XX内控工作小组成立方案范文

单位部控制工作组成立方案范文
进步提高部理水规范部控制加强廉政风险防控建设落实部控制项工作成立部控制工作组组成员：
部控制工作组
组长：XXX
成员： XXXXXX
部控制工作组职责包括： 
1制定组织实施单位部控制制度落实单位部控制目标
2构建单位部控制体系制定单位部控制体系建设方案
3组织开展单位层面业务层面风险评估工作 
4制定风险理策略跨科室重风险解决方案负责方案组织实施风险日常监控 
5编制全面风险理报告理层提示单位重重风险供决策需 
6确定单位部控制缺陷认定标准定期组织部控制实施效性进行评估出具评价报告部控制缺陷整改方案
7完善单位部控制流程促进控流程信息系统结合  8建立单位部控制实施激励机制促进部控制效实
9组织开展部控制日常工作

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