监察局关煤矿安全生产标准化求特制定制度
指导思想
风险控基础突出抓矿长首安全理团队建设突出抓总工程师首工程技术理团队建设突出抓班队干班组长安全员现场理团队建设强化安全风险辨识控超前防范实时进横边底实现安全风险控（机环）全面性系统性科学性保障矿井安全稳定高效健康发展
二术语定义
1风险：安全生产事健康损害事件发生性果严重性组合
2风险点：风险伴设施部位场区域
3辨识象：产生存风险体
4风险辨识：识辨识象存伴风险程
5风险评估：针辨识出风险评估导致事发生性危害程度确定风险等级程
6风险分级控：评估风险等级确定控层级方式频率等控方式
7风险控措施：控风险采取消隔离控制防护等方法手段
8风险预警：根风险控效果隐患排查治理情况等相关信息监控风险变化情况超预设条件时发出警示信息
三安全风险辨识评估控
1安全风险辨识范围方法
矿安全风险辨识范围包括井系统年度采掘活动范围安全风险辨识方法采验判断法
2安全风险评估方法
矿采作业条件危险性评价法辨识出安全风险进行逐项评估该方法采风险关三种素指标值积评估操作员伤亡风险计算公式DL×E×C中：L表示事件发生性E表示员暴露危险环境中频繁程度C表示造成果D表示危险性
3安全风险等级划分
安全风险等级高低划分重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝四种颜色标示结合矿图制作安全风险四色图D≥270确定重风险270>D≥140确定未较风险140>D≥70确定般风险70>D确定低风险评估参数详见表1：
表1 评估参数表
（1）事发生性(L)
分数值
事发生性（L）
10
完全预料
6
相
3
常
1
性完全意外
05
设想
02
极
01
实际
（2）员接触危险环境频率(E)
分数值
员接触危险环境频率（E）
10
连续接触
6
天工作时间接触
3
周次接触
2
月次接触
1
年次接触
05
非常罕见接触
（3）发生事产生果(C)
分数值
发生事产生果（C）
100
10死亡
40
3～9死亡
15
1～2死亡
7
危重工伤
3
伤残
1
轻伤
（4）风险等级
风险分析DLEC
D值
风险等级
≥270
重风险
160≤D＜270
较风险
70≤D＜160
般风险
＜70
低风险
四安全风险辨识评估控工作流程
资料收集
风险辨识
风险点确认
风险辨识
风险评估
控措施制定
风险评估
安全风险清单制定
年度风险辨识评估报告
专项辨识评估报告
明确控层级责
告知公示
风险控
定期现场检查
信息保障
教育培训
风险保障
考核机制
应急理
图1 安全风险辨识评估工作流程
图2 安全风险控流程图
井口重安全风险区域公告重安全风险控责控措施
重安全风险区域公告作业数限明确控责
矿领导天带班踪
发现问题时整改
分领导半月组织次检查分析改进完善控措施
矿长月组织次检查分析布置月度安全风险控重点明确责分工
踪检查分析
矿长组织相关部门实施
班组长负责控
科队长负责控
分领导负责控
制定重风险控措施具体工作方案
低风险
般风险
较风险
重风险
安全风险分级控流程
五安全风险辨识评估模式
1员组织
年底矿长组织分负责生产业务科室队组（车间）进行年度安全风险辨识评估时岗位作业活动存风险进行辨识评估专项辨识负责求开展专项风险辨识评估
2风险点划分
专业年度辨识评估参员安全风险辨识评估技术培训功独立易理适中责明确原划分风险点形成风险点台账报安监处风险点台账容应包括：风险点名称排查日期开始日期解日期等信息（参见附件1）风险点台账应根现场实际时进行更新
3 辨识象识
专业根风险点台账识风险点中辨识象辨识象分四种类型：设备设施（系统）类作业活动类作业环境类
（1）设备设施（系统）类涵盖风险点毒害物质量载体采煤机综掘机等
（2）作业活动类应涵盖常规作业活动非常规作业活动常规作业活动：割煤作业移架作业非常规作业活动：探放水作业启封火区
（3）作业环境类指风险点中包含水火瓦斯顶板煤尘压热害等环境类素
（4）煤矿实际情况辨识象补充
4风险辨识容
年底前矿长组织分矿长生产业务科室队组进行年度安全风险辨识重点矿瓦斯水火煤尘顶板击压提升运输系统爆破等容易导致群死群伤事危险素开展安全风险辨识评估年度辨识编制年度风险辨识报告形成重安全风险清单辨识结果应指导完善年度生产计划灾害预防处理计划应急救援预案安全培训计划安全费投入计划组织员岗位作业活动进行梳理作业活动存风险进行全面辨识制作岗位风险告知卡纳入岗位作业流程标准化中出现列情况时组织开展专项风险辨识：
（1）新水新采（盘）区新工作面设计前总工程师组织相关员重点辨识质条件重灾害素等方面存安全风险补充完善重安全风险清单制定相应控措施辨识评估结果完善设计方案指导生产工艺选择生产系统布置设备选型劳动组织确定等
（2）生产系统生产工艺设施设备重灾害素等发生重变化分负责组织相关员重点辨识作业环境生产程重灾害素设施设备运行等方面存安全风险补充完善重安全风险清单制定相应控措施辨识评估结果指导重新编制修订完善作业规程操作规程
（3）启封火区排放瓦斯探放水空巷更换型设备采煤工作面初采收尾搬家倒面掘进工作面贯通前突出矿井构造带石门揭煤等高危作业实施前型设备检修新技术新工艺新设备新材料应前连续停工停产1月煤矿复工复产前分负责组织相关员重点辨识作业环境工程技术设备设施现场操作等方面存安全风险补充完善重安全风险清单制定相应控措施辨识评估结果作编制安全技术措施
（4）矿发生死亡事涉险事出现重事隐患全国煤矿发生重特事矿长组织相关员矿存类似安全风险进行专项风险辨识确认控措施否存漏洞盲区补充完善重安全风险清单制定相应控措施辨识评估结果指导修订完善设计方案作业规程操作规程安全技术措施等技术文件
（5）专项辨识完成应补充重安全风险清单
5事类型
导致事伤害类型辨识出风险划分风险类型般包括：物体击运输机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌顶片帮水灾放炮火药爆炸瓦斯爆炸锅炉爆炸容器爆炸爆炸中毒窒息击压煤瓦斯突出煤尘爆炸职业病伤害
六安全风险控方法
1年年底矿长组织分系统进行年度安全风险辨识评估组织实施安全风险控措施制定专项控方案明确控责明确员技术资金保障措施
2系统安全风险评估办法安全风险辨识评估表（附件2）系统范围安全风险进行辨识评估中系统范围辨识出重安全风险填写重安全风险清单（附件3）针辨识出安全风险明确控措施责单位控责责出现新增安全风险时完善安全风险清单补充相应控措施报安监处
3月矿长牵头组织总工程师分矿长业务科室评估出重安全风险控措施落实情况控效果进行次检查分析月度安全例会专题会议中矿长通报月度重安全风险检查情况针控程中出现问题进行调整完善控措施根生产作业计划结合年度专项安全风险辨识评估结果布置月度安全风险控重点明确责分工安监处负责做会议纪
4分矿领导旬组织次针分范围安全风险控情况安全检查检查控措施落实情况形成分析报告报安监处断完善改进控措施形成会议纪报安监处
5严格落实领导带班制度领导带班重点检查重风险控措施落实情况发现问题督促相关专业进行整改做相关记录
6系统涉专项辨识容安全风险分级控工作责体系员职责分工时分范围专项容进行辨识形成专项辨识评估报告报安监处
7生产期间天安排理技术安监员进行巡查作业区域安全风险控措施落实情况进行检查做相关记录
8班组岗位作业员制作岗位风险告知卡熟记告知卡容作业程中时关注岗位相关安全风险变化情况发现问题立报
9专业安全风险辨识评估结果应指导生产计划作业规程灾害预防处理计划应急预案安全技术措施等技术文件编制完善
七公告警示
井口屏幕重安全风险控区域公告公示重安全风险控责控措施职工解矿井存重安全风险监督重安全风险控措施执行情况
八保障措施
（1）信息化理
业务科室时专业年度专项辨识出重安全风险录入信息理系统中实现重安全风险记录踪统计分析报监测预警等全程信息化理
（2）教育培训
①年度安全风险辨识专项辨识完成教育科组织全矿入井员面关键岗位员进行年度专项安全风险辨识评估结果岗位相关重安全风险控措施教育培训确保名员工熟练掌握岗位安全风险基特征防范应急措施留培训相关资料
②年教育科根矿实际情况采取种方式参安全风险辨识评估工作员少进行1次安全风险辨识评估技术学留培训相关资料
九考核办法
1时发现导致重安全生产事风险奖励5001000元风险辨识评估较全面受级表扬部门予奖励10002000元
2安全风险辨识评估
（1）未求组织年度安全风险辨识评估工作相关责罚款300元条件符合时未求组织专项辨识相关单位责罚款300元
（2）未求参加安全风险辨识工作相关责罚款200元
（3）安全风险辨识全面控措施制定合理辨识成果未应相关责罚款200元
3安全风险控定期检查分析
（1）重安全风险控措施落实位相关责罚款300元
