流程理制度V10
1 目
11 建立完善公司规章制度体系规章制度编制修订审核发布废止备案等工作程序化规范化特制定制度
2 职责分工
21 职业务中心部门负责部门关类规章制度表格等理文件编写审核
22 审计监察部负责审核部门拟规章制度容流程合规性
23 公司总理负责职业务中心部门编写类文件终审批
3 分类
31 文件名制度结束命名文档类属制度营理统筹性系统性原性规定
32 文件名流程结束命名文档类属流程业务行指引流程化标准化求
4 制度流程审批执行
41 业务中心负责部门流程制度负责
42 需签批制度流程级部门负责审批交审计监察部复核呈报总理终审批审计监察部统OA公布执行
5 流程编制修订备案发布废止
51 审计监察部制定年度制度流程修订计划（含新增修订废止）部门完成部门制度流程修订审批权限呈报总理批准执行
52 中心负责指定起草部门制度流程中应承担职责进行修订确认审计监察部进行复核
53 审批通制度流程审计监察部进行登记备案时更新现行理清单时OA公信息栏规章制度中发布文件
6 制度流程宣导
61 业务理员负责辖业务范围员进行制度流程培训工作时负责落实制度流程执行检查工作
62 审计监察部年会制定年度审计计划中心流程执行情况进行抽查审计
7 制度流程撰写求
71 制度流程命名公司名称拼音首字母 + 制度流程属级部门首字 + 年份 + 编号例XXX审字2019001XXX字2019001XXX科字2019001
72 年份指该制度流程编写修正年份
73 编号级部门统序编制重复编号跳号
74 容求格式规定
741 制度表述求扁化中层化简洁明便理解执行
742 理制度名称微软雅黑三号字体加粗水居中置首页版面部
743 体容采微软雅黑11号字体
744 附件选项制度中会表格式样图例
8 附件
81
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1 目
11 建立完善公司规章制度体系规章制度编制修订审核发布废止备案等工作程序化规范化特制定制度
2 职责分工
21 职业务中心部门负责部门关类规章制度表格等理文件编写审核
22 审计监察部负责审核部门拟规章制度容流程合规性
23 公司总理负责职业务中心部门编写类文件终审批
3 分类
31 文件名制度结束命名文档类属制度营理统筹性系统性原性规定
32 文件名流程结束命名文档类属流程业务行指引流程化标准化求
4 制度流程审批执行
41 业务中心负责部门流程制度负责
42 需签批制度流程级部门负责审批交审计监察部复核呈报总理终审批审计监察部统OA公布执行
5 流程编制修订备案发布废止
51 审计监察部制定年度制度流程修订计划（含新增修订废止）部门完成部门制度流程修订审批权限呈报总理批准执行
52 中心负责指定起草部门制度流程中应承担职责进行修订确认审计监察部进行复核
53 审批通制度流程审计监察部进行登记备案时更新现行理清单时OA公信息栏规章制度中发布文件
6 制度流程宣导
61 业务理员负责辖业务范围员进行制度流程培训工作时负责落实制度流程执行检查工作
62 审计监察部年会制定年度审计计划中心流程执行情况进行抽查审计
7 制度流程撰写求
71 制度流程命名公司名称拼音首字母 + 制度流程属级部门首字 + 年份 + 编号例XXX审字2019001XXX字2019001XXX科字2019001
72 年份指该制度流程编写修正年份
73 编号级部门统序编制重复编号跳号
74 容求格式规定
741 制度表述求扁化中层化简洁明便理解执行
742 理制度名称微软雅黑三号字体加粗水居中置首页版面部
743 体容采微软雅黑11号字体
744 附件选项制度中会表格式样图例
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