项目部物资采购理制度
第条目
规范公司项目部物资采购工作规范采购部部门理行理理标准做非制度流程做事理方式提高工作效率降低采购成特制定制度
第二条适范围
制度适公司物资采购工作
第三条权责
（1）采购部负责制度执行监督
（2）采购部权根制度违反制度员进行处罚提出处理意见
（3）项目部公司相关部门具体执行制度求
第四条材料计划
1材料报：公司项目部需材料均需标准版报公司采购群总理审阅批示特殊批示视意采购形式均认视效计划材料报日期规定日期报时间节点报材料（领导特殊批示外）视效计划材料相关标准确定报视效计划统采购节省成现材料报做规定：
2计划类
（1）材料总计划
（2）月度材料计划
（3）周材料计划
（4）急需材料采购计划
（5）特殊材料计划
3具体计划时间节点说明
（1）材料总计划：指项目部接工程项目部制作出该工程需材料名称数量规格标准求做出计划动工前10天交采购部采购部接总计划进行材料做出市场分析制定出材料部计划做出材料价格资金预算提前寻找供应合作商出成表采购部理合理分配采购员接工作
（2）月度材料计划：月25号30号项目部根倒排工期情况根时间节点报次月材料需求计划采购部采购部根计划联系供应商制定出材料价格时型材料做提前考察价格核算加工周期做出月度资金计划月1号5号交财务做计划支付果项目工期短够月完成需报材料总计划需报月度计划
（3）周材料计划：指四天周期周期项目部报期材料材料报时需预算编制科目编制报需求计划周六提交周采购计划周日周完成询价提交询价表周二前般材料进场宗材料加工类材料甲定类材料附样品类材料明确类材料完成定价采样确定进场日期周二提交周采购计划周三周四完成询价提交询价表周五前般材料进场宗材料加工类材料甲定类材料附样品类材料明确类材料完成定价采样确定进场日期
（4）急需材料采购计划指项目部施工中遇特殊情况需购买材料项目部电话说明急需类材料购买具体原通知采购部理总理批准采购部方进行采购时补报材料计划
（5）特殊材料计划总理签字特批示材料需求日期优先购进
第五条材料采购
1材料询价
针材料计划应负责采购员材料采购计划首先明确相关材料具体型号数量具体求仓库材料优先应项目中没材料项目部确认终相关求开始询价着货三家物美价廉原询价供应商数量求少三家具体规定求：
（1）采购员询价时原找满足条件供应商询价针询价中供应商意找代者顶包相关责次500元处罚承担相应责
（2）询价单中供应商报价格意增更改锁定某供应商者谋取利益相关责做开处理承担相关法律责
（3）采购员供应商泄露公司信息机密物资底价竞争方信息透露发现责处1000元处罚
（4）针材料价值万元五千元者单项千出具询价单采购部理审批意购买万元（含万元）材料出具询价单预算部领导核实总理审批意方购买询价单必须货真价实发现弄虚作假责处1000元罚款采购部理负责抽查落实公司抽查
（5）询价单针材料针项目享针询价单时效性月价格变动情况种材料需出具询价单
（6）针签订合长期供货商询价时优先考虑针开具专票供应商询价时优先考虑针厂家源头类供货商询价时优先考虑
2材料
（1）材料价格确定数量较材料预算清单材料价格发现材料价格差异高预算价格时询价单询价单注明签字时进步说明没询价单首先报领导
（2）材料数量较材料累计数量超预算量时协助项目查清原报领导
3材料采购工作
（1）样品确认采购员联系供应商提供家相应样品项目部者甲方确认样品确认项目部更改取消造成损失项目部负责总理汇报采购部协助退货退仓库
（2）甲方指定材料指定材料采购部项目部起总理汇报包括价格付款方式等问题总理批复相应采购流程购买
（3）采购员供应商样品确认报询价单批复采购员签订合（公司统版）合求保密合中必须注明单价材料型号发票类型开具发票时间资料完善合具体求公司制度执行