（2）未求参加矿长组织重安全风险控措施落实情况控效果检验分析工作相关责罚款300元
（3）未组织专业旬月度安全风险控重点实施情况检查分析相关单位负责罚款300元
（4）矿领导带班期间未控措施落实情况进行踪检查相关责罚款300元
（5）未求重安全风险进行公示相关单位负责罚款200元
（6）未求参加安全风险辨识评功技术培训相关责罚款200元
（7）未求组织年度专项安全风险辨识评估结果控措施等容进行培训相关责罚款200元
4生产队组负责制订单位员工岗位安全风险告知卡身携带未求身携带员考核相关责200元
5单位必须指定专负责理安全风险辨识评估工作资料收集报工作没指定专负责项工作单位考核单位负责500元
附件1：风险点排查台账
附件2：安全风险辨识评估表
附件3：重安全风险清单
附件1：
风险点台账
序号
风险点
排查日期
开始日期
解日期
1
2603回采工作面
2
井中央变电
3
压风机房
4
……
5
列步骤形成煤矿风险点台账：
① 划分煤矿风险点包含部位场区域
② 针某风险点完善相关信息排查日期开始日期解日期等
附件2：
安全风险辨识评估表（模板）
序号
风险点
风险
描述
灾害
类型
性
暴露率
果
风险值
风险等级
控措施
责单位
控
责
L
E
C
D
1
2
3
4
注：1灾害类型分水害火灾瓦斯煤尘顶板机械电气提升运输爆破风险描述需明确描述事发生原造成果
2表中风险辨识评估中产生风险包括重较般低四类风险容
附件3：
重安全风险清单（模板）
序号
风险点
风险
描述
灾害
类型
性
暴露率
果
风险值
风险等级
控措施
责单位
控
责
L
E
C
D
1
2
注：1灾害类型分水害火灾瓦斯煤尘顶板机械电气提升运输爆破风险描述需明确描述事发生原造成果
2表中风险容辨识评估中产生重风险容
附件三：
**煤矿事隐患排查治理工作机制理制度
事隐患分级
参国家省市集团公司关煤矿生产安全事隐患相关规定结合矿实际事隐患分 A B C D四等级
A 级隐患指危害整改难度较隐患治理需全部者局部停产作业集团公司领导相关处室资金技术装备员物资等方面予协调支持进行治理隐患
B 级隐患指具定危害整改难度隐患治理需矿领导相关科室资金技术装备员物资等方面协调解决者需理机制制度进行调整完善进行治理隐患
C 级隐患 指危害整改难度需业务科室协调相关队组设备材料配件工具物资等进行治理事隐患
D级隐患 危害整改难度较队组层面够时治理消通加强理提升操作水等手段解决般性问题
二事隐患排查周期范围
1 矿长月少组织分负责相关业务科室生产队组开展次覆盖生产系统岗位事隐患排查工作安监处牵头制定制定工作方案明确排查时间方式范围容参加员
2矿分负责旬组织相关员分领域进行次全面事隐患排查业务科室全覆盖求明确排查时间方式范围容参加员
3生产期间业务科室生产队组天安排理技术安监员进行巡查作业区域开展事隐患排查做时间区域岗位全覆盖
4岗位作业员开始作业前严格四位体开工验收求岗位危险素进行次安全确认作业程中时排查事隐患
5阶段级部门矿发文件求进行类检查专项隐患排查治理活动职部门规定求制定方案时组织实施
三事隐患登记报
1安监处建立健全全矿事隐患排查信息理系统矿级部门排查发现事隐患进行记录统计
2业务科室生产队组单位级部门排查发现事隐患逐项进行登记建立理台帐时求时录入矿事隐患排查信息理系统
3事隐患台帐容包括：隐患点隐患容隐患级检查时间检查员治理责单位责限改时间督办单位督办验收单位验收验收销号时间等
4排查发现重事隐患立停止受威胁区域作业活动撤出员书面报集团公司级煤矿安全监监察部门安监处建立重事隐患信息档案排查报告制定整改治理方案验收销号等全程文字记录图片等相关资料必须齐全完整
四事隐患分级治理
1事隐患治理符合责措施资金时限预案五落实求
2A级事隐患矿长组织制定专项治理方案安全技术措施报集团公司级煤矿安全监监察部门批复组织实施隐患治理
3B级事隐患治理分矿领导组织实施
4C级事隐患治理业务科室组织实施明确治理责
5D级事隐患治理责队组组织实施明确治理责
6事隐患治理必须安全措施落实位A级事隐患治理需编制专项安全措施外容易常出现事隐患治理编制通安全技术措施编制作业规程中没相关安全技术措施治理责单位需时补充编制专门安全技术措施方实施隐患治理
7事隐患治理执行矿变化分级理相关规定治理程危险性较事隐患必须专现场指挥监督设置警示标识安监处泒安监员现场进行监督
五事隐患治理督办验收销号
1A级事隐患治理集团公司业务处室进行督办治理完成报集团公司安监局组织验收验收合格安监处呈报书面申请办理销号手续
2B级事隐患治理安全矿长负责督办治理完成报矿长组织验收验收合格安监处时解督办予销号
3C级事隐患矿分矿领导专业副总负责督办治理完成安全矿长安全副总组织验收验收合格安监处时解督办予销号
4D级事隐患业务科室负责督办治理完成安监处组织验收验收合格予销号
5规定时限完成治理事隐患安监处时提高督办层级发出提级督办警示加治理督办力度
六公示监督
1安监处月矿OA办公系统井口LED屏业员公示事隐患分布治理进展情况做时间时位置显著容全面重点突出
2安监处井口设置重事隐患挂牌督办牌板公示重事隐患点容治理时限责停工停产范围
3矿实行事隐患举报奖励制度
1）矿范围存事隐患均权举报
2）举报方式：举报直接矿安监处进行举报通举报电话书面材料电子邮箱方式进行举报
举报电话：0355593953603555912159
3）安监处建立事隐患举报登记台账核查举报属实**煤矿安全生产奖惩条例规定举报予奖励
七信息理体系
安监处牵头相关科室配合建立完善具备事隐患容记录治理程踪统计分析逾期警示信息报等功事隐患排查治理信息系统实现事隐患排查发现治理完成销号全程信息化理
八事隐患通报统计分析
1矿长月组织召开次隐患排查治理会议般事隐患重事隐患治理情况进行通报分析事隐患产生原提出制定加强事隐患排查治理措施月事隐患排查治理安全生产理工作提出针性操作性意见建议安监处会议纪形式记录存档
2安监处月全矿事隐患排查治理情况进行次统计分析编制月度事隐患统计分析报告
九事隐患排查治理资金保障
财务科负责建立完善矿安全生产费提取制度事隐患排查治理工作提供资金保障
十专项培训
教育科牵头结合矿实际采取集中学专题讲座研讨等形式年少组织安全理技术员进行次事隐患排查治理方面专项培训培训记录存档
十考核理
1安监处业务科室队组事隐患排查治理工作实施情况开展月少检查1次
2检查容包括：事隐患排查治理组织安排隐患治理方案安全措施级类事隐患排查登记台账隐患报信息录入事隐患治理督办验收闭合销号等情况
3考核规定
（1）安监处月检查结果隐患排查治理会议进行通报
（2）存问题单位安监处根年度隐患排查治理考核规定纳入单位安全绩效
（3）规定期限未完成治理验收合格事隐患安监处根年度隐患排查治理考核规定责单位责考核处罚
附件四：
**煤矿事隐患排查治理实施方案考核办法
推进矿双重预防机制进步强化矿事隐患排查治理事隐患收购机制抓手加生产业务科室职范围安全隐患业务督导力度级干部井检查安全隐患够效排查落实安监处牵头全面巩固实施日常安全隐患排查月度安全隐患集中检查模式强化事隐患排查治理机制收购激励理机制实现全员参全岗位覆盖全程衔接隐患排查治理闭环理做控留盲区排查留死角治理留患
构建完善两长效理机制
1事隐患排查分级治理机制
（1）参国家省市级集团公司关煤矿生产安全事隐患相关规定求结合矿实际事隐患分ABCD四等级（A级隐患：指危害整改难度较隐患治理需全部者局部停产作业集团公司领导相关处室资金技术装备员物资等方面予协调支持进行治理隐患B级隐患：指具定危害整改难度隐患治理需矿领导相关科室资金技术装备员物资等方面协调解决者理机制制度进行调整完善进行隐患治理C级隐患：指危害整改难度需业务科室协调相关队组设备材料配件工具物资等队组进行治理事矿隐患D级隐患：指危害整改难度较班组层面够时治理消通加强理提升操作水等手段解决般性问题）求业务科室建立完善事隐患容台帐针事隐患容求全程踪具体分析逾期警示信息享等事隐患排查治理信息化台真正做事隐患排查治理闭合理
2事隐患收购理机制
进步强化引导促进全矿干部员工树立问题理理念动查找隐患暴露隐患消隐患形成全员查隐患安全懂安全安全浓厚安全氛围实现安全理突出问题导结果理程理转变增强安全理针性效预防减少类安全事根公司矿安全号文件职代会精神相关求全面实施事隐患收购机制规范隐患收购流程运行严格五步骤落实：安全隐患发现申报认定收购标准收购积分制反收购追责问责制五方面严理切实现场价值隐患进行收购奖励形成查隐患处处保安全局面
二强化流程造规范控措施提升安全监实效
1隐患整改信息系统运行流程
①安全调度日午1600时前天四点班日零点班八点班矿级科级队级员井填报事隐患容业务科室专业进行录入**矿安全理系统
