办公室条线检查工作实施方案

办公室条线检查工作实施方案
根集团公司案件防控工作检查方案关精神求结合办公室条线落实制度执行年活动中发现问题风险隐患着堵漏洞补短板求实效控风险工作目标制定实施方案
检查目标
通检查进步督促推动办公室条线建立健全项控制度全面提升制度执行力切实防控类风险隐患逐步规范办公条线工作确保制度执行年活动收官际取实际成效实现风险防控预期目标
二检查容
()制度建设情况包括会议制度议事规公文印章档案证保密应急信息披露等理办法中会议制度重点检查容否涵盖股东会董事会监事会委(组)会议理办公会联席工作会议专题会议组织审批召开等核心素议事规重点检查否具体明确议事容表决程序决策办法否会议制度关规定相突类理办法检查否结合实际否符合相关规定求
(二)制度执行情况会议制度执行情况重点检查类会议记录否分设会议记录素否齐全完整参会员否符合求会议讨事项否符合规定否存应会议讨事项未会议讨情况议事规执行情况重点通会议记录检查参会员否议事规进行发言讨决策类理办法重点检查相应类事项否
理办法进行理操作没相应登记簿理员配套设施
(三)问题整改情况针xx年度办公室条线检查中存问题逐项检查特会议公文证印章档案保密六项日常基础工作进行重点检查确保六项日常基础工作真正实现规范理科学运作效防控风险隐患
三检查范围
检查范围包括市县两级机构办公室工作
四检查步骤方法
检查步骤分三阶段查阶段整改阶段交叉检查阶段
()查阶段(x月x日x月x日)级机构述检查容结合监部门相关求办公室条线制度建设执行情况进行全面查查认真践行实理念够问题实实查出摆桌面逐项建立问题清单分领导负责签字确认真正起澄清底子找准症结作全面整改奠定良基础查结束x月x日前查报告双线报送级机构条线部门
(二)整改阶段(x月x日x月x日)级机构针查工作中形成问题清单建立配套整改台账明确责整改时限整改认真践行细理念制度建设结合实际工作抓住细节制定出符合求便执行制度坚决杜绝抄搬现象效防范制度实际工作脱节问题防止制度设计缺
陷带逻辑陷阱制度执行细处入手着惯性更嫌麻烦省环节思想会议记录实事求记载参会员会请假发言等情况真正反映决策程印章理严格履行保登记等程序真正做预防通整改阶段解决工作中存实际问题真正项工作做实做位
(三)检查阶段(x月x日x月x日)检查阶段分两步骤第步市级机构安排市级机构辖机构进行检查安排县级机构交叉检查检查认真践行严理念检查真正起监督指导推动规范作市级机构检查结果x月x日前报送集团公司办公室第二步集团公司安排根实际情况抽调相应员市县两级机构进行交叉检查检查中市县两级机构查中敷衍应付走场问题严肃问责
检查方法分三方面全面检查抽样检查延伸检查全面检查系通听取汇报调阅资料制度建设情况执行情况问题整改情况进行完整性检查检查制度建设情况抽样检查系相应制度执行情况通抽祥调阅资料走访等办法进行深入性检查检查制度执行情况延伸检查系抽样检查基础某特定事项进行追溯检查检查工作质量防范形式实质情况
五求
(）高度重视认真组织市县两级机构高度重视办公室条线检查工作充分认识次检查落实案防工作求切实加强风险防范项重措施更全面推动办公室条线工作迈规范化次重契机结合集团公司案件防控工作检查方案方案求充分组织查检查阶段工作查检查责明确相关领导相关部门相关责
确保项工作图形式走场查出成效取实效
(二)积极配合联动市县两级机构认真配合检查员开展工作确保检查工作利开展全面进行检查员严守项纪律坚决杜绝检查工作中提出检查容关求检查工作中吃住行等事项严格遵守廉洁律关规定决允许行事搞特殊化
(三)认真总结时报市县两级机构查检查结束认真进行整理汇总形成书面报告求时报报告容量详实具体避免空话套话虚话够准备反映查检查情况特殊原整改事项报告中客观真实反映出
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