（4）针材料采购采购员需4天采购周期完成般材料采购未进场首先采购部理询问延迟进场原催促快进场进步未进场材料项采购员处100元罚款时间延长进行累计部门原导致采购计划落延误交期采购部门受处罚部门申报清单出错没时变更导致采购错误采购部受处罚生产中材料清单发生时变更未时予通知导致采购错误采购部受处罚
（5）针宗材料加工类材料甲定类材料附样品类材料采购员需4天采购周期完成材料采样询价结合项目部材料情况制定出进货时间结点未时供货100元处罚项目剩余材料变更造成材料剩余项目部负责采购部协助办理退货退仓库手续
（6）采购材料价格针采购材料采购员需材料价格负责审批程中查核中明显高现市场价20％次性罚款500元高现市场价30％次性罚款1000元累计3次项累计罚款金额1000元工作安排作调整采购程中价格降做出巨贡献奖励1001000元生产进行中出现突发采购计划采购部应力保证公司节约成理念’进行采购急需采购中价格略高市场价＇公司采购部应实际情况考虑采购员进行惩罚
（7）采购材料数量采购员需根项目报计划确定采购数量原项目报材料数量标准（砂石料者砖等材凑车增加数量项目部确认意外）项目材料验收入库时发现数量弄虚作假查明原采购员弄虚作假次处200元济处罚追究相关责供应商弄虚作假采购员首先通知供应商批次货物实际货数量结算根实际情况作出部分济处罚
（8）采购材料质量采购员需根项目求质量标准确定采购质量项目材料验收入库时发现质量弄虚作假次充查明原采购员弄虚作假次处200元济处罚追究相关责供应商弄虚作假采购员首先通知供应商退货更换根实际情况作出部分济处罚
（9）材料进度催供应商送货材料加工类材料等送货周期材料采购员需时进掌握送货进度保证工正常施工
第六条材料入库
（1）项目部公司指定具体材料收料员项材料入库必须收料员验收时开具相应材料入库单收料员场时指定相应员时验收入库期核实误开具相应材料入库单滞采购部单手续工作
（2）相关资料务必货资料资料真实效货带材料相关资料（包括限合格证检验报告等）统材料交付材料员保资料全收料员采购员通知补全期项目部丢失采购部负责项目部行解决相关资料定厂家盖章者供应商盖章否视效资料需重新提供
（3）项目部验收材料数量初步材料质量负责收料员接材料货通知应清单数量进行清点发现问题做出记录需测量进行测量时材料表面质量进行初步检测需通知技术员技术员检测异议清单签字开证明材料清单收必须章供货商签字否视效票办理入库手续异议采购员协调退货方式处理原期发现材料数量者损坏情况项目部负责采购部协助解决质量问题采购员项目部供应商分析协商解决
（4）收料员根实际收货数量质量开具入库单采购员根实际验收材料数量质量相关供应商结算
（5）采购部单预算编制材料分类初步统计预算量做出预警项目领导提供参考
第七条材料账款
1材料预付款定金
（1）针部分材料需预付款情况采购员量采预付款方式预付款时手续齐全(手续见财务制度)减少款需通款方式公司统版条面需写明钱数款项目部途（写清楚单价数量写明）部门理签字财务理签字总理签字款金额者等十万需董事长签字签字完成交财务部
（2）款需财务规定时间时减具体求见财务部规章制度
2账支付
（1）项购买材料应预算编制应采购员详细记录购买时间材料数量型号价格供应商名称付款方式否开具发票发票类型采购部统计员相关材料应计划实际货单做出详细统计做期账核帐
（2）相关签字手续
（3）报销
针采购员报销材料单采购员应提供相应支付证包括票微信截图等求需财务部公司相关规章制度执行
（4）供应商转账
针财务部直接转账材料单采购员应根开具发票准确提供相应收款帐号帐号提供错误延迟支付针情况供应商者采购员承担相关责严禁供应商款项报销等挪公司款项情况出现发现次处100元罚款追究相关法律责求需财务部公司相关规章制度执行
（5）供应商挂账
