银行稽核部稽核监督工作总结
先套葛优部贺岁电影中典台词：2010年怀念年团队秉李总简约睿智高屋建翎式行事风范直接吴总严谨务实追求卓越理风格领导断汲取着魏总默总等老领导业务验断工行老师请教探讨外部检查问题督改等方面圆满完成工作务划较圆句号面简2010年工作做总结：
业务开展
三句话概括2010年会报告年2010年开拓创新年2010年制度规范年
（）2010年会报告年
着稽核体制改革断深化感觉稽核部角色定位行领导断提高什说呢2010年突出体现需稽核部会综合材料越越粗略统计年初董事会开始室参撰写类董事会行长办公会营分析会行长单独汇报会议综合性材料达10项次13份报告均月1份仅正文附件总字数约13万余字写成13万字需读基础材料更数量巨
稽核部年度工作计划计划合计13543字附件4532字汇总分析量214065字分简约版详细版2次行长办公会通
华夏银行股份限公司XX年年部控制检查监督工作报告20389字分汇报版报告版说明董事会通
华夏银行市场风险理审计报告8678字分汇报版报告版说明董事会通
华夏银行关联交易审计报告董事会通
2010年1季度稽核监督报告正文6284字附件38435字行长办公会汇报
2010年1季度外部检查问题整改情况报告10583字李总作部分容吴行长汇报
2010年半年稽核监督分析报告正文6885字数易稿时制作ppt半年营分析会宣讲行领导评
2010年半年部控制监督报告7017字董事会通
2010年度分行突出风险问题分析报告11003字准备行领导汇报
2010年度市场风险稽核报告6300字准备董事会报告
外根部领导安排规范报告模式求组织分部吴行长成书记汇报区域行风险状况
记事感言写报告怕怕写会材料次会宣
讲面受众层次高范围广出现错误放倍数较工作精准度深度分析求更高短短句话会行长分行影响XX年年承担着稽核部部分会材料组织压力非常说次汇报次会堂般材料搜集结构搭建容填充整体润色撰写角度总体高度没流程耗费撰协作者级领导量心血份报告辛苦写作程深深刻历全程参者心里2010年会材料尤会材料中想道仅想讲印象深2份
全年工作计划制定2010年工作计划突出特点首次提出稽核需求风险分析理念贯彻稽核办公室分部思想中落实计划实际编制行动中李总力肯定支持计划编制细节次吴总沟通鉴验计划通知发开始步步讨需求调研层面象（首次涵盖总分行行领导柜台操作员层面）需求调研问卷格式（分ab卷选择题问答题）需求报告风险分析方容计划体层次附件容细节节点设计力求完美份份需求调研问卷发行长秘书惊奇赞许目光份份行领导稽核需求调研问卷返时读详简洁答案时心中稽核带已快乐填满成感讲插曲里面效率高属成书记刘秦送电梯间奔波时成书记答完刘秦电梯间完成交接程见领导稽核工作支持力度然具体计划编制程细说阅读量约21万余字期间加班加点反复次修改底少已记清记2010年计划编制汗水泪水存收获快乐存里感谢北京分部王冬力支持配合
二半年度稽核监督分析报告撰写稽核体制改革第次分行部门
前亮相位奋战稽核线志半年稽核监督成果首次展示事辛苦否认全承载份报告承载李总半时演讲
份报告成功成书记专门季度稽核运行会具体讲样抓住分行特点进行描述李总吴总召开专门会议布置安排记发分部通知里面传递信息份报告质量决定着考核位次分部项工作成事抓海分部海分行分析尤突出孙影整理程中说字想删受篇幅限忍痛割爱稽核部首次专门成立写作班子室通力配合现场室项工作成期重工作提供着分析素材非现场室统计类数系统室业务骨干离室突出员风险提供报告容结构历次调整第稿分行序讲述分行突出风险特色营亮点稿付出艰辛仅室加班写作班子成员加班第次部会议讨认全面反映业务条线稽核问题整体特点短时期做颠覆式修改完全业务条线进行类分析里特提孙影工作效率质量真非般短短半天时间量资料中粗取精伪存真修改报告初稿完成修改节约宝贵时间曲晨作系统室援军连续2天作ppt做凌晨二三点两天白天吴总办公桌前现场办公字句修改天深夜9点10点李总20电话问题字核实确认报告天早晨5点钟李总建议部分做修改完善吴总电话提醒想起方注意否改
常想部领导样注重细节事具体工作员工根没理细心心点点滴滴付出回报二季度营分析会位分行行长说
十二年参加营分析会听次报告董事长行长充分肯定听李总传达评价心舒展起切努力值