②日午17001800时业务科室时专业隐患分发责队组部门二线队组面生产部门设立专职信息员接收单位隐患时进行五定时事隐患五定容反馈回**矿安全理系统
责单位安排员隐患进行整改科室包片包面员责区隐患进行核查闭合消号
③安全调度五定时间存隐患进行排查落实五定容求形成事隐患排查日报信息表报安监处
④安监处针事隐患容进行复查落实根五定容未时间节点发队组科室未时三定队组进行通报考核
⑤业务职科室根五定容求3日进行队级事隐患闭合理形成事隐患排查治理闭合信息表报送安监处
⑥安监处根未期整改未时闭合相关单位周进行通报考核重新发回原单位进行二次五定闭合理
⑦安监处针日常事隐患月度安全检查隐患排专隐患进行二次复查整改情况进行抽查存事隐患容实际情况符闭合信息造假等行进行严肃追责考核
2日常事隐患排查填报收购流程
（1）事隐患信息填报
正队干部井口必须填报井隐患填报表生产科室科员愿填报日1600时安全调度天登记申报安全隐患进行汇总筛选录入隐患整改系统报矿安监处技术科
（2）事隐患收购评定组
技术科员组成评审组组成员轮流担评审组长天天隐患质量进行二次筛选符合求进行否决
（3）隐患分类评定
①A级事隐患：煤矿重生产安全事隐患判定标准（国家安全生产监督理总局令第85 号）潞安集团煤矿安全生产事隐患问责制度(试行)（潞矿安监字〔2013〕1000号潞发〔2013〕85 号）等规定进行评定
②B级事隐患：**煤矿安全隐患认定参考标准（见附件）进行评定
③CD级事隐患：相关规定结合矿实际现场具体情况进行评定
（4）日常事隐患收购：促进隐患收购公公正规范事隐患收购评审流程安全调度天圆班填报隐患传**矿隐患排查安全理系统安监处评审组进行筛选收购高质量隐患结合评审组长综合评审组意见进行择优筛选收购
（5）收购流程：
日常查隐患：井员井口填报→安调负责隐患初次筛选录入→技术科负责隐患二次筛选收购—隐患理员月整理存档
（6）收购奖励标准
①A级事隐患：次予奖励500－1000元条发现报告非单位职责范围重安全隐患者发现重险情时予排避免造成重损失严重果评审组报矿安委会批准予重奖
②B级事隐患：根隐患影响范围程度造成停产整改次予奖励100－500元条隐患存定险情危害时动消视情节提高奖励标准
③C级安全隐患：次予奖励10－50元条D级安全隐患：次予奖励2－10元条
④两两发现条安全隐患标准第报告执行次收购奖励隐患问题两两时发现报隐患收购奖励标准均分配
⑤隐患收购侧重涉安全隐患动态方面质量标准化问题隐患质量太差存充数情况予收购情节严重否决月隐患收购奖励
⑥单位专职信息员系统维护信息录入隐患整理方面工作出色隐患整改时排名前予50200元奖励工作积极隐患整改时排名予50200元考核
⑦隐患评审组员工作失误时量完成隐患统计收购督促整改信息报送工作予200500元奖励
⑧日副总带班三必三走参月度隐患排查容参收购
⑨日常检查出隐患安监处隐患进行抽查安排分队隐患整改情况进行复查发现条未整改隐患予50100元奖励条
3月度安全检查流程
（1）月度安全检查专项隐患排查月结合生产工作安排矿领导安排进行12次集中检查安监处提前制定检查方案检查容形成月度检查方案月度检查容表
（2）安监处根井实际提前定出检查点检查路线检查组员专业提前天参检查员报安监处技术科专专业员进行分组形成月度检查安排表
（3）副总专业科长组长科正队级干部骨干科员组成干检查组相关队组员陪井偏远区害场重点区域等进行全覆盖现场办公式集中检查
科长副总结AB角担组长（A张亮B李彪A唐B闫会宏A翟志刚B王红星A王韫中B周彥云A白瑞龙B赵国A李晨B庾长青A初绍飞尹旭升A张天明韩卓鹏）
（4）组必须严格规定路线进行集中检查安监处员负责组员进行监督次检查隐患进行复查参检员进行排名
（5）解决现场实际问题目查出问题班整改必须现场整改立整改根问题进行五定五定问题专业存档备检查
（6）组员升井安监处提供模板进行巡查总结专业单位报送安监处技术科技术科建立月度检查隐患整改台帐设专隐患整改情况进行理形成月度隐患整改台帐
（7）检查结束安监处根遵守纪律巡查时间隐患条数隐患质量汇报总结组员进行排名分中差三档进行考核奖励根隐患条数质量组织情况专业进行排名通报
（8）奖励标准：月度安全安全检查专项检查：参检查员必须专业业务骨干组长次500元组员次300元标准进行奖励
（9）安监处查出隐患进行全程监检查出隐患专业时通知队组进行五定监督队组五定求时整改查隐患进行分析评价
（10）检查结束第5日专业安监处汇报隐患整改情况（已闭合隐患未期隐患期未整改隐患）安监处隐患整改闭合情况进行通报安排分队安全员闭合隐患进行复查假整改假闭合情况责队组科室进行严格考核
（11）检查结束第10日业务科室汇报剩余隐患闭合情况未整改隐患说明原安监处专业隐患整改情况反馈分矿领导
(12)安监处安排专排查出隐患进行分析评价指导次检查重点确保检查起实效检查出重点隐患安排分队进行复查发现条未整改隐患予100200元奖励条
三落实问题导责倒追促进安全理提升
1日常事隐患排查考核办法
（1）专业规定开展事隐患排查建立专业事隐患排查治理台账旬专业隐患进行汇总分析否单位负责罚款100300元
（2）正队级干部次井排查隐患达5条科员井必须写三定表事隐患容时反馈责单位否导致隐患未期整改负责罚款100300元条
（3）生产业务科室针五定事隐患未期进行闭合复查包片包面负责区域隐整改情况进行复查时闭合复查情况报送安监处否单位负责隐患分负责罚款200元条
（4）般安全隐患时三定未期整改责罚款200元条B级安全隐患时三定未期整改责单位负责罚款300500元条
（5）安监处定期单位隐患整改闭合情况进行抽查发现般安全隐患整改闭合弄虚作假进行追责根隐患性质责罚款300500元条B级安全隐患整改闭合弄虚作假责单位负责罚款5001000元条
（6）级查隐患整改情况律B级隐患理挂牌督办安全隐患未期完成整改销号延期1天责单位负责追加罚款200元
（7）级部门矿领导深入现场查出安全隐患业务科室生产队组（车间）未查出般隐患予责罚款300元条B级安全隐患责单位负责罚款500元条
（8）安全隐患排查位整改时整改彻底导致事责事调查处理相关规定进行追责问责责体单位责单位轻伤重未遂事30重伤50重伤100扣月度369安全理绩效考核分
（9）职工生产作业点发现B级安全隐患时报告动采取措施消事隐患矿奖惩条例予相应奖励
2月度安全检查考核办法
（1）检查前业务科室时量提供检查员名单报迟报员名单影响月度检查方案制定考核单位负责300元
（2）带队组长实行AB角带队科长A角副总B角A角AB角两时参加检查赵矿长请假请假条送安监处参加月度巡查调度会通报调度会说明原次考核1000元
（3）检查时参检员擅脱离组排查作业点求业务科室员统行动服组长安排脱离组服安排员完成检查务予责罚款300元
（4）参检员区域机物环方面进行全方位隐患排查时量进行隐患排查否考核事100300元考核单位责300元
（5）队组必须队组正职迎检特殊情况需提前安监处说明情况考核队组正职500元次
（6）检查完业务科室模板单位检查总结时报检查总结认真敷衍事未时报考核单位责300元
（7）检查中弄虚作假敷衍事予责500元考核取消参检资格
（8）包片包面员负责包队工作面隐患整改情况进行复查查隐患期未整改予队组负责考核300元条
（9）查结束安监处根参检员排名情况分中差三档进行30浮动考核
（10）安监处隐患整改情况定期进行抽查查隐患存假整改假闭合予队组负责科室科长考核500元条包片包面300元条
3事隐患追责问责制
（1）获收购奖励弄虚作假捏造事实虚报存重复已整改安全隐患查实否决月收购隐患奖励责单位相关责进行通报考核处罚300元条
（2）矿领导级部门检查发现重安全隐患造成良影响果根隐患性质相关规定责单位相关责进行追责问责处罚款5001000元
（3）业务科室生产队组单位理范围重安全隐患排查整改位非单位员发现报告安监处责单位进行通报考核造成良影响果相关规定责单位相关责进行追责问责
（4）隐患排查整改中存弄虚作假现象单位取消单位安全评先资格
二〇二〇年二月
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（修订）通知
矿属相关单位：
持续推进矿安全风险分级控事隐患排查治理项工作进步安全风险分级控做隐患前面事隐患排查治理做事前面真正做推动安全生产关口前移强化安全基础提升安全保障水认真国务院安委会办公室标兼治遏制重特事工作指南关实施遏制重特事工作指南构建双重预防机制意见（安委办〔2016〕11号）**省应急理厅**省煤矿安全监察局**省煤矿安全风险分级控隐患排查治理双重预防机制实施指南进步明确级领导部门职责落实风险控事隐患排查治理措施特**煤矿安全风险分级控事隐患排查治理双重预防工作责体系**煤矿安全风险分级控工作理制度**煤矿事隐患排查治理工作理制度进行修订遵执行
