程序文件表格汇编
(CX0101)
文件更改通知单
受控号： 编号：
更改文件名称
更改
更改文件编号
更改方式
更改日期
更改原
原文：
更改：
审核
批准
日 期
日 期
备
注
(CX0102)
传阅文件薄
时间
传阅部门
文号
文 件 标 题
收文
交回时间
(CX0103)
卷文件目录
序号
文号
责
题 名
日期
备注
(CX0104)
收 文 登 记 表
第 页
序号
收
文机关
文号
文 件 标 题
份数
承办单位承办
签 收
复文号
入卷号
备注
月
日
(CX0105)
发 文 登 记 表
第 页
发文
序号
发单位
文 件 标 题
份数
秘密
等级
承办
收文号
入
卷号
外收发
签 字
备 注
月
日
(CX0106)
文 件 编 号 表
第 页
日期
文件字号
文件标题
密级
期限
印制
份数
送印
时间
拟稿单位
签发
(CX0107)
阅 文 件 登 记 表
单位： 年 第 页
序号
阅时间
文件字号
文件标题
阅
份 数
阅部门员
阅
办
时 间
备注
(CX0108)
文 件 销 毁 清 册
第 页
序号
文 件 名 称
年代
文号
文 件
页 数
原期限
销毁原
销 毁
时 间
批准
监销
备注
(CX0109)
文件控制清单
文件场：
序号
文 件 标 题
发布时间
备注
编制部门： 审批： 第 页 页
(CX0110)
文 件 回 收 清 单
页 第 页
序号
文号
受控号
文 件 标 题
交文
收文
时间
备注
(CX0111)
文件复制审批表
文件标题
文号受控号
复制原
复制
份数
申请
批准
时 间
时 间
备注
(CX0112)
文 件 阅 办 单
文机关
文号
份数
承办意见
领导批示
处理结果
(CX0113)
档案移交（接收）登记表
序号
题 名
年 度
移交（接收）日期
文号图号
页数
保存期限
备 注
移交签名： 接收签名：
（CX0301）
环境素调查表
部门： 年 月 日
序号
分项工程活动点工位
环境素
排放
数量
频率
环境影响
时态
状态
责部门
否受控
否守法
（CX0302）
环境素台帐
第 页 页
序号
分项工程活动点工位
环境素
排放
数量
频率
环境影响
时态
状态
责部门
否受控
否守法
（CX0303）
环境素评价表
第 页 页
分项工程活动点
工位
序
号
环境素
排放
环境影响
时态
状态
评 分 法
否
重
环境
素
法规符合性
发生频率
影响范围
影响程度
社区关注度
万元产值
消耗量
节约程度
综合分
（CX0304）
重环境素清单
第 页 页
序号
环境素
分项工程活动点工位
环境影响
时态状态
理方式
编制： 年 月 日 审批： 年 月 日
(CX0305)
危害辨识风险评价调查表
部门： 年 月 日
序号
作业活动点
危险素
安全健康影响
L
E
C
D
危险级
现控制措施
(CX0306)
危险素台帐
序号
作业活动点
作业活动
序号
危险素
安全健康影响
评价
作业条件危险性评价
危险级
L
E
C
D
(CX0307)
重危险素清单
序号
危险素
作业活动
导致事
控制措施（a~f）
序号
危险素
作业活动
导致事
控制措施（a~f）
注：a：制定目标指标理方案b：制定运行控制程序c：培训教育d：制定应急预案e：加强现场监督检查f：保持现措施
编制： 批准： 日期：
(CX0501)
环境目标指标理方案
第 页 页
序号
重环境素
目标
指标
理 方 案
实施措施
负责部门负责
时间
编制： 时间： 审批： 时间：
(CX0502)
职业安全健康目标指标理方案
第 页 页
序号
重危险素
目标
指标
理 方 案
实施措施
负责部门负责
时间
编制： 时间： 审批： 时间：
（CX0601）
信息联络处理单
时 间
部 门
记录
信息摘（附书面资料磁盘光碟胶片声制品等请注明载体名称数量）：
处理意见：
部门：
日 期：
