访谈象:柳旭斌(稽核部 部长助理)
访谈:陶宽
时间:020822 9:00
点:浙租公司
访谈纪:
1 部门职责:
直属总裁理
财务审计:包括总部部门分支机构
业务审计:理部评审部等部门合执行情况部操作规范进行审计
2 业务中问题:
金融创新监间矛盾理制度创新速度(理部负责制定新制度)
市场定位:行业重点行业?
缺少宏观济走势研究
3 业务审计重点:
业务操作程序
书面文件资料齐全
容准确真实
符合法律
4 行业选择建议
传统工业企业基础应重视
谨慎进入电信高科技企业应收账款高
医疗生物设备发展前途
5坏账问题:
成立坏账少没核销坏账年集中核销次
目前风险防范:1)风险评价2)风险防范3)合期理
目前合期理弱应稳定发展长期客户扶持客户发展
6公司文化建设:
推荐书运动爬山运动拓展运动等点统没充分调动部门员积极性
文化特色鲜明部门应特色
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