（二）2010年开拓创新年
什说呢？督改室年初摸着石头河年末总结出整套验机制条款部领导启发引导通深入调研认真分析举反三理实践实践升理螺旋型提升程
年初部领导沟通督改室整体工作思路断进行修正完善整改工作制度整改标准制定非现场差异化督改协化整改机制确定现场核整改非现场督改案例分析问题库建立外部检查分析督改方流程方式方法做创造性完善改进短短年时间现谦虚说室员工整改督改门外汉晋升整改督改工作专家然专家级起码行宇审培训时做业银行督改进行交流肯定华夏银行督改工作圈点处转变程中学东西：特室两位年纪较员工行宇现场室做督改更领会现场检查问题确认时应更深层次想整改措施重性丁鑫遍遍督改工作流程梳理程中理清前工作思路步努力方清楚记李总提关整改工作标准问题深入思考什举反三整改记关整改工作制度实质性复核分析差异化督改协化整改督改案例分析等等新督改举措吴总率先提出记外聘董老师物流金融问题督改室提出非常具体指导意见正家努力2010年督改工作呈现前未新局面突出表现12方面：
1建立整改工作制度制度部率先提出开业先例
2建立重点难点问题协整改机制行首次全行范围分行解决实际困难系统化解决分行难点问题
3建立差异化整改机制样前未创新举措效利稽核资源重点开展工作
4首次专业部室联合督改
5首次接受北京分行资金营运部等单位动沟通整改
6探索分行现场整改理念讲解专家辅导式督改等方式
7建立日常督改现场离稽核工作相结合工作方式
8建立非现场分析性审核现场整改核查工作相结合工作方式
9建立季度形成督改工作报告机制
10深化现场核查延伸检查相结合工作方法
11建立现场核查现场协调整改相结合工作方法
12建立针行领导批示问题快速反映机制
12事项中创新类10项述工作成效全年XX2010年度3746余外部检查指出问题进行督改综合整改率达约94XX年年度综合整改率提高15百分点督改成效非常明显
（三）2010年制度规范年
1年初伴着稽核体制改革根新稽核体制新业务流程特点重新梳理
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先套葛优部贺岁电影中典台词：2010年怀念年团队秉李总简约睿智高屋建翎式行事风范直接吴总严谨务实追求卓越理风格领导断汲取着魏总默总等老领导业务验断工行老师请教探讨外部检查问题督改等方面圆满完成工作务划较圆句号面简2010年工作做总结：
业务开展
三句话概括2010年会报告年2010年开拓创新年2010年制度规范年
（）2010年会报告年
着稽核体制改革断深化感觉稽核部角色定位行领导断提高什说呢2010年突出体现需稽核部会综合材料越越粗略统计年初董事会开始室参撰写类董事会行长办公会营分析会行长单独汇报会议综合性材料达10项次13份报告均月1份仅正文附件总字数约13万余字写成13万字需读基础材料更数量巨
稽核部年度工作计划计划合计13543字附件4532字汇总分析量214065字分简约版详细版2次行长办公会通
华夏银行股份限公司XX年年部控制检查监督工作报告20389字分汇报版报告版说明董事会通
华夏银行市场风险理审计报告8678字分汇报版报告版说明董事会通
华夏银行关联交易审计报告董事会通
2010年1季度稽核监督报告正文6284字附件38435字行长办公会汇报
2010年1季度外部检查问题整改情况报告10583字李总作部分容吴行长汇报
2010年半年稽核监督分析报告正文6885字数易稿时制作ppt半年营分析会宣讲行领导评
2010年半年部控制监督报告7017字董事会通
2010年度分行突出风险问题分析报告11003字准备行领导汇报
2010年度市场风险稽核报告6300字准备董事会报告
外根部领导安排规范报告模式求组织分部吴行长成书记汇报区域行风险状况
记事感言写报告怕怕写会材料次会宣
讲面受众层次高范围广出现错误放倍数较工作精准度深度分析求更高短短句话会行长分行影响XX年年承担着稽核部部分会材料组织压力非常说次汇报次会堂般材料搜集结构搭建容填充整体润色撰写角度总体高度没流程耗费撰协作者级领导量心血份报告辛苦写作程深深刻历全程参者心里2010年会材料尤会材料中想道仅想讲印象深2份
