2016年度部控制基础性评价查报告
贯彻落实省财政厅监察厅审计厅关全面推进行政事业单位部控制建设实施意见(财会〔2016〕212号)文件精神进步指导促进单位开展部控制建立实施工作根财政厅关开展行政事业单位部控制基础性评价工作实施意见(财会〔2016〕1031号)求结合县实际提出工作方案：
工作目标
部控制基础性评价指单位开展部控制建设前部控制建设初期阶段单位部控制基础情况进行摸底评价通开展部控制基础性评价工作明确单位部控制基求重点容围绕重点工作开展部控制体系建设时发现单位现部控制基础足处薄弱环节通评促建方式推动单位2016年底前期完成部控制建立实施工作
二基原
()坚持全面性原部控制基础性评价应贯穿单位层级确保单位层面业务层面类济业务活动全面覆盖综合反映单位部控制基础水
(二)坚持重性原部控制基础性评价应全面评价基础重点关注重业务事项高风险领域特涉部权力集中重点领域关键岗位着力防范产生重风险单位选取评价样时应根单位实际情况优先选取涉金额较发生频次较高业务
(三)坚持问题导原部控制基础性评价应针单位部理薄弱环节风险隐患特已发生风险事件处理整改情况明确单位部控制建立实施工作方重点
(四)坚持适应性原部控制基础性评价应立足单位实际情况单位业务性质业务范围理架构济活动风险水处外部环境相适应采单位基事实作客观性指标进行评价
三务
()组织动员行政事业单位应2016年8月中旬全面启动单位部控制基础性评价工作研究制订具体实施方案精心组织单位积极开展部控制基础性评价工作
(二)开展评价行政事业单位应2016年9月底前实施办法求行政事业单位部控制规范(试行)(财会〔20xx〕21号)单位负责直接领导行政事业单位部控制基础性评价指标评分表填表说明(见附件2附件3)组织开展部控制基础性评价工作
(三)评价报告单位应包括评价分扣分情况特说明项步工作安排等容部控制基础性评价报告(参考格式见附件4)单位负责汇报明确步单位部控制建设重点改进方确保2016年底前利完成部控制建立实施工作单位单位部控制基础性评价分类型单位进行横通发现单位部控制建设足差距针性加改进进步提高部控制水效果
县直部门应部门级属单位部控制基础性评价工作基础部门部控制基础情况进行综合性评价形成部门部控制基础性评价报告作2016年决算报告重组成部分县财政局报告
(四)总结验县直单位乡镇财政(分局)应2016年11月20日前县财政局(会计股)报送单位部控制基础性评价工作总结报告总结报告容包括单位系统开展部控制基础性评价工作验做法取成效存问题工作建议典型案例等
四关求
()加强组织领导成立霍邱县行政事业单位部控制基础性评价工作领导组(名单附附件1)负责具体组织实施县部控制基础性评价工作县直单位乡镇财政(分局)成立领导组制定实施方案做前期部署部门协调进度踪指导督促行政事业单位充分认识做部控制基础性评价工作重意义切实加强单位部控制基础性评价工作组织领导建立实施部控制基础认真真实完整填写部控制基础性评价表评价报告
(二)加强宣传督查县直单位乡镇财政(分局)切实加强单位区部控制基础性评价工作宣传督查认真做宣传报道信息报送等工作汇总基础性评价表评价报告总结验成果加强单位部控制基础性评价工作进展情况评价结果监督检查确保部控制建立实施基础性评价工作期完成
(三)加强协调联动财政监察审计等相关部门加强会商信息享协调联动建立联合工作机制加宣传力度推广先进验做法发挥先进单位示范带头作推动部控制基础性评价工作
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贯彻落实省财政厅监察厅审计厅关全面推进行政事业单位部控制建设实施意见(财会〔2016〕212号)文件精神进步指导促进单位开展部控制建立实施工作根财政厅关开展行政事业单位部控制基础性评价工作实施意见(财会〔2016〕1031号)求结合县实际提出工作方案：
工作目标
部控制基础性评价指单位开展部控制建设前部控制建设初期阶段单位部控制基础情况进行摸底评价通开展部控制基础性评价工作明确单位部控制基求重点容围绕重点工作开展部控制体系建设时发现单位现部控制基础足处薄弱环节通评促建方式推动单位2016年底前期完成部控制建立实施工作
二基原
()坚持全面性原部控制基础性评价应贯穿单位层级确保单位层面业务层面类济业务活动全面覆盖综合反映单位部控制基础水
(二)坚持重性原部控制基础性评价应全面评价基础重点关注重业务事项高风险领域特涉部权力集中重点领域关键岗位着力防范产生重风险单位选取评价样时应根单位实际情况优先选取涉金额较发生频次较高业务
(三)坚持问题导原部控制基础性评价应针单位部理薄弱环节风险隐患特已发生风险事件处理整改情况明确单位部控制建立实施工作方重点
(四)坚持适应性原部控制基础性评价应立足单位实际情况单位业务性质业务范围理架构济活动风险水处外部环境相适应采单位基事实作客观性指标进行评价
三务
()组织动员行政事业单位应2016年8月中旬全面启动单位部控制基础性评价工作研究制订具体实施方案精心组织单位积极开展部控制基础性评价工作
(二)开展评价行政事业单位应2016年9月底前实施办法求行政事业单位部控制规范(试行)(财会〔20xx〕21号)单位负责直接领导行政事业单位部控制基础性评价指标评分表填表说明(见附件2附件3)组织开展部控制基础性评价工作
(三)评价报告单位应包括评价分扣分情况特说明项步工作安排等容部控制基础性评价报告(参考格式见附件4)单位负责汇报明确步单位部控制建设重点改进方确保2016年底前利完成部控制建立实施工作单位单位部控制基础性评价分类型单位进行横通发现单位部控制建设足差距针性加改进进步提高部控制水效果
县直部门应部门级属单位部控制基础性评价工作基础部门部控制基础情况进行综合性评价形成部门部控制基础性评价报告作2016年决算报告重组成部分县财政局报告
(四)总结验县直单位乡镇财政(分局)应2016年11月20日前县财政局(会计股)报送单位部控制基础性评价工作总结报告总结报告容包括单位系统开展部控制基础性评价工作验做法取成效存问题工作建议典型案例等
四关求
()加强组织领导成立霍邱县行政事业单位部控制基础性评价工作领导组(名单附附件1)负责具体组织实施县部控制基础性评价工作县直单位乡镇财政(分局)成立领导组制定实施方案做前期部署部门协调进度踪指导督促行政事业单位充分认识做部控制基础性评价工作重意义切实加强单位部控制基础性评价工作组织领导建立实施部控制基础认真真实完整填写部控制基础性评价表评价报告
(二)加强宣传督查县直单位乡镇财政(分局)切实加强单位区部控制基础性评价工作宣传督查认真做宣传报道信息报送等工作汇总基础性评价表评价报告总结验成果加强单位部控制基础性评价工作进展情况评价结果监督检查确保部控制建立实施基础性评价工作期完成
(三)加强协调联动财政监察审计等相关部门加强会商信息享协调联动建立联合工作机制加宣传力度推广先进验做法发挥先进单位示范带头作推动部控制基础性评价工作
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