岗位描述
审计监察部理
岗位名称：
审计监察部理
直接级：
财务总监
直接级：
审计监察组组长
职工作：
组织审计监察公司项营理活动督促协助理层完成应命
直接责：
（1） 贯彻执行国家审计法律法规关统财制度制订公司部审计监察制度批准组织实施监督执行
（2） 参研究制订关规章制度
（3） 组织公司总部属单位财务存货财产完整安全进行审计监察
（4） 组织公司部控制制度建立健全效性进行审计执行状况进行监察
（5） 组织公司总部属单位财务收支计划投资费预算信贷计划执行济效益进行审计监察
（6） 组织公司总部属单位基建工程项目概（预）算执行建设成真实性济效益进行审计
（7） 组织公司总部属单位财会报表济核算报表合法性真实效性进行审计
（8） 组织审计监察公司行政领导组织事采购行销作业等方面理控制合理性效性
（9） 组织监察公司理方针目标计划规章制度落实执行情况
（10） 组织审计监察公司种资源效率效果情况
（11） 负责审计公司重理决策否行效
（12） 负责重额济合协议进行审计合履行情况进行监察
（13） 负责重额财产购置报损报废审计
（14） 组织公司总部属单位理级（含）理员离审计专项审计工作
（15） 负责严重违反财纪律公司规章制度侵占公司资产严重损失浪费等损害公司利益行进行专案审计
（16） 负责监督检查公司档案资料销毁工作
（17） 组织参关财产财务存货清查盘点工作
（18） 组织完成公司领导交办专项审计务
（19） 配合国家审计机关董事会审计监察室公司进行审计
（20） 正进行严重损害公司利益违反财法规行立劝阻制止 级报告
（21） 定期定期公司领导报告审计监察工作状况提出完善控制理措施建议
（22） 制订审计监察部年度月度工作目标工作计划预算报批准执行
（23） 制订审计监察部年度培训计划批准协助培训部实施考核
（24） 程序做相关部门横联系积极接受级关部门监督检查时部门间争议提出界定求
（25） 制定直接级岗位描述定期听取述职工作做出评定
（26） 指导监督检查属级项工作掌握工作情况相关数视情况填写失单奖励单程序办理
（27） 定期财务总监述职
（28） 做审计监察部项行政事务处理工作提高工作效增强团队精神
（29） 时准确传达级指示贯彻执行
（30） 持审计监察部例会参加公司关会议
（31） 审阅审计监察部相关文件审核级报作业文件视性质容决定处理方式
（32） 必情况属级授权
（33） 时属级工作中争议做出裁决
（34） 开展部民理活动调动发挥员工工作积极性动性创造性受理级报合理化建议程序办理
（35） 培养发现负责直接级岗位员命提名
（36） 指定专负责审计监察部办公品领分发审计监察文件资料记录收发报保定期档工作
（37） 指定专负责审计监察部办公具设备设施建帐建卡定期盘点报损报失工作
（38） 组织做保密工作
（39） 完成财务总监交办工作务
（40） 关心属级思想工作生活
（41） 代表公司外界关部门机构联络保持良合作关系
领导责：
（1） 保质保量时完成审计务负责
（2） 审计监察工作报告真实性准确性报送时性负责
（3） 审计监察工作中贯彻执行国家财法律法规严处理造成良果负责
（4） 审计监察部工作目标工作计划完成负责
（5） 属级纪律行工作秩序整体精神面貌负责
（6） 审计监察部预算开支合理支配负责
（7） 审计监察工作程序正确执行负责
（8） 审计监察部负责监督检查规章制度施行情况负责
（9） 审计监察部辖设备设施完性负责
（10） 审计监察部涉公司秘密安全负责
（11） 审计监察部公司造成影响负责
权力：
（1） 权审计象时报送关计划预算决算报表文件资料等
（2） 权检查审计象关帐目资产查阅关文件资料等
（3） 权审计监察中发现问题进行调查核实索取证明材料关文件材料实物等进行复印复制现场拍等
（4） 阻挠破坏审计监察工作拒绝提供关资料级批准采取必时措施提出追究关员责建议
（5） 权监察审计象严格执行审计决定
（6） 审计监察工作中重事项权越级实反映
（7） 审计监察部员工项业务工作理权
（8） 业务范围紧急事件权宜处理权
（9） 限额资金批准权
（10） 直接级调配建议权命提名权奖惩建议权
（11） 属级工作监督检查权
（12） 属级工作争议裁决权
（13） 属级业务水业绩考核评价权
（14） 代表公司外界关部门机构联络权力
辖范围：
（1） 审计监察部员工
（2） 审计监察部属办公场卫生责区
（3） 审计监察部属办公具设备设施
（4） 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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审计监察部理