全年工作计划制定2010年工作计划突出特点首次提出稽核需求风险分析理念贯彻稽核办公室分部思想中落实计划实际编制行动中李总力肯定支持计划编制细节次吴总沟通鉴验计划通知发开始步步讨需求调研层面象（首次涵盖总分行行领导柜台操作员层面）需求调研问卷格式（分ab卷选择题问答题）需求报告风险分析方容计划体层次附件容细节节点设计力求完美份份需求调研问卷发行长秘书惊奇赞许目光份份行领导稽核需求调研问卷返时读详简洁答案时心中稽核带已快乐填满成感讲插曲里面效率高属成书记刘秦送电梯间奔波时成书记答完刘秦电梯间完成交接程见领导稽核工作支持力度然具体计划编制程细说阅读量约21万余字期间加班加点反复次修改底少已记清记2010年计划编制汗水泪水存收获快乐存里感谢北京分部王冬力支持配合
二半年度稽核监督分析报告撰写稽核体制改革第次分行部门
前亮相位奋战稽核线志半年稽核监督成果首次展示事辛苦否认全承载份报告承载李总半时演讲
份报告成功成书记专门季度稽核运行会具体讲样抓住分行特点进行描述李总吴总召开专门会议布置安排记发分部通知里面传递信息份报告质量决定着考核位次分部项工作成事抓海分部海分行分析尤突出孙影整理程中说字想删受篇幅限忍痛割爱稽核部首次专门成立写作班子室通力配合现场室项工作成期重工作提供着分析素材非现场室统计类数系统室业务骨干离室突出员风险提供报告容结构历次调整第稿分行序讲述分行突出风险特色营亮点稿付出艰辛仅室加班写作班子成员加班第次部会议讨认全面反映业务条线稽核问题整体特点短时期做颠覆式修改完全业务条线进行类分析里特提孙影工作效率质量真非般短短半天时间量资料中粗取精伪存真修改报告初稿完成修改节约宝贵时间曲晨作系统室援军连续2天作ppt做凌晨二三点两天白天吴总办公桌前现场办公字句修改天深夜9点10点李总20电话问题字核实确认报告天早晨5点钟李总建议部分做修改完善吴总电话提醒想起方注意否改
常想部领导样注重细节事具体工作员工根没理细心心点点滴滴付出回报二季度营分析会位分行行长说
十二年参加营分析会听次报告董事长行长充分肯定听李总传达评价心舒展起切努力值
（二）2010年开拓创新年
什说呢？督改室年初摸着石头河年末总结出整套验机制条款部领导启发引导通深入调研认真分析举反三理实践实践升理螺旋型提升程
年初部领导沟通督改室整体工作思路断进行修正完善整改工作制度整改标准制定非现场差异化督改协化整改机制确定现场核整改非现场督改案例分析问题库建立外部检查分析督改方流程方式方法做创造性完善改进短短年时间现谦虚说室员工整改督改门外汉晋升整改督改工作专家然专家级起码行宇审培训时做业银行督改进行交流肯定华夏银行督改工作圈点处转变程中学东西：特室两位年纪较员工行宇现场室做督改更领会现场检查问题确认时应更深层次想整改措施重性丁鑫遍遍督改工作流程梳理程中理清前工作思路步努力方清楚记李总提关整改工作标准问题深入思考什举反三整改记关整改工作制度实质性复核分析差异化督改协化整改督改案例分析等等新督改举措吴总率先提出记外聘董老师物流金融问题督改室提出非常具体指导意见正家努力2010年督改工作呈现前未新局面突出表现12方面：
1建立整改工作制度制度部率先提出开业先例
2建立重点难点问题协整改机制行首次全行范围分行解决实际困难系统化解决分行难点问题
3建立差异化整改机制样前未创新举措效利稽核资源重点开展工作
4首次专业部室联合督改
5首次接受北京分行资金营运部等单位动沟通整改
6探索分行现场整改理念讲解专家辅导式督改等方式
7建立日常督改现场离稽核工作相结合工作方式
8建立非现场分析性审核现场整改核查工作相结合工作方式
9建立季度形成督改工作报告机制
10深化现场核查延伸检查相结合工作方法
11建立现场核查现场协调整改相结合工作方法
12建立针行领导批示问题快速反映机制
12事项中创新类10项述工作成效全年XX2010年度3746余外部检查指出问题进行督改综合整改率达约94XX年年度综合整改率提高15百分点督改成效非常明显
（三）2010年制度规范年
1年初伴着稽核体制改革根新稽核体制新业务流程特点重新梳理
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