内部控制业务环节风险点清单

部控制业务环节风险点清单

业务环节
风险点
应措施
备注
预算理例：
1项目建议书编制审批流程


2项目研报告编制(项目立项)审批流程




3勘察设计概预算编制审批






4项目公开招标流程



5项目邀请招标流程



6项目竞争性选流程


7项目合签订流程



8工程计量支付流程



9工程结算审批流程





10工程决算流程


11工程现场签证流程








12项目竣工验收流程









1拟建规模投资估算分析存偏差


2建设方案设计投资估算偏差




3信息缺失风险报价失误风险合作风险





4肢解项目泄露标底串标围标等

5肢解项目泄露标底串标围标等


6 围标泄露标底收取供应商礼金等

7未签订正式书面合合文存缺陷合履行监控够等

8超量支付计量档案全变更索赔签证全工程量计算准确等

9竣工结算程序合规性否符合施工合相关政策文件计价收费标准工程量计算原


10超概算风险


11隐蔽工程签证风险工程（进度）签证风险工程技术签证风险等






12工程资料风险项目实体质量风险合履行风险等

1根国家行业关求结合单位实际客观分析集体审议

2方案设计需集体审议通委托资质专业单位编制研报告流形式


3认真调查研究勘察现场通正规渠道获投标信息科学计算编制投标报价采取正确投标报价策略认真审查筛选合作伙伴遵循县勘察设计施工原

4委托资质专业招标代理单位严格基建设程序招投标法执行

5委托资质专业招标代理单位严格基建设程序招投标法执行


6严格招投标办法中心政府采购理办法执行
7严格心中合理办法规定执行


8严格新中心项目理办法中工程计量规定进行工程计量支付

9严格基建设程序进行工程竣工结算竣工结算书工程量计算收费标准应符合施工合相关政策文件计价收费标准规定
10严格概算容实际建设成果进行较审核否存超概现象
11隐蔽工程签证现场工程师监理工程师必须覆盖前签字确认工程进度签证签证中明确应材料价格计算原业需事实予认工作量少专业造价审计结算时计算核实

12监督施工单位合约定编制完整真实工程竣工验收资料竣工验收报告编制相应目录装订成册做签收记录求施工单位合约定时提交竣工验收报告竣工验收提出整改意见组织员时全面进行整改严格合约定执行工程竣工验收



填表说明：部控制建设情况检查指标列业务关节逐条排查业务风险点
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