特通知
附件：**煤矿安全风险分级控事隐患排查治理双重预防工作责体系
附件二：**煤矿安全风险分级控工作理制度
附件三：**煤矿事隐患排查治理工作理制度
附件四：**煤矿事隐患排查治理实施方案考核办法
2020年2月16日
附件：
**煤矿安全风险分级控事隐患排查治理
双重预防工作责体系
深入贯彻落实国务院安委会办公室标兼治遏制重特事工作指南关实施遏制重特事工作指南构建双重预防机制意见（安委办〔2016〕11号）**省应急理厅**省煤矿安全监察局**省煤矿安全风险分级控隐患排查治理双重预防机制实施指南进步规范推进矿安全风险分级控隐患排查治理双重预防机制构建工作明确矿安全风险分级控事隐患排查治理双重预防工作责体系中职责分工实现风险控挺隐患前隐患治理挺事前断提升煤矿安全生产整体预控力特制定**煤矿安全风险分级控事隐患排查治理双重预防工作责体系（简称双重预防体系）
双重预防工作组织机构
1双重预防工作领导组
组 长：杨计先 李红峰
常务组长：赵 伟
副 组 长：黄炜伟 李 峰 张利军 刘树学 贾 军 史根保 袁佟佟
李旭红
成 员：周彦云 冯国华 李彪 尹旭升 赵国 闫会宏 王红星
庾长青 赵慧亮 张 亮 翟志刚 初绍飞 樊东毅 李 晨
白瑞龙 唐 王韫中 韩卓鹏 阮国义 常立军 宋鹏举
2双重预防工作理部门
领导组设双重预防工作理办公室办公室设安监处安监处双重预防工作理部门安监处副处长赵慧亮担办公室
二领导组职责分工
（）矿长
安全风险分级控：
1矿长安全风险分级控第责安全风险分级控全面负责
2负责组织制定矿安全风险分级控工作相关制度进行责分工
3年底负责组织总工程师分副矿长相关业务科室队组进行年度安全风险辨识时编制年度安全风险辨识评估报告建立重安全风险清单
4矿发生死亡事涉险事出现重事隐患者省发生重特事负责组织总工程师分副矿长业务部门进行针性专项辨识补充完善安全重安全风险清单制定相应控措施
5负责组织制定重安全风险控措施方案划分矿重风险区域划分确定作业数限
6月组织重安全风险控措施落实情况控效果进行次检查分析根生产作业计划结合重安全风险清单布置月安全风险控重点工作
7负责组织制定落实年度安全费提取计划安全风险分级控工作提供资金保障
8井带班程中重安全风险控落实情况进行踪
事隐患排查治理：
1矿长全矿事隐患排查治理工作第责统组织领导协调指挥全矿事隐患排查治理工作
2月组织分负责安全生产机电通风运输等业务科室生产队组开展次覆盖生产系统岗位事隐患排查重点井采煤掘进通风机电提升运输安全理等生产系统
3带班期间带班作业区域开展事隐患排查
（二）委书记
安全风险分级控：
1矿井安全风险分级控工作负宣传教育安全风险控措施监督落实责监督安全风险控工作落实位
2做涉安全风险控措施落实情况监督检查工作
3岗双责政责求抓矿井安全风险分级控机制建设工作
4井带班程中重安全风险控落实情况进行踪
事隐患排查治理：
1政责求矿长全面负责事隐患排查治理工作负责事隐患排查治理宣传教育工作
2委书记带班期间带班作业区域开展事隐患排查
（三）安全矿长
安全风险分级控：
1协助矿长委书记开展全矿安全风险分级控工作
2安全矿长负责安全风险制度（机制）建设重风险区域作业数限划定安全风险公告警示安全风险信息化理安全风险培训工作全面负责负责安全风险分级控体系实施程中监督理考核
3月协助矿长重安全风险控措施落实情况控效果进行检查分析监督月安全风险控重点工作落实执行
4矿井连续停工停产1月复工复产前组织相关业务科室队组开展次专项辨识风险辨识
5组织开展安全风险分级控培训工作
6负责重安全风险进行公告警示
7负责安全风险分级控信息化系统理工作
8井带班程中重安全风险控落实情况进行踪
9旬监督专业安全风险控重点排查治理检查情况
事隐患排查治理：
1协助矿长开展全矿事隐患排查治理全矿事隐患排查治理负监察责
2负责监督检查级安全生产理员岗位责制业务保安责制履行情况
3旬监督专业事隐患排查治理检查情况
4带班期间带班作业区域开展事隐患排查
（四）总工程师
安全风险分级控：
1分质防治水技术理负责隐蔽致灾素水害等安全风险分级控工作
2新水新采区新工作面设计前组织相关业务科室队组开展专项辨识
3分范围系统工艺设施重灾害素等发生重变化组织相关业务科室队组开展专项辨识
4质构造带石门揭煤等高危作业实施前新技术新材料试验推广新应前组织相关业务科室队组开展专项辨识
5旬分范围月度安全风险控重点进行次检查分析
6井带班程中重安全风险控落实情况进行踪
事隐患排查治理：
1全矿事隐患排查治理负技术领导责负责组织会审事隐患治理方案安全技术措施配备技术力量开展科研攻关推广应新技术组织制定安全费资金计划
2负责质灾害防治测量等方面事隐患排查治理工作协助矿长组织实施事隐患排查治理计划监督检查级安全生产理员岗位责制落实情况
3旬组织系统进行次质灾害测量等方面事隐患全面排查
4带班期间带班作业区域开展事隐患排查
（五）生产矿长
安全风险分级控：
1生产矿长分采掘辅助运输应急救援负责采煤掘进辅助运输系统范围安全风险分级控工作
2分范围系统工艺设施重灾害素等发生重变化组织相关业务科室队组开展次专项辨识
3分范围高危作业实施前组织相关业务科室队组开展专项辨识
4旬分范围月度安全风险控重点进行次检查分析
5井带班程中重安全风险控落实情况进行踪
事隐患排查治理：
1负责采煤掘进井巷维修改造工程顶板理辅助运输等方面隐患排查治理工作协助矿长组织实施事隐患排查治理计划监督检查级安全生产理员岗位责制落实情况
2旬组织相关业务科室生产队组采煤掘进井巷维修改造工程顶板理辅助运输等方面进行次事隐患全面排查
3带班期间带班作业区域开展事隐患排查
（六）通风矿长
安全风险分级控：
1通风矿长分通三防工作负责实施通风系统范围安全风险分级控工作
2分范围系统工艺设施重灾害素等发生重变化组织相关业务科室队组开展专项辨识
3启封火区排放瓦斯等高危作业实施前组织相关业务科室队组开展专项辨识
4旬分范围月度安全风险控重点进行次检查分析
5井带班程中重安全风险控落实情况进行踪
事隐患排查治理：
1负责通三防供水施救系统压风救系统方面隐患排查治理工作协助矿长组织实施事隐患排查治理计划监督检查级安全生产理员岗位责制落实情况
2旬组织相关业务科室生产队组通三防供水施救系统压风救系统等方面进行次全面事隐患排查
3带班期间带班作业区域开展事隐患排查
（七）机电矿长
安全风险分级控：
1机电矿长分机电供电运输监测监控负责实施机电系统供电系统监测监控系统范围安全风险分级控工作
2分范围系统工艺设备重灾害素等发生重变化组织相关业务科室队组开展专项辨识
3分范围高危作业实施前组织相关业务科室队组开展专项辨识
4旬分范围月度安全风险控重点进行次检查分析
5井带班程中重安全风险控落实情况进行踪
事隐患排查治理：
1负责全矿机电供电提升运输型设备运行监测监控员定位通信联络系统等方面隐患排查治理工作协助矿长组织实施事隐患排查治理计划监督检查级安全生产理员岗位责制落实情况
2旬组织相关业务科室生产队组机电供电提升运输型设备运行监测监控员定位通信系统等方面进行次事隐患全面排查
3带班期间带班作业区域开展事隐患排查
（八）营矿长
负责编制监督落实年度安全费提取计划安全风险分级控事隐患排查治理工作提供资金保障带班期间带班作业区域重安全风险控落实情况进行踪开展事隐患排查
（九）勤矿长
负责勤保障系统事隐患排查治理工作带班期间带班作业区域重安全风险控落实情况进行踪开展事隐患排查
（十）纪委书记
负责通防民爆物品安全理方面隐患排查治理工作带班期间带班作业区域重安全风险控落实情况进行踪开展事隐患排查
（十）工会席
负责组织群众安全监督保障系统隐患排查治理工作带班期间带班作业区域重安全风险控落实情况进行踪开展事隐患排查
（十二）副总工程师
安全风险分级控：
1协助分矿领导部门负责开展安全风险分级控工作分范围安全风险分级控措施负技术理责
2井带班程中重安全风险控落实情况进行踪
事隐患排查治理：
1协助分矿领导开展事隐患排查治理工作分范围安全隐患排查治理负技术责
2负责组织制定审批落实事隐患治理安全技术措施
3带班期间带班作业区域开展事隐患排查填写事隐患排查记录台帐
（十三）业务科室负责
1业务科室负责单位安全生产第责全面负责专业安全风险分级控事隐患排查治理项工作
2配合矿长总工程师分矿长开展安全风险分级控事隐患排查治理 工作措施落实控效果检查分析工作积极改进完善
三部门科室
（）安监处
安监处作矿双重预防工作理办公室职责：
安全风险分级控：