岗位名称：
审计监察部理
直接级：
财务总监
直接级：
审计监察组组长
职工作：
组织审计监察公司项营理活动督促协助理层完成应命
直接责：
（1） 贯彻执行国家审计法律法规关统财制度制订公司部审计监察制度批准组织实施监督执行
（2） 参研究制订关规章制度
（3） 组织公司总部属单位财务存货财产完整安全进行审计监察
（4） 组织公司部控制制度建立健全效性进行审计执行状况进行监察
（5） 组织公司总部属单位财务收支计划投资费预算信贷计划执行济效益进行审计监察
（6） 组织公司总部属单位基建工程项目概（预）算执行建设成真实性济效益进行审计
（7） 组织公司总部属单位财会报表济核算报表合法性真实效性进行审计
（8） 组织审计监察公司行政领导组织事采购行销作业等方面理控制合理性效性
（9） 组织监察公司理方针目标计划规章制度落实执行情况
（10） 组织审计监察公司种资源效率效果情况
（11） 负责审计公司重理决策否行效
（12） 负责重额济合协议进行审计合履行情况进行监察
（13） 负责重额财产购置报损报废审计
（14） 组织公司总部属单位理级（含）理员离审计专项审计工作
（15） 负责严重违反财纪律公司规章制度侵占公司资产严重损失浪费等损害公司利益行进行专案审计
（16） 负责监督检查公司档案资料销毁工作
（17） 组织参关财产财务存货清查盘点工作
（18） 组织完成公司领导交办专项审计务
（19） 配合国家审计机关董事会审计监察室公司进行审计
（20） 正进行严重损害公司利益违反财法规行立劝阻制止 级报告
（21） 定期定期公司领导报告审计监察工作状况提出完善控制理措施建议
（22） 制订审计监察部年度月度工作目标工作计划预算报批准执行
（23） 制订审计监察部年度培训计划批准协助培训部实施考核
（24） 程序做相关部门横联系积极接受级关部门监督检查时部门间争议提出界定求
（25） 制定直接级岗位描述定期听取述职工作做出评定
（26） 指导监督检查属级项工作掌握工作情况相关数视情况填写失单奖励单程序办理
（27） 定期财务总监述职
（28） 做审计监察部项行政事务处理工作提高工作效增强团队精神
（29） 时准确传达级指示贯彻执行
（30） 持审计监察部例会参加公司关会议
（31） 审阅审计监察部相关文件审核级报作业文件视性质容决定处理方式
（32） 必情况属级授权
（33） 时属级工作中争议做出裁决
（34） 开展部民理活动调动发挥员工工作积极性动性创造性受理级报合理化建议程序办理
（35） 培养发现负责直接级岗位员命提名
（36） 指定专负责审计监察部办公品领分发审计监察文件资料记录收发报保定期档工作
（37） 指定专负责审计监察部办公具设备设施建帐建卡定期盘点报损报失工作
（38） 组织做保密工作
（39） 完成财务总监交办工作务
（40） 关心属级思想工作生活
（41） 代表公司外界关部门机构联络保持良合作关系
领导责：
（1） 保质保量时完成审计务负责
（2） 审计监察工作报告真实性准确性报送时性负责
（3） 审计监察工作中贯彻执行国家财法律法规严处理造成良果负责
（4） 审计监察部工作目标工作计划完成负责
（5） 属级纪律行工作秩序整体精神面貌负责
（6） 审计监察部预算开支合理支配负责
（7） 审计监察工作程序正确执行负责
（8） 审计监察部负责监督检查规章制度施行情况负责
（9） 审计监察部辖设备设施完性负责
（10） 审计监察部涉公司秘密安全负责
（11） 审计监察部公司造成影响负责
权力：
（1） 权审计象时报送关计划预算决算报表文件资料等
（2） 权检查审计象关帐目资产查阅关文件资料等
（3） 权审计监察中发现问题进行调查核实索取证明材料关文件材料实物等进行复印复制现场拍等
（4） 阻挠破坏审计监察工作拒绝提供关资料级批准采取必时措施提出追究关员责建议
（5） 权监察审计象严格执行审计决定
（6） 审计监察工作中重事项权越级实反映
（7） 审计监察部员工项业务工作理权
（8） 业务范围紧急事件权宜处理权
（9） 限额资金批准权
（10） 直接级调配建议权命提名权奖惩建议权
（11） 属级工作监督检查权
（12） 属级工作争议裁决权
（13） 属级业务水业绩考核评价权
（14） 代表公司外界关部门机构联络权力
辖范围：
（1） 审计监察部员工
（2） 审计监察部属办公场卫生责区
（3） 审计监察部属办公具设备设施
（4） 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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