针挂账支付材料单采购员填写单时应写明挂账单位（开具发票单位致特殊情况需提前财务部说明）详细工程名称公司长期合作供应商工出现退货情况时退货单样需附挂账单写明退货挂账金额负数挂账联挂账单第3联采购员月合作供应商核账目次确保漏帐重帐错账求需财务部公司相关规章制度执行
（6）供应商挂账付款
挂账供应商满足付款条件供应商开具相应收款收采购员收款收粘贴应挂账单第二联执行付款手续付款采少付勤付采购员财务员动通知供应商方式提高公司信度增加挂账额减少必手续求需财务部公司相关规章制度执行
第八条剩余物资处理
（1）项目部出现剩余材料数量项目部领导做出回报时材料员提出退货申请采购员联系供应商退货开具退货单项目部签字认付账供应商货款回财务帐户现金退款具体方法财务求办理手续挂账退货单需附挂账单写明退货挂账金额负数挂账联挂账单第3联
（2）项目部出现剩余材料数量较(退退)退货材料材料员办理退库手续采购员材料退仓库进货价5070价退出项目成
（3）次利材料材料员办理退库手续采购员材料退仓库办理入库手续
第九条工作
1材料售质保
相关材料购买时灯具机械等需单注明保修期限保修期采购员联系供应商进行维修保养保修期外项目部采购部协商解决
2发展定点供应商
（1）发展优质供应商签订联营协议
（2）力做供应商直接供货施工现场项目部直接验收入库
（3）发展联营供应商数量质量坚持月采购员增加名长期合作挂账供应商作采购部月度考核重容
3合
采购部材料合均采公司版采购员签订合时应该注意点：
（1）合定注明开具发票类型开具发票应时间节点
（2）合相关进场时间进场质量作出明确求针求相关制约措施
（3）合相关附件起准备齐全申请盖章附件包括限供应商营业执开户许证法者代理身份证复印件代理委托书等附件面定供应商公章认
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第条目
规范公司项目部物资采购工作规范采购部部门理行理理标准做非制度流程做事理方式提高工作效率降低采购成特制定制度
第二条适范围
制度适公司物资采购工作
第三条权责
（1）采购部负责制度执行监督
（2）采购部权根制度违反制度员进行处罚提出处理意见
（3）项目部公司相关部门具体执行制度求
第四条材料计划
1材料报：公司项目部需材料均需标准版报公司采购群总理审阅批示特殊批示视意采购形式均认视效计划材料报日期规定日期报时间节点报材料（领导特殊批示外）视效计划材料相关标准确定报视效计划统采购节省成现材料报做规定：
2计划类
（1）材料总计划
（2）月度材料计划
（3）周材料计划
（4）急需材料采购计划
（5）特殊材料计划
3具体计划时间节点说明
（1）材料总计划：指项目部接工程项目部制作出该工程需材料名称数量规格标准求做出计划动工前10天交采购部采购部接总计划进行材料做出市场分析制定出材料部计划做出材料价格资金预算提前寻找供应合作商出成表采购部理合理分配采购员接工作
（2）月度材料计划：月25号30号项目部根倒排工期情况根时间节点报次月材料需求计划采购部采购部根计划联系供应商制定出材料价格时型材料做提前考察价格核算加工周期做出月度资金计划月1号5号交财务做计划支付果项目工期短够月完成需报材料总计划需报月度计划
（3）周材料计划：指四天周期周期项目部报期材料材料报时需预算编制科目编制报需求计划周六提交周采购计划周日周完成询价提交询价表周二前般材料进场宗材料加工类材料甲定类材料附样品类材料明确类材料完成定价采样确定进场日期周二提交周采购计划周三周四完成询价提交询价表周五前般材料进场宗材料加工类材料甲定类材料附样品类材料明确类材料完成定价采样确定进场日期
（4）急需材料采购计划指项目部施工中遇特殊情况需购买材料项目部电话说明急需类材料购买具体原通知采购部理总理批准采购部方进行采购时补报材料计划