1制定安全风险分级控工作制度制定实施方案明确辨识程序评估方法控措施级责考核奖惩等容
2协助安全矿长督导检查安全风险控措施落实
3协助安全矿长矿井连续停工停产1月复工复产前组织相关业务科室队组开展次专项辨识风险辨识
4负责重安全风险公示公告安全风险控信息化系统日常理
5承办级部门矿安全风险分级控工作领导组交办工作
事隐患排查治理：
1全矿范围事隐患排查治理负监责负责监督检查全矿业务科室生产队组事隐患排查治理工作开展情况深入现场踪督查业务科室生产队组隐患治理情况业务科室分范围隐患治理方案安全技术措施制定落实情况
2生产期间天安排安监员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3煤矿安全生产标准化求负责事隐患理分类汇总报工作实行事隐患闭环理建立事隐患排查治理台帐
4指导协调职科室生产队组完成分范围隐患排查治理工作
（二）测科
安全风险分级控：
1负责隐蔽致灾素水害等安全风险分级控工作
2协助总工程师分范围系统工艺设施设备重灾害素等发生重变化组织开展次专项辨识
3协助总工程师质构造带等高危作业实施前组织开展次专项辨识
4参总工程师旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
事隐患排查治理：
1旬全矿测防治水等方面事隐患少组织次全面排查
2生产期间天安排理技术员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3负责编制事隐患排查治理具体方案安全技术措施现场检查指导隐患治理方案安全技术措施落实实施
（三）总工办
安全风险分级控：
1负责分范围安全风险分级控工作
2协助总工程师新水新采（盘）区新工作面设计前组织开展次专项辨识
3参总工程师旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
事隐患排查治理：
1旬全矿技术理方面事隐患少组织次全面排查
2生产期间定期安排理技术员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3负责编制事隐患排查治理具体方案安全技术措施现场检查指导隐患治理方案安全技术措施落实实施
（四）调度室
安全风险分级控：
1负责分范围安全风险分级控工作
2协助生产矿长分范围系统工艺设施设备重灾害素等发生重变化开展次专项辨识
3参生产矿长旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
事隐患排查治理：
1旬全矿生产调度环节应急救援紧急避险系统等方面事隐患少组织次排查
2生产期间天安排理员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3参制定事隐患治理方案安全技术措施指导督促治理方案实施隐患治理程中安全生产理工作
（五）生产科
安全风险分级控：
1负责掘进采煤范围安全风险分级控工作
2协助生产矿长分范围系统工艺设施设备重灾害素等发生重变化开展次专项辨识
3协助生产矿长分范围高危作业实施前开展次专项辨识
4参生产矿长旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
事隐患排查治理：
1旬全矿采煤掘进井巷维修改造工程爆破理顶板理等方面事隐患少组织次排查
2生产期间天安排理技术员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3负责编制事隐患排查治理方案安全技术措施现场指导检查隐患治理方案安全技术措施落实实施
（六）运输科
安全风险分级控：
1负责辅助运输系统安全风险分级控工作
2协助生产矿长分范围系统工艺设施设备重灾害素等发生重变化开展次专项辨识
3协助生产矿长分范围高危作业实施前开展次专项辨识
4参生产矿长旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
事隐患排查治理：
1旬全矿辅助运输系统事隐患少组织次全面排查
2生产期间天安排理技术员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3负责编制事隐患排查治理具体方案安全技术措施现场检查指导隐患治理方案安全技术措施落实实施
（七）机电科
安全风险分级控：
1负责实施机电系统范围安全风险分级控工作
2协助机电矿长分范围系统工艺设施设备重灾害素等发生重变化组织开展次专项辨识
3协助机电矿长分范围高危作业实施前开展次专项辨识
4参机电矿长旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
事隐患排查治理：
1旬全矿范围机电设备提升运输型设备安全运行等方面事隐患少组织次排查
2生产期间天安排理技术员进行巡查作业区域开展事隐患排查负责编制事隐患排查治理具体方案安全技术措施
3现场检查指导隐患治理安全技术措施治理方案实施
（八）电力科
安全风险分级控：
1负责实施供电系统范围安全风险分级控工作
2协助机电矿长分范围系统工艺设施设备重灾害素等发生重变化组织开展次专项辨识
3协助机电矿长分范围高危作业实施前开展次专项辨识
4参机电矿长旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
事隐患排查治理：
1旬全矿供电系统事隐患少组织次全面排查
2生产期间天安排理技术员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3负责编制事隐患排查治理具体方案安全技术措施现场检查指导隐患治理方案安全技术措施落实实施
（九）动化中心
安全风险分级控：
1负责实施监测监控系统范围安全风险分级控工作
2协助机电矿长分范围系统工艺设施设备重灾害素等发生重变化组织开展次专项辨识
3协助机电矿长分范围高危作业实施前开展次专项辨识
4参机电矿长旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
5负责安全风险分级控信息化系统日常维护工作
事隐患排查治理：
1旬全矿监测监控员定位通信联络系统事隐患少组织次全面排查
2生产期间天安排理技术员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3负责编制事隐患排查治理具体方案安全技术措施现场检查指导隐患治理方案安全技术措施落实实施
（十）通风科
安全风险分级控：
1负责实施通风系统范围安全风险分级控工作
2协助通风矿长分范围系统工艺设施设备重灾害素等发生重变化开展次专项辨识
3协助通风矿长启封火区排放瓦斯等高危作业实施前组织关部门开展次专项辨识
4参通风矿长旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
事隐患排查治理：
1旬全矿通三防 供水施救压风救等方面事隐患少组织次排查
2生产期间天安排理技术员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3负责编制事隐患排查治理方案安全技术措施现场检查指导隐患治理方案安全技术措施落实实施
（十）瓦斯抽采科
安全风险分级控：
1负责实施抽采系统范围安全风险分级控工作
2协助通风矿长分范围系统工艺设施设备重灾害素等发生重变化组织开展次专项辨识
3参通风矿长旬分范围月度安全风险控重点实施情况检查分析
事隐患排查治理：
1旬全矿瓦斯抽采系统事隐患少组织次全面排查
2生产期间天安排理技术员进行巡查作业区域开展事隐患排查
3负责编制事隐患排查治理具体方案安全技术措施现场检查指导隐患治理方案安全技术措施落实实施
（十二）教育科
1负责组织安全风险评估技术培训
2负责组织安全风险辨识评估结果专项培训
3负责组织事隐患排查治理方面专项培训
（十三）计划科
负责做安全风险控措施落实事隐患排查治理工作资金计划审批资金保障确保安全生产费足额提取
（十四）财务科
负责安全风险控事隐患排查排查治理专项资金落实规定建立安全费月度统计报表台账
四生产队组（车间）
安全风险分级控
1参年度安全风险辨识高危作业前新技术新材料试验推广前专项安全风险辨识
2严格落实安全风险控措施
3组织单位安全风险辨识评估结果学
隐患排查治理：
1队组（车间）天组织队组理员单位区域事隐患进行排查次排查出事隐患事隐患分级采取针性措施进行治理时关领导部门汇报事隐患排查治理工作情况登记建档做踪落实工作