处理结果反馈意见：
部门：
日 期：
备注：
(CX0801)
培训员登记表
姓 名
性
出生年月
现事专业
文化程度
职务职称
工作单位
序号
培训容
培训时间
培训单位
培训结果
（CX0901）
现场设备检查整改记录表
项目部
时 间
检查容检查情况整改求
检查（签字）：
整改措施
责（签字）：
验证情况
验证（签字）：
（CX1101）
合评审记录
第 页 页
合名称
评审阶段
评
审
容
计划：
签字：
预算：
签字：
技术：
签字：
质量：
签字：
安全：
签字：
总工：
签字：
：
评审结：
评
时间
批准
时间
（CX1102）
合交底记录
序号：
工程名称
交底容：
交底
接受
时间
时间
（CX1201）
供方登记表
档案编号： 年 月 日
产品名称
规格
供方名称
址
邮编
负责
电话
传真
营业执编号
提供复印件
注册资金
万元
固定资产
万元
业务性质范围
企业资信等级
提供证书
提供价目表
名优产品证书复印件
代办运输力
产品检验试验报告合格证书
提供资料记录：
售服务容：
备注：
供方负责签名
（公章）
（CX1202）
供方评定记录表
档案编号： 年 月 日
产品名称
规格
供方名称
企业资信等级
址
邮编
联系
电话
传真
业务性质范围
合作时间
产品质量售服务价格较合作情况供货力综合评价
提供资料记录
分公司物资物资部门意见：
负责签字
分公司分理意见：
分理签字
（CX1203）
供方评价表
档案编号： 年 月 日
供方名称
工程名称
产品名称
项目理部意见
材料员
日 期 年 月 日
分公司物资物资部门意见：
负责
日 期 年 月 日
分公司分理意见：
分理
日 期 年 月 日
备
注
（CX1204）
合格供方名册
（部门公章） 第 页 页
序号
档案编号
供方名称
址
产品名称
规格
审定日期
电话
传真
备注
（CX1205）
工程物资需计划
工程名称： （总 月度 ） 年 月 日
材料名称
规格
单位
数量
核发记录
备注
编制部门： 编制： 审批： 第 页 页
（CX1301）
工程分包方预审表
编号
企业名称
法代表
企业址
电 话
资质等级
承包形式
已工程业绩情况
目前工程施工力
企业信誉情况
参加调查员
预审意见：
计划营部门负责： 分理：
年 月 日 年 月 日
审批意见：
计划处处长： 年 月 日
（CX1302）
工程分包方情况反馈表
编号：
分包方名称
工程名称
概述
项目部签字
工程质量
签字
施工进度
签字
安全现场理
签字
分公司评定意见：
计划营部门负责签字 分理：
年 月 日 年 月 日
集团公司审定意见：
计划处处长签字 年 月 日
注：概述指进场时间员施工部位等基情况
（CX1303）
合格工程分包方名册
编制部门（公章） 年 月 日
序号
分包方名称
档案编号
营范围
负责
电话
传真
接受时间
备注
计划处处长 （签字） 第 页
（CX1401）
重点施加影响相关方览表
部门：
序号
相关方名称
属性
重环境危险素
列入日期
影响方式
备注
1属性栏填写相关方部门关系工程分承包方材料供应方业等
2．影响方式栏填写部门相关方施加影响采方式通常合协议信函等方式
编制： 日期： 审批： 日期
(CX1601)
噪声监测记录
部门：
序号
监测点噪声源
监测值
监测
时间
备注
（CX1701）
易燃易爆品油品化学品清单
编号
物品名称
物品状态
备注
(CX2301)
劳动防护品理台帐
部门：
序号
名 称
编 号
三证检查情况
领
领日期
备注
记录：
(CX2501)
分包单位员台帐
单位名称： 记录： 年 月 日
姓 名
性
出生年月
籍 贯
身份证（暂住证）号码
职务工种
第 页
（CX2601）
工程回访计划
序号：
工程名称
竣工日期
业名称
联系
联系电话
回访时间
回访形式
责
实施验证
备注
编制
审核
批准
日期
日期