（5）特殊材料计划总理签字特批示材料需求日期优先购进
第五条材料采购
1材料询价
针材料计划应负责采购员材料采购计划首先明确相关材料具体型号数量具体求仓库材料优先应项目中没材料项目部确认终相关求开始询价着货三家物美价廉原询价供应商数量求少三家具体规定求：
（1）采购员询价时原找满足条件供应商询价针询价中供应商意找代者顶包相关责次500元处罚承担相应责
（2）询价单中供应商报价格意增更改锁定某供应商者谋取利益相关责做开处理承担相关法律责
（3）采购员供应商泄露公司信息机密物资底价竞争方信息透露发现责处1000元处罚
（4）针材料价值万元五千元者单项千出具询价单采购部理审批意购买万元（含万元）材料出具询价单预算部领导核实总理审批意方购买询价单必须货真价实发现弄虚作假责处1000元罚款采购部理负责抽查落实公司抽查
（5）询价单针材料针项目享针询价单时效性月价格变动情况种材料需出具询价单
（6）针签订合长期供货商询价时优先考虑针开具专票供应商询价时优先考虑针厂家源头类供货商询价时优先考虑
2材料
（1）材料价格确定数量较材料预算清单材料价格发现材料价格差异高预算价格时询价单询价单注明签字时进步说明没询价单首先报领导
（2）材料数量较材料累计数量超预算量时协助项目查清原报领导
3材料采购工作
（1）样品确认采购员联系供应商提供家相应样品项目部者甲方确认样品确认项目部更改取消造成损失项目部负责总理汇报采购部协助退货退仓库
（2）甲方指定材料指定材料采购部项目部起总理汇报包括价格付款方式等问题总理批复相应采购流程购买
（3）采购员供应商样品确认报询价单批复采购员签订合（公司统版）合求保密合中必须注明单价材料型号发票类型开具发票时间资料完善合具体求公司制度执行
（4）针材料采购采购员需4天采购周期完成般材料采购未进场首先采购部理询问延迟进场原催促快进场进步未进场材料项采购员处100元罚款时间延长进行累计部门原导致采购计划落延误交期采购部门受处罚部门申报清单出错没时变更导致采购错误采购部受处罚生产中材料清单发生时变更未时予通知导致采购错误采购部受处罚
（5）针宗材料加工类材料甲定类材料附样品类材料采购员需4天采购周期完成材料采样询价结合项目部材料情况制定出进货时间结点未时供货100元处罚项目剩余材料变更造成材料剩余项目部负责采购部协助办理退货退仓库手续
（6）采购材料价格针采购材料采购员需材料价格负责审批程中查核中明显高现市场价20％次性罚款500元高现市场价30％次性罚款1000元累计3次项累计罚款金额1000元工作安排作调整采购程中价格降做出巨贡献奖励1001000元生产进行中出现突发采购计划采购部应力保证公司节约成理念’进行采购急需采购中价格略高市场价＇公司采购部应实际情况考虑采购员进行惩罚
（7）采购材料数量采购员需根项目报计划确定采购数量原项目报材料数量标准（砂石料者砖等材凑车增加数量项目部确认意外）项目材料验收入库时发现数量弄虚作假查明原采购员弄虚作假次处200元济处罚追究相关责供应商弄虚作假采购员首先通知供应商批次货物实际货数量结算根实际情况作出部分济处罚
（8）采购材料质量采购员需根项目求质量标准确定采购质量项目材料验收入库时发现质量弄虚作假次充查明原采购员弄虚作假次处200元济处罚追究相关责供应商弄虚作假采购员首先通知供应商退货更换根实际情况作出部分济处罚
（9）材料进度催供应商送货材料加工类材料等送货周期材料采购员需时进掌握送货进度保证工正常施工
第六条材料入库
（1）项目部公司指定具体材料收料员项材料入库必须收料员验收时开具相应材料入库单收料员场时指定相应员时验收入库期核实误开具相应材料入库单滞采购部单手续工作
