财务部内审记录

 审 检 查 表
JL08006 NO
审核员：
受审部门
财务部
时间
2003年 06月 15 日

审核容方法
记录
评价
441机构职责
1部门担什样职责？


42环境方针
1环境方针制定什


2环境方针ISO14001中条款？


5环境方针谁持制定？环境方针作什？

法律法规ISO14001标准重环境素等

42环境方针标准条款容三承诺：
承诺持续改善环境承诺污染预防承诺遵守环境保护关法律法规

总理制定环境方针公司环境保护方面宗旨方公司实现环境保护持续改进声明承诺

431环境素
1请介绍部门环境素？




446运行控制
1公司排污费交纳情况？罚款？


445文件理

1文件控制方面文件收付台帐规定查询途径
记录


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