2班组作业场首先排查事隐患确认事隐患方作业作业中常排查事隐患防止出现新事隐患现场遇危身隐患应先撤出作业员处理作业班组隐患治理工作时队组汇报
3岗位作业员作业前作业程中作业环境设备设施劳动防护等时进行事隐患排查岗位员班必须填写事隐患排查记录队组整理存档
附件二：
**煤矿安全风险分级控工作制度
切实落实安全第预防综合治理安全生产方针总书记提出安全风险分级控隐患排查治理双重预防工作机制推动安全生产关口前移事隐患尚未形成前予干预消实现安全生产工作重转变国家煤矿安全监察局关煤矿安全生产标准化求特制定制度
指导思想
风险控基础突出抓矿长首安全理团队建设突出抓总工程师首工程技术理团队建设突出抓班队干班组长安全员现场理团队建设强化安全风险辨识控超前防范实时进横边底实现安全风险控（机环）全面性系统性科学性保障矿井安全稳定高效健康发展
二术语定义
1风险：安全生产事健康损害事件发生性果严重性组合
2风险点：风险伴设施部位场区域
3辨识象：产生存风险体
4风险辨识：识辨识象存伴风险程
5风险评估：针辨识出风险评估导致事发生性危害程度确定风险等级程
6风险分级控：评估风险等级确定控层级方式频率等控方式
7风险控措施：控风险采取消隔离控制防护等方法手段
8风险预警：根风险控效果隐患排查治理情况等相关信息监控风险变化情况超预设条件时发出警示信息
三安全风险辨识评估控
1安全风险辨识范围方法
矿安全风险辨识范围包括井系统年度采掘活动范围安全风险辨识方法采验判断法
2安全风险评估方法
矿采作业条件危险性评价法辨识出安全风险进行逐项评估该方法采风险关三种素指标值积评估操作员伤亡风险计算公式DL×E×C中：L表示事件发生性E表示员暴露危险环境中频繁程度C表示造成果D表示危险性
3安全风险等级划分
安全风险等级高低划分重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝四种颜色标示结合矿图制作安全风险四色图D≥270确定重风险270>D≥140确定未较风险140>D≥70确定般风险70>D确定低风险评估参数详见表1：
表1 评估参数表
（1）事发生性(L)
分数值
事发生性（L）
10
完全预料
6
相
3
常
1
性完全意外
05
设想
02
极
01
实际
（2）员接触危险环境频率(E)
分数值
员接触危险环境频率（E）
10
连续接触
6
天工作时间接触
3
周次接触
2
月次接触
1
年次接触
05
非常罕见接触
（3）发生事产生果(C)
分数值
发生事产生果（C）
100
10死亡
40
3～9死亡
15
1～2死亡
7
危重工伤
3
伤残
1
轻伤
（4）风险等级
风险分析DLEC
D值
风险等级
≥270
重风险
160≤D＜270
较风险
70≤D＜160
般风险
＜70
低风险
四安全风险辨识评估控工作流程
资料收集
风险辨识
风险点确认
风险辨识
风险评估
控措施制定
风险评估
安全风险清单制定
年度风险辨识评估报告
专项辨识评估报告
明确控层级责
告知公示
风险控
定期现场检查
信息保障
教育培训
风险保障
考核机制
应急理
图1 安全风险辨识评估工作流程
图2 安全风险控流程图
井口重安全风险区域公告重安全风险控责控措施
重安全风险区域公告作业数限明确控责
矿领导天带班踪
发现问题时整改
分领导半月组织次检查分析改进完善控措施
矿长月组织次检查分析布置月度安全风险控重点明确责分工
踪检查分析
矿长组织相关部门实施
班组长负责控
科队长负责控
分领导负责控
制定重风险控措施具体工作方案
低风险
般风险
较风险
重风险
安全风险分级控流程
五安全风险辨识评估模式
1员组织
年底矿长组织分负责生产业务科室队组（车间）进行年度安全风险辨识评估时岗位作业活动存风险进行辨识评估专项辨识负责求开展专项风险辨识评估
2风险点划分
专业年度辨识评估参员安全风险辨识评估技术培训功独立易理适中责明确原划分风险点形成风险点台账报安监处风险点台账容应包括：风险点名称排查日期开始日期解日期等信息（参见附件1）风险点台账应根现场实际时进行更新
3 辨识象识
专业根风险点台账识风险点中辨识象辨识象分四种类型：设备设施（系统）类作业活动类作业环境类
（1）设备设施（系统）类涵盖风险点毒害物质量载体采煤机综掘机等
（2）作业活动类应涵盖常规作业活动非常规作业活动常规作业活动：割煤作业移架作业非常规作业活动：探放水作业启封火区
（3）作业环境类指风险点中包含水火瓦斯顶板煤尘压热害等环境类素
（4）煤矿实际情况辨识象补充
4风险辨识容
年底前矿长组织分矿长生产业务科室队组进行年度安全风险辨识重点矿瓦斯水火煤尘顶板击压提升运输系统爆破等容易导致群死群伤事危险素开展安全风险辨识评估年度辨识编制年度风险辨识报告形成重安全风险清单辨识结果应指导完善年度生产计划灾害预防处理计划应急救援预案安全培训计划安全费投入计划组织员岗位作业活动进行梳理作业活动存风险进行全面辨识制作岗位风险告知卡纳入岗位作业流程标准化中出现列情况时组织开展专项风险辨识：
（1）新水新采（盘）区新工作面设计前总工程师组织相关员重点辨识质条件重灾害素等方面存安全风险补充完善重安全风险清单制定相应控措施辨识评估结果完善设计方案指导生产工艺选择生产系统布置设备选型劳动组织确定等
（2）生产系统生产工艺设施设备重灾害素等发生重变化分负责组织相关员重点辨识作业环境生产程重灾害素设施设备运行等方面存安全风险补充完善重安全风险清单制定相应控措施辨识评估结果指导重新编制修订完善作业规程操作规程
（3）启封火区排放瓦斯探放水空巷更换型设备采煤工作面初采收尾搬家倒面掘进工作面贯通前突出矿井构造带石门揭煤等高危作业实施前型设备检修新技术新工艺新设备新材料应前连续停工停产1月煤矿复工复产前分负责组织相关员重点辨识作业环境工程技术设备设施现场操作等方面存安全风险补充完善重安全风险清单制定相应控措施辨识评估结果作编制安全技术措施
（4）矿发生死亡事涉险事出现重事隐患全国煤矿发生重特事矿长组织相关员矿存类似安全风险进行专项风险辨识确认控措施否存漏洞盲区补充完善重安全风险清单制定相应控措施辨识评估结果指导修订完善设计方案作业规程操作规程安全技术措施等技术文件
（5）专项辨识完成应补充重安全风险清单
5事类型
导致事伤害类型辨识出风险划分风险类型般包括：物体击运输机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌顶片帮水灾放炮火药爆炸瓦斯爆炸锅炉爆炸容器爆炸爆炸中毒窒息击压煤瓦斯突出煤尘爆炸职业病伤害
六安全风险控方法
1年年底矿长组织分系统进行年度安全风险辨识评估组织实施安全风险控措施制定专项控方案明确控责明确员技术资金保障措施
2系统安全风险评估办法安全风险辨识评估表（附件2）系统范围安全风险进行辨识评估中系统范围辨识出重安全风险填写重安全风险清单（附件3）针辨识出安全风险明确控措施责单位控责责出现新增安全风险时完善安全风险清单补充相应控措施报安监处
3月矿长牵头组织总工程师分矿长业务科室评估出重安全风险控措施落实情况控效果进行次检查分析月度安全例会专题会议中矿长通报月度重安全风险检查情况针控程中出现问题进行调整完善控措施根生产作业计划结合年度专项安全风险辨识评估结果布置月度安全风险控重点明确责分工安监处负责做会议纪
4分矿领导旬组织次针分范围安全风险控情况安全检查检查控措施落实情况形成分析报告报安监处断完善改进控措施形成会议纪报安监处
5严格落实领导带班制度领导带班重点检查重风险控措施落实情况发现问题督促相关专业进行整改做相关记录
6系统涉专项辨识容安全风险分级控工作责体系员职责分工时分范围专项容进行辨识形成专项辨识评估报告报安监处
7生产期间天安排理技术安监员进行巡查作业区域安全风险控措施落实情况进行检查做相关记录
8班组岗位作业员制作岗位风险告知卡熟记告知卡容作业程中时关注岗位相关安全风险变化情况发现问题立报
9专业安全风险辨识评估结果应指导生产计划作业规程灾害预防处理计划应急预案安全技术措施等技术文件编制完善
七公告警示
井口屏幕重安全风险控区域公告公示重安全风险控责控措施职工解矿井存重安全风险监督重安全风险控措施执行情况
八保障措施
（1）信息化理
业务科室时专业年度专项辨识出重安全风险录入信息理系统中实现重安全风险记录踪统计分析报监测预警等全程信息化理
（2）教育培训
①年度安全风险辨识专项辨识完成教育科组织全矿入井员面关键岗位员进行年度专项安全风险辨识评估结果岗位相关重安全风险控措施教育培训确保名员工熟练掌握岗位安全风险基特征防范应急措施留培训相关资料
②年教育科根矿实际情况采取种方式参安全风险辨识评估工作员少进行1次安全风险辨识评估技术学留培训相关资料