日期
注备注栏填写次回访维修情况维修记录编号
（CX2602）
工程保修记录
序号：
工程名称
竣工日期
业名称
维修时间
维修前工程状况：
维修工程状况
维修单位
负 责
户（业）评价意见：
接受保修单位(签章)
代表姓名
年 月 日
（CX2603）
业意见登记薄
第 页 页
工程名称
业名称
业投
诉时间
投诉形式
反映意见
备注
（CX2701）
计量器具履历卡
器具编号
测量范围
首校日期
器具名称
器具精度
校准周期
型号规格
验收日期
校准单位
生产厂家
部门
校准情况记录（包括历次校准时间结）：
（记录）签 名：
维修情况记录（包括历次维修时间结）：
（记录）签 名：
器具失效时相应检测数效性评估记录：
（记录）签 名：
备注（包括机附件资料等）：
（CX2702）
计量器具览表
序号
器具编号
器具名称型号规格
验收购入日期
首校日期
部门
测量范围
精度
校准周期
校准单位
备注
（CX2703）
计量校准计划
序号
器具编号
器具名称
部门
校准日期
校准单位
备注
编制： 日期： 批准： 日期：
（CX2704）
部校准记录表
器具编号
型号规格
测量范围
器具名称
部门
精度求
校准规程编号：
校准时器具编号：
校准时环境条件（温湿度）：
校准数值记录：
校准结（注明效期限）：
备注：
校准： 校准日期： 审核： 日期：
（CX2901）
体系运行检查记录表
受检部门
时间
检查项目：
检查情况：
整改意见：
检查
员
受检部门
备注
（CX2902）
污染监测记录表
监测象： （法律法规）标准值：
序号
监测点部位
监测值
监测时间
监测
结果判
备注
审核： 日期：
工程质量整改通知单
序号： 年 月 日
致 ：
进行检查发现存问题：
求：
检查部门
受检部门
员
员
备注
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程序文件表格汇编
(CX0101)
文件更改通知单
受控号： 编号：
更改文件名称
更改
更改文件编号
更改方式
更改日期
更改原
原文：
更改：
审核
批准
日 期
日 期
备
注
(CX0102)
传阅文件薄
时间
传阅部门
文号
文 件 标 题
收文
交回时间
(CX0103)
卷文件目录
序号
文号
责
题 名
日期
备注
(CX0104)
收 文 登 记 表
第 页
序号
收
文机关
文号
文 件 标 题
份数
承办单位承办
签 收
复文号
入卷号
备注
月
日
(CX0105)
发 文 登 记 表
第 页
发文
序号
发单位
文 件 标 题
份数
秘密
等级
承办
收文号
入
卷号
外收发
签 字
备 注
月
日
(CX0106)
文 件 编 号 表
第 页
日期
文件字号
文件标题
密级
期限
印制
份数
送印
时间
拟稿单位
签发
(CX0107)
阅 文 件 登 记 表
单位： 年 第 页
序号
阅时间
文件字号
文件标题
阅
份 数
阅部门员
阅
办
时 间
备注
(CX0108)
文 件 销 毁 清 册
第 页
序号
文 件 名 称
年代
文号
文 件
页 数
原期限
销毁原
销 毁
时 间
批准
监销
备注
(CX0109)
文件控制清单
文件场：
序号
文 件 标 题
发布时间
备注
编制部门： 审批： 第 页 页
(CX0110)
文 件 回 收 清 单
页 第 页
序号
文号
受控号
文 件 标 题
交文
收文
时间
备注
(CX0111)
文件复制审批表
文件标题
文号受控号
复制原
复制
份数
申请
批准
时 间
时 间
备注
(CX0112)
文 件 阅 办 单
文机关
文号
份数
承办意见
领导批示
处理结果
(CX0113)
档案移交（接收）登记表
序号
题 名
年 度
移交（接收）日期
文号图号
页数
保存期限
备 注
移交签名： 接收签名：
（CX0301）
环境素调查表