（2）相关资料务必货资料资料真实效货带材料相关资料（包括限合格证检验报告等）统材料交付材料员保资料全收料员采购员通知补全期项目部丢失采购部负责项目部行解决相关资料定厂家盖章者供应商盖章否视效资料需重新提供
（3）项目部验收材料数量初步材料质量负责收料员接材料货通知应清单数量进行清点发现问题做出记录需测量进行测量时材料表面质量进行初步检测需通知技术员技术员检测异议清单签字开证明材料清单收必须章供货商签字否视效票办理入库手续异议采购员协调退货方式处理原期发现材料数量者损坏情况项目部负责采购部协助解决质量问题采购员项目部供应商分析协商解决
（4）收料员根实际收货数量质量开具入库单采购员根实际验收材料数量质量相关供应商结算
（5）采购部单预算编制材料分类初步统计预算量做出预警项目领导提供参考
第七条材料账款
1材料预付款定金
（1）针部分材料需预付款情况采购员量采预付款方式预付款时手续齐全(手续见财务制度)减少款需通款方式公司统版条面需写明钱数款项目部途（写清楚单价数量写明）部门理签字财务理签字总理签字款金额者等十万需董事长签字签字完成交财务部
（2）款需财务规定时间时减具体求见财务部规章制度
2账支付
（1）项购买材料应预算编制应采购员详细记录购买时间材料数量型号价格供应商名称付款方式否开具发票发票类型采购部统计员相关材料应计划实际货单做出详细统计做期账核帐
（2）相关签字手续
（3）报销
针采购员报销材料单采购员应提供相应支付证包括票微信截图等求需财务部公司相关规章制度执行
（4）供应商转账
针财务部直接转账材料单采购员应根开具发票准确提供相应收款帐号帐号提供错误延迟支付针情况供应商者采购员承担相关责严禁供应商款项报销等挪公司款项情况出现发现次处100元罚款追究相关法律责求需财务部公司相关规章制度执行
（5）供应商挂账
针挂账支付材料单采购员填写单时应写明挂账单位（开具发票单位致特殊情况需提前财务部说明）详细工程名称公司长期合作供应商工出现退货情况时退货单样需附挂账单写明退货挂账金额负数挂账联挂账单第3联采购员月合作供应商核账目次确保漏帐重帐错账求需财务部公司相关规章制度执行
（6）供应商挂账付款
挂账供应商满足付款条件供应商开具相应收款收采购员收款收粘贴应挂账单第二联执行付款手续付款采少付勤付采购员财务员动通知供应商方式提高公司信度增加挂账额减少必手续求需财务部公司相关规章制度执行
第八条剩余物资处理
（1）项目部出现剩余材料数量项目部领导做出回报时材料员提出退货申请采购员联系供应商退货开具退货单项目部签字认付账供应商货款回财务帐户现金退款具体方法财务求办理手续挂账退货单需附挂账单写明退货挂账金额负数挂账联挂账单第3联
（2）项目部出现剩余材料数量较(退退)退货材料材料员办理退库手续采购员材料退仓库进货价5070价退出项目成
（3）次利材料材料员办理退库手续采购员材料退仓库办理入库手续
第九条工作
1材料售质保
相关材料购买时灯具机械等需单注明保修期限保修期采购员联系供应商进行维修保养保修期外项目部采购部协商解决
2发展定点供应商
（1）发展优质供应商签订联营协议
（2）力做供应商直接供货施工现场项目部直接验收入库
（3）发展联营供应商数量质量坚持月采购员增加名长期合作挂账供应商作采购部月度考核重容
3合
采购部材料合均采公司版采购员签订合时应该注意点：
（1）合定注明开具发票类型开具发票应时间节点
（2）合相关进场时间进场质量作出明确求针求相关制约措施
（3）合相关附件起准备齐全申请盖章附件包括限供应商营业执开户许证法者代理身份证复印件代理委托书等附件面定供应商公章认
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