九考核办法
1时发现导致重安全生产事风险奖励5001000元风险辨识评估较全面受级表扬部门予奖励10002000元
2安全风险辨识评估
（1）未求组织年度安全风险辨识评估工作相关责罚款300元条件符合时未求组织专项辨识相关单位责罚款300元
（2）未求参加安全风险辨识工作相关责罚款200元
（3）安全风险辨识全面控措施制定合理辨识成果未应相关责罚款200元
3安全风险控定期检查分析
（1）重安全风险控措施落实位相关责罚款300元
（2）未求参加矿长组织重安全风险控措施落实情况控效果检验分析工作相关责罚款300元
（3）未组织专业旬月度安全风险控重点实施情况检查分析相关单位负责罚款300元
（4）矿领导带班期间未控措施落实情况进行踪检查相关责罚款300元
（5）未求重安全风险进行公示相关单位负责罚款200元
（6）未求参加安全风险辨识评功技术培训相关责罚款200元
（7）未求组织年度专项安全风险辨识评估结果控措施等容进行培训相关责罚款200元
4生产队组负责制订单位员工岗位安全风险告知卡身携带未求身携带员考核相关责200元
5单位必须指定专负责理安全风险辨识评估工作资料收集报工作没指定专负责项工作单位考核单位负责500元
附件1：风险点排查台账
附件2：安全风险辨识评估表
附件3：重安全风险清单
附件1：
风险点台账
序号
风险点
排查日期
开始日期
解日期
1
2603回采工作面
2
井中央变电
3
压风机房
4
……
5
列步骤形成煤矿风险点台账：
① 划分煤矿风险点包含部位场区域
② 针某风险点完善相关信息排查日期开始日期解日期等
附件2：
安全风险辨识评估表（模板）
序号
风险点
风险
描述
灾害
类型
性
暴露率
果
风险值
风险等级
控措施
责单位
控
责
L
E
C
D
1
2
3
4
注：1灾害类型分水害火灾瓦斯煤尘顶板机械电气提升运输爆破风险描述需明确描述事发生原造成果
2表中风险辨识评估中产生风险包括重较般低四类风险容
附件3：
重安全风险清单（模板）
序号
风险点
风险
描述
灾害
类型
性
暴露率
果
风险值
风险等级
控措施
责单位
控
责
L
E
C
D
1
2
注：1灾害类型分水害火灾瓦斯煤尘顶板机械电气提升运输爆破风险描述需明确描述事发生原造成果
2表中风险容辨识评估中产生重风险容
附件三：
**煤矿事隐患排查治理工作机制理制度
事隐患分级
参国家省市集团公司关煤矿生产安全事隐患相关规定结合矿实际事隐患分 A B C D四等级
A 级隐患指危害整改难度较隐患治理需全部者局部停产作业集团公司领导相关处室资金技术装备员物资等方面予协调支持进行治理隐患
B 级隐患指具定危害整改难度隐患治理需矿领导相关科室资金技术装备员物资等方面协调解决者需理机制制度进行调整完善进行治理隐患
C 级隐患 指危害整改难度需业务科室协调相关队组设备材料配件工具物资等进行治理事隐患
D级隐患 危害整改难度较队组层面够时治理消通加强理提升操作水等手段解决般性问题
二事隐患排查周期范围
1 矿长月少组织分负责相关业务科室生产队组开展次覆盖生产系统岗位事隐患排查工作安监处牵头制定制定工作方案明确排查时间方式范围容参加员
2矿分负责旬组织相关员分领域进行次全面事隐患排查业务科室全覆盖求明确排查时间方式范围容参加员
3生产期间业务科室生产队组天安排理技术安监员进行巡查作业区域开展事隐患排查做时间区域岗位全覆盖
4岗位作业员开始作业前严格四位体开工验收求岗位危险素进行次安全确认作业程中时排查事隐患
5阶段级部门矿发文件求进行类检查专项隐患排查治理活动职部门规定求制定方案时组织实施
三事隐患登记报
1安监处建立健全全矿事隐患排查信息理系统矿级部门排查发现事隐患进行记录统计
2业务科室生产队组单位级部门排查发现事隐患逐项进行登记建立理台帐时求时录入矿事隐患排查信息理系统
3事隐患台帐容包括：隐患点隐患容隐患级检查时间检查员治理责单位责限改时间督办单位督办验收单位验收验收销号时间等
4排查发现重事隐患立停止受威胁区域作业活动撤出员书面报集团公司级煤矿安全监监察部门安监处建立重事隐患信息档案排查报告制定整改治理方案验收销号等全程文字记录图片等相关资料必须齐全完整
四事隐患分级治理
1事隐患治理符合责措施资金时限预案五落实求
2A级事隐患矿长组织制定专项治理方案安全技术措施报集团公司级煤矿安全监监察部门批复组织实施隐患治理
3B级事隐患治理分矿领导组织实施
4C级事隐患治理业务科室组织实施明确治理责
5D级事隐患治理责队组组织实施明确治理责
6事隐患治理必须安全措施落实位A级事隐患治理需编制专项安全措施外容易常出现事隐患治理编制通安全技术措施编制作业规程中没相关安全技术措施治理责单位需时补充编制专门安全技术措施方实施隐患治理
7事隐患治理执行矿变化分级理相关规定治理程危险性较事隐患必须专现场指挥监督设置警示标识安监处泒安监员现场进行监督
五事隐患治理督办验收销号
1A级事隐患治理集团公司业务处室进行督办治理完成报集团公司安监局组织验收验收合格安监处呈报书面申请办理销号手续
2B级事隐患治理安全矿长负责督办治理完成报矿长组织验收验收合格安监处时解督办予销号
3C级事隐患矿分矿领导专业副总负责督办治理完成安全矿长安全副总组织验收验收合格安监处时解督办予销号
4D级事隐患业务科室负责督办治理完成安监处组织验收验收合格予销号
5规定时限完成治理事隐患安监处时提高督办层级发出提级督办警示加治理督办力度
六公示监督
1安监处月矿OA办公系统井口LED屏业员公示事隐患分布治理进展情况做时间时位置显著容全面重点突出
2安监处井口设置重事隐患挂牌督办牌板公示重事隐患点容治理时限责停工停产范围
3矿实行事隐患举报奖励制度
1）矿范围存事隐患均权举报
2）举报方式：举报直接矿安监处进行举报通举报电话书面材料电子邮箱方式进行举报
举报电话：0355593953603555912159
3）安监处建立事隐患举报登记台账核查举报属实**煤矿安全生产奖惩条例规定举报予奖励
七信息理体系
安监处牵头相关科室配合建立完善具备事隐患容记录治理程踪统计分析逾期警示信息报等功事隐患排查治理信息系统实现事隐患排查发现治理完成销号全程信息化理
八事隐患通报统计分析
1矿长月组织召开次隐患排查治理会议般事隐患重事隐患治理情况进行通报分析事隐患产生原提出制定加强事隐患排查治理措施月事隐患排查治理安全生产理工作提出针性操作性意见建议安监处会议纪形式记录存档
2安监处月全矿事隐患排查治理情况进行次统计分析编制月度事隐患统计分析报告
九事隐患排查治理资金保障
财务科负责建立完善矿安全生产费提取制度事隐患排查治理工作提供资金保障
十专项培训
教育科牵头结合矿实际采取集中学专题讲座研讨等形式年少组织安全理技术员进行次事隐患排查治理方面专项培训培训记录存档
十考核理
1安监处业务科室队组事隐患排查治理工作实施情况开展月少检查1次
2检查容包括：事隐患排查治理组织安排隐患治理方案安全措施级类事隐患排查登记台账隐患报信息录入事隐患治理督办验收闭合销号等情况
3考核规定
（1）安监处月检查结果隐患排查治理会议进行通报
（2）存问题单位安监处根年度隐患排查治理考核规定纳入单位安全绩效
（3）规定期限未完成治理验收合格事隐患安监处根年度隐患排查治理考核规定责单位责考核处罚
附件四：
**煤矿事隐患排查治理实施方案考核办法
推进矿双重预防机制进步强化矿事隐患排查治理事隐患收购机制抓手加生产业务科室职范围安全隐患业务督导力度级干部井检查安全隐患够效排查落实安监处牵头全面巩固实施日常安全隐患排查月度安全隐患集中检查模式强化事隐患排查治理机制收购激励理机制实现全员参全岗位覆盖全程衔接隐患排查治理闭环理做控留盲区排查留死角治理留患
构建完善两长效理机制
1事隐患排查分级治理机制
（1）参国家省市级集团公司关煤矿生产安全事隐患相关规定求结合矿实际事隐患分ABCD四等级（A级隐患：指危害整改难度较隐患治理需全部者局部停产作业集团公司领导相关处室资金技术装备员物资等方面予协调支持进行治理隐患B级隐患：指具定危害整改难度隐患治理需矿领导相关科室资金技术装备员物资等方面协调解决者理机制制度进行调整完善进行隐患治理C级隐患：指危害整改难度需业务科室协调相关队组设备材料配件工具物资等队组进行治理事矿隐患D级隐患：指危害整改难度较班组层面够时治理消通加强理提升操作水等手段解决般性问题）求业务科室建立完善事隐患容台帐针事隐患容求全程踪具体分析逾期警示信息享等事隐患排查治理信息化台真正做事隐患排查治理闭合理
2事隐患收购理机制