部门： 年 月 日
序号
分项工程活动点工位
环境素
排放
数量
频率
环境影响
时态
状态
责部门
否受控
否守法
（CX0302）
环境素台帐
第 页 页
序号
分项工程活动点工位
环境素
排放
数量
频率
环境影响
时态
状态
责部门
否受控
否守法
（CX0303）
环境素评价表
第 页 页
分项工程活动点
工位
序
号
环境素
排放
环境影响
时态
状态
评 分 法
否
重
环境
素
法规符合性
发生频率
影响范围
影响程度
社区关注度
万元产值
消耗量
节约程度
综合分
（CX0304）
重环境素清单
第 页 页
序号
环境素
分项工程活动点工位
环境影响
时态状态
理方式
编制： 年 月 日 审批： 年 月 日
(CX0305)
危害辨识风险评价调查表
部门： 年 月 日
序号
作业活动点
危险素
安全健康影响
L
E
C
D
危险级
现控制措施
(CX0306)
危险素台帐
序号
作业活动点
作业活动
序号
危险素
安全健康影响
评价
作业条件危险性评价
危险级
L
E
C
D
(CX0307)
重危险素清单
序号
危险素
作业活动
导致事
控制措施（a~f）
序号
危险素
作业活动
导致事
控制措施（a~f）
注：a：制定目标指标理方案b：制定运行控制程序c：培训教育d：制定应急预案e：加强现场监督检查f：保持现措施
编制： 批准： 日期：
(CX0501)
环境目标指标理方案
第 页 页
序号
重环境素
目标
指标
理 方 案
实施措施
负责部门负责
时间
编制： 时间： 审批： 时间：
(CX0502)
职业安全健康目标指标理方案
第 页 页
序号
重危险素
目标
指标
理 方 案
实施措施
负责部门负责
时间
编制： 时间： 审批： 时间：
（CX0601）
信息联络处理单
时 间
部 门
记录
信息摘（附书面资料磁盘光碟胶片声制品等请注明载体名称数量）：
处理意见：
部门：
日 期：
处理结果反馈意见：
部门：
日 期：
备注：
(CX0801)
培训员登记表
姓 名
性
出生年月
现事专业
文化程度
职务职称
工作单位
序号
培训容
培训时间
培训单位
培训结果
（CX0901）
现场设备检查整改记录表
项目部
时 间
检查容检查情况整改求
检查（签字）：
整改措施
责（签字）：
验证情况
验证（签字）：
（CX1101）
合评审记录
第 页 页
合名称
评审阶段
评
审
容
计划：
签字：
预算：
签字：
技术：
签字：
质量：
签字：
安全：
签字：
总工：
签字：
：
评审结：
评
时间
批准
时间
（CX1102）
合交底记录
序号：
工程名称
交底容：
交底
接受
时间
时间
（CX1201）
供方登记表
档案编号： 年 月 日
产品名称
规格
供方名称
址
邮编
负责
电话
传真
营业执编号
提供复印件
注册资金
万元
固定资产
万元
业务性质范围
企业资信等级
提供证书
提供价目表
名优产品证书复印件
代办运输力
产品检验试验报告合格证书
提供资料记录：
售服务容：
备注：
供方负责签名
（公章）
（CX1202）
供方评定记录表
档案编号： 年 月 日
产品名称
规格
供方名称
企业资信等级
址
邮编
联系
电话
传真
业务性质范围
合作时间
产品质量售服务价格较合作情况供货力综合评价
提供资料记录
分公司物资物资部门意见：
负责签字
分公司分理意见：
分理签字
（CX1203）
供方评价表
档案编号： 年 月 日
供方名称
工程名称
产品名称
项目理部意见
材料员
日 期 年 月 日
分公司物资物资部门意见：
负责
日 期 年 月 日
分公司分理意见：
分理
日 期 年 月 日
备
注
（CX1204）
合格供方名册
（部门公章） 第 页 页
序号
档案编号
供方名称
址
产品名称
规格
审定日期
电话
传真
备注
（CX1205）
工程物资需计划
