XX内控建设工作规划方案范文

部控制建设工作规划方案范文
推动单位开展部控制建设工作加强工作沟通信息享提高单位理水现结合单位实际特制定方案
组织领导健全机制 部控制建设项系统工程项非常紧迫工作务切实加强单位部控制基础性评价工作组织领导抓控规范贯彻实施工作单位成立部控制建设领导组单位部控制建设领导组苏丽丽组长设机构负责成员具体负责单位部控制建设工作组织实施政策指导培训学信息报送咨询服务实行定期例会重事项时会议制度帮助解决控制度建设执行中遇实际问题
二 统筹规划全面实施 控建设源头治腐重抓手履职力重体现财理财重基础通单位部控制建设贯彻实施夯实单位项基础工作增强政治规矩意识保持头脑清醒充分认识控建设深刻意义强化工作推进举措加强领导精心部署规定动作完成控建设项务严格执行财制度法规理财确保控建设项措施落实处进步提高单位部理水 股室七方面握控建设实施具体求：时限确保年底前全面完成部控制建立实施工作两层面重点加强单位层面业务层面部控制三目标合理保证单位济活动合法合规合理保证资产安全效合理保证财务信息真实完整效防范舞弊预算腐败四项原全面性原重性原制衡性原适应性原五业务预算业务收支业务政府采购业务资产业务建设项目业务等5方面实现全面控制六步骤梳理单位类济活动业务流程明确业务环节系统分析济活动风险确定风险点选择风险应策略建立健全单位项部理制度七种方法相容岗位相互分离部授权审批控制预算控制资产保护控制会计控制单控制信息部公开
三 明确务时完成召开单位部控制规范实施动员布置暨培训会组织股室学财政部省财政厅市财政局关文件精神系统培训部控制工作容工作程序工作方法 股室现职责范围济业务活动基础根现工作制度业务容进行全面梳理相关法律法规监求进步完善济业务流程形成规范济业务流程目录时流程梳理基础部控制基础性评价指标体系结合理现状开展济活动风险评估工作识潜藏济活动风险点形成符合股室单位实际情况风险清单部控制基础性评价评报告
四 加强评估强化监督 开展评价绩效评估加强部控制监督检查部控制效实施重保障
1 建立部监督评价机制建立健全部控制监督检查评价制度时发现问题漏洞加解决控制部监督评价干部考核相结合采适方式予部公开
2 纳入年度绩效评估考核部控制基础性评价工作作股室单位年终考评重组成部分进步推动单位部控制建设
3强化外部监督股室单位加强沟通协调信息享形成监督合力部控制实行专项检查结合日常工作开展检查充分利股室出具评价报告提高财务理审计效率效果接受监督监督检查结果部控制评价情况作安排财政预算实施预算绩效评价财务规划重

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