进步强化引导促进全矿干部员工树立问题理理念动查找隐患暴露隐患消隐患形成全员查隐患安全懂安全安全浓厚安全氛围实现安全理突出问题导结果理程理转变增强安全理针性效预防减少类安全事根公司矿安全号文件职代会精神相关求全面实施事隐患收购机制规范隐患收购流程运行严格五步骤落实：安全隐患发现申报认定收购标准收购积分制反收购追责问责制五方面严理切实现场价值隐患进行收购奖励形成查隐患处处保安全局面
二强化流程造规范控措施提升安全监实效
1隐患整改信息系统运行流程
①安全调度日午1600时前天四点班日零点班八点班矿级科级队级员井填报事隐患容业务科室专业进行录入**矿安全理系统
②日午17001800时业务科室时专业隐患分发责队组部门二线队组面生产部门设立专职信息员接收单位隐患时进行五定时事隐患五定容反馈回**矿安全理系统
责单位安排员隐患进行整改科室包片包面员责区隐患进行核查闭合消号
③安全调度五定时间存隐患进行排查落实五定容求形成事隐患排查日报信息表报安监处
④安监处针事隐患容进行复查落实根五定容未时间节点发队组科室未时三定队组进行通报考核
⑤业务职科室根五定容求3日进行队级事隐患闭合理形成事隐患排查治理闭合信息表报送安监处
⑥安监处根未期整改未时闭合相关单位周进行通报考核重新发回原单位进行二次五定闭合理
⑦安监处针日常事隐患月度安全检查隐患排专隐患进行二次复查整改情况进行抽查存事隐患容实际情况符闭合信息造假等行进行严肃追责考核
2日常事隐患排查填报收购流程
（1）事隐患信息填报
正队干部井口必须填报井隐患填报表生产科室科员愿填报日1600时安全调度天登记申报安全隐患进行汇总筛选录入隐患整改系统报矿安监处技术科
（2）事隐患收购评定组
技术科员组成评审组组成员轮流担评审组长天天隐患质量进行二次筛选符合求进行否决
（3）隐患分类评定
①A级事隐患：煤矿重生产安全事隐患判定标准（国家安全生产监督理总局令第85 号）潞安集团煤矿安全生产事隐患问责制度(试行)（潞矿安监字〔2013〕1000号潞发〔2013〕85 号）等规定进行评定
②B级事隐患：**煤矿安全隐患认定参考标准（见附件）进行评定
③CD级事隐患：相关规定结合矿实际现场具体情况进行评定
（4）日常事隐患收购：促进隐患收购公公正规范事隐患收购评审流程安全调度天圆班填报隐患传**矿隐患排查安全理系统安监处评审组进行筛选收购高质量隐患结合评审组长综合评审组意见进行择优筛选收购
（5）收购流程：
日常查隐患：井员井口填报→安调负责隐患初次筛选录入→技术科负责隐患二次筛选收购—隐患理员月整理存档
（6）收购奖励标准
①A级事隐患：次予奖励500－1000元条发现报告非单位职责范围重安全隐患者发现重险情时予排避免造成重损失严重果评审组报矿安委会批准予重奖
②B级事隐患：根隐患影响范围程度造成停产整改次予奖励100－500元条隐患存定险情危害时动消视情节提高奖励标准
③C级安全隐患：次予奖励10－50元条D级安全隐患：次予奖励2－10元条
④两两发现条安全隐患标准第报告执行次收购奖励隐患问题两两时发现报隐患收购奖励标准均分配
⑤隐患收购侧重涉安全隐患动态方面质量标准化问题隐患质量太差存充数情况予收购情节严重否决月隐患收购奖励
⑥单位专职信息员系统维护信息录入隐患整理方面工作出色隐患整改时排名前予50200元奖励工作积极隐患整改时排名予50200元考核
⑦隐患评审组员工作失误时量完成隐患统计收购督促整改信息报送工作予200500元奖励
⑧日副总带班三必三走参月度隐患排查容参收购
⑨日常检查出隐患安监处隐患进行抽查安排分队隐患整改情况进行复查发现条未整改隐患予50100元奖励条
3月度安全检查流程
（1）月度安全检查专项隐患排查月结合生产工作安排矿领导安排进行12次集中检查安监处提前制定检查方案检查容形成月度检查方案月度检查容表
（2）安监处根井实际提前定出检查点检查路线检查组员专业提前天参检查员报安监处技术科专专业员进行分组形成月度检查安排表
（3）副总专业科长组长科正队级干部骨干科员组成干检查组相关队组员陪井偏远区害场重点区域等进行全覆盖现场办公式集中检查
科长副总结AB角担组长（A张亮B李彪A唐B闫会宏A翟志刚B王红星A王韫中B周彥云A白瑞龙B赵国A李晨B庾长青A初绍飞尹旭升A张天明韩卓鹏）
（4）组必须严格规定路线进行集中检查安监处员负责组员进行监督次检查隐患进行复查参检员进行排名
（5）解决现场实际问题目查出问题班整改必须现场整改立整改根问题进行五定五定问题专业存档备检查
（6）组员升井安监处提供模板进行巡查总结专业单位报送安监处技术科技术科建立月度检查隐患整改台帐设专隐患整改情况进行理形成月度隐患整改台帐
（7）检查结束安监处根遵守纪律巡查时间隐患条数隐患质量汇报总结组员进行排名分中差三档进行考核奖励根隐患条数质量组织情况专业进行排名通报
（8）奖励标准：月度安全安全检查专项检查：参检查员必须专业业务骨干组长次500元组员次300元标准进行奖励
（9）安监处查出隐患进行全程监检查出隐患专业时通知队组进行五定监督队组五定求时整改查隐患进行分析评价
（10）检查结束第5日专业安监处汇报隐患整改情况（已闭合隐患未期隐患期未整改隐患）安监处隐患整改闭合情况进行通报安排分队安全员闭合隐患进行复查假整改假闭合情况责队组科室进行严格考核
（11）检查结束第10日业务科室汇报剩余隐患闭合情况未整改隐患说明原安监处专业隐患整改情况反馈分矿领导
(12)安监处安排专排查出隐患进行分析评价指导次检查重点确保检查起实效检查出重点隐患安排分队进行复查发现条未整改隐患予100200元奖励条
三落实问题导责倒追促进安全理提升
1日常事隐患排查考核办法
（1）专业规定开展事隐患排查建立专业事隐患排查治理台账旬专业隐患进行汇总分析否单位负责罚款100300元
（2）正队级干部次井排查隐患达5条科员井必须写三定表事隐患容时反馈责单位否导致隐患未期整改负责罚款100300元条
（3）生产业务科室针五定事隐患未期进行闭合复查包片包面负责区域隐整改情况进行复查时闭合复查情况报送安监处否单位负责隐患分负责罚款200元条
（4）般安全隐患时三定未期整改责罚款200元条B级安全隐患时三定未期整改责单位负责罚款300500元条
（5）安监处定期单位隐患整改闭合情况进行抽查发现般安全隐患整改闭合弄虚作假进行追责根隐患性质责罚款300500元条B级安全隐患整改闭合弄虚作假责单位负责罚款5001000元条
（6）级查隐患整改情况律B级隐患理挂牌督办安全隐患未期完成整改销号延期1天责单位负责追加罚款200元
（7）级部门矿领导深入现场查出安全隐患业务科室生产队组（车间）未查出般隐患予责罚款300元条B级安全隐患责单位负责罚款500元条
（8）安全隐患排查位整改时整改彻底导致事责事调查处理相关规定进行追责问责责体单位责单位轻伤重未遂事30重伤50重伤100扣月度369安全理绩效考核分
（9）职工生产作业点发现B级安全隐患时报告动采取措施消事隐患矿奖惩条例予相应奖励
2月度安全检查考核办法
（1）检查前业务科室时量提供检查员名单报迟报员名单影响月度检查方案制定考核单位负责300元
（2）带队组长实行AB角带队科长A角副总B角A角AB角两时参加检查赵矿长请假请假条送安监处参加月度巡查调度会通报调度会说明原次考核1000元
（3）检查时参检员擅脱离组排查作业点求业务科室员统行动服组长安排脱离组服安排员完成检查务予责罚款300元
（4）参检员区域机物环方面进行全方位隐患排查时量进行隐患排查否考核事100300元考核单位责300元
（5）队组必须队组正职迎检特殊情况需提前安监处说明情况考核队组正职500元次
（6）检查完业务科室模板单位检查总结时报检查总结认真敷衍事未时报考核单位责300元
（7）检查中弄虚作假敷衍事予责500元考核取消参检资格
（8）包片包面员负责包队工作面隐患整改情况进行复查查隐患期未整改予队组负责考核300元条
（9）查结束安监处根参检员排名情况分中差三档进行30浮动考核
（10）安监处隐患整改情况定期进行抽查查隐患存假整改假闭合予队组负责科室科长考核500元条包片包面300元条
3事隐患追责问责制
（1）获收购奖励弄虚作假捏造事实虚报存重复已整改安全隐患查实否决月收购隐患奖励责单位相关责进行通报考核处罚300元条
（2）矿领导级部门检查发现重安全隐患造成良影响果根隐患性质相关规定责单位相关责进行追责问责处罚款5001000元
（3）业务科室生产队组单位理范围重安全隐患排查整改位非单位员发现报告安监处责单位进行通报考核造成良影响果相关规定责单位相关责进行追责问责
（4）隐患排查整改中存弄虚作假现象单位取消单位安全评先资格
二〇二〇年二月
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