工程名称： （总 月度 ） 年 月 日
材料名称
规格
单位
数量
核发记录
备注
编制部门： 编制： 审批： 第 页 页
（CX1301）
工程分包方预审表
编号
企业名称
法代表
企业址
电 话
资质等级
承包形式
已工程业绩情况
目前工程施工力
企业信誉情况
参加调查员
预审意见：
计划营部门负责： 分理：
年 月 日 年 月 日
审批意见：
计划处处长： 年 月 日
（CX1302）
工程分包方情况反馈表
编号：
分包方名称
工程名称
概述
项目部签字
工程质量
签字
施工进度
签字
安全现场理
签字
分公司评定意见：
计划营部门负责签字 分理：
年 月 日 年 月 日
集团公司审定意见：
计划处处长签字 年 月 日
注：概述指进场时间员施工部位等基情况
（CX1303）
合格工程分包方名册
编制部门（公章） 年 月 日
序号
分包方名称
档案编号
营范围
负责
电话
传真
接受时间
备注
计划处处长 （签字） 第 页
（CX1401）
重点施加影响相关方览表
部门：
序号
相关方名称
属性
重环境危险素
列入日期
影响方式
备注
1属性栏填写相关方部门关系工程分承包方材料供应方业等
2．影响方式栏填写部门相关方施加影响采方式通常合协议信函等方式
编制： 日期： 审批： 日期
(CX1601)
噪声监测记录
部门：
序号
监测点噪声源
监测值
监测
时间
备注
（CX1701）
易燃易爆品油品化学品清单
编号
物品名称
物品状态
备注
(CX2301)
劳动防护品理台帐
部门：
序号
名 称
编 号
三证检查情况
领
领日期
备注
记录：
(CX2501)
分包单位员台帐
单位名称： 记录： 年 月 日
姓 名
性
出生年月
籍 贯
身份证（暂住证）号码
职务工种
第 页
（CX2601）
工程回访计划
序号：
工程名称
竣工日期
业名称
联系
联系电话
回访时间
回访形式
责
实施验证
备注
编制
审核
批准
日期
日期
日期
注备注栏填写次回访维修情况维修记录编号
（CX2602）
工程保修记录
序号：
工程名称
竣工日期
业名称
维修时间
维修前工程状况：
维修工程状况
维修单位
负 责
户（业）评价意见：
接受保修单位(签章)
代表姓名
年 月 日
（CX2603）
业意见登记薄
第 页 页
工程名称
业名称
业投
诉时间
投诉形式
反映意见
备注
（CX2701）
计量器具履历卡
器具编号
测量范围
首校日期
器具名称
器具精度
校准周期
型号规格
验收日期
校准单位
生产厂家
部门
校准情况记录（包括历次校准时间结）：
（记录）签 名：
维修情况记录（包括历次维修时间结）：
（记录）签 名：
器具失效时相应检测数效性评估记录：
（记录）签 名：
备注（包括机附件资料等）：
（CX2702）
计量器具览表
序号
器具编号
器具名称型号规格
验收购入日期
首校日期
部门
测量范围
精度
校准周期
校准单位
备注
（CX2703）
计量校准计划
序号
器具编号
器具名称
部门
校准日期
校准单位
备注
编制： 日期： 批准： 日期：
（CX2704）
部校准记录表
器具编号
型号规格
测量范围
器具名称
部门
精度求
校准规程编号：
校准时器具编号：
校准时环境条件（温湿度）：
校准数值记录：
校准结（注明效期限）：
备注：
校准： 校准日期： 审核： 日期：
（CX2901）
体系运行检查记录表
受检部门
时间
检查项目：
检查情况：
整改意见：
检查
员
受检部门
备注
（CX2902）
污染监测记录表
监测象： （法律法规）标准值：
序号
监测点部位
监测值
监测时间
监测
结果判
备注
审核： 日期：
工程质量整改通知单
序号： 年 月 日
致 ：
进行检查发现存问题：
求：
检查部门
受检部门
员
员
备注
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