财务稽核岗位职责范本

财务稽核岗位职责范
1负责财务稽核会计报告工作
2负责审核原始证记帐证签章完整性合格记帐证责成关员查明原更正处理
3负责审核种明细帐总帐会计报告核相符
4参加起草修订关财务理会计核算方面制度
5参关济合协议谈判签订济业务事项进行事前审核
6配合关部门基层单位核算制度执行情况进行指导检查监督
7协助加强会计基础理工作
8完成月季年度财务报告工作
9办理会计证年检工作
10做财务软件升级审查微机记帐单位定期检查验收工作
11制定会计核算科目体系
12完成领导交办工作
财务稽核岗位职责(二)
1核算公司运营成稽核业务否时准确全面导入ERP系统公司决策提供效数支持
2供应商账目核工作
3供应商途库库位踪核
4物流数录入核
5供应商测试物料踪处理
6参库存盘点审核项财产物资增减变动结存情况帐面记录进行核确定帐实否相符查明帐实符原
财务稽核岗位职责(三)
1收集整理部门项目预算分析反馈预算执行情况
2收集整理考核方法考核信息协助制定部门项目组考核指标
3协助设计考核策划方案部门项目组核财务数
4整理分析考核信息建立公司部门项目组考核数信息库反馈部门考核结果
5建立员考核理信息库维护信息系统数
6收集考核中遇问题提供考核体系指标完善建议
7领导安排时工作
财务稽核岗位职责(四)
1稽核领导做原始证记账证报表稽核工作
2合法性真实性手续否完备等方面原始证进行认真复核
3复核记账证否真实反映原始证容会计科目金额记账否正确
4复核账簿登记否符合规定容否原始证记账证相符
___项财务收支进行稽核审核否符合财务收支计划严重超计划者审核合理性
6数字衔接性方面定期财务报表进行稽核
___稽核中发现问题时汇报采取措施进行解决妥善处理
8已稽核会计资料盖章时做稽核记录
财务稽核岗位职责(五)
1负责审查评价公司营活动风险状况部控制公司治理效果组织检查督促公司部项理措施规章制度贯彻实施
2负责公司营理活动项业务稽核工作部审计工作(含级审计)项专项稽核工作起草项稽核工作计划方案完成季度稽核审计报告专项稽核报告
3协助完善稽核审相关制度流程
4负责公司报送行银监局等综合性监报表审核工作
5负责稽核审计资料整理档保
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