审计监察部经理职位说明书


    
    职位说明书
    根情况
    职位名称

    职位编号

    属部门
    审计监察部
    直接级
    财务副总裁
    直接属
    职位名称
    审计副理

    职位设置目
    确保级理部门效履行职责降低集团营风险
    工作职责
    1 负责部门全面工作
    2 建立完善集团审计监察理体系
    3 法律角度降低集团营风险维护集团合法权益
    4 评价改善集团治理体系部控制体系
    5 组织集团合理价采购
    6 组织权属公司审计工作
    7 组织集团公司部审计
    工作容
    1 组织权属公司审计工作
    2 编制公司审计监察工作方案组织实施
    3 组织编制完善执行公司项审计监察理制度方案
    4 根风险重性确定审计范围审计程式揭示企业风险状况
    5 组织种常规审计专项审计
    6 负责总裁报告审计监察结果整改情况
    7 组织研究关企业营理方面法律法规
    8 组织审核集团规章制度等标准性文件
    9 监督检察集团工作员违法违纪行
    10 组织制定集团合理制度
    11 组织监督合订立变更执行终止全程
    12 负责物资采购价监督工作
    13 完成直接级交办工作
    工作职权
    1 公司外投资工程公司财务预算审核权
    2 部门员工考核权
    3 部门费预算建议权执行权
    4 审计监察理制度流程建议权审核权执行权
    5 审计监察方案建议权审核权执行权
    6 公司法律事务合理价理等制度具建议权审核权
    办公设备

    市 长途 移动 台式电脑
    部门
    印机
    公司
    复印机 机机动车辆
    工作关系
    部工作关系
    汇报
    定期财务副总裁总裁汇报审计监察方面工作
    定期财务副总裁总裁汇报属公司投融资工程营理审计结果
    董事会提供审计方案结果报告等

    督导
    监督指导属开展审计监察业务
    监督指导属开展法律事务合理等工作
    协调
    相关部门审计调查目标理考核等事宜进行协调

    外部
    工作
    关系
    审计厅监察厅证监会进行业务联系
    会计师事务进行业务洽谈
    组织权属公司进行审计


    职资格
    学历

    专业
    审计济理类
    年龄
    3555


    工作

    5年财务审计理验
    3年审计理工作验
    工作

    良领导组织方案协调沟通力专业技



    职前
    培训
    公司相关规章制度



    精通相关会计制度营理情况
    熟悉国家关济政策
    修订履历
    修订时间
    修订容
    修订者
    审核者
    审批者
    20031105
    新规作成















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